年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴建項目可行性研究報告

扶持對象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項目類別：加工項目（畜禽產(chǎn)品）項目代碼：64032424205國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目2014年寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣龍頭企業(yè)項目可行性研究報告項目單位：寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司項目法人代表（負責人）：馬富山項目建設(shè)地點：寧夏同心縣丁塘鎮(zhèn)楊家河灣村申報時間：二〇一三年十二月項目名稱：2014年寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴建項目主管部門：寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主管單位：同心縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項目建設(shè)單位：寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司法人代表：馬富山建設(shè)地點：同心縣丁塘鎮(zhèn)編寫單位：寧夏農(nóng)業(yè)勘察設(shè)計院審定：金國柱審核：李秋燕編寫人員：陶家身楊榮李揚編寫日期：二○一三年十二月目錄目錄目錄第一章總論 11.1項目申報單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2法人基本情況 21.1.3經(jīng)營情況 41.1.4帶動情況 41.1.5財務(wù)狀況 51.2項目建設(shè)方案 51.2.1項目名稱 51.2.2項目建設(shè)單位 61.2.3建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點及期限 61.2.4產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 61.2.5設(shè)備方案 61.2.6土建工程 71.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 71.3.1投資結(jié)構(gòu) 71.3.2資金來源 71.4項目效益 71.4.1經(jīng)濟效益 71.4.2生態(tài)效益 81.4.3社會效益 81.5可行性研究報告編制依據(jù) 91.6綜合評價 10第二章背景及必要性 122.1項目建設(shè)背景 122.2項目建設(shè)的必要性 142.2.1項目建設(shè)是加快同心縣羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進寧夏特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要措施 142.2.2項目建設(shè)對促進畜牧業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民增收有重要作用 152.2.3項目建設(shè)有利于區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，把產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢 162.2.4項目建設(shè)以提高產(chǎn)品檔次為中心，適應(yīng)寧夏向西開放，滿足國際市場的需要 172.2.5項目建設(shè)是促進企業(yè)產(chǎn)品提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展的迫切需要 18第三章項目建設(shè)條件 203.1項目區(qū)概況 203.1.1建設(shè)地點選擇 203.1.2自然資源狀況 213.1.3社會經(jīng)濟狀況 223.1.4牛羊肉加工和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 223.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 243.2.1有利條件 243.2.2主要障礙因素及解決方案 26第四章市場分析與銷售方案 284.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 284.2市場需求分析 294.3寧夏清真品牌牛羊肉競爭優(yōu)勢分析 304.4營銷策略 314.5市場風險分析 334.5.1風險因素 334.5.2風險防范對策和控制 33第五章建設(shè)方案 355.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 355.2建設(shè)規(guī)劃和布局 355.2.1現(xiàn)狀 355.2.2總體規(guī)劃 365.2.3擴建項目布局 365.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 365.4技術(shù)（工藝方案） 375.4.1羊屠宰工藝流程圖 375.4.2產(chǎn)品主要技術(shù)來源的可靠性和可得性分析 405.4.3主要技術(shù)參數(shù) 405.4.4物料消耗和平衡分析 415.5設(shè)備方案 415.5.1設(shè)備選型 415.5.2設(shè)備方案清單 425.6建筑方案 425.6.1主體工程 425.6.2輔助和配套工程 435.6.3建筑工程清單 435.7項目實施進度安排 43第六章環(huán)境影響與節(jié)能評價 466.1環(huán)境保護 466.1.1項目地區(qū)環(huán)境狀況 466.1.2建設(shè)項目環(huán)境的影響 466.1.3設(shè)計標準 476.1.4“三廢”處理與綜合治理方案 486.1.5評價與審批 516.2節(jié)能評價 516.2.1項目綜合能耗情況 516.2.2能源供應(yīng)保障情況 526.2.3綜合節(jié)能措施 52第七章項目組織與管理 547.1組織機構(gòu)與智能劃分 547.1.1項目建設(shè)階段組織機構(gòu)和職能 547.1.2項目竣工后組織管理和崗位設(shè)置 547.2勞動定員及技術(shù)培訓 557.2.1勞動定員 557.2.2技術(shù)培訓 567.3經(jīng)營管理措施 577.3.1建設(shè)管理 577.3.2投產(chǎn)后管理措施 577.4勞動安全、衛(wèi)生與消防 587.4.1勞動安全 587.4.2衛(wèi)生 597.4.3消防 59第八章投資估算與資金來源 618.1投資估算依據(jù) 618.2建設(shè)投資估算 618.3資金來源 628.3.1中央財政資金 628.3.2地方財政配套資金 638.3.3自籌資金及來源 638.4資金使用和管理 638.4.1財政資金使用和管理 638.4.2自籌資金使用和管理 64第九章財務(wù)評價 669.1財務(wù)評價依據(jù) 669.2銷售收入、稅金及附加估算 669.2.1銷售收入 669.2.2稅金和附加 679.3總成本和經(jīng)營成本估算 679.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 679.3.2項目總成本估算 689.3.3經(jīng)營成本估算 709.4財務(wù)效益分析 709.4.1盈利能力分析 709.5不確定性分析 729.5.1盈虧平衡分析（增量） 729.5.2敏感性分析（增量） 729.3.6財務(wù)評價結(jié)論 74第十章社會效益 7610.