生產(chǎn)制造公司工廠質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)全冊(cè)

有限公司QE管理手冊(cè) 版本號(hào)：01第37頁(yè)共37頁(yè)有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)ISO9001:2015/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制）版號(hào)：01編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：生效日期：年月日0.1手冊(cè)目與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表手冊(cè)章節(jié)號(hào)手冊(cè)內(nèi)容ISO9001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼/修改號(hào)0.0封面0.1手冊(cè)目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表0.2手冊(cè)修改頁(yè)0.3手冊(cè)發(fā)布令0.4管理者代表任命書(shū)0.5質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)頒布令0.6公司簡(jiǎn)介0.7手冊(cè)管理1范圍1范圍1范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義4組織環(huán)境4組織環(huán)境4組織環(huán)境4.1理解組織及期環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系與其過(guò)程4.4質(zhì)量管理體系與其過(guò)程4.4環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則/5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/5.2質(zhì)量方針5.2質(zhì)量方針5.2環(huán)境方針5.2.1建立質(zhì)量方針/5.2.2溝通質(zhì)量方針/5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限6策劃6策劃6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃6.3變更的策劃6.3變更的策劃/7支持7支持7支持7.1資源7.1資源7.1資源7.1.1總則/7.1.2人員/7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施/7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境/7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源/7.1.6組織的知識(shí)/7.2能力7.2能力7.2能力7.3意識(shí)7.3意識(shí)7.3意識(shí)7.4溝通7.4溝通7.4信息交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5形成文件信息7.5形成文件信息7.5文件化信息7.5.1總則7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件化信息控制7.5.3文件化信息控制8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃與控制8.1運(yùn)行策劃與控制8.1運(yùn)行策劃與控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8.2.1顧客溝通/8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定/8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審/8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改/8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/8.3.1總則/8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃/8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入/8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制/8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出/8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更/8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制/8.4.1總則/8.4.2控制類型和程度/8.4.3提供給外部供方的信息/8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供/8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性/8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)/8.5.4防護(hù)/8.5.5交付后的活動(dòng)/8.5.6更改控制/8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行/8.7不合格輸出的控制8.7不合格輸出的控制/9績(jī)效評(píng)價(jià)9績(jī)效評(píng)價(jià)/9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.3分析與評(píng)價(jià)/9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出9.3.3管理評(píng)審輸出10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.1總則10.1總則10.2不合格和糾正措施10.2不合格和糾正措施10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)附件1公司組織架構(gòu)附件2附件3附件4附件5.1附件5.2附件6附件7附件8附件9注：手冊(cè)目次中的章條號(hào)以ISO9001:2015/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的條款號(hào)為序。0.2手冊(cè)修改頁(yè)序號(hào)版本號(hào)修改內(nèi)容修改單號(hào)修改人批準(zhǔn)人生效日期101新版發(fā)布/201601010.3手冊(cè)發(fā)布令《管理手冊(cè)》發(fā)布令為健全和完善本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，確保優(yōu)質(zhì)和環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色/安全企業(yè)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)ISO9001:2015/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此《管理手冊(cè)》，闡述公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系從人力資源管理、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)（包括外部過(guò)程和活動(dòng)、服務(wù)）、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付等全過(guò)程中開(kāi)展質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，自發(fā)布之日起正式實(shí)施。各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿0.4管理者代表認(rèn)命書(shū)管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命______先生為我公司的公司質(zhì)量和環(huán)境管理管理者代表。公司質(zhì)量和環(huán)境管理者代表的職責(zé)是：A、負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的日常管理工作。B、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)，確保方針和目標(biāo)、各質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程的結(jié)果預(yù)期的實(shí)現(xiàn)。C、負(fù)責(zé)公司推行、實(shí)施和管理ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)工作，確保在公司范圍內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。D、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃和變更時(shí)的完整性。E、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。F、策劃對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)審和復(fù)審工作。G、對(duì)外作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。

總經(jīng)理：

年月日0.5方針、目標(biāo)發(fā)布令1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：提供最優(yōu)品質(zhì)的產(chǎn)品給客戶,最大限度地滿足客戶或超越客戶的需求！質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：見(jiàn)手冊(cè)附件5.1：質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效KPI一覽表2）環(huán)境方針、目標(biāo)環(huán)境方針：提供最優(yōu)品質(zhì)的產(chǎn)品給客戶,最大限度地滿足客戶或超越客戶的需求！環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施（即管理方案）：見(jiàn)手冊(cè)附件5.2：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施（管理方案）總經(jīng)理：日期：年月日0.6公司簡(jiǎn)介有限公司是一家新興的高科技企業(yè)。公司以熱熔斷體及組件為主打產(chǎn)品，同時(shí)具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售溫控器、傳感器及組件的能力。我們致力于為電氣運(yùn)營(yíng)商提供全方位的熱敏控制優(yōu)化解決方案。我們的團(tuán)隊(duì)骨干成員多具有在世界500強(qiáng)企業(yè)和國(guó)內(nèi)知名上市公司擔(dān)任核心管理或者重要技術(shù)崗位長(zhǎng)達(dá)十余年的資深經(jīng)驗(yàn)，接受過(guò)各類專業(yè)的系統(tǒng)培訓(xùn)，長(zhǎng)期接觸世界頂尖管理理念，并在各個(gè)方面有過(guò)驕人的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和履歷。在以往長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)上，我們形成了默契的配合與深厚的友誼。我們還擁有著完善、獨(dú)立的研發(fā)能力。尤其在熱熔斷體生產(chǎn)工藝以及設(shè)備、制程改進(jìn)方面，我們掌握著完全自主的核心技術(shù)。在長(zhǎng)期與電氣運(yùn)營(yíng)商一同開(kāi)發(fā)、解決應(yīng)用中出現(xiàn)的各類問(wèn)題的過(guò)程中，我們還積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。我們?cè)诠境闪⒁潦季椭謹(jǐn)M定并通過(guò)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的三標(biāo)一體管理體系認(rèn)證，每一個(gè)產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試，以確保滿足我們苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品目前已經(jīng)獲得3C國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，獲得UL、VDE、PSE認(rèn)證。。公司秉承“以最有效的制程管理來(lái)滿足客戶利益的最大化”這一運(yùn)營(yíng)理念，努力為全球運(yùn)營(yíng)商提供最值得信賴的產(chǎn)品服務(wù)，力爭(zhēng)成為中國(guó)最優(yōu)秀，乃至全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的電氣元件生產(chǎn)企業(yè)。0.7手冊(cè)管理1．本手冊(cè)的目的本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品以及符合法規(guī)要求，通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。2．適用范圍和應(yīng)用本手冊(cè)描述的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求適用于本公司熱熔斷器及其組件、溫控器及其組件、傳感器及其組件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)等活動(dòng)。3．編制、審批本手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)人員編制并審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4．控制本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種，公司內(nèi)使用的手冊(cè)屬于“受控”本，按本手冊(cè)的“7.5書(shū)面化信息”進(jìn)行控制，發(fā)放給公司外如顧客或政府機(jī)關(guān)的手冊(cè)屬于“非受控”本，本公司不負(fù)責(zé)更改。手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出修改的人員寫(xiě)出書(shū)面修改申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批，經(jīng)正式修改的手冊(cè)，管代需組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由原審批人審批，并由文控根據(jù)發(fā)放范圍將修改的章節(jié)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)，同時(shí)收回作廢的章節(jié)。