年產(chǎn)10萬臺套汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件生產(chǎn)線項目可行性研究報告

第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱年產(chǎn)10萬臺套汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件生產(chǎn)線項目1.1.2承辦單位概況承辦單位為**區(qū)第二輕工業(yè)局,辦公地址位于**市**區(qū)東陽山路62號。主要職責(zé)是：貫徹國家關(guān)于二輕工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策；提出全區(qū)二輕工業(yè)發(fā)展思路和建議；依照國家政策，對全區(qū)二輕企業(yè)進行行業(yè)指導(dǎo);編制全區(qū)二輕工業(yè)生產(chǎn)、基本建設(shè)、技術(shù)改造以及行業(yè)科技發(fā)展、人才培養(yǎng)規(guī)劃和年度計劃；會同有關(guān)部門審查、申報、審批二輕工業(yè)基建、技改項目；監(jiān)督、檢查全區(qū)二輕行業(yè)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、節(jié)能工作；管理全區(qū)二輕行業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱的申報和參與評定工作;依法管理**區(qū)手工業(yè)合作聯(lián)社資產(chǎn)，并實現(xiàn)其保值增值，不斷壯大聯(lián)社集體資產(chǎn)實力;指導(dǎo)、協(xié)助區(qū)二輕企業(yè)的改制工作，妥善處置集體資產(chǎn)，安置企業(yè)職工；負(fù)責(zé)區(qū)二輕改制企業(yè)的檔案、資料管理;負(fù)責(zé)區(qū)二輕企業(yè)改制后原企業(yè)職工的各項遺留問題的辦理。該項目擬通過招商引進相關(guān)有實力的企業(yè)來我區(qū)投資。1.1.3擬建地區(qū)概況**市位于贛江上游，**南部，地理上位于東徑114°46′40″～115°3′40″，北緯25°40′16″～25°58′56″之間，處于中亞熱帶南緣，屬典型的亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候。森林覆蓋率為74.2%.**東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。處于我國東南沿海地區(qū)向中部內(nèi)地延伸的過渡地帶，也是內(nèi)地通向東南沿海的重要通道之一。**市是**省最大的行政區(qū)，本市轄1區(qū)2市15縣，總面積3.94萬平方千米?？?cè)丝?45.69萬人，其中市轄區(qū)56.91萬人（非農(nóng)業(yè)人口36.19萬人）。市內(nèi)農(nóng)業(yè)自然資源豐富，尤其是發(fā)展橙、袖為主柑桔生產(chǎn)的自然條件在全國堪稱得天獨厚，是**省的一個農(nóng)業(yè)大區(qū)和經(jīng)濟作物主產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)己建成為全國的重點林區(qū)和全省的糖業(yè)、煙葉、桔生產(chǎn)基地。工業(yè)方面擁有冶金、電力、煤炭、化工、機械、電子、森工、建材、食品、輕工、紡織在內(nèi)的門類齊全的工業(yè)體系。**自古“承南啟北，呼東應(yīng)西，南撫百越，北望中州”，是珠江三角洲、閩南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通向東南沿海的重要通道，也是溝通華東經(jīng)濟區(qū)與華南經(jīng)濟區(qū)的紐帶。隨著基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善，**的交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢凸現(xiàn)。鐵路、公路、水路、航空等運輸方式齊全。京九鐵路、贛龍鐵路、贛韶鐵路、贛粵高速公路、贛韶高速公路;昌廈公路以及105、323、319和206等4條國道貫穿全境；4C級民航機場開通了飛往廣州、北京等航線；贛江與長江相連，航運直達長江及沿海各港日。正在規(guī)劃建設(shè)的高速公路有昆明經(jīng)**至廈門、韶關(guān)至**、濟南經(jīng)接州瑞金至廣州、大慶經(jīng)**龍南至廣州等高速公路，將使**成為華南又一重要交通樞紐。進入新世紀(jì)以來，**市全面推進“對接長珠閩，建設(shè)新**”發(fā)展戰(zhàn)略，進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，提升發(fā)展水平，增強發(fā)展后勁，全市國民經(jīng)濟、社會事業(yè)快速發(fā)展，城市面貌發(fā)生巨大變化，正成為中部崛起的璀璨明珠。章江新區(qū)建設(shè)，以及一批舊城改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點投資項目的開工、建成，不僅成為拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟較快增長的重要因素，而且也為把**建設(shè)成為贛粵閩湘四省通街的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市奠定了良好的基礎(chǔ)。