雙重預(yù)防體系建設(shè)評估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)演示

（優(yōu)選）雙重預(yù)防體系建設(shè)評估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)本文檔共107頁；當(dāng)前第1頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分目錄CONTENTS1公司概況及業(yè)務(wù)開展情況2評估認(rèn)定工作實(shí)施流程3評估過程中存在主要問題4原因分析及工作建議本文檔共107頁；當(dāng)前第2頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

第一部分雙重預(yù)防體系評估工作01公司簡介及業(yè)務(wù)開展本文檔共107頁；當(dāng)前第3頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分山東中威安全技術(shù)服務(wù)公司是在省安監(jiān)局的關(guān)心和支持下于2017年8月8日成立的，注冊資本金2000萬元，經(jīng)營范圍主要為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的技術(shù)咨詢與服務(wù)。本文檔共107頁；當(dāng)前第4頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分公司依托臨沂會寶嶺鐵礦有限公司，擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力和成熟的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)。采用“專職+兼職”的人員構(gòu)成模式，配備專職人員10人，兼職人員15人。公司自成立以來認(rèn)真落實(shí)省、市、縣各級安監(jiān)部門的統(tǒng)一安排和部署，積極開展“雙重預(yù)防體系”建設(shè)技術(shù)服務(wù)及評估工作。本文檔共107頁；當(dāng)前第5頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分2017年12月份，完成了全省80家非煤地下礦山企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)評估工作。2018年1月份完成了臨沂市30家露天礦山企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)評估工作。本文檔共107頁；當(dāng)前第6頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分完成對省內(nèi)山東黃金集團(tuán)、魯中礦業(yè)集團(tuán)、勝利石油工程有限公司、山東香馳科技有限公司、臨沂中聯(lián)水泥、臨沂沂水山水水泥等30余家企業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)工作。本文檔共107頁；當(dāng)前第7頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分在省安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，成功走出山東，面向全國開展技術(shù)服務(wù)工作，完成浙江省、青海省、河南省等安監(jiān)局及國家開發(fā)投資公司、太原鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司、青海百河鋁業(yè)、內(nèi)蒙古宏嶺礦業(yè)等企業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)工作。本文檔共107頁；當(dāng)前第8頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分并應(yīng)青海省、廣西省、內(nèi)蒙古赤峰市安監(jiān)局邀請，開展“雙重預(yù)防體系”專題培訓(xùn)工作。以上業(yè)務(wù)的開展離不開全省各級政府、安監(jiān)部門的大力支持與幫助，在此一并表示感謝！本文檔共107頁；當(dāng)前第9頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