手冊(cè)的原稿由文控保管。手冊(cè)各章節(jié)的修改可通過(guò)修改狀態(tài)進(jìn)行控制，各章節(jié)的修改將在修改記錄中注明，章節(jié)進(jìn)行修改后，該章節(jié)的修改狀態(tài)（阿拉伯?dāng)?shù)字）將更改。當(dāng)手冊(cè)章節(jié)修改超過(guò)半數(shù)后，將對(duì)整個(gè)手冊(cè)進(jìn)行換版修改，經(jīng)換版修改后的手冊(cè)版本號(hào)將提升，各章節(jié)的修改狀態(tài)則從0重新開(kāi)始。本手冊(cè)的適用性和有效性，每年至少應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審一次。5．章節(jié)編號(hào)說(shuō)明本手冊(cè)從第4章起，其章條號(hào)與ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的序號(hào)。所列的各章節(jié)是公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的構(gòu)成要項(xiàng),是公司內(nèi)部相互溝通協(xié)調(diào)運(yùn)作所產(chǎn)生的制度化資料,包括：程序文件、作業(yè)（指導(dǎo)）書(shū)、管理規(guī)范、表單記錄、外來(lái)文件等。6．解釋權(quán)本手冊(cè)的解釋權(quán)屬于公司總經(jīng)理或授權(quán)人（如管理者代表）。1.范圍本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，以及確保符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到和增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意。2規(guī)范性引用文件本手冊(cè)采用ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系--要求》、ISO14001:2015《環(huán)境管理體系—要求和使用指南》中的術(shù)語(yǔ)和定義。3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除采用ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》外，還使用了如下術(shù)語(yǔ):A、一次交檢合格率：半成品、成品交檢一次檢驗(yàn)合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。B、外協(xié)件：按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。C、外購(gòu)件：從供方購(gòu)進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。D、“5S”活動(dòng)：公司和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。E、質(zhì)控點(diǎn)：對(duì)產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。F、不良：—不合格或有缺陷。G、點(diǎn)檢：定期或不定期檢查。H、相關(guān)方：能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。相關(guān)方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門(mén)、非政府組織、投資方和員工。I、環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。外部存在可能從組織內(nèi)廷伸到當(dāng)?shù)亍^(qū)域和全球系統(tǒng)。外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來(lái)描述。J、環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。一項(xiàng)環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多種環(huán)境影響。K、重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。重要環(huán)境因素是由組織運(yùn)用一個(gè)或多個(gè)準(zhǔn)則確定的。L、環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。M、污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采取（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。污染預(yù)防可包括源消減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。N、合規(guī)義務(wù)或法律法規(guī)和其他要求：組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求。合規(guī)義務(wù)是與環(huán)境管理體系相關(guān)的。合規(guī)義務(wù)可能來(lái)自于強(qiáng)制性要求，例如：適用的法律和法規(guī)，或來(lái)自于自愿性承諾，例如：組織的和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定、操作規(guī)程、與社團(tuán)或非政府組織間的協(xié)議。O、生命周期：產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品和行業(yè)特點(diǎn)，分析公司所處的內(nèi)外部環(huán)境，由公司最高管理層制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，并在每年董事會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，以適新環(huán)境下的要求。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司的相關(guān)方包括：客戶（最終使用者以及直接客戶）、供方和外部過(guò)程及服務(wù)提供方（材料供應(yīng)、外發(fā)加工如電鍍、物流服務(wù)如快遞公司、設(shè)備設(shè)施維修、咨詢和認(rèn)證服務(wù)、儀器檢驗(yàn)服務(wù)、產(chǎn)品檢測(cè)和環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)、后勤保障服務(wù)提供方等）、員工（包括管理者）、政府部門(mén)以及其他方。由管理者代表組織各部門(mén)，制訂《相關(guān)方要求清單》，在每年的的管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)相關(guān)方及其要求發(fā)生變更時(shí)，由各部門(mén)向管理者代表提出，管理者代表組織各部門(mén)進(jìn)行重新評(píng)審。因評(píng)審引起的質(zhì)量和環(huán)境管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂相關(guān)的文件，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性和有效性。4.3確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍本手冊(cè)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境和相關(guān)方要求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃等，確定：1、本手冊(cè)適用于位于深圳888881號(hào)****廈**座***樓，*****有限公司的******等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)等質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。2、ISO9001:2015、ISO14001:2015全部條款要求適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)。4.4質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過(guò)程1、總則本公司對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系各個(gè)過(guò)程及其要求都按ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，形成本手冊(cè)及文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境表現(xiàn)。2、過(guò)程方法本公司按照ISO9001：2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。3、本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程關(guān)系模式圖，見(jiàn)手冊(cè)附件4《過(guò)程關(guān)系模式圖》。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1、針對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a)確保質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致，并制定行動(dòng)方案實(shí)施。b)確保質(zhì)量和環(huán)境方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；每年在管理評(píng)審會(huì)議上，以評(píng)估質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性c)確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作；d)提高過(guò)程方法、質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)；e)確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需資源的獲得；f)傳達(dá)有效的質(zhì)量和環(huán)境管理以及滿足質(zhì)量和環(huán)境管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境保護(hù)要求的重要性；通過(guò)內(nèi)部的各種培訓(xùn)、會(huì)議、文件發(fā)布與執(zhí)行、墻報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、公告欄等溝通方式，讓公司所有成員都清楚滿足客戶要求以及有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防的重要性，使他們積極地參與有關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)活動(dòng)；g)確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；h)吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；i)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；j)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。2、針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾組織的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理及各部門(mén)責(zé)任者確保公司相關(guān)人員清楚顧客的要求與期望，并通過(guò)適宜的方法使之轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)這些要求與期望的相關(guān)過(guò)程，做到使顧客滿意。1）總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境要求符合性、顧客及相關(guān)方滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；b)顧客及相關(guān)方要求得到確定和滿足；c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客、相關(guān)方和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)、環(huán)境相關(guān)的法規(guī)義務(wù)；d)保持以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意為焦點(diǎn)；本手冊(cè)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)本公司存在的目的很重要的各種質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)。2）總經(jīng)理遵循并貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，為此應(yīng)做到：a)識(shí)別和確定顧客、相關(guān)方的需求和期望：識(shí)別和確定顧客的需求和期望是滿足顧客的先決條件，總經(jīng)理或市場(chǎng)部通過(guò)與顧客接觸、聯(lián)絡(luò)、溝通或通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。顧客的需求和期望包括明確的和隱含的。因而公司保證滿足和能夠滿足當(dāng)前的和未來(lái)的；同時(shí)也保證滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是質(zhì)量等方面的要求。b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：“要求”包括產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，“要求”往往涉及到對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的固有特性要求（如產(chǎn)品的技術(shù)要求）以及賦予特性要求（如價(jià)格、交貨時(shí)間等）。只有確保當(dāng)要求完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能感到滿意。3)使轉(zhuǎn)化成的“要求”得到滿足公司通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使顧客的“要求”得到滿足。本司為此鄭重宣告:A．公司遵守并滿足國(guó)家和相關(guān)地區(qū)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。B．顧客及相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，會(huì)隨時(shí)間的變化而進(jìn)行修訂，所以公司轉(zhuǎn)化成的要求及已建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，也將隨之而不斷更新。