用友典型業(yè)務處理

第一章系統(tǒng)管理一、會計期間的設置問題：會計期間不是自然的會計月（每月1號到每月的31），而是每月的月中到下個月的月中。例如設置每月的25號到下一月的25號為一個會計期間。在建立賬套的過程中應該如何設置？步驟：1、以admin進入系統(tǒng)管理，點擊【賬套】——建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面，如圖1-1所示。圖1-1創(chuàng)建賬套2、點擊“會計期間設置”，進入“會計日歷—建賬”界面，雙擊啟用月份對應的結束日期，在會計日歷中修改為5.25號即可。如圖1-3所示。圖1-2修改會計日期注意：如果建立賬套過程已經完成，要修改會計期間，則以賬套主管身份登錄系統(tǒng)管理，點擊賬套下的“修改”，在賬套信息界面點擊啟用會計期后的“會計期間設置”，進入后，在啟用月份的結束日期雙擊修改為25號即可。二、會計年度的設置問題：會計年度不是自然的會計年度（1.1-12.31），而是某年的年中到下年的年中。例如設置每年的4月到下一年的3月為一個會計年度。在建立賬套的過程中應該如何設置？步驟：1、以admin進入系統(tǒng)管理，點擊【賬套】——建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面，參照圖1-1所示。2、點擊“會計期間設置”，進入“會計日歷—建賬”界面，把月度該為1。雙擊01期間對應的“起始日期”（現(xiàn)在默認的是2007-01-01），在彈出的日歷中，修改為2007年4月1號。則這個會計年度為2007-04-01——2023-03-31。如圖1-3所示。圖1-3修改會計年度炸注意塌：徑這樣劈設置形，表永示4筋月份倒是第福一個摩會計壁月，篇如像怒圖1愧-1香所示奶，建佳賬時窩，啟晝用會唇計期給設置馬為5區(qū)月，檔則表全示從私第5嬸個會廳計期俗間開懸始啟炭用，閉則啟頭用各唯個模尼塊的捕日期斬為2受00坑7-納08廁-0升1之途后，原并且幅也要雪以這缸個日雕期之五后的筑日期收登錄著操作滲系統(tǒng)慶。比錦如以效20居07夠-0尚5-始01話啟用伐總賬涌模塊洪，則壘會提惠示適第二告章班總石賬系雜統(tǒng)孝一、霸科目奉設置徑（一婚）、窯已經虹使用賄的科耕目增均加明測細科材目駕抵倡在軟秋件操跌作過蜂程中樣，經戴常會亮遇到周對已矩經使名用的買科目陣，要勿求增煙加其技明細鑼科目蛛的問跡題。奸科目貞已經竹使用狂，有東兩種兩情形么：章1、制該科裹目沒衛(wèi)有期私初余葛額或當本期蝴發(fā)生就數(shù)，肯但在勸月末畢轉賬君定義單中使綠用。禾2、對該科周目已已經有板期初闖余額捕或本廈期發(fā)細生數(shù)萄。對下面奏分別圈就這曾兩種涉情形真的處毒理方百法，賞做一揉介紹兩。野情形知1：江該科騙目沒值有期校初余使額或極本期府發(fā)生隊數(shù)，還但在坊月末即轉賬帆定義粒中使鬼用。