第二部分雙重預(yù)防體系評估工作02實(shí)施流程本文檔共107頁；當(dāng)前第10頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分一、評估工作依據(jù)：“雙重預(yù)防體系”建設(shè)評估工作主要依據(jù)：省委、省政府印發(fā)關(guān)于“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作文件、雙重預(yù)防體系建設(shè)通則、細(xì)則、實(shí)施指南、“雙重預(yù)防體系”評估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。本文檔共107頁；當(dāng)前第11頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分本文檔共107頁；當(dāng)前第12頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分本文檔共107頁；當(dāng)前第13頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分本文檔共107頁；當(dāng)前第14頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分本文檔共107頁；當(dāng)前第15頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分現(xiàn)場檢查評定結(jié)果問題反饋二、評估工作步驟：問題溝通聽取匯報(bào)查閱資料編制報(bào)告本文檔共107頁；當(dāng)前第16頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分1、評估組到達(dá)企業(yè)后，首先聽取企業(yè)關(guān)于生產(chǎn)工藝和“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運(yùn)行情況的介紹。聽取匯報(bào)2、重點(diǎn)了解企業(yè)主要作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源數(shù)量和分級情況，以及現(xiàn)場運(yùn)行情況。3、詢問企業(yè)負(fù)責(zé)人對公司重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)（地下礦山）掌握情況，以及“雙重預(yù)防體系”建設(shè)、運(yùn)行、考核等相關(guān)情況。本文檔共107頁；當(dāng)前第17頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料1、文件制度：《成立組織機(jī)構(gòu)文件》、《實(shí)施方案》、《風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度》、《隱患排查治理制度》、《培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度》、《運(yùn)行管理考核制度》、《持續(xù)更新制度》。本文檔共107頁；當(dāng)前第18頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料2、培訓(xùn)檔案：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)考試及相關(guān)影像資料。本文檔共107頁；當(dāng)前第19頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料3、風(fēng)險(xiǎn)管控：作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。本文檔共107頁；當(dāng)前第20頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料3、風(fēng)險(xiǎn)管控：作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。本文檔共107頁；當(dāng)前第21頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料3、風(fēng)險(xiǎn)管控：作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。本文檔共107頁；當(dāng)前第22頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料3、風(fēng)險(xiǎn)管控：作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。本文檔共107頁；當(dāng)前第23頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料3、風(fēng)險(xiǎn)管控：作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。本文檔共107頁；當(dāng)前第24頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料4、隱患排查：生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單、各層級隱患排查記錄、治理臺賬及考核獎(jiǎng)懲記錄等。本文檔共107頁；當(dāng)前第25頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料4、隱患排查：生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單、各層級隱患排查記錄、治理臺賬及考核獎(jiǎng)懲記錄等。本文檔共107頁；當(dāng)前第26頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料5、信息系統(tǒng)：系統(tǒng)信息錄入和運(yùn)行情況。（9月底前，省、市、縣標(biāo)桿企業(yè)全部納入省信息平臺管理。12月底前，全省高危行業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)全部納入省信息平臺管理。）本文檔共107頁；當(dāng)前第27頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分查閱資料6、持續(xù)更新：是否根據(jù)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備等重大變更，及時(shí)進(jìn)行更新完善。（每年應(yīng)至少進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。）本文檔共107頁；當(dāng)前第28頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分1、風(fēng)險(xiǎn)告知：重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)（地下礦山）告知及崗位風(fēng)險(xiǎn)告知?，F(xiàn)場檢查2、措施落實(shí)：對照管控措施檢查現(xiàn)場落實(shí)情況。3、現(xiàn)場運(yùn)行：現(xiàn)場抽查崗位人員掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)控制措施情況。檢查現(xiàn)場隱患排查治理情況本文檔共107頁；當(dāng)前第29頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分問題溝通完成內(nèi)業(yè)和現(xiàn)場的檢查后，應(yīng)與企業(yè)人員對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行交流、溝通，對于企業(yè)存在異議的問題進(jìn)行溝通，并嚴(yán)格按照《通則》、《細(xì)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行判定，確保提出的每條問題都有理、有據(jù)可依。本文檔共107頁；當(dāng)前第30頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分編寫評估記錄：對照《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)并詳細(xì)記錄問題內(nèi)容。評估結(jié)果本文檔共107頁；當(dāng)前第31頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評估結(jié)果本文檔共107頁；當(dāng)前第32頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分判定評估結(jié)果：總分共計(jì)1000分，累計(jì)得分/總分X100=實(shí)際得分。統(tǒng)計(jì)最終得分和存在否決項(xiàng)情況，根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)得分80分及以上，且無否決項(xiàng)）確定此次評估結(jié)果。評估結(jié)果評估結(jié)果判定序號得分否決項(xiàng)評估結(jié)果180分以下有不合格280分以下無不合格380分及以上有不合格480分及以上無合格本文檔共107頁；當(dāng)前第33頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分針對評估過程中查出的問題向企業(yè)進(jìn)行反饋，并公布最終得分、有無否決項(xiàng)及評審結(jié)果是否合格。同時(shí)對企業(yè)在“雙重預(yù)防體系”建設(shè)過程中存在的疑惑和下一步整改工作進(jìn)行指導(dǎo)，提出符合企業(yè)實(shí)際的整改意見。問題反饋本文檔共107頁；當(dāng)前第34頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評估結(jié)束后，評估組根據(jù)評估結(jié)果編寫評估報(bào)告，報(bào)告中明確企業(yè)概況和“雙重預(yù)防體系”建設(shè)現(xiàn)狀，從基本要求、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)、隱患排查治理體系建設(shè)、信息化管理、持續(xù)更新五個(gè)方面，對企業(yè)存在的問題和改進(jìn)建議進(jìn)行剖析。編制報(bào)告本文檔共107頁；當(dāng)前第35頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

第三部分雙重預(yù)防體系評估存在03主要問題本文檔共107頁；當(dāng)前第36頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求（80分）一

風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)（550分）二

信息化管理（40分）四

持續(xù)改進(jìn)（60分）五

隱患排查治理體系建設(shè)（270分）三評估標(biāo)準(zhǔn)本文檔共107頁；當(dāng)前第37頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評估標(biāo)準(zhǔn)基本要求（80分）一風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)（550分）二