5.2質(zhì)量和環(huán)境方針總經(jīng)理根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織并制定有長(zhǎng)遠(yuǎn)、經(jīng)過(guò)公司各階層努力和追求，可以達(dá)到的中長(zhǎng)期方向的質(zhì)量和環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，見(jiàn)本手冊(cè)“0.5方針、目標(biāo)頒布令”。1、方針確保在內(nèi)容上：與公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)。方針是公司經(jīng)營(yíng)宗旨的一部分。從產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境保護(hù)及顧客及相關(guān)方滿意角度出發(fā)作出承諾。對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾。改進(jìn)涉及到改善產(chǎn)品的特征及特性和/或過(guò)程、環(huán)境保護(hù)有效性和效率的活動(dòng)，這種改進(jìn)是一種持續(xù)的活動(dòng)。提供制定和評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的框架，方針與目標(biāo)相對(duì)應(yīng)，且便于目標(biāo)以此而逐層分解至各部門(mén)。2.公司在質(zhì)量和環(huán)境方針實(shí)施上：大力宣傳：將方針傳達(dá)到公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層次，并使各層次都能理解及貫徹；通過(guò)管理評(píng)審等方式不斷地對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)審。必要時(shí)將對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的改變。方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改均按《文件控制程序》執(zhí)行。3.公司方針、目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)“0.5方針、目標(biāo)頒布令”5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本公司的“組織架構(gòu)圖”、“標(biāo)準(zhǔn)要素、關(guān)聯(lián)文件、過(guò)程與部門(mén)職責(zé)分配表”（見(jiàn)手冊(cè)附件）、見(jiàn)手冊(cè)“0.4管理者代表任命書(shū)”、《崗位職責(zé)》，以明確規(guī)定各部門(mén)與崗位的質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，文控和管理部通過(guò)文件發(fā)放、培訓(xùn)等方式進(jìn)行溝通和實(shí)施。各部門(mén)職責(zé)規(guī)定如下：1、總經(jīng)理：A、主持制定公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系寬框的架確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。B、主持質(zhì)量和環(huán)境職能分配，落實(shí)質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善管理體系，為方針的貫徹和管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。D、主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客及相關(guān)方需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。2、管理者代表，見(jiàn)手冊(cè)“0.4管理者代表任命書(shū)”。3、副總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）A、全面負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，分管公司整體的生產(chǎn)運(yùn)作。B、督導(dǎo)工廠各部門(mén)的日常生產(chǎn)活動(dòng)，定期召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因，采取有效措施，確保生產(chǎn)線正常運(yùn)轉(zhuǎn)；C、協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)備規(guī)劃，編制公司發(fā)展規(guī)劃或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審定年度生產(chǎn)、銷售綜合計(jì)劃，提出季度工廠奮斗目標(biāo)和中心工作及重大措施方案；D、根據(jù)公司發(fā)展需要，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程、研制產(chǎn)品，督促工廠各部門(mén)制定近期、中期、遠(yuǎn)期研制和開(kāi)發(fā)計(jì)劃并確保實(shí)施和實(shí)現(xiàn)；E、加強(qiáng)管理，確保工廠各部門(mén)和各類人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)范化，建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系；F、貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，積極減少?gòu)S區(qū)的各種成本，確保在提高產(chǎn)量、保證質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防的前提下不斷降低生產(chǎn)成本；G、組織下屬的職業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)工作，提出培訓(xùn)需求，確保他們不斷適應(yīng)崗位的需要；H、貫徹執(zhí)行公司的安全管理規(guī)章制度，確保廠區(qū)無(wú)安全事故發(fā)生；I、切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件。4、業(yè)務(wù)部A、負(fù)責(zé)公司銷售和合同談判工作；并根據(jù)談判的情況制訂合同。B、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，掌握銷售行情及需求變化；進(jìn)行銷售策劃，價(jià)格定位；并負(fù)責(zé)審批銷售方案和銷售計(jì)劃。C、負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)目的銷售合同文本及其相關(guān)合同；負(fù)責(zé)公司銷售合同的會(huì)簽。D、負(fù)責(zé)公司銷售的管理，對(duì)銷售情況進(jìn)行匯總。E、負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售的代理公司評(píng)價(jià)選擇工作，監(jiān)督代理公司的代銷工作。F、負(fù)責(zé)公司商務(wù)方面法律糾紛及法律事務(wù)的處理。G、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品銷售有關(guān)的法規(guī)及相關(guān)信息的收集、整理及溝通。H、挖掘新的客戶來(lái)源，跟蹤潛在客戶，并對(duì)客戶資料進(jìn)行整理歸檔。與新舊客戶保持良好關(guān)系，協(xié)助客戶解決在招商、租售過(guò)程中的問(wèn)題。負(fù)責(zé)辦理招商、租售中的各項(xiàng)手續(xù)，做好售后服務(wù)工作。協(xié)助財(cái)務(wù)部收取客戶需繳交的各項(xiàng)費(fèi)用。配合其他部門(mén)做好客戶服務(wù)工作。5、財(cái)務(wù)部A、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。B、遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。C、抓好各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的核算的工作，督促經(jīng)辦部門(mén)限期清理。D、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同及維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行議及審定E、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項(xiàng)的撥付、結(jié)清工作F、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)一切費(fèi)用，負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金。G、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費(fèi)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用及回收。H、編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)帳冊(cè)檔案I、擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告總經(jīng)理。6、工程研發(fā)部A.根據(jù)公司發(fā)展需要，進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和引進(jìn)項(xiàng)目的分解、實(shí)施；B.根據(jù)部門(mén)發(fā)展需求，確定本部門(mén)組織結(jié)構(gòu)和人員配置及本部門(mén)人員的績(jī)效考核；C.組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審，并出具產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告，參與新產(chǎn)品樣機(jī)的評(píng)審、試產(chǎn)評(píng)審和批生產(chǎn)的技術(shù)交接D.組織編制和審批工藝文件和工裝設(shè)計(jì)，制訂工藝改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施。E.組織處理生產(chǎn)過(guò)程中的工藝問(wèn)題，制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。7、生產(chǎn)部（生管、生產(chǎn)、和設(shè)備管理）A.全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)的管理工作。進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部實(shí)施依據(jù)制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)確保完成生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)。B.領(lǐng)導(dǎo)搞好整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，組織好均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理，安全文明生產(chǎn)、定置管理，開(kāi)展“5S”活動(dòng)。C.組織車間產(chǎn)品改造、技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)及降低成本項(xiàng)目的實(shí)施，積極推行技術(shù)創(chuàng)新，控制生產(chǎn)成本，優(yōu)化工藝流程，提高生產(chǎn)效率；D、負(fù)責(zé)組織召開(kāi)各類生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。統(tǒng)籌并均衡產(chǎn)能及生產(chǎn)計(jì)劃。E、組織搞好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品、零部件在形成過(guò)程的質(zhì)量控制，注意在重點(diǎn)工序的過(guò)程控制中開(kāi)展統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用活動(dòng)。F.制定生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。G.貫徹公司各種管理制度、流程。按照公司確定的質(zhì)量相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。H、歸口組織實(shí)施車間工人培訓(xùn)與考核工作。I.對(duì)公司設(shè)備工作全面負(fù)責(zé)。包括公司設(shè)備經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制、控制、管理；生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。J.負(fù)責(zé)組織人員根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)施設(shè)備、工裝、夾具的設(shè)計(jì)進(jìn)行制作、維護(hù)、檢修。K.負(fù)責(zé)公司水、電、氣等公用工程系統(tǒng)正常運(yùn)行及維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。8、品質(zhì)部（質(zhì)檢、品保）A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。B、負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行審核，協(xié)助選擇檢驗(yàn)方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)。C、對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，監(jiān)督檢查相關(guān)部門(mén)采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門(mén)人員按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣及其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級(jí)，分別作出退貨、返修、回用、降級(jí)的處理意見(jiàn)。E、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及其統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和總工程師辦公室報(bào)告。