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 7610.2有利于資源綜合開發(fā)利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 7610.3項目帶動及輻射能力分析 77附錄一、附表：附表1可研報告編寫人員基本情況表附表2項目建設(shè)投資估算表附表2-1土建工程投資明細表附表2-2設(shè)備投資明細表附表2-3科技投資明細表附表2-4生產(chǎn)性和公益性資產(chǎn)費用估算附表3流動資金估算表附表4資金籌措與使用計劃表附表4-1財政資金使用明細表附表5總成本費用估算表（有項目）附表5-1總成本費用估算表（增量分析）附表5-2單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7利潤和利潤分配表（有項目）附表7-1利潤和利潤分配表（增量分析）附表7-2營業(yè)收入與稅金估算表（有項目）附表7-3營業(yè)收入與稅金估算表（增量分析）附表8項目投資現(xiàn)金流量表（有項目）附表8-1項目投資現(xiàn)金流量表（增量分析）附表9還貸計劃表附表9-1項目敏感性分析表附表10財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表11資產(chǎn)負債表附表12主要經(jīng)濟指標表（增量）二、附圖：項目區(qū)域位置圖現(xiàn)狀圖廠區(qū)總平面圖三、附件：附件1：項目逐級聯(lián)合上報文件附件2：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證附件3：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件4：自籌資金來源證明、配套資金承諾函附件5：企業(yè)信用等級證明附件6：土地使用證明附件7：環(huán)保部門出具的意見或證明材料附件8：報告中該企業(yè)設(shè)計的龍頭企業(yè)證書附件9：與農(nóng)戶簽訂的合同或協(xié)議附件10：項目產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書附件11：無公害附件12：商標注冊證書及榮譽證書第一章總論第一章總論PAGE56PAGE57第一章總論1.1項目申報單位基本情況1.1.寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司成立2005于年7月，注冊資金1000萬元、公司地址毗鄰清水河畔，面向銀平公路，交通便利，環(huán)境優(yōu)越。是政府重點扶持的自治區(qū)級“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。也是同心縣唯一一家集定點屠宰、定點交易、定點檢疫為一體的大型專業(yè)化市場。該公司占地面積310畝，各類建筑物總面積68000m2，已建成占地25000m2的牛羊活蓄交易市場一個，占地13000m2的交易市場和屠宰加工廠一個。建成建筑面積2400m2的牛、羊屠宰車間兩個。一條牛全封閉吊宰加工生產(chǎn)線，500噸冷庫一座，以及配套設(shè)施設(shè)備。公司現(xiàn)有人員76人，其中董事長1人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，辦公室人員2人，財務(wù)部2人，屠宰場9人，市場營銷部3人，技術(shù)開發(fā)部2人，生產(chǎn)發(fā)展部4人，屠宰加工20人，分割加工30人。同心縣是一個回族人口占82%的民族大縣。阿伊河清真食品有限公司秉承同心回鄉(xiāng)人淳樸且善于經(jīng)商的風格，把發(fā)展同心畜牧產(chǎn)業(yè)，打造清真品牌，造?；剜l(xiāng)人民作為企業(yè)工作的核心。恪守“創(chuàng)新、拼搏、務(wù)實、奉獻”的企業(yè)精神，著力實施清真品牌戰(zhàn)略，按照“龍頭企業(yè)（公司）+協(xié)會（合作經(jīng)濟組織）+農(nóng)戶”和“訂單農(nóng)業(yè)”的經(jīng)營模式，努力把公司建成集養(yǎng)殖、販運、屠宰、加工、銷售為一體的清真肉食品龍頭企業(yè)，逐步發(fā)展精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，以此推動全縣畜牧業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、市場化方向邁進。把放心的清真肉食品推向全國，走向世界，開創(chuàng)經(jīng)濟效益和社會效益雙贏的良好局面。該項目建成后經(jīng)營宗旨是：堅持科技為指導，以改革為動力，以市場為導向，以資源為依托，以效益為中心，抓住新一輪西部大開發(fā)政策、國家連片特困區(qū)域集中扶貧政策和寧夏自治區(qū)、吳忠市、同心縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整機遇，致力于開拓寧夏自治區(qū)及國內(nèi)、外市場。努力做強、做大，形成同心羊肉加工產(chǎn)業(yè)新格局，實現(xiàn)“市場牽頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局。項目單位股東構(gòu)成及財務(wù)狀況：現(xiàn)有股東2個，實收資本1000萬元，其中馬富山出資600萬元，占注冊資金的60%；馬登興出資400萬元，占40%。1.1.公司法人代表馬富山，現(xiàn)年40歲，回族，非黨人士。1973年2月出生于寧夏回族自治區(qū)同心縣?，F(xiàn)任職于寧夏哈納斯（天然氣）公司銷售部經(jīng)理，寧夏阿伊河清真肉食品有限公司股東。常住地為銀川市興慶區(qū)。工作簡歷：1973年出生于同心縣預(yù)旺鎮(zhèn)陳石塘村。1991年畢業(yè)于同心中學。1992年-1996年就業(yè)于同心鎮(zhèn)梳絨廠（馬斯特公司）。1997年-2000年在河北省清河縣從事元毛絨加工。2001年注冊寧夏博斯騰絨業(yè)有限公司。2003年在吉爾吉斯坦注冊博斯騰國際貿(mào)易公司，從事畜產(chǎn)品國際貿(mào)易。同年在哈薩克斯坦注冊了博斯騰國際貿(mào)易公司。2006年在吉爾吉斯坦首都比什凱克市注冊博斯騰建材公司從事軋鋼及空心磚制造。2009年在烏茲別克斯坦注冊了博斯騰畜產(chǎn)品國際貿(mào)易公司從事國際貿(mào)易活動。2010年至今寧夏哈納斯（天然氣）公司工作。從2001年到2010年底馬富山共注冊國內(nèi)外企業(yè)4個，各類資產(chǎn)總計達到563萬美元，其中固定資產(chǎn)163萬美元，主要分布在吉爾吉斯坦、烏茲別克斯坦。2011年馬富山回國置業(yè)，被哈納斯（天然氣）公司高薪聘請，分管哈納斯物流工作。個人專長：通曉俄語、哈薩克語、英語等多種語言；在畜產(chǎn)品行業(yè)從業(yè)近二十年，特別是在中亞國家投資從事畜產(chǎn)品貿(mào)易的八年經(jīng)歷，積累了豐富經(jīng)驗，奠定了行業(yè)投資基礎(chǔ)。1.1.經(jīng)過2011年4月份公司重組，對牛羊收費及營業(yè)出租房等收費進行了一系列調(diào)整后，目前公司主要收入來源于客戶服務(wù)區(qū)及部分營業(yè)房，活畜及皮毛交易市場，定點屠宰及收費，各類綜合收費約180萬元左右，每年政府各類補貼及項目支持達100萬元左右。公司從開始經(jīng)營至今，始終把產(chǎn)品銷售作為公司經(jīng)營的頭等大事來抓，針對國內(nèi)外市場情況，組建了一支強有力的銷售隊伍。目前以胴體和粗分割為主導的產(chǎn)品已初步占領(lǐng)銀川、鄭州、成都、西安、上海等市場。現(xiàn)有牛羊屠宰加工廠房2400㎡，其中牛屠宰車間1400㎡，羊屠宰車間（地宰）1000㎡，冷藏庫500噸冷藏能力，以及輔助配套設(shè)施，有牛屠宰加工生產(chǎn)線1條，羊地宰設(shè)備1套，制冷設(shè)備1套和污水處理設(shè)施設(shè)備1套。無項目年屠宰肉羊6萬只，銷售羊肉（酮體肉）1200噸，銷售收入6000萬元。1.1.目前項目，直接帶動養(yǎng)殖戶400戶，每戶養(yǎng)殖100只基礎(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔羊并育肥出欄150只，每只羊純收入200元，戶均年收入3萬元，約帶動農(nóng)戶總增收1200萬元。間接帶動飼草種植12000畝，1200戶，畝均增收300元，戶均增收3000元，帶動農(nóng)戶總增收360萬元。1.1.寧夏同心縣阿伊河清真肉食品有限公司近2年財務(wù)狀況如下表：年份項目2011年2012年流動資產(chǎn)（萬元）530.6545530.6545固定資產(chǎn)（萬元）1885.82501885.8250總資產(chǎn)（萬元）2416.47952416.4795銷售收入（萬元）2291.27012731.2369銷售利潤（萬元）15.5871241.3265年初未分配利潤（萬元）175.5930年末可分配利潤（萬元）191.1801210.150債務(wù)資金（萬元）517.2269517.2269負債率（%）21.421.4凈資產(chǎn)收益率（%）6.510.0所有者權(quán)益（萬元）1899.25251899.25251.2項目建設(shè)方案1.2.吳忠市同心縣年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴建項目1.2.寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司1.2.建設(shè)性質(zhì)：改擴建建設(shè)地點：同心縣丁塘鎮(zhèn)楊家河灣村建設(shè)期限：1年（2014年1月-2014年12月）1.2.