某某麻絨廠擴(kuò)建亞麻紗項(xiàng)目可行性研究報告

目錄總論亞麻紗項(xiàng)目擴(kuò)建項(xiàng)目背景與發(fā)展概況市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模原料來源及廠址生產(chǎn)技術(shù)方案配套工程環(huán)保、衛(wèi)生、消防、安全環(huán)境保護(hù)組織機(jī)構(gòu)與人員培訓(xùn)投資估計(jì)與資金籌措財(cái)務(wù)評估與風(fēng)險分析可行性報告結(jié)論總論一、項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建亞麻紗項(xiàng)目承辦單位：縣興達(dá)麻絨廠主管單位：縣中小企業(yè)局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目投資和項(xiàng)目規(guī)模：擴(kuò)建亞麻紗生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模：1000錠二、項(xiàng)目開發(fā)的必要性為滿足日益增長的國內(nèi)外亞麻產(chǎn)品的原料需要，充分發(fā)揮黑龍江省縣特有的地理氣候適于種植亞麻的優(yōu)勢，亞麻是較為貴重的天然纖維紡織原料，亞麻用途也非常廣泛，可用做衣著、裝飾、抽紗、刺繡、工業(yè)和交通業(yè)用品等多方面。尤其是在國防，煙草，交通等行業(yè)，具有防水性強(qiáng)，防腐能力大，透氣性好，防濕性好，抑菌作用明顯，不含靜電，保溫，防水，抗老化等性能，是其它種類無法比擬的，多年來一直受到世界紡織行業(yè)的青睞。三、可行性研究工作的范圍亞麻紗項(xiàng)目擴(kuò)建項(xiàng)目背景與發(fā)展概況市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模原料來源及廠址生產(chǎn)技術(shù)方案配套工程環(huán)境保護(hù)組織機(jī)構(gòu)與人員培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與建設(shè)項(xiàng)目估算與資金籌措可行性報告結(jié)論四、可行性研究的工作情況可行性研究為亞麻紗擴(kuò)建項(xiàng)目，重點(diǎn)研究了項(xiàng)目建設(shè)的目的和重要性，社會環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，充分分析了市場的銷售和發(fā)展?fàn)顩r，從而確定了產(chǎn)品方案和生廠規(guī)模，與擴(kuò)建方案進(jìn)行了廣泛的探討和協(xié)商，對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了多次對比和研究，同時對項(xiàng)目擴(kuò)建的總投資，經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行了廣泛的論述。五、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表如下：序號名稱單位指標(biāo)其它1生產(chǎn)規(guī)模錠10002生產(chǎn)麻紗噸/年8003建筑占地面積平方米32004全廠定員人150管理20人，技術(shù)15人5年工作日天286總投資萬元1200建設(shè)投資700流動投資5007流動資金萬元5008年平均銷售收入萬元34009年平均銷售稅金萬元20010年平均稅后利潤萬元265六、可行性報告總論經(jīng)過可行性研究，縣興達(dá)麻絨廠符合國家、省、市下發(fā)文件的相關(guān)擴(kuò)展企業(yè)發(fā)展的政策，有利于把我省地方資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢，進(jìn)而振興地方經(jīng)濟(jì)，完善了深加工的產(chǎn)品鏈條，提高產(chǎn)品檔次，必將對我生產(chǎn)生重要影響。該項(xiàng)目采用國內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備，主要原料，燃料，水，電工程應(yīng)有保障。項(xiàng)目投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)后，年平均稅后利潤可達(dá)到超百萬元，申請此款項(xiàng)在2年內(nèi)可如期返還，綜上所述，該項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)較好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，有較好的經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)，因此，該項(xiàng)目擴(kuò)建是可行的。

