上海浦東新區(qū)黃樓幼兒園

上海市浦東新區(qū)黃樓幼兒

園2022年度單位決算十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出39.0二十、糧油物資儲備支出一十一、其他支出本年收入合計1,672.56本年支出合計1,733.0年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.60年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.0<普通公共預(yù)算財政撥款62.60政府性基金預(yù)算財政撥款0.00總計1,735.17總計1,735.1項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項205教育支出1,448.941,225.95222.9920502普通教育1,225.291,225.292050201學(xué)前教育1,225.291,225.2920509教育費附加安排的支出223.650.66222.992050999其他教育費附加安排的支出223.650.66222.99208社會保障和就業(yè)支出162.71162.7120805行政事業(yè)單位離退休162.71162.712080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.22116.222080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出46.4946.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.3482.3421011行政事業(yè)單位醫(yī)療82.3482.342101102事業(yè)單位醫(yī)療82.3482.34221住房保障支出39.0839.070.0122102住房改革支出39.0839.070.012210201住房公積金39.0739.072210203購房補貼0.010.000.01合計1,733.071,510.07223.00項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1,132.231,132.2330101基本工資152.63152.6330102津貼補貼24.524.530103獎金22.9422.9430104其他社會保障繳費100.23100.2330106伙食津貼費0.000.0030107績效工資485.21485.2130108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.22116.2230109職業(yè)年金繳費46.4946.4930199其他工資福利支出184.01184.01302商品和服務(wù)支出281.11281.1130201辦公費21.3721.3730202印刷費4.994.9930203咨詢費0.000.0030204手續(xù)費0.380.3830205水費4.304.3030206電費11.3311.3330207郵電費3.113.1130208取暖費0.000.0030209物業(yè)管理費50.0250.0230211差旅費0.000.0030212因公出國（境）費用0.000.0030213維修（護）費72.6572.6530214租賃費0.000.0030215會議費0.000.0030216培訓(xùn)費4.454.4530217公務(wù)接待費0.000.0030218專用材料費33.4833.4830224被裝購置費0.000.0030225專用燃料費0.000.0030226勞務(wù)費0.240.2430227委托業(yè)務(wù)費2.752.7530228工會經(jīng)費19.0019.0030229福利費13.3313.3330231公務(wù)用車運行維護費0.020.0230239其他交通費用0.070.0730240稅金及附加費用0.000.0030299其他商品和服務(wù)支出39.6439.64303對個人和家庭的津貼67.1267.1230301離休費0.000.0030302退休費0.000.0030303退職（役）費0.000.0030304撫恤金0.000.0030305生活津貼0.000.0030307醫(yī)療費0.000.0030308助學(xué)金27.2527.2530309獎勵金0.000.0030311住房公積金39.0739.0730312提租補貼0.000.0030313購房補貼0.000.0030399其他對個人和家庭的津貼支出0.810.81310其他資本性支出29.6129.6131002辦公設(shè)備購置4.054.0531003專用設(shè)備購置22.1522.1531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.403.4031013公務(wù)用車購置0.000.0031019其他交通工具購置0.000.0031099其他資本性支出0.000.00合計1,510.071,199.35310.722022年度普通公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表普通公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)4.690.020.000.003.000.020.000.003.000.02【無三公經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明:注：本單位2022年度無普通公共預(yù)算財政撥款"三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)?！宽椖亢嫌嫽局С鲰椖恐С鰟馢能分2型編4馬科目名稱類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出2290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出????????????合計注：本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部份2022年度單位決算情況說明一、關(guān)于2022年度收入支出決算總體情況說明本單位2022年度收入總計為1,738.22萬元、支出總計為1,738.22萬元。與2022年度相比，收入、支出總計各增加237.21萬元。主要原因：財政撥款收入的增加。二、關(guān)于2022年度收入決算情況說明本年收入合計1,675.62萬元，其中：財政撥款收入1,672.56萬元，占99.82%；其他收入305萬元，占0.18%。三、關(guān)于2022年度支出決算情況說明本年支出合計1,736.03萬元，其中：基本支出1,510.07萬元，占86.98%；項目支出225.95萬元，占13.02%。四、關(guān)于2022年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2022年度財政撥款收支總決算1,735.17萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加237.06萬元，增長15.82%o主要原因：人員的增資；社保、職業(yè)年金調(diào)整；設(shè)施設(shè)備的添置。五、關(guān)于2022年度普通公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）普通公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況本單位2022年度普通公共預(yù)算財政撥款支出1,733.07萬元,占本年支出合計的99.87%。與2022年度相比，普通公共預(yù)算財政撥款支出增加250.77萬元，增長16.92%。主要原因：主要原因：社保、職業(yè)年金調(diào)整、設(shè)施設(shè)備的添置。（二）普通公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位2022年度普通公共預(yù)算財政撥款支出1,733.07萬元,主要用于以下方面：教育支出（類）1,448.94萬元，占83.61%；社會保障和就業(yè)支出162.71萬元，占9.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出82.34萬元，占4.75%；住房保障支出（類）39.08萬元，占2.25%。（三）普通公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況本單位2022年度普通公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,525.71萬元，支出決算為1,733.07萬元，完成年初預(yù)算的113.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：暫時工工資、績效增資。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。主要用于:直接從事學(xué)校運行經(jīng)費與項目支出。年初預(yù)算為1,270.76萬元,支出決算為1225.29萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：教師人員減少。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）223.65萬元。主要用于：項目支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為223.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：閱讀室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、辦學(xué)成本補貼等。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）116.22萬元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。年初預(yù)算為101.30萬元，支出決算為116.22萬元，完成年初預(yù)算的H4.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老金調(diào)整。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）46.49萬元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。年初預(yù)算為40.52萬元，支出決算為46.49萬元，完成年初預(yù)算的114.73%。。