本項目為肉羊屠宰分割加工產(chǎn)品名稱:羊肉產(chǎn)品數(shù)量:3000噸（原屠宰1200噸，新增1800噸）產(chǎn)品品牌：清真“阿伊河”，已于2006年通過了ISO9001質(zhì)量體系認證和HACCP食品安全體系認證。常年均衡生產(chǎn)，日加工10噸（屠宰500-600只），按300天計。1.2.公司現(xiàn)有肉羊、肉牛加工屠宰生產(chǎn)線各一條，其中肉羊屠宰方式為地屠式。本項目擴建建設(shè)大羊和羔羊吊宰生產(chǎn)線各一條，排酸分割生產(chǎn)線一條，羊肉深加工生產(chǎn)線一條。主要設(shè)備購置：淋血設(shè)備、扒皮機、掏膛設(shè)備、吹糞機、排酸分割設(shè)備、剔骨設(shè)備、切片機、絞肉機、包裝機等共計1954臺套。1.2.新建吊宰車間1400㎡，排酸、分割、包裝車間300㎡，羊只待宰棚圈560㎡（以上新建土建工程均為磚混結(jié)構(gòu)）。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.項目建設(shè)總投資460萬元。其中：土建工程投資262.8萬元，設(shè)備購置187.2萬元，工程建設(shè)其他費用10萬元。1.3.項目建設(shè)總投資460萬元。其中：企業(yè)自籌320萬元，占總投資的70%；申請國家農(nóng)發(fā)財政補貼資金140萬元，占總投資的30%，包括中央財政資金100萬元，地方財政配套40萬元（自治區(qū)財政資金32萬元，同心縣財政配套8萬元）。1.4項目效益1.4.本項目建成后，穩(wěn)定年全部項目銷售收入17100萬元，穩(wěn)定年利潤總額342.27萬元，總投資收益率22.18%，10年計算期年平均投資收益率為17.9%，按全部投資計算財務(wù)內(nèi)部收益率為24.17%，高于行業(yè)基準收益率8%；財務(wù)凈現(xiàn)值為1190.19萬元（基準貼現(xiàn)率按8%計算），遠大于零；靜態(tài)投資回收期為5.28年（含建設(shè)期1年）。擴建項目新增年銷售收入10260萬元，穩(wěn)定年新增利潤總額314.4萬元，穩(wěn)定年項目擴建增量總投資收益率為30.79%，10年計算期年平均投資收益率為24.26%。按全部投資計算財務(wù)內(nèi)部收益率為30.8%，高于行業(yè)基準收益率8%；財務(wù)凈現(xiàn)值為1154.5萬元（基準貼現(xiàn)率按8%計算），遠大于零；靜態(tài)投資回收期為4.93年（含建設(shè)期1年）。1.4.項目建成后對同心縣乃至周邊地區(qū)肉牛肉羊養(yǎng)殖業(yè)和飼草種植業(yè)有較強的帶動作用，可帶動飼草種植面積30000畝，提高了農(nóng)作物秸稈綜合利用率。并可改善生態(tài)環(huán)境，為建設(shè)生態(tài)家園和建設(shè)社會主義新農(nóng)村發(fā)揮重要作用，同時，項目采用了環(huán)保工程措施將污染影響降至最小，并通過了環(huán)境影響的評價。1.4.本項目建設(shè)的實施，除了企業(yè)能夠獲得比較好的經(jīng)濟效益外，社會效益也十分顯著。對貫徹落實國家和自治區(qū)各級政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策有重大推進作用，將極大地推進清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)向縱深方向發(fā)展。尤其是將有力地帶動清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)向集約化、商品化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將使得同心縣清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)邁上一個新的臺階。項目不僅可以解決農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)，還對延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。通過年屠宰加工3000噸清真牛羊肉擴建項目的建設(shè)，可帶動肉牛肉羊養(yǎng)殖業(yè)、包裝、物流運輸、銷售業(yè)、飼草料種植業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1、《2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》2、《2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編制大綱》3、《全國特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局發(fā)展規(guī)劃》農(nóng)業(yè)部4、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（2011年本）指導目錄5、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參改大綱》（2014年修訂版）6、《寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十二五”規(guī)劃》7、《寧夏自治區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》8、《寧夏自治區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》9、《吳忠市農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》10、《同心縣農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》11、寧夏自治區(qū)人民政府、吳忠市人民政府、同心縣人民政府關(guān)于畜牧業(yè)的有關(guān)政策12、寧夏同心阿伊河清真肉食品有限公司提供的有關(guān)資料1.6綜合評價項目建設(shè)目的明確，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策及市場需要。本項目具有嚴格的資金使用管理制度和完善的組織保障體系及成熟的技術(shù)保障措施。項目以經(jīng)濟效益為主，兼顧生態(tài)、和社會效益，突出經(jīng)濟效益性，項目建設(shè)以清真牛羊肉屠宰加工生產(chǎn)為主，把加快推進清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及增加農(nóng)民收入緊密結(jié)合起來，從而促進同心縣草畜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。本項目建設(shè)對促進寧夏特色優(yōu)勢清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化資源配置、增加農(nóng)民收入、加快向西開放和發(fā)展以及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展都有重要作用，項目建設(shè)十分必要。項目土地為自有土地，自然資源有利于發(fā)展草畜產(chǎn)業(yè)，育肥羊源有保障；政策發(fā)展環(huán)境較好，自治區(qū)、吳忠市和同心縣都制定了促進草畜發(fā)展、壯大和扶持龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策；企業(yè)技術(shù)力量較強，同時還聘請寧夏大學專家為顧問；廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，總之，項目建設(shè)條件具備。項目主要風險有：產(chǎn)品質(zhì)量、銷售價格和市場競爭，要采取多種措施包括建立肉羊合同、訂單生產(chǎn)、加強檢疫、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加大宣傳和品牌培育，提高市場競爭。綜上所述，項目建設(shè)十分必要，也是可行的。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景寧夏回族自治區(qū)是我國唯一的回族自治區(qū)，是全國十大牧區(qū)之一。畜牧業(yè)是寧夏農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略主導產(chǎn)業(yè)，牛羊肉是寧夏唯一列入國家優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃的農(nóng)產(chǎn)品，具有顯著的資源優(yōu)勢。