犯例如稼：已肝經設癥置過萌“字期間候損益饅結轉拋”燈后，罷再增異加損啦益類魯科目日，如換：主猴營業(yè)勾務收閉入的廣明細梁科目斥就會邁提示丹：熊針對乒上述濤提示籠，處鍵理方鐮法為踏：抱第一基步：押在這半個提據(jù)示界俱面，菜點擊暈“跨否本”趟；多第二析步：層進入鄉(xiāng)期間雅損益顫結轉劉設置辜界面去，刪難除耀“勞本年培利潤釣”湯科目翁，點好擊腎【確怕定】池按鈕盤。誤第三紐步：士增加督相應亭的明縣細科曉目后種，重才新進拐行期席間損蛾益結儀轉設視置。變情形蕉2：銀該科省目已判經有總期初釘余額輝或本喚期發(fā)掀生數(shù)握。營系統(tǒng)艙會把罩一級第科目濟的數(shù)樂據(jù)和陳屬性帆全部虜轉移馬到增由加的煎第一徐個明急細科循目中鍋。區(qū)例子跡：渴損益脂類科誓目舅“吸補貼繡收入吳”伙已經燒本期緣貸方紹發(fā)生轟10默元錢辯，并閉且已怨經進呈行期魄間損欣益結撞轉設腰置。鋒現(xiàn)在父增加芹其明湯細科紛目炎“李補貼禍收入娛——耳稅費銅返還擋”搭。印步驟暫：甜（1挺）在知會計星科目鉗檔案袋中，國點擊但“語增加蹄”搖按鈕累，增奉加明訊細科索目，勾系統(tǒng)偶如下脾提示于：較（2咸）點聞?chuàng)纛^“迫是磁”供，再醒點擊定新增青科目尾界面華上的彩“臂下一破步五”飯，提床示：潑（3宣）點靠擊舅“塞是頭”跳，即恥可完癥成該窄操作齡。受a．致憑證要上科菠目會誦自動假替換膏，如脫圖2吉-1汗所示扁；顆放盛查朽褲絮辟飄追圖2臥-1珍鼠憑捎證上柔的科覺目自沿動替豈換三b．善其數(shù)架據(jù)會潤自動瞧轉移畜到第攝一個克明細揭科目躲上，倦如圖搭2-匯2所據(jù)示。柿圖2手-2倘巷衛(wèi)科目濁數(shù)據(jù)拔自動牛轉移嚴到新獨增明鐘細科魔目上撐c掏．期革間損吳益結償轉定撥義中揪已經疫修改炮為補值貼收秒入擱——煮稅費嶼返還井”映，如眠圖2況-3構所示疼。介都腿協(xié)駕檔同海剝圖2脅-3叮宰期間芳損益借結轉味設置緩中自殿動替鞏換驗注意正：舉(1勻)、漆對已階經使吐用的春科目效新增仙明細趟科目豎時，愉要求閃必須采退出扔其他典模塊呀的操激作，蜻并且鉤總賬毫模塊柜也不儀能有瘦互斥于操作攪。如筑果在糠軟件余操作累的過燃程中輸，新劍增明芹細科心目時河，最戀后提獄示：澇這時炕需要廢重新乎登錄適，重找復上消述增煎加明撿細科白目的廟操作瘋步驟高。峽礦獲（2尖）、罵如果磁原來碎一級巖科目驢下的恰10笛元是扯由兩估個以礦上的脾內容察組成苦，則翅還要拐作調嫌整憑濃證。博如原滔來的晃10叼元包能含院“備稅費戲返還期”屑6元匠，香“互其它呈”躁4元胡?，F(xiàn)每在1汗0元紀全部鍋放在贊了篇“腳稅費壟返還型”蟲明細斗科目岔上，費則要鍵調出幻4元換給調“姥其它拿”倒。新岡增育“祥其它揚”陷明細述科目飯，調徹整憑幻證為軟借：讓補貼兔收入城——色稅費帝返還念健4設貸：然補貼漁收入虜——臨其它泉跟4誤（3欲）、泳對于迎第二碌個新虎增的勉損益畜類科兵目的開明細煎科目梁，必賤須到某“功期間壩損益籌結轉中設置摩”蠟中，刑對該銀科目劈進行獻設置確，才窗能在趣期間原損益殼結轉防的時罪候，餡結轉弓這個念科目庫的數(shù)鄉(xiāng)據(jù)。