生產(chǎn)總值和財政收入：2008年，全市緊緊圍繞縱深推進“對接長珠閩，建設(shè)新**”發(fā)展戰(zhàn)略和“一條主線，六個重點”的工作部署，進一步完善發(fā)展思路、提升發(fā)展水平，完善對接功能、提升承接能力，各類生產(chǎn)要素加速向**聚集，新的經(jīng)濟增長平臺穩(wěn)定形成，全市經(jīng)濟繼續(xù)在較高位上穩(wěn)定運行，質(zhì)量效益更優(yōu)，發(fā)展更加協(xié)調(diào)。全市生產(chǎn)總值（ＧＤＰ）834.77億元，比上年增長13.2%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2007年的21.8∶41.0∶37.2調(diào)整至2008年的20.7∶43.0∶36.3。全市財政總收入100.13億元，比上年增長34.4%。地方財政收入55.47億元，增長42.5%。全年各項稅收收入85.08億元（不包括耕地占用稅和契稅），比上年增加20.47億元,增長31.7%。城市化建設(shè)：圍繞把**建設(shè)成為最適宜人們居住和創(chuàng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化中心城市，加速舊城改造，新區(qū)建設(shè)規(guī)模進一步擴大，輻射力和帶動力進一步增強。2008年全市城市化率達35.2%，2010年,中心城區(qū)（**區(qū)）城市人口要達到75萬。人均可支配收入：2008年全年農(nóng)村居民人均純收入3570元，比上年增長9.14%；城市(**區(qū))居民人均可支配收入11834元,增長12.27%。**區(qū)是**市的中心城區(qū)，為**市委、市政府所在地，是**市所轄18個縣市區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化、交通物流和信息中心。**區(qū)總面積425.5平方公里，轄6個鎮(zhèn)、4個街道辦事處，總?cè)丝跒?8.7萬人。**區(qū)是國家歷史衛(wèi)生名城，有著2100余年的悠久歷史。自漢高祖元年（公元前201年）設(shè)置縣治以來，至今已有2200年歷史，自古以來就是溝通贛、湘、閩、粵的江南重鎮(zhèn)，歷代為郡、州、路、道、府的治所。宋、元、明、清時期，這里“商賈如云，貨物如雨”，是全國36大城市和44大經(jīng)濟中心之一。**區(qū)境內(nèi)擁有豐富的人文和自然景觀，有84個旅游資源分布點和230余處名勝、古遺址、古建筑和紀(jì)念地，尤其是薈萃了眾多以宋代文化為特征的文物古跡，其中有開城市“八景文化”之先河的八境臺、名聞遐邇的郁孤臺，有迄今為止我國僅存的保護最好的宋城墻和古代城市排水系統(tǒng)福壽溝，有被譽為“江南第一石窟”的藝術(shù)寶庫通天巖和我國僅存的有絕對年限可考的宋代慈云塔等。被專家譽為“宋城博物館”。**區(qū)先后獲得國家歷史文化名城、全國衛(wèi)生城市、全國綠化先進城市、全國環(huán)境綜合整治先進城市、全國社會治安綜合治理先進城市、全國文化先進市、全國科技工作先進區(qū)、全國民間藝術(shù)之鄉(xiāng)、全國田徑之鄉(xiāng)、全省首批園林城市等稱號。近年來，**區(qū)緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)，大力實施“依托主城區(qū)、建設(shè)新**”戰(zhàn)略，國民經(jīng)濟和社會事業(yè)保持了持續(xù)快速增長。2007年，國內(nèi)生產(chǎn)總值達到119.24億元，財政總收入達到7億元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達到10540元，農(nóng)民人均純收入達到4086元。******工業(yè)園區(qū)始建于2001年6月，已被列為省級開發(fā)區(qū)、**省機電工業(yè)城、省級民營科技園，位于**城郊東南部的**鎮(zhèn)境內(nèi)，與**城區(qū)站北新區(qū)相接，西鄰****火車站，東臨贛江，南接105國道，323國道貫穿園區(qū)；海關(guān)、鐵海聯(lián)運、出入境檢驗檢疫、口岸等涉外機構(gòu)完善，各類大宗貨物出口可就地封關(guān)，勞力十分充足。多年來，園區(qū)開發(fā)建設(shè)一直位居省、市先進行列，2004年度被評為全省招商引資先進工業(yè)園區(qū)，2005年被評為全省、全市先進工業(yè)園區(qū)。園區(qū)高起點、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)，園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里，已開發(fā)面積3800畝，納入**市城市總體規(guī)劃，建成以機電工業(yè)為主導(dǎo)，文化旅游為延伸，具有良好山水環(huán)境的生態(tài)型現(xiàn)代化新區(qū)。