信息化管理（40分）四持續(xù)改進(jìn)（60）五

隱患排查治理體系建設(shè)（270分）三本文檔共107頁；當(dāng)前第38頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一1、組織機(jī)構(gòu)評分標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)未明確重要崗位人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)的。本文檔共107頁；當(dāng)前第39頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一1、組織機(jī)構(gòu)評分標(biāo)準(zhǔn)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第40頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一1、組織機(jī)構(gòu)評分標(biāo)準(zhǔn)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第41頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一1、組織機(jī)構(gòu)否決項(xiàng)未建立“雙重預(yù)防體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗(yàn)收不通過。本文檔共107頁；當(dāng)前第42頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一2、全員培訓(xùn)評分標(biāo)準(zhǔn)“雙重預(yù)防體系”培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。本文檔共107頁；當(dāng)前第43頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一2、全員培訓(xùn)否決項(xiàng)抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評定不予通過。本文檔共107頁；當(dāng)前第44頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一3、體系文件評分標(biāo)準(zhǔn)未制定持續(xù)更新制度的，扣5分。本文檔共107頁；當(dāng)前第45頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一3、體系文件評分標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作流程，規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)、管控層級確定、管控措施編制、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的規(guī)范化。本文檔共107頁；當(dāng)前第46頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一3、體系文件評分標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。隱患排查治理制度：規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各層次隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。本文檔共107頁；當(dāng)前第47頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一4、責(zé)任考核評分標(biāo)準(zhǔn)1、“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度內(nèi)容不具體，未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，每項(xiàng)扣5分。本文檔共107頁；當(dāng)前第48頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一4、責(zé)任考核評分標(biāo)準(zhǔn)未根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣5分。本文檔共107頁；當(dāng)前第49頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分