第二章亞麻紗項(xiàng)目擴(kuò)建縣概況縣位于哈爾濱市東南部，張廣才嶺北麓，松花江南岸螞蟻河中游。東南、南、西南與尚志為鄰，東北與方正接壤，西北與賓縣毗連?？h有“七山半水二分半田”之稱，南部和北部為低山，地勢較高，全縣覆蓋面積3155.5平方公里。全縣轄5鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，106個村，486個自然屯，總?cè)丝?6萬多人。全縣總耕地面積119萬畝，土質(zhì)肥沃，是一個以種植水稻、大豆、玉米、亞麻為主的農(nóng)業(yè)縣城?？h交通方便，公路縱橫交錯，尚方延公路貫通全境，境內(nèi)干線公路10幾條，全長300多公里。承辦單位概況縣興達(dá)麻絨廠，注冊資金100萬元，經(jīng)過幾年的經(jīng)營成果，現(xiàn)有固定資產(chǎn)700多萬元，在崗職工人數(shù)150人，占地面積5000平方米。第三章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況縣種植亞麻歷史悠久，種植亞麻近60年，農(nóng)民有豐富的種麻經(jīng)驗(yàn)。為了貫徹中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策，適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新要求，根據(jù)調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的部署，縣人民政府按照“發(fā)揮資源優(yōu)勢，依靠科技進(jìn)步，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)”的指導(dǎo)思想，按照質(zhì)量效益型農(nóng)業(yè)和實(shí)施農(nóng)業(yè)廠業(yè)化的發(fā)展思路，確立了“開發(fā)優(yōu)質(zhì)米，建設(shè)亞麻城”的發(fā)展戰(zhàn)略。加大了種植結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，把亞麻、水稻等農(nóng)產(chǎn)品做為我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)扶持，有縣發(fā)展。近幾年，通過改善栽培條件和生產(chǎn)技術(shù)，引進(jìn)新品種，質(zhì)量不斷提高，效益更好，我縣亞麻生產(chǎn)線已具規(guī)模，幾家中小企業(yè)效益良好，形成了種植、加工、銷售一體化生產(chǎn)格局，推動了我縣亞麻產(chǎn)業(yè)的不斷向前發(fā)展，全縣年平均種植亞麻面積在5萬畝以上，帶動了我縣相關(guān)的亞麻企業(yè)十幾家。從我國現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)狀況而言，雖然受到國際貿(mào)易、金融危機(jī)的或多或少的影響，亞麻行業(yè)在近時期內(nèi)，不是很景氣，可是在國內(nèi)，亞麻銷路還是很穩(wěn)定的，由于我縣亞麻加工企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品產(chǎn)量低，加工能力弱，參與市場競爭力弱，很難與國際市場大型亞麻企業(yè)相競爭。我縣亞麻加工企業(yè)水平來看，技術(shù)水平差，科技含量低，加工的產(chǎn)品因此走不出國際市場，為此，我企業(yè)想開拓國際市場，為產(chǎn)品質(zhì)量和效益的提高，必須擴(kuò)大生產(chǎn)線，擴(kuò)建亞麻深加工項(xiàng)目。增設(shè)亞麻紗項(xiàng)目，可以通過二次深加工，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭能力，從而，帶動我縣亞麻由小到大，由弱到強(qiáng)，成為縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，亞麻紡紗形成后，不僅有利于亞麻產(chǎn)品精深加工，在增值，拉長亞麻產(chǎn)業(yè)鏈條，擴(kuò)大發(fā)展，同時可以增加財(cái)政收入，從經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)上是切實(shí)可行的，是很有希望的效益企業(yè)，因此，必須發(fā)展亞麻深加工項(xiàng)目，不久的將來，中國的亞麻市場在全球打出品牌。市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模一、市場需求預(yù)測我國亞麻紡織企業(yè)一直以半漂布、染色布為主，由于生產(chǎn)亞麻帆布企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)量低，只有少量亞麻帆布產(chǎn)品供應(yīng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場要求，現(xiàn)在的生活水平不斷的提高，人們的生活質(zhì)量也有所改變，在衣著，服飾上更是要求不一，講究舒適度，所以市場上出現(xiàn)了亞麻紗的衣料，汽車裝飾，涼席等一些高檔的產(chǎn)品，才使得原有亞麻市場半成品的供不應(yīng)求。