經(jīng)過多年的開發(fā)建設(shè)，**工業(yè)園區(qū)發(fā)展勢態(tài)良好，建設(shè)規(guī)模不斷擴展，水、電、路、通訊等設(shè)施齊全，綠化、亮化、美化工程同步到位，成為新型生態(tài)工業(yè)園。園區(qū)內(nèi)發(fā)展符合環(huán)保要求的一、二類工業(yè)為主，重點發(fā)展機電制造、制藥業(yè)、食品工業(yè)、彩印包裝產(chǎn)業(yè)，拒絕高危產(chǎn)業(yè)、嚴(yán)重污染項目入園。園區(qū)實行優(yōu)惠投資政策，根據(jù)進園項目的科技含量、規(guī)模大小、稅收多少給予相應(yīng)的土地價格優(yōu)惠。到目前，園區(qū)引進工業(yè)企業(yè)119家，其中以汽車零部件制造為主的機械制造工業(yè)企業(yè)78家占65%，安置就業(yè)2萬多人，其中農(nóng)民工占80%以上。隨著二期開發(fā)范圍內(nèi)的在建機電制造企業(yè)相繼竣工投產(chǎn)，將吸納更多的農(nóng)民工在園區(qū)就業(yè)，**工業(yè)園區(qū)也將成為全市“汽車零部件生產(chǎn)基地”，**區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要載體和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、吸納就業(yè)的重要平臺。1.1.4主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建三個鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間共10000平方米，原料、成品倉庫1300平方米，辦公綜合樓1500平方米，檢測中心1500平方米，職工宿舍1500平方米，食堂等生活設(shè)施800平方米，供、排水、供配電、道路、綠化等工程。購置生產(chǎn)、檢測、維修、辦公設(shè)備等各類設(shè)備、儀器。根據(jù)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件的生產(chǎn)特點，和國內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)條件，生產(chǎn)工藝采取批量生產(chǎn)方式組織，年生產(chǎn)能力汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺套。1.1.項目總投資6362萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5362萬元，流動資金1000萬元。1.2主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)本項目達產(chǎn)后,年生產(chǎn)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺套,實現(xiàn)銷售收入10000萬元,實現(xiàn)利潤2175.1萬元.實現(xiàn)稅金550萬元.項目投資利潤率33%,投資利稅率41.8%。財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)40%,投資回收期3.5年,財務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時為8329.29萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)30%,投資回收期4.2年,財務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時為5305.77萬元,均大于零。通過財務(wù)分析本項目在經(jīng)濟上是可行的。1.3研究結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合**市和**區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目實施能夠填補我區(qū)汽車覆蓋沖壓件生產(chǎn)行業(yè)的空白，帶動我區(qū)汽車零部件優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強機械工業(yè)，具有良好的產(chǎn)業(yè)效益。本項目的投產(chǎn)能解決數(shù)百人的就業(yè)問題，促進我區(qū)經(jīng)濟與社會的發(fā)展，具備極佳的社會效益。第二章項目背景和建設(shè)條件2.1項目建設(shè)背景2.1.1建議書編制依據(jù)1.《國務(wù)院關(guān)于加快振興機械制造業(yè)的若干意見》2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年版）（國發(fā)[2005]40號）3、《**省機械工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”專項規(guī)劃》；4、《**市經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》；5、《**市機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；6、《**區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃》7、《**區(qū)“十一五”時期工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；8、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187-93）；9、《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015—2003）；10、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；11、《建筑項目環(huán)境保護管理條例》（國發(fā)[1998]253號）；12、《投資項目可行性研究方法與參數(shù)》。