F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)的質(zhì)量糾紛，并驗(yàn)證對(duì)質(zhì)量問(wèn)題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。G、負(fù)責(zé)按照公司確定的質(zhì)量相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。H、負(fù)責(zé)督促本部門(mén)人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)、研究改進(jìn)提高檢測(cè)技術(shù)和檢測(cè)水平的途徑，提高本部門(mén)的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。9、文控：協(xié)助管理者代表做好體系的實(shí)施和維護(hù)工作，并負(fù)責(zé)體系文件的管理10、資材（采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)）A.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開(kāi)發(fā)工作。參與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作，對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。C、組織對(duì)新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì))等的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。包括外部過(guò)程及活動(dòng)、服務(wù)的提供方（如電鍍廠、快遞公司、設(shè)備維修、儀器檢測(cè)、產(chǎn)品檢驗(yàn)等）的管理。D、根據(jù)銷售和生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃編排，物料訂購(gòu)及交貨期控制。E、根據(jù)月度銷售計(jì)劃，制定月度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃的的調(diào)整。F.調(diào)控成品庫(kù)存量和物料庫(kù)存量，降低資金占用額。G.督促快速處理日常缺件和緊急訂單配件，跟蹤解決物料重大質(zhì)量問(wèn)題。H、做好生產(chǎn)物料采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放的管理。采取措施，確保物料倉(cāng)庫(kù)的貯存條件I、根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存和提出采購(gòu)數(shù)量。J、定期檢查庫(kù)存物品，執(zhí)行庫(kù)存產(chǎn)品定期檢查制度，對(duì)超期庫(kù)存的物品，應(yīng)督促品管部進(jìn)行驗(yàn)證。11管理部（人事、總務(wù)）A、編寫(xiě)制定公司人事行政管理制度。B、組織統(tǒng)籌公司人力資源開(kāi)發(fā)及聘用工作。C、組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督公司行政管理運(yùn)作。D、協(xié)調(diào)并支持、配合公司各部對(duì)人力計(jì)劃、行政開(kāi)支的管理工作。E、協(xié)調(diào)配合公司各部對(duì)人事、行政方面工作的支持。F、組織、統(tǒng)籌配合公司各部對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核工作。I、組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動(dòng)，增強(qiáng)公司凝聚力和員工的歸宿感。J、依時(shí)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)向公司呈報(bào)各項(xiàng)人事、行政工作月、季、年報(bào)表給公司決策參考。K、制訂公司辦公費(fèi)用總開(kāi)支的計(jì)劃，并加以調(diào)控。L、配合支持公司對(duì)外人事、行政事務(wù)工作。M、做好員工到任、離職的交接工作，保證各個(gè)崗位的工作銜接正常。N、公司的各種規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行。0、整理并建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式P、對(duì)外協(xié)調(diào)好與政府相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。Q、負(fù)責(zé)日常的接待工作。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1、本公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管制程序》，明確質(zhì)量和環(huán)境管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。2、各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。3、各部門(mén)按類別對(duì)本部門(mén)質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。4、管理者代表組織各部門(mén)相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：a)違反法律、法規(guī)或其它要求的；b)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；c)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍有明顯影響的；d)產(chǎn)生重大質(zhì)量和環(huán)境影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。5、對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。6、當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。a)質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)法律、法規(guī)及其它要求的變化時(shí)；c)相關(guān)方提出的合理要求時(shí)。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃公司制定《策劃管理程序》，以規(guī)定：1）總經(jīng)理組織并制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成各相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解（見(jiàn)手冊(cè)附件5質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效KPI一覽表），直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制,以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)的要求：公司根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，制定的質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的。作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)也是定量的，即通過(guò)檢驗(yàn)、計(jì)算和統(tǒng)計(jì)可以得出的量值，并與設(shè)定值進(jìn)行比較，以確定實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括：3.1）產(chǎn)品要求。涉及產(chǎn)品的固有特性（如物資的、感官的、行為的、時(shí)間的、人體工效的、功能特性的）和產(chǎn)品的賦予特性（如價(jià)格）。3.2）滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)及其績(jī)效等。4）質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)的原則是不斷改進(jìn)、提高質(zhì)量、使顧客滿意。目標(biāo)設(shè)定時(shí)，須考慮公司面向的市場(chǎng)當(dāng)前和未來(lái)的需要及公司當(dāng)前的產(chǎn)品和顧客滿意的狀況。5）質(zhì)量目標(biāo)的分解質(zhì)量目標(biāo)將分解到公司中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門(mén)及層次中。相關(guān)職能和層次的員工都將把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作內(nèi)容和任務(wù)。6）質(zhì)量目標(biāo)在管理評(píng)審會(huì)議中，逐年評(píng)審并予以適時(shí)提出。6.3環(huán)境因素的策劃為對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行控制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，從而確定公司重要環(huán)境因素，擬訂環(huán)境表現(xiàn)中需待改進(jìn)的領(lǐng)域，公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》，程序內(nèi)容概要如下：1)識(shí)別的范圍進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)充分考慮各類活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程。從時(shí)態(tài)上看，應(yīng)包括過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)可能發(fā)生的活動(dòng)過(guò)程；依狀態(tài)劃分，應(yīng)包括正常、異常以及緊急和意外情況下的活動(dòng)過(guò)程。2)識(shí)別類型識(shí)別環(huán)境因素時(shí)需重點(diǎn)檢查涉及下列問(wèn)題的活動(dòng)：——向大氣的排放；——向水體的排放；——噪聲污染；——廢物管理；——土地污染；——原材料的使用和自然資源的利用；——其它，如光污染、電磁輻射等。3)各部門(mén)將初步識(shí)別的結(jié)果記錄在“環(huán)境因素識(shí)別表與評(píng)估表”上。4)管理部組織各部門(mén)將環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總、核定，對(duì)每項(xiàng)因素進(jìn)行打分，確定對(duì)環(huán)境有較大影響的重大環(huán)境因素，列出“重要環(huán)境因素清單”。5)環(huán)境因素的更新當(dāng)出現(xiàn)新的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并更新“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估表”及“重要環(huán)境因素清單”。6.4環(huán)境管理之合規(guī)性義務(wù)1)管理部制定《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，以確定適用于公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求。2)法律、法規(guī)及其它要求的界定：國(guó)家和地方法律、法規(guī)，國(guó)際公約，國(guó)家和地方的規(guī)定、條例、通知等。3)管理部通過(guò)當(dāng)?shù)卣h(huán)保機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)、國(guó)家刊物等渠道獲取最新、有效的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其它要求。4)管理部每年至少一次將所獲取的法律、法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)主要適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，由文控管理所有的法律、法規(guī)及其它要求要保持最新版本。5)各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)向員工傳達(dá)所識(shí)別的適合本公司的法律、法規(guī)及其它要求并共同遵守6.5環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.5.1環(huán)境目標(biāo)1）在確定環(huán)境因素和識(shí)別環(huán)境法律與其它要求后，應(yīng)針對(duì)公司每一有關(guān)職能和層次，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)要符合法律及其它要求，它自身的重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方觀點(diǎn)并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾；環(huán)境指標(biāo)是對(duì)環(huán)境目標(biāo)的細(xì)化和分解，是滿足環(huán)境表現(xiàn)的具體要求。2）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施（1)各職能部門(mén)要根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況制訂本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)，使環(huán)境目標(biāo)能具體落實(shí)為各自的工作任務(wù)，并加以實(shí)現(xiàn)。（2)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可通過(guò)制定環(huán)境管理方案加以實(shí)施。（3)公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審等形式定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況加以檢查和考核。3）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修正當(dāng)市場(chǎng)、顧客要求、法律要求、環(huán)境因素發(fā)生變化或當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案不適合時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修正和調(diào)整，以滿足顧客/相關(guān)方要求。6.5.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、控制措施及管理方案管理部負(fù)責(zé)制定《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序》，規(guī)范管理環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，管代審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。