世界亞麻總產(chǎn)量為15億平方米，我國擁有世界最大的紡紗，織布能力，擁有2萬多家輔料生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)值面料可達(dá)160億米，在當(dāng)今市場看來，亞麻紗最為走俏，不僅國內(nèi)，供不需求，以走向國際市場，年出口亞麻紗已達(dá)到27%，和前幾年相比，我國是靠從國外進(jìn)口亞麻紗織布，紡織用紗嚴(yán)重缺乏，技術(shù)和工藝與國外相差太遠(yuǎn)，相反，在短短幾年里，我國亞麻行業(yè)蓬勃發(fā)展，引進(jìn)了國外先進(jìn)設(shè)備，培訓(xùn)了很多高科技人才，采用了新的工藝流程，制造生產(chǎn)出我國自己的優(yōu)質(zhì)亞麻紗，還走出了國際市場，以滿足國內(nèi)外一些紡織企業(yè)的需求，這方面的市場開發(fā)潛力十分可觀。二、世界亞麻工業(yè)的分布和產(chǎn)量如下圖：地區(qū)國別擁有紡紗能力地區(qū)國別擁有紡紗能力東歐地區(qū)俄羅斯58萬錠西歐地區(qū)法國5萬錠波蘭10萬錠意大利6萬錠羅馬尼亞7萬錠英國4萬錠匈牙利2萬錠比利時3萬錠捷克2萬錠荷蘭1萬錠南斯拉夫2萬錠其它國家2萬錠德國3萬錠計(jì)84萬錠計(jì)21萬錠亞洲地區(qū)中國21萬錠巴西2萬錠印度1萬錠朝鮮1萬錠韓國1萬錠日本1萬錠計(jì)25萬錠計(jì)2萬錠世界共計(jì)：132140萬錠左右國外亞麻市場分析從整個布局來看，世界亞麻工業(yè)集中在俄羅斯及東歐國家，約占世界的64%，其中西歐各國占16%，亞洲占19%，其他地區(qū)占1%。而廣大的北美、南美、東南亞和阿拉伯地區(qū)各國，幾乎沒有亞麻工業(yè)。因此這些地區(qū)已經(jīng)成為世界亞麻制品貿(mào)易集中、競爭最激烈的地區(qū)，亞麻產(chǎn)品的主要市場是美國，中東、東南亞等地區(qū)，也是頻具潛力的亞麻貿(mào)易市場。四、國內(nèi)亞麻市場分析自1950年哈爾濱亞麻紡織廠建立投產(chǎn)，誕生了我國的亞麻紡織工業(yè)。60年代開始，全國亞麻生產(chǎn)總規(guī)模不足萬錠，此狀況一直延續(xù)到80年代中期，亞麻工業(yè)，得到迅猛發(fā)展，全國亞麻紡織錠目前已經(jīng)達(dá)到20多萬錠，其中亞麻紗在十萬錠左右，我縣亞麻紗企業(yè)也走上正規(guī)化，銷路也非常好，利潤可佳，目前市場需求甚好。東北地區(qū)亞麻工業(yè)分布黑龍江省呼蘭1萬錠吉林省乾安0.5萬錠蘭西2萬錠永吉0.5萬錠克山1萬錠龍井0.5萬錠綏化1萬錠計(jì)1.5萬錠佳木斯2萬錠遼寧省開源0.5萬錠延壽2萬錠肇洲1萬錠尚志3萬錠五常3萬錠齊齊哈爾2萬錠計(jì)18萬錠合計(jì)：約在2025萬錠五、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)建亞麻紗生產(chǎn)線，增加亞麻紡紗1000錠第五章原料來源及廠址一、原料來源 省亞麻企業(yè)年生產(chǎn)長麻1萬多噸，擴(kuò)建后我企業(yè)可用原料長麻1000噸左右，因此，原材料所需供應(yīng)在我省是可以保證的，黑河、三江農(nóng)場一代原材料應(yīng)有盡有。二、廠址 我廠現(xiàn)有廠址在縣安山鄉(xiāng)華爐村，廠房及設(shè)備齊全。第六章生產(chǎn)技術(shù)方案生產(chǎn)工藝流程以生產(chǎn)長麻為主要原料，通過精加工生產(chǎn)，加工成亞麻紗主要工藝流程為：原材料加溫養(yǎng)生節(jié)梳機(jī)高速拼條中切--大切元梳排麻延展制條粗紗煮漂細(xì)紗烘干落紗包裝產(chǎn)品

二、生產(chǎn)設(shè)備見下表序號名稱規(guī)格數(shù)量單位金額產(chǎn)地1節(jié)梳機(jī)FX1013臺18萬元國產(chǎn)2高速拼條機(jī)FX2805臺35萬元國產(chǎn)3中切機(jī)6臺12萬元國產(chǎn)4大切機(jī)PB--1315臺10萬元國產(chǎn)5元梳機(jī)6臺36萬元國產(chǎn)6延展機(jī)5臺15萬元國產(chǎn)7制條機(jī)6臺18萬元國產(chǎn)8粗紗機(jī)FX401A4臺105萬元國產(chǎn)9細(xì)紗機(jī)L54臺140萬元國產(chǎn)10煮煉鍋CASA1661臺28萬元國產(chǎn)11烘干機(jī)JF6103臺45萬元國產(chǎn)12落紗機(jī)FA0123臺21萬元國產(chǎn)13打包機(jī)2臺4萬元國產(chǎn)14變電設(shè)備3套45萬元國產(chǎn)15除塵設(shè)備4臺28萬元國產(chǎn)16鍋爐1臺15萬元國產(chǎn)17風(fēng)機(jī)1臺8萬元國產(chǎn)18設(shè)備安裝140萬元第七章配套工程一、平面布置平面主要指標(biāo)設(shè)計(jì)見下表：序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1廠區(qū)占地面積平方米50002建筑物占地面積平方米32003道路、廣場面積平方米5004堆物場面積、排污池平方米6005綠地面積平方米7006廠區(qū)建筑系數(shù)%647廠區(qū)綠化系數(shù)%148廠區(qū)利用系數(shù)%22已建工程所有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公室、宿舍、食堂、門衛(wèi)室等都是磚瓦結(jié)構(gòu)的房屋，車間機(jī)器設(shè)備安裝齊全。三、給排水設(shè)備給水設(shè)備原有機(jī)電井2眼，水質(zhì)好，符合生產(chǎn)、生活用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，供全廠生產(chǎn)、生活使用，最大供水合計(jì)每小時32立方米，可見其用水量滿足供水要求。