永登縣西鐵中學(xué)

永登縣西鐵中學(xué)2023年部門預(yù)算公開說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》等法規(guī)及文件精神，現(xiàn)將2023年本部門預(yù)算公開如下：

一、部門基本情況（一）部門職責(zé)永登縣西鐵中學(xué)，依據(jù)國家教育法律法規(guī)管理全校教育工作，加強(qiáng)對(duì)全校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，抓好教育工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2023年共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為1家，下設(shè)總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、財(cái)務(wù)處、團(tuán)支部等內(nèi)部機(jī)構(gòu)。永登縣西鐵中學(xué)是二級(jí)預(yù)算單位。2023年初實(shí)有在職人員93人，其中事業(yè)人員91名，工勤人員2人。（三）預(yù)算編報(bào)范圍根據(jù)部門預(yù)算編報(bào)要求，納入永登縣西鐵中學(xué)部門預(yù)算包括：永登縣西鐵中學(xué)本級(jí)預(yù)算。二、部門預(yù)算表按照部門預(yù)算公開要求，共有11張表格，分別是：部門預(yù)算收支總表、財(cái)政撥款收支總表、部門預(yù)算收入總表、部門預(yù)算支出總表、財(cái)政撥款支出表、一般公共預(yù)算支出情況表、一般公共預(yù)算基本支出情況表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府性基金預(yù)算支出表、部門管理轉(zhuǎn)移支付表。具體內(nèi)容詳見附件。三、部門預(yù)算情況說明（一）部門預(yù)算收支總體情況說明2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1165.987萬元，收入包括：一般公共預(yù)算收入1165.987萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出包括：教育支出854.02萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出160.35萬元，衛(wèi)生健康支出62.21萬元，住房保障支出89.40萬元。1.2023年收入預(yù)算情況說明2023年收入預(yù)算1165.98萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入1165.98元，占總收入100%。2.2023年支出預(yù)算情況說明2023年支出預(yù)算1165.98萬元，其中：基本支出1165.98萬元，占總預(yù)算的100%。（二）一般公共預(yù)算支出情況說明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1165.98萬元。（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明2023年一般公共預(yù)算基本支出1165.98萬元。1.人員經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)為1125.38萬元，包括基本工資514.6萬元、津貼補(bǔ)貼72.63元、績效工資241.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)6萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)62.21萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.37萬元、住房公積金89.40萬元。2.商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出23.85萬元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.94萬元、福利費(fèi)11.31萬元，其他交通費(fèi)（車補(bǔ)）3.6萬元。3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.75萬元，主要包括退休人員取暖費(fèi)15.78萬元、遺囑補(bǔ)助0.97萬元。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出四、國有資產(chǎn)占用情況永登縣西鐵中學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為1698.42萬元,其中：辦公用房1122.87萬元，其他固定資產(chǎn)575.55萬元。五、政府采購安排情況說明永登縣西鐵中學(xué)2023度無政府公開采購項(xiàng)目六、部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明永登縣西鐵中學(xué)2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)縣財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后全部予以通過。在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高財(cái)政資金使用效益，保證預(yù)算績效工作成效良好，對(duì)績效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。七、非稅收入2023年共涉及3項(xiàng)非稅收入，包括學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、利息收入。八、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