雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排查治理機(jī)制

編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第1頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期1目的對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)、有害因素，保證公司生產(chǎn)安全。2范圍適用于生產(chǎn)裝置的事故隱患排查治理工作，規(guī)定了公司隱患排查治理的基本要求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。3責(zé)任3.1公司是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，總經(jīng)理對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，各職能部門和單位負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。公司主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。公司分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查公司隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)本單位無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。公司EHS或生產(chǎn)調(diào)度部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。公司安全管理部門負(fù)責(zé)公司（廠）級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第2頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期門和各專業(yè)技術(shù)委員會(huì)或人員評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。公司各級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。所屬安全管理部門和專業(yè)職能科室、車間、工段（班組）負(fù)責(zé)本單位或本專業(yè)安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。公司各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)（單位）系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由公司安全管理部門、各職能部門、各公司、車間（科室）、工段（班組）組織本單位人員實(shí)施。公司（廠）級(jí)的由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室（安全管理部門）組織實(shí)施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查。專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實(shí)施（以下由各公司結(jié)合實(shí)際職責(zé)分工實(shí)施）。技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；設(shè)備部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；電氣管理部門負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查；計(jì)量部負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測(cè)量方面的專業(yè)性檢查；基建部門負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)檢查維修）、外來施工隊(duì)伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；公司管理部門負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；營銷采購部門負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運(yùn)輸方面的專業(yè)性檢查；安全、消防、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第3頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期公司辦公室（黨辦、廠辦、工會(huì)、團(tuán)委）、人力資源、計(jì)劃財(cái)務(wù)等其他部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。季節(jié)性檢查分別由安全管理部門、各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。日常檢查由各級(jí)管理人員和崗位員工巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查。事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關(guān)單位實(shí)施。生產(chǎn)單位（車間、裝置）的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位（裝置）事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握事故隱患治理情況，督促有關(guān)人員制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人；其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管范圍、區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。公司應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制，形成一體化的安全管理體系，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和配套獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向，確保治理措施的落實(shí)。從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。4規(guī)范性引用文件4.1《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》4.2《安全生產(chǎn)法》4.3《化工公司生產(chǎn)裝置專項(xiàng)事故隱患排查治理導(dǎo)則》4.4《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》4.5《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》4.6DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則4.7《重大火災(zāi)隱患判定方法》GB35181-2017編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第4頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期5內(nèi)容5.1術(shù)語和定義問題：是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會(huì)受傷、不會(huì)損失工作時(shí)間、損失財(cái)產(chǎn)，公司內(nèi)部聲譽(yù)不受影響，例如：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。事故隱患：是指企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，公司危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。隱患排查：是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程，即安全檢查。隱患治理：是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。隱患信息：是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。5.2安全檢查（即隱患排查）排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定的不同排查組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)（車間級(jí)）、班組級(jí)。綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第5頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期專業(yè)檢查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、公司保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.2.7事故類比隱患排查是對(duì)公司內(nèi)和同類公司發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。事故隱患排查治理基本要求5.3.1編制排查項(xiàng)目清單5.3.1.1隱患排查項(xiàng)目清單依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。5.3.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第6頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)其他方面。5.3.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》等法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息?；A(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理其他方面。5.3.2隱患排查治理是公司安全管理的基礎(chǔ)工作，公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。5.3.2.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立《安全檢查臺(tái)賬》、《事故隱患整改臺(tái)賬》，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。5.3.2.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及公司安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）國內(nèi)外事故案例和公司以往的事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；（4）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。公司應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第7頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。技術(shù)力量不足或危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的公司應(yīng)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的化工專家或注冊(cè)安全工程師指導(dǎo)開展隱患排查治理工作。5.3.4公司涉及高危工藝的應(yīng)定期開展危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）,用先進(jìn)科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。公司將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。承包、承租單位拒不整改的，公司可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。對(duì)于重大事故隱患，公司除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。對(duì)于一般事故隱患，由公司各級(jí)（分/子公司、車間/科室、工段/班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時(shí)組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治―J］上理方案。