2、消防給水根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范對新擴(kuò)建廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)，室外消火栓用水量按消防需水量最大的建筑物，即紡紗車間設(shè)計(jì)計(jì)算，廠區(qū)內(nèi)有消防水泵兩臺，一用一備，滿足消防供水要求。3、排水工程 生活、車間用水經(jīng)沉淀池，在經(jīng)污水處理后，排入天然廢水泡（廢水泡400平方米）完全可以保證生產(chǎn)、生活用水的排放不超標(biāo)。4、供電（1）供電電源以及外部條件新增加電力供應(yīng)可引本地區(qū)變電所的電源，電源電壓10萬kv，電源線路為公用架空線路，地區(qū)變電所電力充足，完全可以滿足本項(xiàng)目的供電需求。（2）供電設(shè)備選擇供電主要設(shè)備表如下：名稱型號規(guī)格數(shù)量名稱型號規(guī)格數(shù)量電力變壓器480kVA2自動減壓器JJIB4高壓開關(guān)柜KJN--101控制箱JXF35低壓配電屏PGL6負(fù)荷開關(guān)HH310無功功率補(bǔ)償屏240KAR1啟動器QC2010動力配電箱XLF--31535、供熱原有一臺汽鍋爐，可供生產(chǎn)車間使用，鍋爐能滿足車間使用，不用新增設(shè)備。第八章環(huán)保、衛(wèi)生、消防、安全一、環(huán)保（1）概述：中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法規(guī)定：“一切企業(yè)、事業(yè)單位的選址、設(shè)計(jì)、建設(shè)和生產(chǎn)都必須注意對環(huán)境的污染和破壞，各項(xiàng)有害物質(zhì)的排放必須遵守國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。”根據(jù)國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會（1997）國環(huán)字第002號頒發(fā)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》的通知和黑龍江省有關(guān)地方法規(guī)，本項(xiàng)目將認(rèn)真執(zhí)行防治污染及其它公害治理設(shè)施與主體工程“同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)”的“三同時”制度。 （2）環(huán)境現(xiàn)狀：縣地理位置為東經(jīng)127度08，北緯46度28，距哈爾濱196公里，本縣屬于半山區(qū)農(nóng)業(yè)縣城，屬于寒溫帶大陸性氣候，季節(jié)變化比較明顯，據(jù)當(dāng)?shù)貧v年來氣象資料統(tǒng)計(jì)，一月份氣溫最低，平均為零下22度左右，極端最低氣候零下40度左右，七月份最高氣溫平均23度，極端最高氣溫36度，無霜期130天?？h屬于哈爾濱市郊經(jīng)濟(jì)范圍內(nèi)，該項(xiàng)目擴(kuò)建于縣華爐工業(yè)小區(qū)內(nèi)，工業(yè)區(qū)內(nèi)水、空氣、環(huán)境質(zhì)量良好，沒有其它污染源，運(yùn)輸便利的地理位置。（3）環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：<污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB89781996) <大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB1327191) <工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)>(GB1234890) <環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>(GB30951996) <地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>(GB383888) (4)污染源、污染物分析：本項(xiàng)目所屬工程為亞麻紡紗加工，投入使用后產(chǎn)生的少量粉塵和廢水；本項(xiàng)目的噪音來源于鍋爐風(fēng)機(jī)和部分生產(chǎn)設(shè)備。（5）治理方案：污水汽浮池沉淀排放污泥脫水運(yùn)走處理可達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排放。鍋爐經(jīng)除塵后濃度不超過在類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，煙塵濃度小于350mg/立方米，滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求；SO2排放濃度小于1200mg/立方米。生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵，采用最先進(jìn)的仿LTG除塵系統(tǒng)，進(jìn)行排風(fēng)交換處理，使廠房內(nèi)、工作間空氣粉塵含量在5mg/立方米，最大限度的減少麻塵污染。