1)環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：a)指明為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任部門(mén)；b)規(guī)定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間；c)具體措施和經(jīng)費(fèi)預(yù)算；d)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2)環(huán)境管理方案的實(shí)施：a)管理部每季度對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查跟蹤，向總經(jīng)理報(bào)告；b)一般在管理評(píng)審之前對(duì)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案》由管理部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并將完成情況以書(shū)面形式呈報(bào)管理者代表，以便提交管理評(píng)審。3)環(huán)境管理方案的評(píng)審和修改：a)當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，須對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，以確保環(huán)境管理方案的適用性：●環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)變更時(shí)；●當(dāng)涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)；●總經(jīng)理認(rèn)為需要修改環(huán)境管理方案時(shí)。b)總經(jīng)理組織各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，若評(píng)審決定修改環(huán)境管理方案，由管理部提出書(shū)面申請(qǐng)，管代審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改。6.6質(zhì)量和環(huán)境管理體系、變更的策劃公司制定《策劃管理程序》，以規(guī)定策劃和變更的管理：1）總經(jīng)理組織本公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。見(jiàn)手冊(cè)第4.3節(jié)、第4.4節(jié)及手冊(cè)附件5過(guò)程關(guān)系模式圖2）根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客及相關(guān)方的要求，本公司對(duì)管理體系的建立進(jìn)行了充分的策劃，在總體上涵蓋ISO9001、ISO140001標(biāo)準(zhǔn)全部要素，形成了管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，將所有影響管理體系的過(guò)程納入了控制范疇。3）對(duì)管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同時(shí)，在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。4）變更的策劃4.1）組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)管理體系績(jī)效。4.2）組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。7.1資源7.1.1總則本公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括現(xiàn)有內(nèi)部資源、能力及條件限制與制約、需要從外部獲取的資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系運(yùn)行環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司管理體系的建立和保持、持續(xù)改進(jìn)。公司制定相關(guān)的文件對(duì)各類資源進(jìn)行有效管理。7.1.2公司制定《人力資源管理程序》，確定并評(píng)審所需要人員的能力，確保其能有效地實(shí)施、運(yùn)行和控制管理體系及過(guò)程。適當(dāng)?shù)闹С郑ㄈ缗嘤?xùn)、）選擇、安排和考評(píng)7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司通過(guò)建立《設(shè)備設(shè)施管理程序》及其它設(shè)備設(shè)施的操作維護(hù)指引，對(duì)管理體系運(yùn)行中必要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù)、環(huán)境活動(dòng)有效進(jìn)行，獲取合格的產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境要求。a)工作空間及相設(shè)施；b)設(shè)備、硬件和軟件；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施的管理。b)管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部信息管理以及計(jì)算機(jī)軟、硬件管理。公司影響質(zhì)量、環(huán)境的設(shè)備和設(shè)施包括：生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境活動(dòng)中使用的各種設(shè)備計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬件和軟件）；公司輔助生產(chǎn)的設(shè)備。各類設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)行各類設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護(hù)要求各類設(shè)備和設(shè)施故障的處理7.1.4根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的工作環(huán)境、健康和心情愉快，包括：a)環(huán)境和安全條件；b)作業(yè)方法；c)工作態(tài)度；d)周圍工作環(huán)境e)物理的、環(huán)境的和其它因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量總則1、為確保產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系的符合性以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，為此對(duì)其測(cè)量和監(jiān)控資源、活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施。2、對(duì)其監(jiān)視和測(cè)量資源進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，確保其持續(xù)的適用其用途的有效性。品質(zhì)部制定《檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)管理程序》，對(duì)其進(jìn)行管理。測(cè)量溯源的控制1）公司制訂和實(shí)施《檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)管理程序》，確保其監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于完好的工作狀態(tài)，符合其監(jiān)視和測(cè)量要求，確保量值統(tǒng)一和測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。2）品質(zhì)部及有關(guān)部門(mén)根據(jù)其不同監(jiān)視和測(cè)量要求，正確合理地選擇測(cè)試儀器和器具，以保持管理規(guī)范和測(cè)試儀器、計(jì)量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。3）品質(zhì)部應(yīng)建立所有計(jì)量器具的臺(tái)帳，并保證所有在使用中的計(jì)量器具都在有效期內(nèi)。4）對(duì)影響其符合性的所有計(jì)量器具須按照規(guī)定的檢定周期送交國(guó)家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定。5）對(duì)可能產(chǎn)生影響的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備都必須貼上標(biāo)簽、標(biāo)牌或其它標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)正常。6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于不合格狀態(tài)時(shí)，使用者須及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部，由品質(zhì)部會(huì)同其它相關(guān)部門(mén)對(duì)以前的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的改善措施。7）保證所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有合適的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保養(yǎng)期間，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。8）對(duì)其它的監(jiān)視和測(cè)量的工裝夾具、計(jì)算機(jī)軟件等，在使用前須經(jīng)品質(zhì)部會(huì)同使用部門(mén)共同驗(yàn)證批準(zhǔn)，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢查，保存檢查記錄。7.1.6組織的知識(shí)管理組織應(yīng)確定與其管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品、服務(wù)有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到識(shí)別及評(píng)審、獲取和保護(hù)、保持和更新、創(chuàng)新等。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。公司知識(shí)主要包括：1、管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；2、管理活動(dòng)和過(guò)程所需的知識(shí)；3、確保產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)符合性所需的知識(shí)；4、顧客滿意及符合相關(guān)方要求所需的知識(shí)；5、員工崗位技能所需的知識(shí)；6、體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。公司制定《知識(shí)管理程控制程序》，由管理部統(tǒng)籌，收集、整理并定期更新公司所需知識(shí)，對(duì)知識(shí)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，同時(shí)歸檔。7.2能力公司制定并執(zhí)行《人力資源管制程序》等，對(duì)從事影響其符合性工作的人員，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、意識(shí)或?qū)I(yè)能力要求。本公司各部門(mén)和各工作崗位，均須明確其部門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由管理部按《人力資源管制程序》組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門(mén)責(zé)任人審核（必要時(shí)，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開(kāi)始執(zhí)行時(shí)的在職員工。管理部定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。管理部定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。7.3意識(shí)7.3.1各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需求對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，確定不同的培訓(xùn)要求，由管理部制定年度總計(jì)劃，各部門(mén)應(yīng)形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求的類型包括：?jiǎn)T工的入職培訓(xùn)；意識(shí)教育；業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)；特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。7.3.2培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合管理部開(kāi)展培訓(xùn)工作。各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動(dòng)都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門(mén)/人員，管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。7.3.3管理部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見(jiàn)反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以利改進(jìn)培訓(xùn)活動(dòng)。7.3.4培訓(xùn)活動(dòng)的開(kāi)展及效果評(píng)價(jià)，必須包含：a)遵守方針和滿足本公司管理體系要求的重要性；b)各崗位員工的作業(yè)活動(dòng)對(duì)其會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c)提高個(gè)人能力的好處；d)在遵守方針和程序以及滿足本公司管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e)背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。7.3.5公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后均應(yīng)按《人力資源管制程序》的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4溝通及信息交流7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持《溝通與信息交流控制程序》。