員工出差管理制度

員工出差管理制度1.前言為了更好地管理公司員工出差，提高出差效率，保障員工安全，制定本員工出差管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有員工出差活動。3.出差管理程序與流程3.1出差申請員工需要提交出差申請，申請需要包含以下內(nèi)容：-出差目的-出差時間-出差地點-出差預(yù)算-出差人員名單3.2出差審批審批流程：-員工提交出差申請，由直接主管審核；-直接主管審核通過后，由部門經(jīng)理審核；-部門經(jīng)理審核通過后，由總經(jīng)理審核；-總經(jīng)理審核通過后，由財務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。3.3行前準(zhǔn)備員工需要在出發(fā)前進(jìn)行以下工作：-確認(rèn)行程、機票、酒店、交通等細(xì)節(jié)；-準(zhǔn)備出差必需品，如護(hù)照、簽證、差旅報銷明細(xì)等。3.4出差過程管理員工需要按照行程安排順序進(jìn)行出差活動；如因故需要更改出差行程，必須向部門經(jīng)理和相關(guān)部門報告；嚴(yán)禁私自改變出差類型和目的，如有需要應(yīng)事先向主管匯報。3.5出差歸來報告出差人員應(yīng)及時向直接主管匯報出差情況；出差人員應(yīng)及時結(jié)算差旅費，財務(wù)部門應(yīng)在出差結(jié)束3天內(nèi)完成報銷；4.出差經(jīng)費管理4.1出差預(yù)算出差預(yù)算應(yīng)包含費用細(xì)節(jié)、出差人員名單、出差目的等信息；出差預(yù)算應(yīng)在出差申請時提交，經(jīng)過部門經(jīng)理和財務(wù)部門審核后才能執(zhí)行。4.2差旅費用報銷出差人員應(yīng)當(dāng)保留好所有發(fā)票、小票等憑證，按照公司規(guī)定報銷，報銷時應(yīng)包含以下信息：-出差人員姓名；-出差時間；-出差地點；-差旅費明細(xì)。4.3出差費用限額出差費用限額根據(jù)不同情況制定，超出限額部分由出差人員自行承擔(dān)。5.安全預(yù)防措施5.1出差前出差人員在出發(fā)前應(yīng)向應(yīng)急聯(lián)系人報告出差信息；出差人員應(yīng)當(dāng)保持手機暢通，聯(lián)系時刻保持靈通；如有需要，出差人員應(yīng)當(dāng)購買商業(yè)保險。5.2出差中出差人員應(yīng)當(dāng)注意人身安全和財產(chǎn)保護(hù)；遇到突發(fā)情況應(yīng)當(dāng)及時與公司聯(lián)系；嚴(yán)禁夜間單獨外出，大型活動前應(yīng)注意相關(guān)安全事項。6.監(jiān)督與管理部門經(jīng)理及時跟蹤員工出差情況，確保管理落實；財務(wù)部門對差旅費報銷進(jìn)行審查，并定期對差旅費管理進(jìn)行審核和整理。7.附則本制度于制定日期XXX生效