公司在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。5.4事故隱患分類和等級(jí)認(rèn)定5.4.1事故隱患分類編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第8頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標(biāo)識(shí)、建構(gòu)筑物、儲(chǔ)運(yùn)、勞動(dòng)防護(hù)用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場(chǎng)問題及管理缺陷11類。5.4.2事故隱患等級(jí)公司應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險(xiǎn)程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度）進(jìn)行隱患等級(jí)認(rèn)定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.4.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。5.4.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.4.3重大事故隱患的評(píng)估認(rèn)定公司對(duì)重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個(gè)要點(diǎn)?；て髽I(yè)的現(xiàn)場(chǎng)有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理:（1）使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。（2）具有甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。（3）甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。（4）為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁第9頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（5）易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所，未按國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的。（6）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的。（7）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險(xiǎn)的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的。（8）重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的。（9）構(gòu)成一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的。（10）其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（11）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。（12）特種作業(yè)人員未持證上崗。（13）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。（14）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。（15）構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。（16）全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。（17）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。（18）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第10頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（19）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。（20）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。（21）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。（22）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。（23）控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。（24）化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。（25）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。（26）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（27）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。（28）未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。（29）新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（30）未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。（31）屬于重大火災(zāi)隱患的判定為重大隱患。5.5事故隱患排查方式、頻次5.5.1事故隱患排查方式5.5.1.1根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第11頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。5.5.1.2將生產(chǎn)儲(chǔ)存區(qū)域根據(jù)當(dāng)班一線人員數(shù)進(jìn)行網(wǎng)格化劃分，每個(gè)網(wǎng)格的隱患排查治理由當(dāng)班的網(wǎng)格責(zé)任人負(fù)責(zé)，企業(yè)分幾批人員倒班，這個(gè)網(wǎng)格的隱患排查治理就由幾個(gè)人共同負(fù)責(zé)，確保監(jiān)管責(zé)任“到崗到人”。5.5.1.3安全部門、車間主任和班組長(zhǎng)將前期風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控階段辨析出的危險(xiǎn)源全部落實(shí)到相對(duì)應(yīng)的網(wǎng)格中，確保每處危險(xiǎn)源“進(jìn)網(wǎng)入格”，制成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源清單。5.5.1.4安全部門、車間主任和班組長(zhǎng)根據(jù)每個(gè)網(wǎng)格的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源清單制作網(wǎng)格安全檢查表和工作危害分析表。由每個(gè)網(wǎng)格的當(dāng)班責(zé)任人根據(jù)安全檢查表進(jìn)行隱患排查治理，在不存在安全隱患的項(xiàng)后打V;在存在安全隱患的項(xiàng)后要描述清楚隱患狀態(tài)，能當(dāng)場(chǎng)整改的隱患當(dāng)場(chǎng)整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場(chǎng)整改的安全隱患，網(wǎng)格當(dāng)班責(zé)任人要立即將安全隱患情況報(bào)告所在班的班長(zhǎng)。網(wǎng)格責(zé)任人進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，根據(jù)對(duì)應(yīng)的工作危害分析表對(duì)每個(gè)工作步驟逐一確認(rèn)。5.5.1.5班組長(zhǎng)每天要及時(shí)將所轄區(qū)域每個(gè)網(wǎng)格的安全檢查表和工作危害分析表復(fù)核后歸檔并建立臺(tái)賬。若有安全隱患存在，要按照職責(zé)分工立即對(duì)隱患整改，若不能整改要立即將安全隱患移交，相關(guān)責(zé)任部門要按照有關(guān)要求制定整改方案，消除安全隱患。5.5.2事故隱患排查頻次（1）現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí);基層車間管理人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查;（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每月組織一次;基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；其他基層單位（工程&維修、物管、RD）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每半月月組織一次隱患排查。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第12頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（4）公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。（6）當(dāng)獲知同類公司發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。（7）對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行隱患排查：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.5.4公司涉及高危工藝的，應(yīng)每三年至少開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。5.6事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品公司生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第13頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；（8）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。5.6.1安全基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。5.6.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。公司開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；（2）定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）公司隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況。危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；（2）動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；5.6.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5.6.2區(qū)域位置和總圖布置編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第14頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。公司內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點(diǎn)火源（包括火炬）；（5）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；（6）其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。5.6.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5.6.3工藝管理5.6.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第15頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)的安全性；（6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。5.6.3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；（2）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。