自治區(qū)黨委政府十分重視畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后出臺了一系列政策措施推動和支持畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)過“十一五”“十二五”的發(fā)展，寧夏畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著提高，2010年全區(qū)肉蛋奶產(chǎn)量分別達到40萬噸、10萬噸和122萬噸，牛羊肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的50%，2010年全區(qū)羊飼養(yǎng)量1300.6萬只，存欄量580萬只，出欄量720萬只，羊肉總產(chǎn)量9.4萬噸；肉牛飼養(yǎng)量189.2萬頭，存欄量110.2萬頭，出欄量79萬頭，牛肉總產(chǎn)量達到10.3萬噸，清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，每年增長率為8-10%。根據(jù)寧夏草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及對未來的預(yù)期，自治區(qū)黨委、人民政府做出了加快草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策，提出以加快良種繁育體系建設(shè)為重點，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化水平；以飼草料開發(fā)為基礎(chǔ)，加快種草養(yǎng)蓄步伐，做強做大草畜產(chǎn)業(yè)；以市場開發(fā)為龍頭，以精深加工為突破口，大幅度提高產(chǎn)品附加值，提升草畜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益，加快畜產(chǎn)品資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。按照《自治區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟“十二五”發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》，到2015年全區(qū)肉、蛋、奶、水產(chǎn)總產(chǎn)量分別達到48萬噸、13萬噸、260萬噸、25萬噸，肉羊飼養(yǎng)量將達到1600萬只，肉牛飼養(yǎng)量達到250萬頭，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值達到650億元，年均增長24.1%，比2010年翻一番。雖然寧夏畜牧業(yè)發(fā)展具有十分優(yōu)越的條件，但在發(fā)展中尚存在許多突出問題，主要表現(xiàn)為：畜產(chǎn)品加工檔次較低，龍頭企業(yè)帶動力不強，深加工能力不強，產(chǎn)業(yè)化程度較低。這些問題的存在，嚴重制約本地畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同心縣地處寧夏中部干旱帶，是自治區(qū)特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局和發(fā)展規(guī)劃中的鹽同靈灘羊產(chǎn)業(yè)帶的核心區(qū)，也是寧夏回族自治區(qū)回族人口最多的縣區(qū)。羊產(chǎn)業(yè)是同心縣畜牧業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民增收的主要來源。為進一步提高阿伊河公司的市場競爭力和對地方經(jīng)濟和寧夏優(yōu)質(zhì)清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動功能，帶動貧困地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富的進程，公司提出了以定點屠宰加工帶動清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建設(shè)規(guī)劃，“十二五”建設(shè)6000噸牛羊肉吊宰加工項目，2014年先進行3000噸清真牛羊肉擴建項目。在自治區(qū)農(nóng)發(fā)辦和同心縣農(nóng)發(fā)辦的積極關(guān)心和支持下，阿伊河清真肉食品有限公司申請2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，并委托寧夏農(nóng)業(yè)勘查設(shè)計院（工程咨詢甲級、設(shè)計甲級）進行項目可行性研究。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.寧夏同心縣地處我國西北農(nóng)牧過度地帶，屬寧夏中部干旱地區(qū)，歷史上就是有名的肉牛肉羊養(yǎng)殖、屠宰、交易聚集區(qū)。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牛羊肉產(chǎn)品，暢銷西北地區(qū)，同心縣又是肉羊肉牛飼養(yǎng)量最多的縣市之一，2010年同心縣羊只飼養(yǎng)量為210萬只，約占全區(qū)肉羊飼養(yǎng)量的五分之一，飼養(yǎng)量僅次于鹽池縣，為全區(qū)第2位。寧夏是全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃中的優(yōu)質(zhì)肉羊肉牛產(chǎn)區(qū)。同心縣是《寧夏優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃》中確定的鹽同靈地區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)帶的核心區(qū)。自治區(qū)“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃中，確定以發(fā)展優(yōu)良品種、高端技術(shù)、高端市場、高效益“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為重點，加快“三大示范區(qū)”建設(shè)和13個特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級，打造包括清真牛羊肉生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)集群在內(nèi)的十大產(chǎn)業(yè)集群；并確定十個重點工程，其中包括現(xiàn)代畜牧業(yè)提質(zhì)增效工程，壯大龍頭企業(yè)帶動作用，加大龍頭企業(yè)扶持建設(shè)力度，組織實施中南部地區(qū)設(shè)施養(yǎng)殖工程，推動現(xiàn)代畜牧業(yè)又好又快發(fā)展；同時制定了肉羊、肉牛發(fā)展目標，到2015年肉羊達到1600萬只，肉牛達到250萬頭。同心縣“十二五”草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標是：到2015年羊飼養(yǎng)量達到400萬只，肉羊屠宰加工能力達到100萬只，清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達60億元，成為同心縣農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略主導產(chǎn)業(yè)。本項目建設(shè)就是緊緊圍繞發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)這個中心，通過15萬只肉羊（3000噸羊肉）屠宰加工項目建設(shè)，實施肉羊肉牛產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，以示范和推廣輻射帶動同心縣和吳忠市畜牧業(yè)又好又快發(fā)展，促進區(qū)域農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推動寧夏特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)上臺階。2.2.黨的十八大提出：到2020年我國要全面建成小康社會，實現(xiàn)城市居民人均收入比2010年翻一番的宏偉目標?！叭r(nóng)”問題是我國小康社會建設(shè)的難點和重點，也是黨中央、國務(wù)院高度關(guān)注和重視的問題，中央連續(xù)十個“一號文件”都是有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展和農(nóng)民增收致富的問題。十八大提出要“大幅增加”對“三農(nóng)”的轉(zhuǎn)性支付，提高農(nóng)村居民收入，大幅增加扶貧開發(fā)投入。