2020年青原區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作

———2020年青原區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明一、2020年預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況1、認(rèn)真指導(dǎo)督促部門單位編報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。我局先后印發(fā)通知，明確區(qū)級(jí)財(cái)政部門預(yù)算安排20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）的項(xiàng)目及專項(xiàng)資金為2020年項(xiàng)目（專項(xiàng)）重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)管理對(duì)象，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等7個(gè)部門（單位）為2020年部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)管理對(duì)象。財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)需報(bào)主管部門編審和財(cái)政部門審核，其他績(jī)效目標(biāo)由業(yè)務(wù)主管部門自行組織所屬預(yù)算單位編報(bào)，并規(guī)定“未按照要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目（專項(xiàng)）和資金，原則上不得申請(qǐng)相關(guān)預(yù)算”。在我局認(rèn)真指導(dǎo)和督促下，2020年年初已全面完成2020年全區(qū)部門單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作，隨后將2020年績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)區(qū)級(jí)預(yù)算單位。2021年全區(qū)部門單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)目前正統(tǒng)一在《江西省預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)》中編報(bào)。2、認(rèn)真組織財(cái)政預(yù)算運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控工作。我局印發(fā)通知，督促指導(dǎo)區(qū)級(jí)部門自行組織對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行財(cái)政預(yù)算運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控。在區(qū)級(jí)部門自行監(jiān)控的基礎(chǔ)上，我局抽選統(tǒng)籌整合涉農(nóng)扶貧資金等3個(gè)重大項(xiàng)目和河道砂石資源管理模式改革政策對(duì)其績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控的；對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促區(qū)級(jí)部門糾正。3、全面推行預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。我局先后印發(fā)通知，要求區(qū)直業(yè)務(wù)主管部門（單位）在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要求報(bào)送績(jī)效自評(píng)材料截止日期的10個(gè)工作日前，完成2019年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作，并將自評(píng)材料按規(guī)定程序上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門；要求區(qū)直部門單位在5月中旬前完成2019年度財(cái)政支出，包括部門整體支出和項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出績(jī)效自評(píng)工作，在我局認(rèn)真指導(dǎo)和督促下，以上兩項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作已按時(shí)按質(zhì)全面完成。4、制定2020年預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作計(jì)劃。我局在廣泛征求內(nèi)部業(yè)務(wù)股室意見的基礎(chǔ)上，制定《2020年青原區(qū)預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作計(jì)劃》，并上報(bào)區(qū)政府，區(qū)政府隨后批復(fù)該工作計(jì)劃，該計(jì)劃要求我局2020年完成10個(gè)財(cái)政再評(píng)價(jià)項(xiàng)目，其中：政策績(jī)效評(píng)價(jià)1個(gè)、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)2個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)7個(gè)。5、基本完成2020年度預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作。截至2020年12月底，除青原山景區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目由于今年7月被暴雨沖毀無(wú)法開展財(cái)政再評(píng)價(jià)外，其余9個(gè)項(xiàng)目財(cái)政再評(píng)價(jià)已全部完成，涉及子項(xiàng)目208個(gè)，再評(píng)價(jià)金額73821萬(wàn)元。6、積極開展預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳報(bào)道。2020年11月26日，我局在全區(qū)零基預(yù)算改革暨2021年部門預(yù)算編制布置會(huì)上，同步開展2021年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編報(bào)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。12月24日，我局又舉辦了一次全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)班，專門聘請(qǐng)上海聞?wù)芾碜稍児緦?duì)全區(qū)各單位負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理人員進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)實(shí)務(wù)操作和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，為我區(qū)2020年12月預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)正式上線運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理水平。2020年我局在省、市、區(qū)級(jí)媒體上共發(fā)表宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作的新聞稿件10篇，同比增加7篇，進(jìn)一步營(yíng)造了良好的輿論氛圍。2019年建立了《青原區(qū)預(yù)算績(jī)效管理群》，作為區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理中心工作人員與各預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理人員進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)交流的平臺(tái)，為其開展預(yù)算績(jī)效工作答疑解惑。7、不斷完善預(yù)算績(jī)效管理制度。我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)工作，為貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》，我局已先后制定了《貫徹落實(shí)<中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見>方案》、《青原區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》、《青原區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》、《青原區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》、《青原區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用管理辦法》、《青原區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理問責(zé)辦法》和《青原區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程》等相關(guān)管理制度文件10個(gè)，管理制度基礎(chǔ)得到進(jìn)一步夯實(shí)。