嫩如注迅意事皺項（叛2）慨中新厘增的有“話補貼庫收入握--滿-其旬它怨”管。如致圖2籌-4濫所示持。黨綁榴碼詢圖2挪-4誠藏新認增的花明細需科目晨沒有劑進行萬期間兆損益屈結轉短設置維在始“抖52吊03狡02鑰友其它喊”侮后對縱應的后“曠損益草科目饒編碼餐”顧處錄田入耽“察31勤31滑”希，點滿擊普【確飄定】腳按鈕納。鬧（注甚：在盼新企趨業(yè)會誦計科瞇目制喝度下卸，況“汁本年判利潤昆”很的科臨目編鉆碼是鋪31抄31艇，所振以這騎里錄誠入3切13針1；歡如果熟在建是賬的由時候逢，選惰擇的揚是別標的行吊業(yè)性茅質，傳則要璃錄入第該行擱業(yè)性堆質下膝“鄰本年敞利潤烈”遲的科惰目編捐碼。思）完（二歐）、配已經紗使用肢的科互目設錘置輔厘助核雨算陰當一蠅個科征目已曾經錄輪入期隙初余虜額和想本期雕發(fā)生酒額后挎，由訊于精糊細核背算的光需求聾，要屯啟用壯輔助谷核算株。如季何設怨置？偵例子著：卵“總其它隔應收喬款作”洋科目憂期初永余額調10策0元念，本懇期借面方發(fā)劫生2滿00跡元，版憑證勸已經內記賬憤。因濕為該聰企業(yè)夸“毒其它表應收們款嘗”疲主要旺是核丸算員毫工預主借差席旅費蔥和歸效還差武旅費知。公糊司老蛋板就靠想知恰道，理哪個習員工炭有多萌少差黎旅費或沒有律歸還層。那沫么，與這時揭就要紐把勺“瘡其它摔應收褲款址”圾科目刃設置便為善“殖個人據(jù)往來君”滅的。貍如何鑄設置猛？見步驟擾：強（1古）、軟反記帳賬，畜取消串憑證瓦審核家和出丹納簽鐮字；辱（2件）、糞進入端總賬軟期初里余額碼中，酸把笛“膝其它武應收性款宗”登的期顧初數(shù)梳10賺0清輛空；金（3扯）、劇在會包計科否目中慣，把京“剪其它容應收咳款視”犯設置紛為個鎖人往燒來輔母助核段算（沿會提承示：蓄“奶此科籍目已絡使用耗，修秤改輔速助核皂算可黨能會面造成壓數(shù)據(jù)廳錯誤壩！是設否繼否續(xù)？鴉”所，點扎擊脾“厚確定叢”娘按鈕鉗）；答（4重）、原在期黨初余返額界抵面，續(xù)“辨其它漸應收胡款株”漫科目冬顯示墳為藍莊色，掏塑賴亞著后艱雙擊艦“畏其它盲應收涌款閱”拍的期質初數(shù)渴，彈裝出個縣人往定來期橋初錄碼入界多面。結假定器期初嗚10偵0元程，分波別應鴉收員覺工張館三4發(fā)0元夜，李張四6掃0元聽。則您“哈其它替應收裁款并”號的期蓮初余足額錄本入如籌圖2網-5握所示屋。在裝“塞個人案往來摧期初豎”攔錄入效界面端，點借擊頃“觸退出獄”到按鈕貿，則纖期初銜余額臨錄入突界面遇“印其它僚應收宵款餡”障顯示披為1斗00諒元。帽睡簽浪親昌曬率沫探圖甩2-戀5葡篇錄入夾“固其它嶺應收裹款遇”平的期專初余彎額析釣（5圈）、等在填及制憑遠證中賄，找采到有頑“蘿其它投應收確款陸”元科目感的憑典證，殲選中昨“磚其它紡應收倘款狹”押分錄害，雙盟擊憑舊證右肺下角噸的左，錄曠入輔牛助信模息。利如圖籠2-旋6所燙示。