本項目建設(shè)以肉羊屠宰加工建設(shè)為平臺，以龍頭企業(yè)帶動養(yǎng)殖戶，共同走向國內(nèi)外羊肉銷售大市場，促進肉羊規(guī)?；?、標準化、集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式。本項目年加工銷售羊肉3000噸，帶動15萬只肉羊養(yǎng)殖，以農(nóng)民專業(yè)合作社為主體，共帶動1000個養(yǎng)殖戶，每戶養(yǎng)殖100只基礎(chǔ)母羊，年育肥出欄150只肉羊。按照“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，提高畜牧業(yè)效益。2010年寧夏農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為306億元，其中畜牧業(yè)為118億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的38.56%，農(nóng)民人均純收入4675元。“十二五”規(guī)劃到2015年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值要達到419億元，畜牧業(yè)要求達到168億元以上，畜牧業(yè)要占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的40%以上，農(nóng)民人均純收入8200元。本項目建設(shè)肉羊屠宰加工不僅使阿伊河清真肉食品公司步入可持續(xù)發(fā)展軌道，而且對促進同心縣和全區(qū)畜牧業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民增收有重要作用。粗略估算農(nóng)戶飼養(yǎng)100只基礎(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔羊并育肥出欄150只，戶可增收30000元，1000戶共增收3000萬元。為實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃農(nóng)民增收目標奠定了基礎(chǔ)。2.2.同心縣土地總面積4445平方公里（667畝），可利用的天然草地和沙荒地面積500萬畝左右，土地資源豐富。近年來實施退耕還林還草80萬畝以上。同心縣飼草料資源豐富，有玉米等飼料原料約20萬噸、各類秸稈80多萬噸。更為重要的是項目區(qū)為回民聚集區(qū)，全縣39.4萬人口中，回族人口33.8萬人，占總?cè)丝诘?6%左右。飼養(yǎng)羊只是回民傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，過去是農(nóng)戶家庭副業(yè)，現(xiàn)在成為農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。項目區(qū)農(nóng)戶具有養(yǎng)羊的歷史和經(jīng)驗，據(jù)相關(guān)資料顯示同心縣農(nóng)戶80%以上家庭養(yǎng)羊，規(guī)模為50-100只，飼養(yǎng)量1000只以上的養(yǎng)殖戶20多個，肉羊養(yǎng)殖基礎(chǔ)十分好。通過本項目建設(shè)可帶動肉羊養(yǎng)殖發(fā)展，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，進而創(chuàng)造超過1.5億元以上產(chǎn)值和帶動養(yǎng)殖戶3000萬元增收的經(jīng)濟效益。2.2.同心阿伊河清真肉食品公司，目前肉羊屠宰方式比較落后為地屠式，自動化程度低，產(chǎn)品主要面向國內(nèi)一般市場，市場競爭力不強，效益難以發(fā)揮。本項目建設(shè)采用先進的吊宰生產(chǎn)線，進行排酸分割加工，提高產(chǎn)品檔次，按“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向組織生產(chǎn)、加工和銷售，除一部分產(chǎn)品仍以國內(nèi)一般市場為主外，另一部分高檔產(chǎn)品面向國內(nèi)外高檔市場，并向西出口阿拉伯穆斯林國家。自治區(qū)黨委、政府依托寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)和保稅區(qū)“兩區(qū)”建設(shè)和寧夏被確定為中阿經(jīng)貿(mào)博覽會永久會址的歷史機遇，把打造國家向西開放的戰(zhàn)略高地和建設(shè)國家重要的清真食品和穆斯林用品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及產(chǎn)品集散地，作為寧夏未來發(fā)展的主要目標之一。阿伊河公司把本項目建設(shè)作為寧夏向西開放建設(shè)清真食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的具體措施，滿足穆斯林國家群眾對羊肉產(chǎn)品的需求。2.2.同心縣阿伊河清真肉食品有限公司是同心縣牛羊肉加工行業(yè)唯一的集定點屠宰、交易、檢疫為一體的自治區(qū)“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。該企業(yè)是同心縣及周邊地區(qū)清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動的龍頭，但肉牛肉羊屠宰加工技術(shù)落后，設(shè)備老化，特別是肉羊屠宰采用地上屠宰方式，沒有分割加工和排酸設(shè)施，技術(shù)落后，嚴重制約了產(chǎn)品檔次的提高，直接影響了公司產(chǎn)品市場競爭力和效益的提高，成為制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“瓶頸”。通過本項目建設(shè)，采用現(xiàn)代化肉羊屠宰加工設(shè)備促進企業(yè)產(chǎn)品上檔次，必將促進企業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)健康發(fā)展。第三章項目建設(shè)條件第三章項目建設(shè)條件第三章項目建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.（1）選址原則肉牛肉羊屠宰加工廠址選擇應(yīng)遵循如下原則：①節(jié)約土地原則：廠址盡可能選擇荒地和非農(nóng)用地，避免占用耕地。要節(jié)約用地和集約用地，提高土地利用率；②遠離村莊和人口密集區(qū)；③交通便利，供電、供水、供氣有保障，通訊方便；④符合建廠地質(zhì)、水文等要求。（2）廠址本項目廠址在同心縣丁塘鎮(zhèn)楊家河灣村，也就是同心縣城西一公里處清水河橋西北。場區(qū)總占地面積310畝，集活牛羊定點交易、定點檢疫、定點屠宰大型專業(yè)化市場。已建成占地25000㎡，牛羊活畜交易市場一個。占地13000㎡皮毛交易市場一個，其中建成2400㎡的牛羊屠宰車間和500噸冷庫一座。廠址建廠前土地類型為沙荒地，來源為出讓（有土地使用證）使用期至2045年。詳見附件宗地圖和土地使用證。3.1.（1）氣候條件：同心縣屬于中溫帶干旱半干旱大陸性氣候，其主要特征是干旱少雨，蒸發(fā)量大，冷暖干濕，四季分明；日照長，太陽輻射強，夏季短，冬春長。年平均氣溫8.6℃，最熱為7月，平均溫度為22.8℃，極端最高溫度37.9℃；最冷為1月，平均氣溫-8.1℃，極端最低溫度-27.3℃。全縣年平均降水量272.6mm，年蒸發(fā)量933.9mm，干燥度3.3。多年平均日照時數(shù)為3024小時，日照百分率68.2%。無霜期120-218天，大于10℃的積溫3241.2℃。（2）地形與土壤條件同心縣地處黃土高原與蒙古高原的交界地帶，地勢由南向北逐漸傾斜（南高北低）。海拔1260-2625米，地貌類型為丘陵、溝壑地、山地、川地、塬地、澗地、黃土地、土石丘陵地和洪積扇交錯分布，以山地為主，地形復(fù)雜，溝壑縱橫。主要土壤類型為黑壚土、灰銀土、新積土和風沙土。（3）水資源狀況項目區(qū)目前的主要水源是揚黃灌溉水。其余水資源有地表水，地下水，山洪水；天然降水多以滲入、蒸發(fā)和山洪流失，無法直接利用；地下水埋藏深淺不一。項目區(qū)用水有泉眼四眼和已建成的供水設(shè)施。3.1.同心縣隸屬吳忠市，地處寧夏中部干旱帶，轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個管委會187個行政村?？傞}籍4445平方公里。2011年末總?cè)丝?9.4萬人，其中農(nóng)業(yè)人口26.84萬人，占總?cè)丝诘?8.12%，回族人口33.8萬人，占總?cè)丝诘?6%，是寧夏乃至全國回族人口最多的縣。