公司內審檢查表

管理過程內審檢查表受審核區(qū)域：審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定公司所處的環(huán)境Q4.1、C3.1.1、3.1.1、3.1.3、E4.1關注相關方需求Q4.2、C10.2.3、10.5.4、13.2.1、13.2.2、E4.2公司的認證范圍及管理體系建立情況Q4.3、C3.1.1、3.3.2、Q4.4、C:3.3、3.4.2、E4.3、4.4領導承諾Q5.1、C:4.3.3、7.1.2、13.2.3、E5.1管理方針Q5.2、C:3.2、E5.2、S4.2公司的組織機構、職責及權限Q5.3、C:3.3.1、3.3.2、13.1.3、E5.3、S4.4.1風險和機遇控制措施Q6.1、C:3.1.1；3.1.2；3.3、E6.1合規(guī)義務E6.1.3、S4.3.2管理目標Q6.2、C:3.2.3；3.2.4、E6.2、S4.3.3管理體系變更Q6.3C:3.1.1、3.1.2、3.3、3.4組織的工作環(huán)境條件和現(xiàn)有資源情況Q7.1、C:3.4.1、E7.1.1、S4.4.1合規(guī)性評價E9.1.2、S4.5.2測量、分析和改進Q9.1.1、C3.4.2、E9.1.1、S4.5.1持續(xù)改進Q10.1、C:11.1.1；12.1.1；13.1.1,13.3.3、Q10.3、C13.3.1、13.3.2、E10.1、10.3顧客滿意Q9.1.2、C13.2.1（7）、13.2.3、12.2.6、10.6公司的知識Q7.1.6管理評審如何實施Q9.3、C3.4.3、13.2.4、E9.3、S4.6內審如何實施Q9.2、C12.2.3、12.2.4、12.2.5、E9.2、S4.5.5編號：1705-2管理過程內審檢查表受審核區(qū)域：審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定部門的職責和權限(Q5.3、C:3.3.1、3.3.2、13.1.3、E5.3、S4.4.1):部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標和指標的規(guī)定及實施情況(Q6.2、C:3.2.3；3.2.4、E6.2、S4.3.3):應對風險的機遇和措施(Q6.1、C3.1.1、3.1.2、3.3、E:6.1):環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行控制(E8.1、S4.4.6)：環(huán)境因素（E:6.1.2）：危險源辯識、風險評價和控制措施的確定（S4.3.1）過程的監(jiān)督檢查（Q9.1.3、C3.1.3、10.6.4、12.2.6、13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.2.1、13.2.2、13.2.3、10.6.4、13.2）（工程部、安全科、工程部質監(jiān)、項目部）：合規(guī)義務（S4.3.2）：（工程部、安全科）合規(guī)性評價（S4.5.2）：（工程部、安全科）不合格和糾正措施（Q10.2、C13.1.4、E10.2、S4.5.3）：（工程部、安全科、工程部質監(jiān)、經營部、項目部）編號：1706-1支持過程內審檢查表受審核區(qū)域：人力資源部審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定人力資源的管理（Q7.1.2、C5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、Q7.2、7.3、C5.1、5.2、5.3、E7.1.2、7.2、7.3、S4.4.2）：編號：1706-2支持過程內審檢查表受審核區(qū)域：安全科審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定基礎設施施工機具管理；涉及Q:7.1.3、C:6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1；ES:4.4.6信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3對文件、記錄的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5編號：1706-3支持過程內審檢查表受審核區(qū)域：工程部（質監(jiān)）審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定監(jiān)視和測量資源管理；涉及條款Q:7.1.5、C:11.1.2、11.5.1、S4.5.1符合信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3對文件、記錄的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5編號：1706-4支持過程內審檢查表受審核區(qū)域：工程部審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定過程運行環(huán)境Q7.1.4、E8.1、S4.4.6符合信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3對文件、記錄的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5編號：1706-5支持過程內審檢查表受審核區(qū)域：辦公室審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3符合對文件、記錄的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5公司知識管理；