7.4.2a)管理部負(fù)責(zé)公司與上級(jí)主管部門(mén)、法律法規(guī)等信息交流；b)資材部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司與供方、外部過(guò)程和服務(wù)提供之間信息的交流；c）品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，負(fù)責(zé)管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果的內(nèi)部交流；c)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)同顧客、市場(chǎng)等內(nèi)、外部信息的交流；d)工程研發(fā)部（產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、引用標(biāo)準(zhǔn)、科技文獻(xiàn)等方面的信息的內(nèi)、外交流；e)管理者代表負(fù)責(zé)信息的全面監(jiān)視，并組織各部門(mén)對(duì)信息的獲取、交流和利用進(jìn)行評(píng)估，以確保信息的充分性、正確和不矛盾。7.4.31）法津、法規(guī)等對(duì)管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程的要求2）外部相關(guān)方的要求信息3）公司的方針、目標(biāo)等4）公司管理體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果5）產(chǎn)品信息，顧客相關(guān)投訴，公司的管理體系績(jī)效及改進(jìn)情況6）質(zhì)量及環(huán)境事件事故等一切與管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。7.4.4公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐級(jí)向上反饋，受7.4.5公司7.4.6公司各部門(mén)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對(duì)涉及到重要影響的7.4.7公司通過(guò)網(wǎng)站的方式向社會(huì)公開(kāi)公司7.5形成文件的信息7.5.1總則公司根據(jù)ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持文件化的管理體系，并建立《文件管制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過(guò)規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，確保環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。文件化的管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的業(yè)務(wù)過(guò)程、活動(dòng)，公司制訂書(shū)面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。公司對(duì)文件系統(tǒng)控制的職責(zé)明確如下：a)總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制、發(fā)行和更改的控制；b)有關(guān)對(duì)外部門(mén)負(fù)責(zé)外來(lái)文件接收，各部門(mén)負(fù)責(zé)各類內(nèi)部文件的制定、審核和更改控制。c)文控負(fù)責(zé)管理體系文件的編號(hào)、發(fā)行、回收及作廢控制。7.5.2編制和更新在編制和更新文件時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)文件的標(biāo)識(shí)和項(xiàng)目的說(shuō)明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等)b)文件的格式（例如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示)和媒介或載體（例如：紙質(zhì)、電子格式))c)評(píng)審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性7.5.3文件控制管理體系文件根據(jù)公司的需要，本公司策劃適用的管理體系文件，文件的構(gòu)成包括：管理手冊(cè)及其附件，方針和目標(biāo)等，見(jiàn)手冊(cè)目錄及附件程序文件，見(jiàn)手冊(cè)附件3工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件等記錄、表格等證據(jù)其它管理手冊(cè)管理手冊(cè)是管理體系最高層次的文件，其中規(guī)定了公司方針，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了管理體系運(yùn)行所需的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)的記錄，界定了人力、物力信息資源的管理的內(nèi)容和要求，描述了公司對(duì)主要業(yè)務(wù)過(guò)程控制的基本原則。程序文件程序文件是公司管理體系的第二層文件，它描述了各部門(mén)與其相關(guān)的運(yùn)作過(guò)程的控制方法，是具有操作性的管理性文件，并規(guī)定了所需的工作指引和記錄表格。工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件等工作指引明確規(guī)定了完成各項(xiàng)工作的方法和技術(shù)細(xì)節(jié)，工作指引是程序文件的補(bǔ)充和支持性文件，并提供了查詢記錄表格的路徑。技術(shù)文件包含了與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求。國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件包括在該層文件中。具體有：工作指引·生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境處理作業(yè)指導(dǎo)文件·檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)·檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)文件·設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件·環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文件技術(shù)文件·圖紙·MSDS·技術(shù)規(guī)格記錄：管理體系運(yùn)行的證據(jù)，如表單、表格等文件適宜性評(píng)審及更改公司應(yīng)定期對(duì)管理體系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證管理體系文件的有效性。文件的修改通常由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審批，當(dāng)專門(mén)指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。根據(jù)實(shí)際使用需要，更改的文件應(yīng)按程序規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)作廢的文件應(yīng)按規(guī)定的程序收回處理、或進(jìn)行適宜的標(biāo)識(shí)。外來(lái)文件的控制公司將按規(guī)定的程序和途徑接收或獲取策劃和運(yùn)行管理體系所必須的外來(lái)文件，對(duì)所接收或收集的外來(lái)文件將按類別建立外來(lái)文件清單，并按規(guī)定的程序?qū)ν鈦?lái)文件進(jìn)行必要的審定、轉(zhuǎn)化和跟蹤，以確保公司均使用有效的外來(lái)文件。外來(lái)的知識(shí)管理如引用的科技廣獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)等，可參考《知識(shí)管理控制程序》。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制根據(jù)本公司所處環(huán)境、管理承諾和顧客及相關(guān)方需要、期望，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿足規(guī)定要求所必需的過(guò)程、先后順序及其相互作用并對(duì)其實(shí)施控制，見(jiàn)手冊(cè)附件5過(guò)程關(guān)系模式圖、《策劃管理程序》、《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》、《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》、《環(huán)境運(yùn)行管理程序》。8.1.1a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。公司制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制控制程序》、《工程變更管理程序》、《合同評(píng)審程序》等（見(jiàn)手冊(cè)附件3引用程序文件清單）8.1.2通過(guò)對(duì)本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，本公司制定并實(shí)施相關(guān)的運(yùn)行程序，以對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、外部提供產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程（如采購(gòu)、外包過(guò)程等）、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的放行、不合格輸出等過(guò)程，公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供過(guò)程主要包括:A、銷售合同的接收；B、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C、供方及其它外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)定和采購(gòu)進(jìn)行（包括外購(gòu)件、外協(xié)件、原材料、輔料、儀校、產(chǎn)品檢測(cè)、快遞、設(shè)備維修等）；D、轉(zhuǎn)定單；E、產(chǎn)品的生產(chǎn)F、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)；G、產(chǎn)品保管；H、產(chǎn)品交付；I、顧客服務(wù)；J、設(shè)施、設(shè)備管理；具體過(guò)程見(jiàn)本手冊(cè)附件4《過(guò)程關(guān)系模式圖》針對(duì)上述主要過(guò)程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理:A、對(duì)各主要過(guò)程進(jìn)行過(guò)程分析并形成必要的書(shū)面文件；B、識(shí)別有關(guān)政府法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足；C、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定；D、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；E、對(duì)供方及其它外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；F、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?；G、對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量；H、確保獲得過(guò)程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。I、保存過(guò)程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。8.1.3a)制定與過(guò)程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性；b)實(shí)施過(guò)程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；c)驗(yàn)證過(guò)程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；d)確定與實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過(guò)程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出；e)確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過(guò)程；f)保留過(guò)程控制措施的結(jié)果作為質(zhì)量記錄，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程。8.1.4環(huán)境運(yùn)行控制1）管理部組織各部門(mén)共同制定并保持《環(huán)境運(yùn)行控制程序》并監(jiān)督檢查運(yùn)行控制的管理；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的運(yùn)行控制管理。2）管理部根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定并保持《環(huán)境相關(guān)方管理程序》、《化學(xué)品管理程序》、《廢棄物管理程序》、《噪聲廢氣廢水管理程序》、“消防管理制度”、“安全生產(chǎn)管理制度”等；相關(guān)部門(mén)從以下方面進(jìn)行控制，管理部歸口管理。a)環(huán)境相關(guān)方的管理；b)廢棄物的管理；c)噪聲的管理；d)（危險(xiǎn)）化學(xué)品的管理；e)資源控制管理；f)安全消防管理；g)其它。3）通過(guò)《采購(gòu)及外部過(guò)程控制程序》對(duì)環(huán)境相關(guān)進(jìn)行控制，對(duì)其中環(huán)境要求以合同、協(xié)議書(shū)的形式通報(bào)給供方。4）與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員，要嚴(yán)格培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的法律法規(guī)、程序要求、操作規(guī)程及專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)8.1.5應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a)公司制訂并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少應(yīng)急事故的發(fā)生和對(duì)環(huán)境的影響，并監(jiān)督檢查各部門(mén)、車間、倉(cāng)庫(kù)、生活場(chǎng)所貫徹實(shí)施；b)應(yīng)急事件主要是事故等。