13、模具設(shè)計、制造、質(zhì)量檢驗等系列國家標(biāo)準(zhǔn)。14、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料；2.1.2項目的由來汽車覆蓋件（簡稱覆蓋件）是指構(gòu)成汽車車身或駕駛室、覆蓋發(fā)動機和底盤的異形體表面和內(nèi)部的汽車零件。汽車覆蓋件既是外觀裝飾性的零件，又是封閉薄殼狀的受力零件。汽車車身模具，特別是大中型覆蓋件模具，是車身制造技術(shù)的重要組成部分，也是形成汽車

自主開發(fā)能力的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。汽車工業(yè)的發(fā)展為汽車模具業(yè)的發(fā)展提供了極大的市場機遇，據(jù)有關(guān)資料顯示，在美國、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達的國家，汽車模具在整個模具產(chǎn)業(yè)中占有50％左右的份額。而在我國，僅有三分之一左右的模具產(chǎn)品服務(wù)于汽車制造業(yè)，因此，汽車模具市場有相當(dāng)大的發(fā)展空間，而汽車覆蓋件模具是整個汽車模具的重要組成部分。汽車的高速發(fā)展帶動了汽車覆蓋件模具的高速發(fā)展，近兩年在汽車工業(yè)的帶動下，汽車覆蓋件模具市場需求量大大增加，擁有廣闊的前景和市場需求。**區(qū)具有生產(chǎn)汽車覆蓋沖壓件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和基礎(chǔ)。**區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)較好，早在九十年代初，就借助原**齒輪總廠的優(yōu)勢，形成了配套機械的產(chǎn)業(yè)。近年來，以**群星機械公司為龍頭，分別培植了熱處理中心、鑄造中心、鍛造中心、表面處理中心、有色金屬壓鑄中心、物流服務(wù)中心等為機械加工服務(wù)的基礎(chǔ)配套體系。近年來，**區(qū)出臺了《**區(qū)扶持汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策》，著力推進汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迅速做大做強汽車零部件產(chǎn)業(yè)，初見成效。目前，**區(qū)已初步形成了由**經(jīng)緯汽車零部件有限公司、**群星機器制造有限公司、**匯眾精密鍛造有限責(zé)任公司和**標(biāo)遠機械有限公司配套協(xié)作的汽車傳動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。由于汽車傳動系統(tǒng)零部件制造業(yè)的迅速崛起和集聚，**初步形成全國汽車傳動系統(tǒng)的主要關(guān)鍵部件的生產(chǎn)基地之一。產(chǎn)業(yè)配套體系的初步形成，為汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模發(fā)奠定基礎(chǔ)。通過實施該項目，能夠進一步打造我區(qū)機械工業(yè)新的增長點，加強與全國同行業(yè)企業(yè)之間聯(lián)合、協(xié)調(diào)與協(xié)作能力，延伸機械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強機械制造加工業(yè)。2.2項目建設(shè)的必要性機械產(chǎn)業(yè)安全和可持續(xù)發(fā)展的根本保證，是產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)間的協(xié)調(diào)發(fā)展。**市機械產(chǎn)業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)近40家，產(chǎn)業(yè)范圍主要分布在汽車及汽車（含叉車、摩托車）零部件、通用機械、電子電器、礦山冶金機械四個行業(yè)，主要產(chǎn)品有汽車（叉車）傳動器總成及零部件、氣體壓縮機、膠印機、專用改裝汽車、成套發(fā)電設(shè)備、礦山采選設(shè)備等。2007年，全市機械制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入21.46億，利稅總額2.33億，分別占全市規(guī)模以上工業(yè)的5.73%和5.13%。