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）82.34萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險的繳納。年初預(yù)算為77.67萬元，支出決算為82.34萬元，完成年初預(yù)算的106.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險繳費的調(diào)增。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）39.08萬元。主要用于：在職人員基本住房公積金的繳納。年初預(yù)算為35.46萬元，支出決算為39.08萬元，完成年初預(yù)算的110.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算。六、關(guān)于2022年度普通公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2022年度普通公共預(yù)算財政撥款基本支出1,510.07萬元，包括人員經(jīng)費1,199.35萬元，公用經(jīng)費310.72萬元。基本支出中:1、工資福利支出1,132.23萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出281.11萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的津貼67.12萬元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金、其他對個人和家庭的津貼。4、其他資本性支出29.61萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。七、關(guān)于2022年度普通公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為4.69萬元,支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的0.43%,其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，預(yù)算數(shù)為0,因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的0.43%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2022年度“三第一部份單位概況第二部份2022年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、普通公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、普通公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、普通公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表第三部份2022年度單位決算情況說明第四部份名詞解釋公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車未購置及車輛已不能維修使用。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)接待費未支出。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2022年度減少1.9萬元，降低98.96%,其中：因公出國（境）費支出決算持平0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.9萬元，降低98.96%；公務(wù)接待費支出決算持平0萬元，因公出國（境）費支出0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛不能使用。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.02萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.02萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。購置公務(wù)用車。輛。公務(wù)用車運行維護支出0.02萬元。主要用于公務(wù)車輛的維修。2022年，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。3、公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出。萬（含外賓接待支出。萬元）。公務(wù)接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本單位2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況本單位2022年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為37.73萬元，其中：貨物采購金額37.73萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、普通執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本單位2022年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：幼兒園預(yù)算管理制度。2022年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元；2022年度開展的績效評價項目。個，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。第四部份 名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括普通公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、喳營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或者以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或者事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)交流等執(zhí)行公務(wù)或者開展業(yè)務(wù)所需開支的住宿費、交通費、場地費、伙食費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用普通公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。第一部份 單位概況一、主要職能為學(xué)齡前兒童提供教育和保育服務(wù)，幼兒教育和保育。在浦東新區(qū)教育局規(guī)定的招生區(qū)域內(nèi)招生，對象為3-6歲周歲的學(xué)齡前兒童。二、機構(gòu)設(shè)置（一）機構(gòu)編制情況根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)黃樓幼兒園單位設(shè)有2個教學(xué)點：黃樓部、航城部。（二）現(xiàn)有崗位和人員配備情況實有在編在崗人數(shù)48人。其中：管理崗位人員數(shù)：4人（園長兼書記1人、黃樓部保教主任和航城部保教主任2人、總務(wù)主任1人）、專業(yè)技術(shù)人員數(shù)44人，外聘人員為42人。（三）辦園規(guī)模情況我園共有22個班級。其中黃樓部核定規(guī)模為12個班級，航城部核定規(guī)模為10個班級。年末在園幼兒人數(shù)為663人。第二部份2022年度單位決算表2022年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1,672.56一、普通公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級津貼收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出1,448.94五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入3.05七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出162.71九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.34十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出39.08二十、糧油物資儲備支出一H一、其他支出2.95本年收入合計1,675.62本年支出合計1,736.03用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配0.10年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.6年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.09總計1,738.22總計1,738.22項目本年收入合計財政撥款收入上級津貼收入事業(yè)收入.功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1,675.621,672.56205教育支出1,388.531,388.4320502普通教育1,198.461,198.362050201學(xué)前教育1,198.461,198.3620509教育費附加安排的支出190.07190.072050999其他教育費附加安排的支出190.07190.07208社會保障和就業(yè)支出162.71162.7120805行政事業(yè)單位離退休162.71162.712080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.22116.222080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出46.4946.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.3482.3421011行政事業(yè)單位醫(yī)療82.3482.342101102事業(yè)單位醫(yī)療82.3482.34221住房保障支出39.0839.0822102住房改革支出39.0839.08221