信息部制度和工作流程

年4月19日信息部制度和工作流程文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。信息部管理規(guī)章制度一、總則：1、目的：為加強(qiáng)公司內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和公司數(shù)據(jù)的管理工作，確保公司內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)、辦公設(shè)備安全高效運(yùn)行，特制定本制度。

2、適用范圍：本公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)、IT設(shè)備管理事宜均適用本制度。

3、信息部管理員職責(zé)

信息部主管的職責(zé)是：考核信息管理員，做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)更新的組織工作和技術(shù)支持，做好監(jiān)督工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)監(jiān)督工作，制定和修訂網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。信息部IT主管的職責(zé)如下：A、制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，確定網(wǎng)絡(luò)安全及資源共享策略。B、負(fù)責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)實(shí)體，如服務(wù)器、交換機(jī)、電話機(jī)、集線器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護(hù)和管理。每一個(gè)月對(duì)以上硬件維護(hù)一次。C、C、負(fù)責(zé)服務(wù)器、系統(tǒng)軟件等辦公設(shè)備的安裝、維護(hù)、調(diào)整及更新。每周對(duì)服務(wù)器維護(hù)一次每15天對(duì)所有辦公電腦維護(hù)一次，定期對(duì)服務(wù)器及電腦進(jìn)行殺毒、升級(jí)等。D、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。E、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源，保持網(wǎng)絡(luò)安全、穩(wěn)定、暢通。F、負(fù)責(zé)系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份，每半月對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行一次備份；G、保管設(shè)備配置單、網(wǎng)絡(luò)管理記錄、網(wǎng)絡(luò)檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)資料、定期向上級(jí)匯報(bào)。H、每年對(duì)本公司網(wǎng)絡(luò)的效能和各電腦性能進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的改進(jìn)措施。

二、網(wǎng)絡(luò)管理制度

1、安全管理制度A、未經(jīng)信息部主管或IT主管批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)配置，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù),否責(zé)發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，并承擔(dān)由此造成的所有損失。B、任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。對(duì)于有需要修改的需上報(bào)此模板的負(fù)責(zé)人統(tǒng)一修正。C、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計(jì)算機(jī)技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。對(duì)與保密性較高的文件需取消共享以及做加密處理。D、各部門定期對(duì)本部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。IT部負(fù)責(zé)每半個(gè)月進(jìn)行一次總備份。E、門店店長(zhǎng)及收銀員應(yīng)對(duì)公司日常銷售數(shù)據(jù)予以保密，公司辦公以及生產(chǎn)人員也要對(duì)內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)、產(chǎn)品信息等予以保密，對(duì)于泄露公司機(jī)密者將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元不等的處罰，并上報(bào)公司人事處進(jìn)行歸檔，做為考核依據(jù)，對(duì)公司造成重大損失者將以法追究其法律責(zé)任。F、任何部門、門店或個(gè)人不得損壞、拆卸、移動(dòng)和侵占公司的設(shè)備、設(shè)施和線路。安置在各門店、部門內(nèi)的公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施和線路，確因工作原因需要移動(dòng)的，由公司信息部、信息部根據(jù)技術(shù)要求和實(shí)際情況進(jìn)行移動(dòng)。G、計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況（包括氣味、冒煙與過燙）時(shí)，應(yīng)立即關(guān)閉電源開關(guān)，拔掉電源插頭，并認(rèn)真填寫計(jì)算機(jī)設(shè)備故障信息表，及時(shí)請(qǐng)IT部檢查或維修，經(jīng)檢查屬人為原因造成當(dāng)事人承擔(dān)全部損失。H、對(duì)于異常情況（包括電腦硬件設(shè)施、前景軟件、病毒提示等），公司各部門或門店應(yīng)及時(shí)上報(bào)信息部主管，對(duì)于沒及時(shí)上報(bào)造成公司損失的當(dāng)事部門或門店將負(fù)全責(zé)。I、各部門只需安裝自己用到的軟件或者系統(tǒng)，工作以外的軟件、系統(tǒng)應(yīng)全部清除，制度下發(fā)后一個(gè)禮拜之內(nèi)請(qǐng)將全部刪除，對(duì)于沒有刪除或發(fā)現(xiàn)有工作無關(guān)軟件者，罰款100元，并扣除當(dāng)月考核。J、公司全體員工不得使用硬盤，U盤等外接設(shè)備連接公司電腦，所有文件優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)傳輸進(jìn)行移動(dòng)交換信息，特殊情況要用硬件的必須申請(qǐng)借用公司硬件設(shè)備。K、嚴(yán)禁打開跟工作無關(guān)的網(wǎng)頁(yè)、軟件以及不明文件，以免造成病毒傳播，危害公司整體網(wǎng)絡(luò)安全，對(duì)不按規(guī)定操作者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元，造成重大損失者需承擔(dān)所有責(zé)任。