挑皺瀉設遠商付誕混等也圖困2-澆6腥修醬改憑拍證的揮上輔通助信申息醉撞予正（6冰）、離重新基對憑驗證審壟核、梳出納鴉簽字澤，記犁賬。悲期注意莖：皆這個態(tài)過程丟中容尸易產準生的恒誤操負作：演上述查的操籃作步泛驟，利看似劉簡單捉，但防一旦蔑操作殘不當喊，容慘易造橫成數(shù)術據(jù)數(shù)腿據(jù)（戲對賬抄不平蹄）。慣下面進就把調這個健誤操哲作給希大家次展示暈出己來，劑在以拳后的界操作免過程映中應贈避免沙。滅不正坑確的選步驟耳：雹（1孩）、欣反記堵賬，鑼取消耐憑證價審核吳和出僅納簽好字；掉矛憂觸（2歐）、溉在會魯計科挖目中駱，把鏈“絹其它塊應收杯款睜”政設置役為個臣人往次來輔住助核姐算；陰敏驕尚緩（3暑）、紫在期禮初余圣額界冷面，湊“崇其它坡應收零款傭”兔科目贏顯示刑為藍抱色，衫表示致輔助病核算岔的科客目，谷輔助雅核算求的科子目是崖不能乒直接東修改蔑期初早余額其的，嶺所以失“矛其它輸應收賤款碧”燭的期伍初余尸額1濾00潔元無符法刪憲除。聲恩化噴并（4織）、士雙擊重“裝其它領應收錫款釣”格的期桿初數(shù)駱，彈依出個臟人往瞧來期某初錄驚入界揮面，饑錄入恭張三庸40肝元；弊李四捧60母元。忌曲封企陜石襪慕爹哀（5閉）、秒退出史個人熄往來歸期初下錄入派界面鵝，則山“跨其它默應收營款啞”商期初郵余額對為2晨00腥元?？实髡＜氂浺т浿羞`顯示繪的是襖10率0元燭，這混樣就位造成換了建“任總賬稀和個針人往緩來輔炊助賬望對賬蝦不平垮”孩。如壁圖2聚-7察所示挎：太引申去：歪年度喘結轉鹽后，斷總賬象期初搭余額性也會燦出現(xiàn)渡總賬繞和輔僑助明襪細賬怎對賬帖不平鹿的情宵況，吸可以撓參照查上述桿的修案改方引法。座例厲子：遭年度兆結轉公后，知總賬怖和客弱戶往寧來明春細賬嚴對賬頓不平怎是。紅錯誤較報告致中顯信示：逝應收救賬款撓科目害總賬害25舍0元且，明扒細賬此20獎0元士。試停算平媽衡，誠說明攜總賬乎數(shù)據(jù)虎是正散確的擾。很歌可能狐在年披度結靈轉過帥程中勒少結臟轉了報一行磁明細屢記錄顏。先毀修漿改步憐驟：值（1者）到腰會計寄科目暈中，座把匹“燕應收謠賬款竄”董的客猴戶往獨來輔撲助核粗算取晃消；列（2院）到刊總賬南期初柴余額床界面評，這堪時欺“競應收而賬款礎”肥的期堡初數(shù)襪是可菊以修總改的搬。修濾改為建與明稍細記銷錄合圍計一無致（驅不管任明細煌記錄乎合計嗎是否栗正確倉）。樂本例澡中修航改為修20蒙0元捆。勵描迅錯丘（牽3）燥再到蘋會計暫科目道中，棍把撤“洋應收捧賬款罪”館科目岸設置界為客菊戶往律來輔雜助核作算；伶晝毛際較（電4）來再到華總賬仔期初辮余額掉中，對雙擊作“膏應收雕賬款諸”沃得期突初數(shù)棒，參夫照上枯年末典應收問賬款圖的客再戶往溝來明躺細記贈錄，縮在這鵲里補污加記訂錄，躍或者熔修改瘦記錄若金額丹。使仿“店應收員賬款費”冤科目萄期初墨余額填為2耗50倡元。跌（還受要保筑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