對風(fēng)機(jī)和生產(chǎn)個別部位產(chǎn)生的噪音，采取隔聲、降聲、封閉等措施，使廠界噪音控制在65Db(A)以下，單臺機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)出的聲音小于85Db(A)以下。設(shè)備選型時，要盡量選用低噪音設(shè)備，并在設(shè)備布局中，注意避免形成“共振”，最大限度的減少噪音。 （6）污泥由附近地區(qū)的農(nóng)民運(yùn)走作為肥料。二、消防該企業(yè)為一級防火單位，除了管理中加強(qiáng)防范措施外，采用了以下措施，進(jìn)行監(jiān)測防范。項(xiàng)目建立跟蹤監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行24小時不間斷的全面跟蹤監(jiān)測建立警衛(wèi)巡邏配備消防人員，以防突發(fā)事件三、勞動安全1、設(shè)計(jì)依據(jù)：（1）國家勞動部《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)性工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生檢查的暫行規(guī)定》[國勞字（1998）48號]；（2）國家勞動部《關(guān)于項(xiàng)目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施驗(yàn)收辦法》[國勞字（1992）1號]；（3）《黑龍江省管理?xiàng)l例》；(4)黑龍江省勞動局、衛(wèi)生廳、總工會關(guān)于實(shí)行《黑龍江省基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目勞動保護(hù)設(shè)施“三同時”審批驗(yàn)收程序》[黑勞字（1985）74號];(5)國家關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備安全、衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（GB508385）;(6)工業(yè)企業(yè)噪音設(shè)計(jì)控制標(biāo)準(zhǔn)（GBJ8785）;(7)《關(guān)于女職工勞動保護(hù)規(guī)定》國務(wù)院（1998）9號；2、生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害分析本項(xiàng)目的職業(yè)危害主要是噪音和粉塵。3、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的防護(hù)措施（1）設(shè)備在選購時就重點(diǎn)考慮防火罩、動力源、開關(guān)柜、配電盤、案板安裝防塵、防潮、防火、防暴規(guī)范選定。（2）車間內(nèi)設(shè)立粉塵監(jiān)控系統(tǒng)，確保使粉塵控制在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下。（3）操作依據(jù)麻紡行業(yè)的規(guī)程進(jìn)行管理和職工隊(duì)伍的建設(shè)。（4）在總圖布置上與廠房高度上采用隔聲、降聲措施，設(shè)備選用先進(jìn)的設(shè)備，以減少操作人員的噪聲危害。（5）車間內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)，除塵系統(tǒng)。（6）在動力設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部位全部采用保護(hù)罩、保護(hù)網(wǎng)，防止機(jī)械傷害事故的發(fā)生。第九章組織機(jī)構(gòu)與人員培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)1、企業(yè)組織系統(tǒng)原則：本企業(yè)為廠長負(fù)責(zé)制，工廠組織設(shè)置的原則是機(jī)構(gòu)精煉，減少管理層次，指揮靈活，工作效率高，已達(dá)到采用先進(jìn)的勞動組織和管理手段，實(shí)現(xiàn)組織現(xiàn)代化生產(chǎn)的目的。2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置3、工作制度：年工作日為300天，根據(jù)市場情況為兩班或三班制作業(yè)勞動定員：全廠定員150人，可根據(jù)情況增減人員，其中管理人員20人，技術(shù)人員15人三、勞動力來源：部分技術(shù)人員在同行業(yè)聘用，其他面向社會招工，優(yōu)先聘用下崗職工和農(nóng)村剩余勞動力，擇優(yōu)錄取。四、人員培訓(xùn)1、培訓(xùn)對象：生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)車間的技術(shù)人員，各生產(chǎn)車間主任，關(guān)鍵崗位操作人員。要求：技術(shù)人員，車間主任，要了解全面技術(shù)及管理，工人要求了解本工序的操作管理，設(shè)備保養(yǎng)及維修。