全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（現(xiàn)值）24.59億元。其中，第一產(chǎn)業(yè)6.46億元，第二產(chǎn)業(yè)9.8億元，第三產(chǎn)業(yè)8.33億元，分別占26.3%、39.9%和33.8%。地方財政收入24118萬元，支出88768萬元。農(nóng)林牧業(yè)總產(chǎn)值44647萬元，分別占50.8%、4.8%和44.4%。糧食播種面積112.1萬畝，糧食產(chǎn)量2.53億公斤，其中玉米24.47萬畝，產(chǎn)量1.47億公斤。肉類總產(chǎn)量15644噸，禽蛋總產(chǎn)量825噸。全年農(nóng)民人均純收入5214元。3.1.（1）肉牛肉羊養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀同心縣地處寧夏中部干旱帶，草地資源充足是傳統(tǒng)的牛羊養(yǎng)殖縣。目前該縣肉羊飼養(yǎng)量210萬只，肉牛飼養(yǎng)量16.5萬頭。已建成王團鎮(zhèn)溝南村等20個牛羊養(yǎng)殖小區(qū)，培育了韋州舊莊子等60個養(yǎng)殖專業(yè)村，發(fā)展50只以上肉羊養(yǎng)殖大戶2515戶，1000只肉羊養(yǎng)殖戶20多戶，100頭肉牛養(yǎng)殖戶超過30戶。（2）清真牛羊肉屠宰加工現(xiàn)狀全區(qū)現(xiàn)有大中型牛羊頭屠宰廠21家，清真牛羊肉加工企業(yè)7家，牛屠宰肉牛能力45萬頭，加工牛肉能力5.6萬噸，2010年實際屠宰12.5萬頭，生產(chǎn)加工牛肉2.88萬噸。寧夏目前有寧夏農(nóng)墾賀蘭山肉羊產(chǎn)業(yè)集團、平羅金福來、寧夏宇華、鹽池榮寶、中衛(wèi)夏華、同心阿伊河、澇河橋、永寧納家戶、等羊肉屠宰加工企業(yè)，年屠宰加工羊只設(shè)計能力340萬只。有平羅寶豐、吳忠澇河橋、原州三營等10多家專業(yè)牛羊肉批發(fā)市場，年交易量達到400萬只。（3）品牌與銷售情況寧夏牛肉除滿足全區(qū)市場需要外，主要銷往西北、華北和東部省市，羊肉主要銷往上海、北京、天津、廣州等大城市，外銷羊肉占總量的45-50%。寧夏已注冊了“賀蘭山”、“沙漠王子”、“伊思來”等多個羊肉品牌?！鞍⒁梁印逼放蒲蛉庖言谕目h注冊，并叫響了阿拉伯國家清真羊肉市場。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.（1）政策環(huán)境國務(wù)院制定了《國務(wù)院關(guān)于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》，自治區(qū)人民政府制定了《農(nóng)產(chǎn)品加工效益培訓計劃》。寧夏“十二五”《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》（2011-2015年）。進一步重點實施包括清真牛羊肉在內(nèi)的“十大產(chǎn)業(yè)集群”。確定壯大枸杞、馬鈴薯、清真牛羊肉、牛奶五大戰(zhàn)略主導產(chǎn)業(yè)，自治區(qū)人民政府根據(jù)《寧夏特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局發(fā)展規(guī)劃》，結(jié)合各地區(qū)實際情況，制訂了一系列優(yōu)惠政策，為投資人提供生產(chǎn)經(jīng)營的各種便利和服務(wù)，并為企業(yè)及時解決經(jīng)營中所碰到的問題。自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組發(fā)布了《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。吳忠市和同心縣也制定了相適應(yīng)的扶持和優(yōu)惠政策。（2）資源優(yōu)勢寧夏自治區(qū)2010年肉羊飼養(yǎng)量1300.6萬只，其中存欄580萬只，出欄720萬只。吳忠市和同心縣都是肉羊重點產(chǎn)區(qū)，2010年同心縣肉羊飼養(yǎng)量210萬只。此外寧夏南部山區(qū)9縣（區(qū)），縣縣都是肉羊生產(chǎn)大縣，肉羊資源豐富，羊肉加工的活羊供給有保障。寧夏羊肉品質(zhì)好，已暢銷區(qū)內(nèi)外。由于育肥肉羊從全區(qū)來說羊源較緊張，項目建成后公司要在自有羊場的基礎(chǔ)擴大自養(yǎng)育肥規(guī)模，并采用入股、擔保貸款等多方式，建立肉羊供應(yīng)基地，確保有足夠羊源滿足屠宰加工滿負荷運行。（3）技術(shù)力量項目單位同心阿伊河清真肉食品有限公司是自治區(qū)成立較早的老牛羊肉屠宰加工企業(yè)，技術(shù)力量比較強，專業(yè)結(jié)構(gòu)齊全。公司現(xiàn)有職工（屠宰加工部分職工）76人，其中屠宰、分割加工生產(chǎn)一線技術(shù)工人59人，管理和技術(shù)人員17人。職工中大專畢業(yè)人員31人，占職工總數(shù)的40.8%,中級以上職稱人員7人，占管理和技術(shù)人員的41.2%，技術(shù)力量比較強。同時，公司還聘請寧夏大學等科技和教學單位肉類食品加工方面的專家進行咨詢和技術(shù)培訓。（4）基礎(chǔ)設(shè)施條件供水：本項目用水量為30m3/h。由泉眼供水。出水水質(zhì)符合GB5749—85《生活飲用水衛(wèi)生標準》。配套建有250m3清水池一座，泉水至清水池后，經(jīng)清水池由變頻定壓供水裝置供給廠區(qū)。供水水壓0.35MPa。給水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活、消防合一制系統(tǒng)，給水總干管DN200?？梢詽M足本項目最大用水量要求。供電：本項目用電負荷總裝機容量850.63KW，其中備用80.5KW。有功功率586KW，無功功率209.8Kwr。該廠區(qū)電源線引自市政10KV電源，可滿足本項目用電負荷及對供電可靠性的要求。道路交通條件：同心交通通訊條件便捷，是連接寧夏平原和南部山區(qū)的交通樞紐。中郝—銀武高速公路在同心交匯并穿境而過；寶中鐵路、109國道、銀平省道、鹽興公路、惠平公路連接寧夏南北東西。鄉(xiāng)村公路相互交錯，已形成四縱五橫的公路網(wǎng)，縣城距銀川河東機場僅2個多小時的車程。京呼銀蘭西蘭烏等多條光纜經(jīng)過同心，入網(wǎng)全國的程控電話、中國移動、中國聯(lián)通和小靈通在同心全部開通。便利的交通與通訊條件為清真牛羊肉的外銷提供了有力條件。3.2.實施本項目的主要障礙因素是投資較大，僅僅依靠阿伊河清真肉食品有限公司的財力，難以完成。必須申請國家專項財政資金給予扶持，本項目申報2014年度國家農(nóng)發(fā)辦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，懇請國家農(nóng)發(fā)辦支持100萬元中央財政專項資金，請自治區(qū)和同心縣扶持40萬元配套資金。公司盡全力自籌320萬元。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于牛羊肉營養(yǎng)豐富，肉質(zhì)鮮美，蛋白質(zhì)含量較其他肉類高，而脂肪和膽固醇低，非常適合現(xiàn)代營養(yǎng)、健康、安全的生活需要。國際市場對牛羊肉的需求量日益增加，世界肉羊產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。進入21世紀的前10年世界羊肉產(chǎn)量增長率達到3%以上的水平。中國優(yōu)質(zhì)肉羊肉牛產(chǎn)業(yè)是在近些年來才得到發(fā)展，1980年產(chǎn)量為54萬噸，人均不足0.5公斤，2010年牛肉產(chǎn)量達到720萬噸，30年全國牛肉產(chǎn)量增長11.4倍，平均年增長約40%，全國人均牛肉5.5公斤。同樣肉羊也迅速增長，2010年全國羊肉產(chǎn)量達到450萬噸，人均3.5公斤。寧夏牛羊肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是十分快速的，1980年全區(qū)牛肉羊肉產(chǎn)量分別為290噸和3823噸，人均分別只有0.05公斤和0.66公斤，是同期全國人均水平的1/100。1980年、1990年、2000年、2006年、2010年牛肉羊肉產(chǎn)量詳見下表。寧夏牛羊肉產(chǎn)量表單位：噸年份（年）19801990200020062010牛肉2905447330515600076000指數(shù)1.6018.80113.97193.10262.07羊肉382316510329525500065800指數(shù)1.004.328.6214.3917.21數(shù)據(jù)表明寧夏牛肉羊肉30年總共增長了262倍和17倍，發(fā)展速度之快令人驚嘆。截至2010年，寧夏人均牛肉12.26公斤，羊肉10.62公斤，遠遠高于全國增速和人均水平。