涉及Q:7.1.6編號：1706-6支持過程內審檢查表受審核區(qū)域：工會審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3符合對文件、記錄的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5編號：1706-7支持過程內審檢查表受審核區(qū)域：經營部審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定對文件、記錄的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5符合編號：1706-8支持過程內審檢查表受審核區(qū)域（項目部）：審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定基礎設施施工機具管理；涉及Q:7.1.3、C:6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1；ES:4.4.6符合監(jiān)視和測量資源管理；涉及條款Q:7.1.5、C:11.1.2、11.5.1、S4.5.1過程運行環(huán)境Q7.1.4、E8.1、S4.4.6信息交流Q7.4、C13.1、E7.4、S4.4.3對文件、記錄的控制和管理Q7.5、C3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.2、3.5.3、E7.5、S4.4.4、4.4.5編號：1707建筑工程主業(yè)務過程內審檢查表受審核區(qū)域：工程部審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定項目策劃：Q8.1、C10.1.1、10.2與顧客的溝通Q8.2、C7.1、7.2、7.3交付后的活動Q8.5.5、C10.6變更的控制Q8.5.6、C10.2.5運行控制E8.1；S4.4.6應急準備和響應：E8.2、S:4.4.7編號：1707建筑工程主業(yè)務過程內審檢查表受審核區(qū)域：經營部審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定合同評審及合同管理Q8.2、C7.1、7.2、7.3合同變更Q8.2、C7.1、7.2、7.3根據(jù)法定要求對分包方的選擇評價管理；涉及條款Q8.4、C:9.3.1、9.3.2、9.3.3；編號：1707建筑工程主業(yè)務過程內審檢查表受審核區(qū)域：人力資源部審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定根據(jù)法定要求對分包方的選擇評價管理；涉及條款Q8.4、C:9.3.1、9.3.2、9.3.3；編號：1707建筑工程主業(yè)務過程內審檢查表受審核區(qū)域：安全科審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定根據(jù)法定要求對分包方的選擇評價管理；涉及條款Q8.4、C:9.3.1、9.3.2、9.3.3；對建筑材料（構配件/被安裝的設備）、勞保品采購、供方評價管理等；涉及條款Q8.4、C:8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2在施工過程中發(fā)現(xiàn)一般不符合及不合格品時，質檢員、安全員提出現(xiàn)場及時整改Q8.7、C11.4、E10.2、S:4.5.3運行控制E8.1；S4.4.6應急準備和響應：E8.2、S:4.4.7編號：1707建筑工程主業(yè)務過程內審檢查表受審核區(qū)域：工程部（質監(jiān)）審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定對建筑材料（構配件/被安裝的設備）、勞保品采購、供方評價管理等；涉及條款Q8.4、C:8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2施工質量檢查Q9.1.3、C3.1.3、10.6.4、12.2.6、13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.2.1、13.2.2、13.2.3、10.6.4、13.2進貨物資驗收，檢驗復試Q8.6、C11.2.1、11.2.2、11.2.3、11.2.4、11.3.1、11.3.2、11.3.3在施工過程中發(fā)現(xiàn)一般不符合和不合格品時，質檢員、安全員提出現(xiàn)場及時整改Q8.7、C11.4、E10.2、S:4.5.3編號：1707建筑工程主業(yè)務過程內審檢查表受審核區(qū)域（項目部）：審核時間：受審核人員：審核人員：檢查內容及現(xiàn)場審核記錄判定項目策劃：Q8.1、C10.1.1、10.2根據(jù)法定要求對分包方的選擇評價管理；涉及條款Q8.4、C:9.3.1、9.3.2、9.3.3；對建筑材料（構配件/被安裝的設備）、勞保品采購、供方評價管理等；涉及條款Q8.4、C:8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2項目施工過程管理；Q8.5.1、C10.2.2、10.2.4、10.2.5、10.4、10.6、10.1.2、12.2.1、12.2.2標識和可追溯性管理Q8.5.2、C10.5.3、8.4.2對顧客和外部供方財產管理Q8.5.3、C8.5.1、8.5.2施工過程中成品、半成品的管理要求和控制方法；Q8.5.4、C10.5.1~8變更的控制Q8.5.6、C10.2.5施工質量檢查Q9.1.3、C3.1.3、10.6.4、12.2.6、13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.2.1、13.2.2、13.2.3、10.6.4