5.6.4設(shè)備管理設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本公司的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。5.6.4.2設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：（1）大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級(jí)過濾”；編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第16頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施材料防腐措施等。特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；（2）特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。5.6.5電氣系統(tǒng)5.6.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。5.6.6儀表系統(tǒng)5.6.6.1儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第17頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期5.6.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；（5）安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3）現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。5.6.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理5.6.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記?；瘜W(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。5.6.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第18頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期（2）儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求；（3）天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險(xiǎn)化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲(chǔ)罐的安全控制及應(yīng)急措施；（4）可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（5）危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫的安全儲(chǔ)存。儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。5.6.9消防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；公司消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；（3）油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況5.6.10公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第19頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患?？辗盅b置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。5.7事故隱患的評(píng)審和評(píng)估事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時(shí)組織評(píng)審（參照第6條事故隱患分類和等級(jí)認(rèn)定），確定隱患級(jí)別和隱患類別，對(duì)于各級(jí)隱患進(jìn)行登記并分別按相應(yīng)程序處理。公司各級(jí)單位每年至少進(jìn)行一次專項(xiàng)重大事故隱患排查，并組織評(píng)審評(píng)價(jià)，結(jié)束后要填寫《隱患排查評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄》，并書面報(bào)公司安全管理部門備案。經(jīng)評(píng)估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，公司應(yīng)當(dāng)組織技術(shù)人員、專家及時(shí)進(jìn)行評(píng)估。,公司應(yīng)當(dāng)編制《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書》，制定《重大事故隱患治理方案》?！吨卮笫鹿孰[患評(píng)估報(bào)告書》內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的類別、等級(jí)；（3）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患的治理方案?！吨卮笫鹿孰[患治理方案》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第20頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期5.8事故隱患的報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析公司各級(jí)單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級(jí)安全管理部門和相關(guān)部門報(bào)告。各級(jí)安全管理部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。公司安全管理部門或有相應(yīng)職能的部門，負(fù)責(zé)受理各類安全問題的舉報(bào)，接到舉報(bào)后立即核實(shí)并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。對(duì)從業(yè)人員、群眾舉報(bào)的各類生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行核查、處理的結(jié)果，舉報(bào)人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。5.8.4公司各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進(jìn)行評(píng)審、分級(jí)和統(tǒng)計(jì)分析，并于每月5日前逐級(jí)報(bào)公司安全管理部門（工段報(bào)車間，車間、科室報(bào)分公司，再報(bào)公司主管部門）報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析情況、《事故隱患等級(jí)評(píng)審記錄》和《事故隱患整改臺(tái)賬》。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。5.8.5各生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫《重大事故隱患整改臺(tái)賬》，并及時(shí)上報(bào)。上報(bào)時(shí)間自發(fā)現(xiàn)時(shí)起不超過24小時(shí)，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報(bào)公司安全管理部門。5.8.6公司應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書》和《重大事故隱患治理方案》報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。5.8.7公司每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析情況。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由公司主要負(fù)責(zé)人簽字（具體按安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門的要求執(zhí)行）。5.9事故隱患的處理制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第21頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5.9.2隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。并保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。5.9.3治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。5.9.4一般事故隱患的處理5.9.4.1現(xiàn)場(chǎng)能夠立即整改的立即進(jìn)行整改。5.9.4.2對(duì)于暫時(shí)不能整改的一般事故隱患，由排查部門對(duì)責(zé)任部門開具《事故隱患整改通知單》，責(zé)任部門應(yīng)按要求制定整改計(jì)劃（整改計(jì)劃內(nèi)容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改前采取的防范措施或預(yù)案）限期整改。5.9.5重大事故隱患的處理對(duì)于重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第22頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。公司主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。公司應(yīng)按照相關(guān)要求及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。上級(jí)政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由公司組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，公司應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營?；謴?fù)生產(chǎn)書面申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況賀和相應(yīng)的評(píng)估或評(píng)價(jià)報(bào)告。5.9.5.6重大隱患治理應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù);（2）采取的方法和措施;（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;（5）治理的時(shí)限和要求;（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.10隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收5.10.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。編號(hào)：版本號(hào)：標(biāo)題：雙重預(yù)防機(jī)制之隱患排杳治理機(jī)卡制共26頁,第23頁起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門生效日期建立化工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估,并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。已竣工并投入正常運(yùn)行的隱患治理項(xiàng)目，公司應(yīng)組織本單位工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護(hù)、施工、安裝單位進(jìn)行考核驗(yàn)收。隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，施工、安裝單位應(yīng)同時(shí)將有關(guān)證件和技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護(hù)單位和相關(guān)職能部門。隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，公司應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收表一并歸檔。對(duì)于驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目，公司應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學(xué)習(xí)，并轉(zhuǎn)入正常