各部門(mén)根據(jù)運(yùn)行需要，對(duì)具有重大環(huán)境影響的潛在的事故(如火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等)或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備措施。c)管理部組織制定公司突發(fā)事件的應(yīng)急方案，并培訓(xùn)、指導(dǎo)各部門(mén)/車間、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)方案貫徹落實(shí)、提高應(yīng)急響應(yīng)的能力；管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)/車間、倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)急方案執(zhí)行情況。d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合管理部對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)發(fā)生危害事故時(shí)的緊急處理。e)各車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制各自的工作場(chǎng)所的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案，負(fù)責(zé)各自的工作現(xiàn)場(chǎng)（危險(xiǎn)）化學(xué)品、廢棄物等的具體管理工作。f)義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)，化學(xué)品使用相關(guān)部門(mén)應(yīng)每年進(jìn)行至少一次以上的化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練；g)管理部指揮及時(shí)處理，使環(huán)境影響減到最低。責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)迅速做出有效反應(yīng)。h)當(dāng)事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)修改。i)對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通1）公司制定并實(shí)施《溝通與信息交流程序》、《合同評(píng)審及客戶服務(wù)管理程序》，要以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭(zhēng)取主動(dòng)與顧客溝通，以便:A、及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求；B、詢問(wèn)合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；C、接受顧客反饋，包括顧客抱怨；D、顧客財(cái)產(chǎn)的管理E、制定重大應(yīng)急預(yù)案時(shí)，對(duì)顧客及其產(chǎn)品和服務(wù)造成影響時(shí)。2）及時(shí)妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括:A、品質(zhì)部接受、登記抱怨?fàn)顩r；B、向有關(guān)部門(mén)傳遞；C、召集相關(guān)部門(mén)和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。3）品質(zhì)部、工程研發(fā)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)，應(yīng)積極配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并執(zhí)行糾正措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。4）顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。5）公司除應(yīng)在被動(dòng)與顧客溝通的情況下，更多的應(yīng)采取主動(dòng)的溝通，溝通的方式可以是:A、接受顧客書(shū)面或口頭的反饋，包括抱怨；B、采用電話、傳真或書(shū)面報(bào)告的形式；C、定期或不定期的書(shū)面調(diào)查；D、定期或不定期的顧客走訪。6）必要時(shí)，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定1）總則：公司制定《合同評(píng)審及客戶服務(wù)管理程序》，對(duì)與顧客相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制，以確保公司各部門(mén)明確顧客需求，顧客的需求包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）組織確定的任何附加要求。2）與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求。這些要求包括：1.1顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求：這是習(xí)慣上隱含的潛在要求，也是公司為滿足顧客要求所需作出的承諾。1.2顧客沒(méi)有規(guī)定，國(guó)家或國(guó)際強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的：如《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、及產(chǎn)品銷往國(guó)家的相應(yīng)法律法規(guī)等，在打樣和生產(chǎn)也應(yīng)予以考慮和滿足。1.3業(yè)務(wù)員在與客戶溝通過(guò)程中，客戶提出打樣的要求時(shí)，按相關(guān)要求執(zhí)行。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審公司制定《合同評(píng)審及客戶服務(wù)管理程序》，在接受合同或訂單之前，業(yè)務(wù)部必須對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程研發(fā)部、質(zhì)量部等有關(guān)部門(mén)人員參加評(píng)審，評(píng)審的對(duì)象包括已經(jīng)識(shí)別的顧客要求（如質(zhì)量、價(jià)格、交付、交付后服務(wù)等）和本公司自行確定的附加要求（公司承諾，法規(guī)要求等）。確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足，評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。以確保：a)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定；b)以口頭方式接到訂單時(shí)，需對(duì)要求沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下，市場(chǎng)部應(yīng)確保同意訂單的要求后，接受訂單；c)任何與合同或訂單中不一致的要求已經(jīng)得到解決；d)公司具備提供滿足顧客要求產(chǎn)品的能力。8.2.4產(chǎn)品與服務(wù)要求的更改市場(chǎng)部在售前、售中、售后整個(gè)產(chǎn)品營(yíng)銷過(guò)程中與顧客保持聯(lián)絡(luò)和溝通，業(yè)務(wù)人員與顧客進(jìn)行有效地溝通，是充分與準(zhǔn)確理解顧客要求的前提，溝通在下列情形時(shí)進(jìn)行。1）總經(jīng)理或市場(chǎng)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前就產(chǎn)品信息等方面與顧客溝通，對(duì)交付和交付后活動(dòng)進(jìn)行溝通，交付后活動(dòng)可包括擔(dān)保、合同規(guī)定的維修服務(wù)、回收或最終處置的附加條款等；2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，如合同或訂單有推前或押后以及某些條款需修改時(shí)，總經(jīng)理或市場(chǎng)部將及時(shí)與顧客溝通，并取得一致意見(jiàn)；3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后應(yīng)就顧客反饋和顧客投訴及時(shí)與顧客溝通，積極采取有效的措施去糾正和預(yù)防；4）所有與顧客的溝通及結(jié)果處理均確保滿足顧客要求，同時(shí)保持有關(guān)記錄。5）公司將制訂《合同評(píng)審及客戶服務(wù)管理程序》，明確顧客意見(jiàn)和信息的處理程序，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按規(guī)定的過(guò)程和方法處理顧客抱怨以及投訴，并根據(jù)投訴的性質(zhì)，采取必要的糾正和預(yù)防措施。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則公司制定《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)控制程序》、《工程變更管理程序》對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃：工程研發(fā)部是產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)的歸口管理部門(mén)和實(shí)施部門(mén)。公司建立文件化程序，包括:《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)控制程序》、《工程變更管理程序》以控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)展開(kāi)前，須對(duì)其進(jìn)行策劃予以確定:a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各個(gè)階段以及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)、外部資源d）參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組、人員之間的接口的控制要求；e）顧客和使用者、相關(guān)方等參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求及控制水平；f）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求g）定期對(duì)策劃的輸出給以更新；h）法律法規(guī)的要求及過(guò)去類式開(kāi)發(fā)或產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)等。I）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的文件的信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入：確定和評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括:a)功能和性能要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)本公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范e）產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)決定的、失效的潛在后果f）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)是充分的，應(yīng)對(duì)過(guò)程輸入的相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審和記錄，并其完整清楚，且不會(huì)自相矛盾。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制：組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：1）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；2）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿目足要求的能力3）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求4）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求5）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要的措施6）保留設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的文件和信息8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出，滿足下列方面：a)滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求；b)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程（如采購(gòu)、工藝、檢驗(yàn)、交付等）所必需的信息；c)包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求（如檢測(cè)方法、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等）；d)規(guī)定對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正常提供（或使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的文件和信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制（如驗(yàn)證、確認(rèn)和評(píng)審等）產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以避免不利的影響，確保符合要求。組織應(yīng)保留以下設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的文件和信息：1）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更2）評(píng)審的結(jié)果3）變更的授權(quán)4）為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司確定以下外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制方面：a）組成本公司產(chǎn)品的物料（如材料供應(yīng)商等）b）外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客（如快遞公司）c）本公司規(guī)定的由外部供方提供過(guò)程或部份過(guò)程（如電鍍廠）公司建立有效的供方和采購(gòu)控制體系，明確規(guī)定《采購(gòu)及外部過(guò)程控制程序》，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。