2、帳號(hào)管理制度

A、系統(tǒng)賬號(hào)要詳細(xì)設(shè)置，用戶姓名、部門名稱、相應(yīng)軟件賬號(hào)名及口令，注銷帳號(hào)時(shí)要通知信息部，對(duì)于盜用其它人帳號(hào)者給于一次50元的罰款。B、信息管為用戶設(shè)置明碼口令，用戶能夠根據(jù)自己的保密情況進(jìn)行修改口令。C、新員工培訓(xùn)上崗后，進(jìn)入收銀系統(tǒng)的用戶名和密碼由信息部設(shè)定，當(dāng)天當(dāng)班人員只能用自己的用戶名，嚴(yán)禁用別人的名字進(jìn)入收銀系統(tǒng)。D、公司辦公人員也是由信息部統(tǒng)一設(shè)定用戶名和密碼，設(shè)定后密碼自己能夠修改，不得將自己的密碼透露給第二個(gè)人，不得查看與自己無關(guān)的模板信息，確實(shí)有需要的通知信息管理員分配其權(quán)限。E、如遇辭職、辭退、新進(jìn)員工，該部門經(jīng)理需以文檔形式由信息部簽字確認(rèn)消除或新增用戶名和密碼。辦公設(shè)備的密碼能夠通知信息部做更改，辦公設(shè)備密碼也能夠由部門經(jīng)理更改并要妥善保管，對(duì)于沒按以上執(zhí)行者將對(duì)該部門經(jīng)理處罰50—200元。H、公司（含門店）每個(gè)部門內(nèi)部數(shù)據(jù)，如監(jiān)控影像、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及企劃設(shè)計(jì)等機(jī)密性較高的資料，由相應(yīng)部門主管負(fù)責(zé)保密存檔，嚴(yán)禁泄密，IT部有權(quán)限進(jìn)行復(fù)制存檔并嚴(yán)格保密。

3、公司電腦操作人員培訓(xùn)制度

A、公司中所有操作電腦的人員，都要經(jīng)過電腦的上崗培訓(xùn)，只有培訓(xùn)合格證的人員，才能夠有操作電腦的權(quán)限，而且自己的機(jī)器都設(shè)有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；B、對(duì)公司業(yè)務(wù)和軟件不熟悉者要及時(shí)詢問店長(zhǎng)或其它收銀員，不得盲目操作，對(duì)盲目操作造成的損失、或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的由當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。

4、病毒的防治管理制度

A、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計(jì)算機(jī)病毒，不得故意引入病毒。B、網(wǎng)絡(luò)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向信息部報(bào)告以便獲得及時(shí)處理。C、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的病毒防治由信息部負(fù)責(zé)，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負(fù)責(zé)，由IT部進(jìn)行培訓(xùn)，信息部能夠進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)助。D、各部門應(yīng)定期查毒，（周期為一周）信息管理員應(yīng)及時(shí)升級(jí)病毒庫(kù)，并提示各部門對(duì)殺毒軟件進(jìn)行在線升級(jí)。E、操作過程中發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即停機(jī)，請(qǐng)信息部迅速進(jìn)行病毒檢測(cè)。對(duì)新發(fā)現(xiàn)的病毒種類和發(fā)生的重大安全事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。F、公司以及門店每天空閑時(shí)段查殺病毒，對(duì)于發(fā)現(xiàn)異常無法處理者需上報(bào)信息部，對(duì)于發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間沒進(jìn)行掃描或造成電腦網(wǎng)絡(luò)異常者，當(dāng)事人陪償所有損失并扣除當(dāng)月績(jī)效考核。