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè) 我廠已經(jīng)在2000年正式生產(chǎn)，車間設(shè)備購置健全，現(xiàn)在生產(chǎn)成品以亞麻絨、亞麻粗紗為主第十一章投資估計(jì)與資金籌措一、投資股權(quán)編制依據(jù)黑龍江省建設(shè)工程預(yù)算定額國內(nèi)設(shè)備：根據(jù)設(shè)備制造廠家提供的現(xiàn)行價格估算二、投資估算 本項(xiàng)目投資為1200萬元，其中擴(kuò)建投資700萬。流動資金為500萬。資金籌備：本企業(yè)廠房設(shè)備基本完善，待整修機(jī)械設(shè)備，人員培訓(xùn)，項(xiàng)目前期費(fèi)用，環(huán)保設(shè)備，消防設(shè)備等，自籌安裝設(shè)備齊全，流動資金為500萬元，作為原材料周轉(zhuǎn)金。第十二章財(cái)務(wù)評估與風(fēng)險分析一、評估依據(jù)1、本廠評估是按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)》（第二章）規(guī)定的評估方法，根據(jù)國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度和價格體系，對項(xiàng)目進(jìn)行分析，考察項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。2、本項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中，擴(kuò)建期為1年，經(jīng)營期為10年。3、第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%,第二年為達(dá)產(chǎn)100%。二、銷售收入：項(xiàng)目年生產(chǎn)亞麻紗約在800噸，正常生產(chǎn)年銷售收入3400萬左右，成本費(fèi)用1、年外購原料1500噸，單價平均約在1.2萬元，原材料約在1800萬元2、燃料和電力650萬元3、工資及福利費(fèi)用200萬元4、包裝及裝卸費(fèi)75萬5修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)的2%，年修理費(fèi)和計(jì)40萬元6折舊費(fèi)：建筑物及房屋折舊年限按20年計(jì)算，設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算，凈殘值率均取5%，年折舊費(fèi)合計(jì)80萬元7、企業(yè)管理費(fèi)：年企業(yè)管理費(fèi)按銷售的3%計(jì)算合計(jì)90萬元8、財(cái)務(wù)費(fèi)用：按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算四、稅金及利潤1、本項(xiàng)目增值稅率為17%，正常生產(chǎn)年上繳增值稅金200多萬元，2、所得稅：在我縣開辦企業(yè)享受所得稅減免政策年均利潤總額465萬元4、年均稅后利潤265萬元第十三章可行性報告結(jié)論縣地處黑龍江省中部，屬哈爾濱市所轄，具有豐富的亞麻種植經(jīng)驗(yàn)，種植面積已達(dá)5萬畝，亞麻原莖產(chǎn)量可達(dá)5萬噸，亞麻短纖維產(chǎn)量可達(dá)2萬噸，總產(chǎn)量近幾年在不斷增長，提高，目前已成為黑龍江省亞麻行業(yè)重要的原料基地。 本項(xiàng)目的擴(kuò)建將充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，對亞麻原料進(jìn)行綜合開發(fā)和精深加工，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，通過深加工實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，有效地促進(jìn)我省亞麻帆布，以及亞麻紡紗的其他亞麻制品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，因此，本項(xiàng)目的擴(kuò)建是非常重要的。 本項(xiàng)目布局合理，生產(chǎn)規(guī)模合適，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，設(shè)備選型合理，經(jīng)濟(jì)效益較好，項(xiàng)目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一部分：宏觀市場分析 2一、長沙市城市概況及發(fā)展定位 2二、長沙市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況 2三、社會消費(fèi)情況 2第二部分：長沙市商業(yè)市場分析 2一、長沙商業(yè)概況 2二、長沙市商業(yè)業(yè)態(tài)分析 2三、長沙商業(yè)地產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展分析 2第三部分：項(xiàng)目地塊解析 2一、項(xiàng)目周邊區(qū)域調(diào)查 2二、項(xiàng)目簡介 2三、用地條件分析 2四、項(xiàng)目的SWOT分析 2五、項(xiàng)目綜合評價 2HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\某某\\