公司所建立的采購(gòu)控制系統(tǒng)應(yīng)確保對(duì)以下方面進(jìn)行有效的控制：a)選擇合適的供應(yīng)商并進(jìn)行有效的控制；b)明確規(guī)定所采購(gòu)的材料和服務(wù)的質(zhì)量及技術(shù)要求；公司對(duì)采購(gòu)控制的職責(zé)分配如下：a)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的控制及相關(guān)資料的管理；b)采購(gòu)部、品質(zhì)部、工程研發(fā)部、生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評(píng)定和監(jiān)控。8.4.2外部供方的控制類型和程度公司制定了《采購(gòu)及外部過(guò)程控制程序》，明確公司對(duì)各類供應(yīng)商的選擇和控制要求，并根據(jù)不同產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量要求來(lái)確定外部供方的資格和選擇方式，不同供應(yīng)商的資格及選擇方式明確規(guī)定并形成文件。公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)規(guī)定的要求選擇和評(píng)定供應(yīng)商，評(píng)定的結(jié)果將進(jìn)行記錄，并確保最終確定的外部供方的資格滿足規(guī)定的要求。選擇和評(píng)價(jià)的內(nèi)容至少應(yīng)包含：對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方的管理體系進(jìn)行審核并對(duì)其提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；調(diào)查供方的顧客滿意度的情況；調(diào)查供方的資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力及后勤能力；f.調(diào)查供方的商譽(yù)。對(duì)所確定的外部供方，公司形成合格的外部供方清單。公司對(duì)相關(guān)外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估，以確保外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足規(guī)定的要求。公司對(duì)所有的外部供方建立檔案，并明確對(duì)外部供方檔案的管理和控制要求。8.4.3提供給外部供方的文件信息1）為確保所采購(gòu)的材料和服務(wù)符合規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求及環(huán)保要求，公司采購(gòu)部對(duì)每一采購(gòu)的材料和服務(wù)應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量和技術(shù)要求，并通過(guò)合同形式與外部供方達(dá)成協(xié)議。所有與質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保等相關(guān)的采購(gòu)文件將進(jìn)行相應(yīng)的審批。以確保采購(gòu)文件的有效性。2）采購(gòu)部將確保向外部供方發(fā)出采購(gòu)合約明確有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)的要求的信息，并在發(fā)出前進(jìn)行必要的審核。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求。在與供應(yīng)商溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.51）本公司生產(chǎn)和服務(wù)指溫度保險(xiǎn)絲等（屬硬件產(chǎn)品類）制造、交付、服務(wù)過(guò)程。本公司通過(guò)以下方面控制其生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)施：生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門(mén)應(yīng)得到關(guān)于產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、圖樣、工藝規(guī)范、服務(wù)規(guī)范等；必要時(shí)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；配置使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；規(guī)定產(chǎn)品放行和交付的方法及交付后的活動(dòng)。考慮相關(guān)環(huán)境因素，并按運(yùn)行控制的要求執(zhí)行。具體見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程規(guī)劃：2.1對(duì)接收顧客訂單，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行記錄。以識(shí)別，澄清不清楚事項(xiàng)，并結(jié)合公司生產(chǎn)能力等實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄，并反饋給顧客，涉及對(duì)顧客要求的變更，必須與顧客溝通，征得顧客同意后可進(jìn)行。2.2常規(guī)產(chǎn)品（即公司成熟工藝技術(shù)產(chǎn)品），則由生管下發(fā)生產(chǎn)工作單，并結(jié)合顧客數(shù)量、交期及本公司實(shí)際能力等進(jìn)行生產(chǎn)排程。2.3特殊產(chǎn)品（如新產(chǎn)品、大訂單產(chǎn)品、工藝特殊產(chǎn)品、材料特殊產(chǎn)品等），則召開(kāi)評(píng)審會(huì)議或訂單會(huì)審，確定處理對(duì)策。2.4根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及工程資料，資材部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行物料的預(yù)算及申購(gòu)等備料作業(yè)。2.5采購(gòu)依申購(gòu)資料及工程圖紙、技術(shù)規(guī)格等發(fā)出訂單，并跟進(jìn)供應(yīng)商按期交貨。2.6供應(yīng)商之交貨須由檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)，檢驗(yàn)結(jié)果須予以記錄。2.7備料完成后生產(chǎn)部門(mén)依生產(chǎn)計(jì)劃及相應(yīng)工藝規(guī)范組織生產(chǎn)作業(yè)及控制。2.8由品質(zhì)人員負(fù)責(zé)依據(jù)工藝流程卡對(duì)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行制程品質(zhì)控制，檢驗(yàn)結(jié)果予以記錄。2.9生產(chǎn)完成之產(chǎn)品須由品質(zhì)人員實(shí)施檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。2.10由生管根據(jù)顧客交期安排交貨事宜，出貨前由品質(zhì)人員根據(jù)顧客要求，檢驗(yàn)合格后方可出貨，檢驗(yàn)之結(jié)果應(yīng)予以記錄。3）制造過(guò)程的規(guī)劃；3.1制程的排定由技術(shù)人員依據(jù)本公司之生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品特性訂定生產(chǎn)工藝流程圖。3.2依據(jù)預(yù)定之制造程序，及本公司現(xiàn)有設(shè)備狀況、重大質(zhì)量和環(huán)境因素、及其控制計(jì)劃和方案，進(jìn)行所需設(shè)備、人力及產(chǎn)能的規(guī)劃，以確定產(chǎn)品所需之設(shè)施與相應(yīng)資源。3.3根據(jù)產(chǎn)品特性及過(guò)程類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)、品質(zhì)履歷來(lái)評(píng)判、尋求產(chǎn)品的管制項(xiàng)目，以便采取相應(yīng)措施進(jìn)行管制。3.4并擬訂相關(guān)產(chǎn)品的作業(yè)指引，以指導(dǎo)生產(chǎn)之進(jìn)行，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，以執(zhí)行進(jìn)料、制程、成品等各階段的查核，包裝標(biāo)準(zhǔn)書(shū)指導(dǎo)包裝之進(jìn)行，以達(dá)成顧客需要4）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)4.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才可能變得明顯的過(guò)程,這些過(guò)程稱為特殊過(guò)程。4.2公司應(yīng)明確特殊工序（如封膠烘烤），對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量。并制定相應(yīng)的操作規(guī)程和工藝規(guī)范。4.3對(duì)特殊工序的設(shè)備、人員或過(guò)程進(jìn)行鑒定和監(jiān)控，鑒定和監(jiān)控的結(jié)果須進(jìn)行記錄和確認(rèn)工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，對(duì)特殊工序操作員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和資格認(rèn)可、必要時(shí)要再次確認(rèn)。4.4過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，公司對(duì)這類過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程的變更作出及時(shí)的反應(yīng)。同時(shí)，公司對(duì)過(guò)程的更改進(jìn)行識(shí)別、記錄、評(píng)審和控制；任何更改后均進(jìn)行再確認(rèn)。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性3.1對(duì)產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品）采用適宜的標(biāo)識(shí)方法。通過(guò)標(biāo)識(shí)應(yīng)能追溯原材料和零部件的來(lái)源/加工過(guò)程的歷史/產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。如產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、存卡、標(biāo)牌、標(biāo)記、標(biāo)簽等，標(biāo)明產(chǎn)品的名稱，型號(hào)規(guī)格，避免不同類型的產(chǎn)品混淆。3.2產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、待處理幾種及加工狀態(tài)（已加工、待加工）要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可采用區(qū)域標(biāo)示、掛流動(dòng)標(biāo)牌，加蓋印章、使用標(biāo)記或標(biāo)簽等方式標(biāo)識(shí)。3.3當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身（考慮危害材料或減輕風(fēng)險(xiǎn)）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，品質(zhì)部組織實(shí)施以印章、表單、標(biāo)簽等記錄并作唯一性的識(shí)別。具體見(jiàn)《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》。8.5.3顧客與外部供方的財(cái)產(chǎn)1）顧客財(cái)產(chǎn)包括:顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；顧客提供的用于加工顧客產(chǎn)品的工、模、夾具；顧客直接提供的包裝材料；代表顧客提供的服務(wù)，如：將顧客的財(cái)產(chǎn)運(yùn)到第三方；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。2）按合同或協(xié)議規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，但并不減輕顧客對(duì)提供財(cái)產(chǎn)的應(yīng)負(fù)責(zé)任。3）對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)應(yīng)特別進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、維護(hù)，如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并由市場(chǎng)部報(bào)告顧客。具體見(jiàn)《顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》。8.5.4防護(hù)1）公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》，對(duì)在內(nèi)部制造及產(chǎn)品交付內(nèi)到指定目的地期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理，確保產(chǎn)品符合顧客要求：a)所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程，包裝，搬運(yùn)，儲(chǔ)存中都需進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識(shí)；b)在包裝過(guò)程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆莱薄⒎罁p壞等防護(hù)措施；c)產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)須注意采取措施防止撞擊，傾倒，損壞；d)產(chǎn)品須在清潔，安全的環(huán)境下儲(chǔ)存。只有在所有規(guī)定的活動(dòng)都以圓滿完成。相關(guān)文件齊備并得到授權(quán)后，產(chǎn)品才能交付。2）標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程（包括所用材料）進(jìn)行必要的控制，以確保符合產(chǎn)品規(guī)定要求。3）儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)使用指定的儲(chǔ)存場(chǎng)地或庫(kù)房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞。應(yīng)規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法。倉(cāng)庫(kù)按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存情況，以防止產(chǎn)品的過(guò)期使用。4）防護(hù)產(chǎn)品在受公司控制期間，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。