二、主要成效和工作亮點(diǎn)1、基本實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)兩個(gè)“全覆蓋”。2020年我局督促指導(dǎo)全區(qū)各部門單位對(duì)2019年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付和區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)算績(jī)效自評(píng)，涉及資金17.88億元，基本實(shí)現(xiàn)部門（單位）和財(cái)政性資金預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)兩個(gè)“全覆蓋”。2、預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作提質(zhì)擴(kuò)面。與2019年相比，2020年我局預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作實(shí)現(xiàn)以下方面提升：一是預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)數(shù)量和金額再創(chuàng)新高。2020年我局完成財(cái)政再評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，比去年增加3個(gè)，評(píng)價(jià)金額73821萬(wàn)元，同比增加20597萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.7%，績(jī)效再評(píng)價(jià)金額再創(chuàng)新高。二是預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作質(zhì)量進(jìn)一步提升。2020年，我局按照財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》要求，對(duì)績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)工作流程進(jìn)行了優(yōu)化，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式進(jìn)行改進(jìn)，績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)程序更規(guī)范，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀、發(fā)現(xiàn)問題更到位，提出建議更中肯，績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量進(jìn)一步提升。三是預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)類型更豐富。2020年，我局在往年開展項(xiàng)目績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大到政策績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)和部門整體支出績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)，豐富了我區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)類型，初步構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局。四是預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)資金領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)面。2020年，我局在往年對(duì)一般公共預(yù)算資金和政府性債務(wù)資金開展預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大到再評(píng)價(jià)土地凈收益等政府性基金預(yù)算資金530萬(wàn)元、河道砂石資源等國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金17673萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)資金302萬(wàn)元、政府采購(gòu)資金2506萬(wàn)元，初步完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。3、預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)創(chuàng)出三個(gè)“首次”。2020年，我局預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作克服各種困難，創(chuàng)出三個(gè)“首次”。一是首次對(duì)區(qū)財(cái)政安排的駐區(qū)單位重點(diǎn)項(xiàng)目—2018和2019年區(qū)消防救援大隊(duì)打造紅色消防鐵軍區(qū)級(jí)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出進(jìn)行預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)，涉及18個(gè)子項(xiàng)目，評(píng)價(jià)金額152萬(wàn)元；二是在政策預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)在我國(guó)屬于新生事物，尚處于探索階段的情況下，克服各種困難，首次對(duì)2019年青原區(qū)河道砂石資源管理模式改革進(jìn)行政策預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額17673萬(wàn)元；三是首次對(duì)區(qū)民政局和區(qū)統(tǒng)計(jì)局2個(gè)部門進(jìn)行2019年部門整體支出預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額7934萬(wàn)元。4、與區(qū)人大財(cái)經(jīng)委共同開展預(yù)算績(jī)效再評(píng)價(jià)工作。我局積極向區(qū)人大匯報(bào)預(yù)算績(jī)效管理工作，在去年首次與區(qū)人大財(cái)經(jīng)委共同開展2016-2017年新增債券項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效再評(píng)價(jià)工作基礎(chǔ)上，今年我局再次與區(qū)人大財(cái)經(jīng)委聯(lián)合對(duì)2016-2019年薄弱學(xué)校改造、2017-2019年暢通“微循環(huán)”道路建設(shè)和2017-2019年統(tǒng)籌整合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)，再評(píng)價(jià)金額33733.43萬(wàn)元，同比增加4871.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%。5、狠抓預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作。2020年我局完成的9個(gè)預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)報(bào)告全部反饋至被評(píng)價(jià)部門，并已全部呈報(bào)區(qū)政府和區(qū)人大常委會(huì)，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)親自抓問題整改落實(shí)。2020年我局完成的9個(gè)預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)項(xiàng)目，208個(gè)子項(xiàng)目均以信息報(bào)道的形式在《江西新聞客戶端.江西日?qǐng)?bào)》等省、市、區(qū)媒體公開。區(qū)級(jí)財(cái)政已將評(píng)價(jià)結(jié)果納入2020年度政府考核，其中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道考核占4分，對(duì)區(qū)直部門單位考核占3分。區(qū)級(jí)財(cái)政通過制定《青原區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理問責(zé)辦法》