三、為加強(qiáng)公司IT類設(shè)備的管理，提高各部門工作效率與質(zhì)量，保證信息的及時(shí)性，特規(guī)定如下：A.公司為相關(guān)部門配備打印機(jī)或復(fù)印機(jī)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)打印機(jī)或復(fù)印機(jī)的保管，公司信息部負(fù)責(zé)每半個(gè)月對(duì)打印機(jī)或復(fù)印機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，各部門負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)于人為因素造成打印機(jī)或復(fù)印機(jī)損壞的，部門主管負(fù)全責(zé)，并查找當(dāng)事人由當(dāng)事人賠償所有費(fèi)用。B.公司提供的以上設(shè)備，電話、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦等IT類設(shè)備，如遇不能正常工作請(qǐng)及時(shí)上報(bào)信息部，延時(shí)或不報(bào)造成機(jī)器損壞的，由各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)維護(hù)或更換的全部費(fèi)用。

信息部信息技術(shù)部工作流程

信息技術(shù)部工作人員應(yīng)有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)和道德修養(yǎng)，要有較好的自覺性和積極工作的主動(dòng)性，能遵守公司的各種規(guī)定，對(duì)工作有責(zé)任心，能及時(shí)排除和處理一些電腦軟件和硬件故障，對(duì)公司商業(yè)機(jī)密嚴(yán)格保密。信息技術(shù)部工作人同不得透露公司的商業(yè)機(jī)密，服務(wù)器平時(shí)成績(jī)處于鎖定狀態(tài)，非信息技術(shù)部人員不得使用服務(wù)器，服務(wù)器操作系統(tǒng)經(jīng)常進(jìn)行安全升級(jí)，防止系統(tǒng)漏洞給病或黑客入侵提供機(jī)會(huì)。沒有經(jīng)過允許，任何人不能打印和復(fù)制服務(wù)器或客戶機(jī)上的相關(guān)商業(yè)數(shù)據(jù)。服務(wù)器和客戶機(jī)密碼定期更改，密碼由不規(guī)則字符組成。信息技術(shù)部日常工作主要體現(xiàn)以下方面：一、軟件方面1、維護(hù)全公司電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行，維護(hù)服務(wù)器、路由器、VPN、交換機(jī)等設(shè)備的正常運(yùn)行。2、協(xié)助系統(tǒng)開發(fā)商進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)上的可行性分析以及測(cè)試交付使用。并根據(jù)公司的實(shí)際需求，對(duì)軟件進(jìn)行二次開發(fā)。3、對(duì)公司員工提供電腦應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)咨詢。4、建設(shè)和完善公司信息系統(tǒng)，不斷提高公司辦公自動(dòng)化的效率。5、數(shù)據(jù)備份和校驗(yàn),每天日清結(jié)束，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)及時(shí)備份并校驗(yàn),保證數(shù)據(jù)完好性。6、對(duì)公司采購(gòu)流程、配送流程、盤點(diǎn)流程、財(cái)務(wù)對(duì)賬流程進(jìn)行更改和制定。7、監(jiān)督控制對(duì)外來盤的使用，對(duì)裝有管理軟件的電腦禁止使用U盤和光盤，防止病毒的擴(kuò)散和傳播。8、監(jiān)督和管理企業(yè)員工利用電腦做與工作無關(guān)的內(nèi)容。9、維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，防止黑客或病毒的攻擊。10、門店電腦,網(wǎng)絡(luò)巡查解決網(wǎng)絡(luò),電腦出現(xiàn)的故障。二、硬件方面:負(fù)責(zé)公司電腦、交換機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等信息數(shù)碼設(shè)備的使用咨詢、購(gòu)置、維修、維護(hù)、盤庫(kù)，建立設(shè)備檔案。1、咨詢：對(duì)各部門的電腦使用提供技術(shù)支持。

2、購(gòu)置：統(tǒng)計(jì)各部門對(duì)信息設(shè)備的新增或更新需求，根據(jù)各部門的使用需求，列出配置情況或其它功能需求，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示并通知供應(yīng)部采購(gòu)。3、盤庫(kù)：定期對(duì)公司所有數(shù)碼信息設(shè)備進(jìn)行盤庫(kù)，統(tǒng)計(jì)使用情況，每半年至少統(tǒng)計(jì)一次。4、建立設(shè)備檔案：負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有