目前**區(qū)機械企業(yè)還是處在主、輔業(yè)不分，全工序生產(chǎn)階段，“小而全”、“大而全”的現(xiàn)象還十分普遍，作為機械制造業(yè)的基礎(chǔ)工藝——鑄造（含普通鑄造精密鑄造）、鍛造（含普通鍛造、精密鍛造），還沒有一家能滿足市內(nèi)龍頭企業(yè)配套生產(chǎn)需要的專業(yè)廠，致使機械制造業(yè)成本增加，產(chǎn)業(yè)集聚步伐緩慢。本項目的建成必能充分挖掘汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的潛力，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈、有力推動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并帶動相關(guān)企業(yè)發(fā)展，加快**區(qū)機械產(chǎn)業(yè)特別是汽車零部件產(chǎn)業(yè)集聚步伐。目前正值我國汽車工業(yè)發(fā)展壯大時期，與之配套的汽車模具公司（廠）也較多,但具有一定規(guī)模，技術(shù)水平較高的專業(yè)汽車模具公司（廠）卻較少。汽車覆蓋件模具市場需求旺盛，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，項目經(jīng)濟效益顯著，前景廣闊。2.3項目建設(shè)的有利條件2.3.1技術(shù)條件模具開發(fā)是汽車車身形成優(yōu)質(zhì)，快速配套生產(chǎn)能力的重要保證，傳統(tǒng)的開發(fā)模式周期太長，精度又低，國際上現(xiàn)在先進的開發(fā)模式周期大大縮短，是原來的1/20，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高，模具精度可達幾微米。在我國汽車設(shè)計開發(fā)已掌握了數(shù)字技術(shù)，高精度摟控仿形機床已得到了廣泛應(yīng)用，因此本項目建設(shè)技術(shù)條件成熟。機械行業(yè)是**市工業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，2007年全市機械制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入21.46億元，利稅總額為2.33億元，分別占全市規(guī)模以上工業(yè)的5.73%和5.13%。同時培養(yǎng)和造就了數(shù)以萬計的工程技術(shù)人員與熟練工人。區(qū)內(nèi)高等院校如**理工大學(xué)與冷卻泵技術(shù)有關(guān)的機械工程、信息與電子工程、冶金與材料工程、化工工程和工程管理等學(xué)科齊全。通過幾十年時間辦學(xué)實踐，專業(yè)教育科研水平得到很大提高，能夠為設(shè)計制造提供相關(guān)的機械電子、自動控制、冶金工程與材料成型等方面的技術(shù)支持和理論指導(dǎo)。2.3.2政策扶持**省政府為支持鼓勵全省汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，印發(fā)了《**省汽車工業(yè)“十一五”規(guī)劃》，按照規(guī)劃導(dǎo)向，**市、區(qū)兩級政府將汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為機械制造業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，并提供各種優(yōu)惠政策進行扶持。同時市、區(qū)兩級政府對發(fā)展汽車零部件制造業(yè)高度重視和關(guān)注，各級領(lǐng)導(dǎo)已形成共識，具備加快發(fā)展的“氣候”。2.3.3產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢****區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)較好，早在九十年代初，就借助原**齒輪總廠的優(yōu)勢，形成了配套機械的產(chǎn)業(yè)。近年來，形成了**群星機械制造有限公司、**匯眾鍛造有限公司、**標(biāo)遠機械制造有限公司、**聯(lián)發(fā)機械制造有限公司、**力偉精密加工股份有限公司、**泰達汽車零部件制造有限公司、**經(jīng)緯汽車零部件制造有限公司等一批汽車零部件龍頭企業(yè)培植了熱處理中心、鑄造中心、鍛造中心、表面處理中心、有色金屬壓鑄中心、物流服務(wù)中心等為機械加工服務(wù)的基礎(chǔ)配套體系。形成了年產(chǎn)30-50萬臺套整車配套生產(chǎn)規(guī)模。配套體系的初步形成，為汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模發(fā)奠定了基礎(chǔ)。2.3.4合資合作優(yōu)勢。江鈴齒輪有限公司與德國格特拉克公司的成功合作就是一個強強聯(lián)合的典范。隨著格特拉克（**）傳動系統(tǒng)有限公司入駐**，不但帶了新產(chǎn)品、新技術(shù)、新理念的更新，同時也為廣大汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的市場，為我區(qū)現(xiàn)有汽車零部件企業(yè)的對外合資合作帶來巨大的發(fā)展空間。2.3.5**市擁有860萬人口，因此人力資源豐富。