基本要求一4、責(zé)任考核否決項(xiàng)未建立健全“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度，或未有效落實(shí)的，評定驗(yàn)收不通過。本文檔共107頁；當(dāng)前第50頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評估標(biāo)準(zhǔn)基本要求（80分）一風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)（550分）二信息化管理（40分）四持續(xù)改進(jìn)（60分）五隱患排查治理體系建設(shè)（270分）三本文檔共107頁；當(dāng)前第51頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則的，一項(xiàng)扣5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二本文檔共107頁；當(dāng)前第52頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則的，一項(xiàng)扣5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二灑水車鏟車加油作用劃分過大本文檔共107頁；當(dāng)前第53頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則的，一項(xiàng)扣5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二同一個(gè)崗位工劃分過小本文檔共107頁；當(dāng)前第54頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則的，一項(xiàng)扣5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二與實(shí)際不符本文檔共107頁；當(dāng)前第55頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分有10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實(shí)際的，評定驗(yàn)收不通過。1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二本文檔共107頁；當(dāng)前第56頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)源辨識、分析不準(zhǔn)確的，一項(xiàng)不符合扣5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二2、危險(xiǎn)源辨識、分析本文檔共107頁；當(dāng)前第57頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識有10%不準(zhǔn)確的，評定驗(yàn)收不通過。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二2、危險(xiǎn)源辨識、分析本文檔共107頁；當(dāng)前第58頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)本文檔共107頁；當(dāng)前第59頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第60頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第61頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第62頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。本文檔共107頁；當(dāng)前第63頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)未按照GB6441-86標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型判定的，每項(xiàng)扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第64頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評定驗(yàn)收不通過。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)本文檔共107頁；當(dāng)前第65頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)的，一項(xiàng)不符合扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二4、管控措施本文檔共107頁；當(dāng)前第66頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)的，一項(xiàng)不符合扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二4、管控措施本文檔共107頁；當(dāng)前第67頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)的，一項(xiàng)不符合扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二4、管控措施本文檔共107頁；當(dāng)前第68頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)核查控制措施，10%及以上控制措施與實(shí)際不相符、不具有可操作性、未有效落實(shí)、管控措施缺失的，評定驗(yàn)收不通過。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二4、管控措施本文檔共107頁；當(dāng)前第69頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二5、風(fēng)險(xiǎn)分級管控本文檔共107頁；當(dāng)前第70頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二5、風(fēng)險(xiǎn)分級管控2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第71頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評定不予通過。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二5、風(fēng)險(xiǎn)分級管控本文檔共107頁；當(dāng)前第72頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二6、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中內(nèi)容及格式不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第73頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二6、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中內(nèi)容及格式不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第74頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二6、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第75頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二7、風(fēng)險(xiǎn)告知本文檔共107頁；當(dāng)前第76頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二7、風(fēng)險(xiǎn)告知本文檔共107頁；當(dāng)前第77頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)二7、風(fēng)險(xiǎn)告知本文檔共107頁；當(dāng)前第78頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評估標(biāo)準(zhǔn)基本要求（80分）一風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)（550分）二信息化管理（40分）四持續(xù)改進(jìn)（60分）五隱患排查治理體系建設(shè)（270分）三本文檔共107頁；當(dāng)前第79頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。1、編制隱患排查清單隱患排查治理體系建設(shè)三本文檔共107頁；當(dāng)前第80頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、編制隱患排查清單隱患排查治理體系建設(shè)三未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第81頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、編制隱患排查清單隱患排查治理體系建設(shè)三排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。大部分企業(yè)隱患排查類型、組織級別、排查周期都符合標(biāo)準(zhǔn)要求，極個(gè)別的企業(yè)存在組織級別、排查周期不合理現(xiàn)象。本文檔共107頁；當(dāng)前第82頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評定不予通過。1、編制隱患排查清單隱患排查治理體系建設(shè)三本文檔共107頁；當(dāng)前第83頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。隱患排查治理體系建設(shè)三2、確定排查計(jì)劃本文檔共107頁；當(dāng)前第84頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣10分。隱患排查治理體系建設(shè)三3、隱患排查實(shí)施本文檔共107頁；當(dāng)前第85頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)隱患排查治理體系建設(shè)三3、隱患排查實(shí)施各組織層級未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。大部分企業(yè)都能夠按照計(jì)劃組織實(shí)施各層級隱患排查，極個(gè)別的企業(yè)存在只組織崗位層級隱患排查現(xiàn)象。本文檔共107頁；當(dāng)前第86頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)隱患排查治理體系建設(shè)三3、隱患排查實(shí)施排查記錄記錄不詳實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。本文檔共107頁；當(dāng)前第87頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)1、存在任意管控層級現(xiàn)場隱患排查未運(yùn)行，驗(yàn)收評定不予通過。2、偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的，驗(yàn)收評定不予通過。隱患排查治理體系建設(shè)三3、隱患排查實(shí)施本文檔共107頁；當(dāng)前第88頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。隱患排查治理體系建設(shè)三4、一般事故隱患治理2、針對查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并簽字的，一項(xiàng)扣2分。6、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信息不對應(yīng)的，一項(xiàng)扣10分。本文檔共107頁；當(dāng)前第89頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)1、30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評定不予通過。2、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信息不對應(yīng)，存在5條及以上的，驗(yàn)收評定不予通過。隱患排查治理體系建設(shè)三4、一般事故隱患治理本文檔共107頁；當(dāng)前第90頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并出具評估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。隱患排查治理體系建設(shè)三5、重大事故隱患治理2、評估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評估，一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣2分。本文檔共107頁；當(dāng)前第91頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分否決項(xiàng)1、根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評定不予通過。2、重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評定不予通過。隱患排查治理體系建設(shè)三5、重大事故隱患治理本文檔共107頁；當(dāng)前第92頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評估標(biāo)準(zhǔn)基本要求（80分）一風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)（550分）二信息化管理（40分）四持續(xù)改進(jìn)（60分）五隱患排查治理體系建設(shè)（270分）三本文檔共107頁；當(dāng)前第93頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“雙重預(yù)防體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。

1、信息系統(tǒng)應(yīng)用信息化管理四2、風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣20分。本文檔共107頁；當(dāng)前第94頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評估標(biāo)準(zhǔn)基本要求（80分）一風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)（550分）二信息化管理（40分）四持續(xù)改進(jìn)（60分）五隱患排查治理體系建設(shè)（270分）三本文檔共107頁；當(dāng)前第95頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系運(yùn)行情況評審的，扣10分。

1、評審持續(xù)改進(jìn)五2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評審的，扣10分。本文檔共107頁；當(dāng)前第96頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、未適時(shí)、及時(shí)對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。持續(xù)改進(jìn)五

2、更新2、未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單、或控制措施實(shí)效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。4、未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。5、自建設(shè)運(yùn)行以來未結(jié)合企業(yè)實(shí)際至少更新一次的，扣10分本文檔共107頁；當(dāng)前第97頁；編輯于星期三\3點(diǎn)44分評分標(biāo)準(zhǔn)1、風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息未及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。持續(xù)改進(jìn)五

3、溝通2