4.2市場需求分析（1）國際市場需求分析全世界有信仰伊斯蘭教的國家50多個，近15億穆斯林人口，占世界人口總數(shù)的1/4，牛羊肉是穆斯林的主要食品。中阿經(jīng)貿(mào)論壇和寧洽會已選定銀川為永久會址，至今已成功召開3屆，寧夏清真牛羊肉對阿拉伯國家出口逐年增加，現(xiàn)在只要有產(chǎn)品銷售已不成問題。進出口這些穆斯林國家，國際市場對牛羊肉的需求是巨大的。（2）國內(nèi)市場我國絕大數(shù)人都喜食牛羊肉，特別是改革開放以來，人民生活水平由溫飽型已快速向富裕型的小康水平邁進，人們更關(guān)注飲食結(jié)構(gòu)和健康消費，牛羊肉的消費量將逐年增長。目前中國人均牛羊肉消費量遠遠不如發(fā)達國家，只有發(fā)達國家的1/4-1/5，巨大的差距潛藏著巨大的市場商機，如果要達到發(fā)達國家的水平，全國尚需260億公斤，即使人均增加1公斤，也需要13億公斤，國內(nèi)市場的需求是十分巨大的。寧夏自治區(qū)規(guī)劃到2015年肉羊養(yǎng)殖達到1600萬頭，年均增加6.5%，寧夏的牛羊肉市場需求也是十分強勁的。從1985年到2010年的25年間全區(qū)城鎮(zhèn)居民豬肉人均消費量降低，而牛羊肉人均消費逐年增加，25年年均增長3.77%詳見下表寧夏城鎮(zhèn)居民人均肉類消費表單位：公斤年份19851990200020022004200520062010豬肉9.06.8牛羊肉7.110.410.211.312.512.412.813.8按照年均增長3.8%的比例，到2015年人均牛羊肉需求量為17.12公斤，滿足區(qū)內(nèi)需求，就需要12萬噸。4.3寧夏清真品牌牛羊肉競爭優(yōu)勢分析同心地處干旱半干旱過渡帶，是寧夏肉羊產(chǎn)業(yè)帶，在獨特的地理和氣候條件下，培育出來的牛羊肉肉質(zhì)鮮美、營養(yǎng)豐富、且具有保健等多種功能，與我區(qū)特有的回族自治區(qū)伊斯蘭清真品牌完美結(jié)合，生產(chǎn)出的清真牛羊肉備受區(qū)內(nèi)外消費者的普遍歡迎，已成為人們贈送禮品的首選品種。特別是受到廣大伊斯蘭回族群眾的親睞，也成為中東、西亞等伊斯蘭國家出口的主要清真產(chǎn)品。同心地處西北干旱半干旱區(qū)，這里是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠色牛羊肉的地方。沒有工業(yè)污染，空氣清潔，環(huán)境質(zhì)量好，創(chuàng)建寧夏清真綠色品牌，其優(yōu)勢十分明顯。目前牛羊肉市場價格高居不下，普通集市上一般牛羊肉每公斤售價一直保持在50元以上，高檔牛羊肉，大型賓館的牛羊肉售價每公斤超過100元，寧夏牛羊肉占領(lǐng)了全區(qū)市場的90%以上。4.4營銷策略（1）產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位：主要產(chǎn)品為中高檔優(yōu)質(zhì)羊肉產(chǎn)品。樹立“阿伊河”品牌“清真”產(chǎn)品品牌形象，2006年以“阿伊河”清真牛羊肉通過了ISO9001質(zhì)量體系認證和HACCP食品安全體系認證。（2）市場定位本項目生產(chǎn)的清真牛羊肉市場定位包括高中檔產(chǎn)品和大眾產(chǎn)品，其中高檔產(chǎn)品占總產(chǎn)量的30%左右，大眾產(chǎn)品占60%-70%，高檔產(chǎn)品謀求國外和國內(nèi)高級賓館、港澳珠三角、長三角和京津地區(qū)市場。大眾產(chǎn)品面向區(qū)內(nèi)外大眾消費市場，以滿足普遍群眾需求。（3）綠色羊肉的開發(fā)按照“綠色”食品標準組織生產(chǎn)，從環(huán)境、飼料、防病、防疫、屠宰加工運輸銷售全程控制，嚴格按綠色食品進行管理，并進行綠色食品認證。（4）建立營銷網(wǎng)絡(luò)①國內(nèi)銷售在東南沿海大城市設(shè)立本聯(lián)合社綠色品牌清真牛羊肉專賣店或連鎖店，直接進入超市，并與國內(nèi)貿(mào)易市場和公司建立密切聯(lián)系，形成強大的覆蓋范圍，擴大營銷網(wǎng)絡(luò)，在銀川及周邊地區(qū)設(shè)立直銷網(wǎng)點，通過網(wǎng)絡(luò)體系提高競爭力和市場占有份額。②國際銷售一是充分利用寧夏對西開放的機遇，特別是對中東等阿拉伯國家的出口商貿(mào)渠道，主攻阿拉伯國家；二是借助“中阿經(jīng)貿(mào)論壇”和“寧洽會”和每年的清真食品展銷會的平臺擴大對外貿(mào)易；三是通過公司已與中東國家緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，異地出口；四是借助當?shù)赜杏绊懙拇砩掏其N；五是培養(yǎng)自己的銷售團隊，在國外建立銷售公司，這也是最重要最有效的方式。公司法人馬富山多年從事邊貿(mào)、具有豐富的對外貿(mào)易和交流的經(jīng)驗和人際關(guān)系。今后重點發(fā)展和同阿聯(lián)酋、敘利亞、沙特阿拉伯、利比亞、伊拉克、埃及等10多個中東、北非和西亞地區(qū)的阿拉伯國家和新加坡、馬來西亞、文萊、烏茲別克和吉爾吉斯坦等東南亞國家建立了清真牛羊肉經(jīng)貿(mào)關(guān)系。（5）加大宣傳力度采取多種措施，利用多種媒體加大對清真品牌牛羊肉的宣傳推廣力度，并通過不懈努力，培育“阿伊河”品牌牛羊肉，爭創(chuàng)寧夏品牌產(chǎn)品。4.5市場風險分析4.5.市場風險因素主要有質(zhì)量問題、價格問題和市場競爭。4.5.對于質(zhì)量問題要高度重視，要從以下多方面注意防范：（1）肉源：與養(yǎng)殖戶建立肉牛、肉羊收購合同，保證肉牛肉羊的質(zhì)量安全，嚴格屠宰加工前的檢驗檢疫制度，從源頭控制，堅決杜絕不合格肉牛肉羊進廠。確保肉牛肉羊來源供應(yīng)和牛羊肉質(zhì)量安全。（2）建立健全質(zhì)量安全控制系統(tǒng)：從每一道工序要嚴格控制，加強設(shè)備檢查檢修，不讓設(shè)備帶病運行。（3）加強質(zhì)量管理人才隊伍建設(shè)：配備和強化質(zhì)量管理和技術(shù)崗位人員的培訓和責任意識，建立一支責任心強，技術(shù)水平高的質(zhì)量技術(shù)團隊。（4）加大科技投入，提高產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新產(chǎn)品新品種，不斷滿足市場不同消費群體的需求，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，提高市場競爭力。同時要擴大市場覆蓋率，隨著城鎮(zhèn)化進程不斷推進，銷售網(wǎng)點布局，緊跟調(diào)整。對于價格問題從以下幾方面控制：（1）成本控制：加強成本核算，精簡人員，實施績效管理，獎罰分明，降低成本。（2）讓利消費者：堅持企業(yè)宗旨，誠信銷售，讓利消費者，堅決杜絕暴利，使企業(yè)利潤控制在合理空間。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目為肉羊屠宰分割加工產(chǎn)品名稱:羊肉產(chǎn)品數(shù)量:3000噸（原有地宰1200噸，60000只肉羊，新增1800噸，90000只肉羊）產(chǎn)品品牌：清真“阿伊河”，已于2006年通過了ISO9001質(zhì)量體系認證和HACCP食品安全體系認證。生產(chǎn)季節(jié)安排：常年均衡生產(chǎn)，日加工10噸（屠宰500-600只），按300天計。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.項目建設(shè)區(qū)在阿伊河清真肉食品有限公司所在地，有活畜交易市場、皮毛交易市場、屠宰加工區(qū)、客戶服務(wù)區(qū)、副產(chǎn)品加工區(qū)、檢驗檢疫區(qū)和118畝后備用地。屠宰加工廠區(qū)布局在項目中央，東為中央大道、西為畜產(chǎn)品交易大道、北是綠化帶、南為辦公大樓。屠宰區(qū)有牛屠宰加工車間、羊屠宰車間（地屠式）、東北角為冷庫。5.2.阿伊河清真肉食品有限公司規(guī)劃“十二五”末建成30萬只（6000噸）肉羊吊宰全自動生產(chǎn)規(guī)模，2014年先期建設(shè)3000噸羊肉（15萬只）吊宰項目。項目建成后，該公司年吊宰規(guī)模和效益將進入寧夏三強，屠宰量占全區(qū)肉羊出欄量的4.5%左右。本項目建設(shè)將為實現(xiàn)30萬只肉羊吊宰提供經(jīng)驗，并完成50%總體規(guī)劃建設(shè)的任務(wù)。5.2.新擴建的3000噸肉羊屠宰車間布局在屠宰區(qū)的最北端，建設(shè)1400㎡吊宰全自動化車間設(shè)施，車間長65m,寬21.54m，高5m。建設(shè)300㎡的排酸分割車間。吊宰車間安裝1條大羊吊宰生產(chǎn)線和1條羔羊吊宰生產(chǎn)線。在排酸分割加工車間安裝排酸分割和深加工包裝設(shè)備，冷庫緊接車間，實行1條龍流水作業(yè)。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準肉羊屠宰加工車間建設(shè)標準和產(chǎn)品標準如下：（1）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3-89（2）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ10-89（3）《肉類加工廠衛(wèi)生標準》GB-12694（4）《牛、羊屠宰與分割肉設(shè)計規(guī)范》SBJ008-94（5）《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》（6）《冷庫設(shè)計規(guī)范》SBJ72-84（7）《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》GBI3457-92（8）穆斯林教規(guī)和清真食品認定規(guī)范（9）牛羊肉檢驗檢疫標準（10）HACCP食品安全認證體系（11）ISO9001質(zhì)量認證體系5.4技術(shù)（工藝方案）5.4.不合格胴體不合格胴體不合格處理間待宰羊稱重待宰棚屠宰屠宰間頭、皮、角、蹄、下水初處理間出售分割整理分割間塑包裝或小包裝半成品加工間分類裝紙箱裝箱間成品速凍速凍庫優(yōu)質(zhì)羊肉、半成品小包裝鮮品庫成品速凍上市出售（1）羊屠宰工藝羊在待宰棚內(nèi)停飼一天→進入羊道入屠宰間→阿訇誦經(jīng)宰殺→掛在放血輸送線路吊鉤上→在瀝血同時割去兩前躥→在轉(zhuǎn)掛工位上割開后腿皮切除后蹄→然后將兩后腿掛在滾輪吊鉤上進入步進線→在步進線預(yù)剝工位完成腹部皮切開，兩前肢兩后肢內(nèi)側(cè)皮切開→在剝皮機將羊皮完全剝下，切斷頭→開胸取出白、紅內(nèi)臟、將白、紅內(nèi)臟放在輸送臺和掛勾上→對胴體、紅、白內(nèi)臟進行同步對號檢驗→紅、白內(nèi)臟在同步衛(wèi)檢線上前進，當旋轉(zhuǎn)到滑槽位置，自動翻，自動脫鉤進入白、紅內(nèi)臟處理間→胴體前時出線，整理、沖淋、稱重，更換胴體掛鉤、進入分割間內(nèi)。（2）羊排酸、分割工藝羊屠宰后，其血液停止為驅(qū)趕各部位細胞輸氧，但細胞不會立刻死亡，還會進行無氧呼吸，使其體溫急劇上升產(chǎn)生大量的乳酸，乳酸對人體有害，所以需要排酸。屠宰后的羊先進入排酸庫排酸，即在確定溫度、濕度、氣調(diào)和風速下，將乳酸分解成二氧化碳、水和酒精揮發(fā)掉，使扭曲的纖維組織趨于舒展，同時牛羊肉中的生物大分子三磷酸腺苷被分解為鮮味物質(zhì)基苷（即ZMP味精的主要成分）。將排酸后的羊二分體送入分割間內(nèi)肢解分割、剔骨、整理、塑包。分割車間用冷風機供冷，溫度應(yīng)保持10℃以下，分割整理方式為臺案作業(yè)，配備分割輸送和整理工作臺，分揀臺，塑包工作臺，臺式電子稱，真空包裝機，塑料封口機，為適應(yīng)市場需要，本分割間內(nèi)預(yù)留半成品加工區(qū)，以備將來生產(chǎn)半成品。肉品塑包完成后裝箱，而后進入冷庫系統(tǒng)。（3）肉品保鮮、凍結(jié)、冷藏工藝①鮮品：肉品市場的發(fā)展趨勢是養(yǎng)成品小裝冷卻肉（鮮品）的比重日漸擴大，中高檔牛肉全部按“冷卻肉”方式上市。因此分割包裝后的高檔牛羊肉立即送往鮮品庫，鮮品庫溫0～2℃，冷風機供冷。②速凍：每日分割肉品除外全部入庫速凍，肉品先裝箱后速凍，放在架車上。冷風機供冷，速凍時間不長于24小時，內(nèi)溫達到-15℃出庫轉(zhuǎn)入冷藏庫。5.4.肉羊屠宰加工項目主要技術(shù)有：吊宰技術(shù)、排酸、分割、冷藏及冷凍技術(shù)。這些技術(shù)已十分成熟，并在區(qū)內(nèi)肉羊屠宰加工企業(yè)廣泛使用，技術(shù)可靠。只要對操作人員、技術(shù)和管理人員進行崗前技術(shù)培訓，都能勝任，技術(shù)可得性較高。5.4.（1）肉羊活體重：45-55Kg(改良羊)、30-40Kg（灘羊）以上；（2）胴體率：45-48%；5.4.肉羊屠宰加工主要原料為活羊，由于純?yōu)┭騻€體小，活重一般為30-40Kg（舍飼），也有的超過40Kg，達到45Kg以上的，屠宰胴體一般在15Kg以上。而其他良種或雜交良種肉羊活體重一般在50Kg以上，胴體一般為25Kg左右。屠宰加工1噸羊肉要屠宰活羊為50只或50只以上，3000噸總規(guī)模要屠宰活羊150000只或更多。活羊來源有保障，一是通過阿伊河清真肉食品公司舉辦的活羊交易市場購買，二是通過合同收購養(yǎng)殖專業(yè)戶提供的肉羊，三是收購育肥羊場活羊，活羊供應(yīng)有保障。此外，分割加工羊肉用小包裝和禮品盒相關(guān)輔助材料每噸羊肉消耗小包裝袋1000個，禮品盒200個，供應(yīng)充足。5.5設(shè)備方案5.5.（1）設(shè)備選型原則①綜合考慮設(shè)備的先進性、成套性、安全性和可靠性；②優(yōu)先采用國產(chǎn)設(shè)備、進行性價比分析；③經(jīng)濟上合理，價格滿足財力要求；④售后服務(wù)和維修配件有保障；⑤充分利用原有設(shè)備并與其功能和能力相適應(yīng)。5.5.公司現(xiàn)有肉羊、肉牛加工屠宰生產(chǎn)線各一條，肉牛屠宰加工能力為3000噸。其中肉羊屠宰方式為地屠式，現(xiàn)有肉羊生產(chǎn)能力為年屠宰加工1200噸，沒有進一步排酸分割包裝生產(chǎn)線。本項目擴建建設(shè)吊宰、排酸、分割、包裝、冷藏現(xiàn)代肉羊屠宰加工生產(chǎn)線，現(xiàn)有冷庫冷藏能力為500噸，能滿足擴建生產(chǎn)要求。主要設(shè)備購置如下表：設(shè)備明細表序號項目名稱單位數(shù)量備注1大羊吊宰設(shè)備套1497淋血輸送設(shè)備、扒皮機、掏膛設(shè)備等2羔羊吊宰設(shè)備套47淋血輸送設(shè)備、扒皮機、掏膛設(shè)備等3排酸、分割設(shè)備套431排酸、分割及剔骨設(shè)備4羊肉深加工設(shè)備套13包裝機、切片機、絞肉機等5.6建筑方案5.6.公司原有肉羊屠宰（地屠式）廠房1座，面積1000㎡，設(shè)計標準落后，不能滿足吊宰現(xiàn)代生產(chǎn)工藝的要求，必須新建屠宰車間。吊宰車間1400㎡，排酸、分割、包裝車間300㎡。5.6.羊只待宰棚圈560㎡。5.6.土建工程投資明細表序號項目名稱面積（㎡）單位造價（元/㎡）投資額（萬元）備注1羊吊宰車混，高5米2排酸、分割車間300120036磚混3羊待宰圈56030016.8磚混，含運動場5.7項目實施進度安排（1）項目建設(shè)期項目建設(shè)期為1年，即2014年1月-12月。（2）實施進度2014年1-2月完成項目前期工作、勘測設(shè)計和施工準備。2014年3-9月完成主體建筑和輔助建筑房屋工程。2014年4-6月完成生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備的招標訂貨。2014年7-10月完成生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備的進貨安裝、調(diào)試。2014年11-12月試生產(chǎn)。2014年12月工程驗收。（3）工程建設(shè)進度如下表：工程建設(shè)進度表序號工程名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1前期工作2主體和輔助建筑工程3配套建設(shè)4設(shè)備訂貨5設(shè)備進貨安裝6試生產(chǎn)7工程驗收第六章環(huán)境影響與節(jié)能評價第六章環(huán)境影響與節(jié)能評價第六章環(huán)境影響與節(jié)能評價6.1環(huán)境保護6.1.擬建的清真牛羊肉屠宰加工廠，距離同心縣城區(qū)2公里，其地下水源較豐富，水質(zhì)較好，符合人及生產(chǎn)加工用水標準。大氣空氣各項指標在一級質(zhì)量標準范圍內(nèi)。在此地建設(shè)本項目環(huán)境條件符合要求。6.1.本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源有屠宰加工的生產(chǎn)污水，鍋爐房的噪音、煤渣和煙氣。（1）污水污水是本項目對環(huán)境最大的污染源，它來自屠宰加工車間。主要是屠宰加工過程中的沖洗水。內(nèi)含有血污、油脂、肉屑、骨屑及未消化的食物渣和糞便渣等，這種廢水屬中等有機污水。無毒，但易腐化、發(fā)臭，有少許血腥味，還含有對人體健康有害的一些病菌。根據(jù)國內(nèi)屠宰廢水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)。估計水質(zhì)情況為：PH=7.2，BOD=700～100mg/L。COD=700～1400mg/L，SS=600～900mg/L。污水每個屠宰工作日的排放量為50m3（含少量生活污水）。（2）噪音主要產(chǎn)生于鍋爐引風機、吹風機及屠宰加工廠的空壓機。上述設(shè)備引起的噪音強度在84～95dB（A）范圍。（3）廢氣主要是鍋爐的煙氣和煙塵。本項