**理工大學(xué)等高校和市內(nèi)各職業(yè)技術(shù)學(xué)校每年為社會輸送近萬名機械、模具、電子、數(shù)控以及管理等專業(yè)人才。因此本項目的人力資源有保障。2.3.6**市位于贛江上游，**南部，簡稱贛南。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。是珠江三角洲、閩東南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通往東南沿海的重要通道，也是溝通三角洲與華南經(jīng)濟區(qū)的紐帶。**工業(yè)園西鄰**火車站，東沿規(guī)劃建設(shè)中的323國道新線，南接105國道，距**市城區(qū)2公里，離4C級**黃金機場6公里，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。**區(qū)境內(nèi)已建成多條高速公路。同時，鐵路有京九鐵路、贛龍鐵路。沿贛江1500噸船工舶可常年直達長江主航道。距離**市區(qū)20公里的**新機場已竣工并運行。已初步形成由鐵路、公路、水運、航空組成的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。**工業(yè)園西鄰**火車站，東沿規(guī)劃建設(shè)中的323國道新線，南接105國道，距**市城區(qū)2公里，離4C級**黃金機場6公里，交通運輸便利、快捷。園區(qū)內(nèi)已接通日內(nèi)供水12萬噸的市自來水供水系統(tǒng)，項目用水能得到充分保證。已架通110千伏和15千伏、10千伏的供電網(wǎng)絡(luò)，項目用電能得到充分保證。第三章市場分析與生產(chǎn)能力3.1市場供應(yīng)、需求分析

我國已成為汽車消費世界第二大國，汽車生產(chǎn)第三大國。據(jù)統(tǒng)計，2009年上半年，中國汽車銷量取得了600萬量驚人成績，而中國國內(nèi)今年上半年僅乘用車就生產(chǎn)360萬輛，預(yù)計全年汽車產(chǎn)量將突破1000萬大關(guān)。汽車工業(yè)發(fā)展帶動了汽車覆蓋件模具產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。汽車覆蓋件模具市場需求旺盛，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。據(jù)統(tǒng)計，目前，我國稍具有規(guī)模的汽車模具廠（公司）約有30多家，全行業(yè)固定資產(chǎn)原值約9億元，凈值約7億元，年銷售收入約44億元，全員勞動生產(chǎn)率約45萬元／人，年制造能力約1200萬工時，其中大、中型模具制造能力約500萬工時／年。由于汽車覆蓋件模具市場需求旺盛，因此許多企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，一些新建企業(yè)也快速發(fā)展，使汽車覆蓋件模具的生產(chǎn)能力大為提高。經(jīng)過技術(shù)改造，原來行業(yè)中公認(rèn)的四大模具廠（一汽模具制造有限公司、東風(fēng)汽車模具有限公司、天津汽車模具有限公司、四川成飛集成科技股份有限公司）都已有了生產(chǎn)大中型汽車覆蓋件模具200萬左右工時的能力，模具年產(chǎn)值都超過1億元，有的還超過了2億元。這與2000年時相比，能力已增加一倍以上。除此4家外，近年來新涌現(xiàn)了一批年產(chǎn)模具可以超過或接近1億元的企業(yè)。例如福臻實業(yè)公司、普什模具有限公司、北京比亞迪模具有限公司、哈爾濱哈飛汽車模具制造有限公司，躍進汽車集團南京模具裝備有限公司、上海千緣汽車車身模具有限公司、河北興林車身制造集團有限公司和濰坊模具廠等。此外具有年產(chǎn)5000萬元左右汽車覆蓋件模具能力的企業(yè)全國還約有10多家。這20多家的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)是目前的主力，總能力已有20億元左右。再加上其他一些小企業(yè)，估計全國目前已有30億元左右的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)能力。

從近年來發(fā)展情況看，民營企業(yè)發(fā)展很快，外資企業(yè)也開始進入中國，其中日資和臺資最為活躍?，F(xiàn)在生產(chǎn)汽車覆蓋件模具的企業(yè)越來越多了，光是在2004年5月第十屆國際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會上參展的廠家就有40多家。估計目前全國已有百家以上了。例如，被中國機械工業(yè)聯(lián)合會授予“汽車模具之鄉(xiāng)”的河北省泊頭市已有20家生產(chǎn)汽車覆蓋件模具的企業(yè)，2004年銷售額已達4億元。上海目前也已集中了10家左右的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)，總能力也有3億元左右。比亞廸、長城、瑞風(fēng)、屹豐、華莊、千緣等一大批民營汽車模具生產(chǎn)企業(yè)由于投資力度大、起點高、服務(wù)對象明確，已成為異軍突起的生力軍。

由日本豐田汽車與中國一汽合資成立的豐田一汽（天津）模具有限公司已正式開業(yè)，將很快形成3個車型模具的生產(chǎn)能力。由日本本田商事株式會社投資興建的煙臺駿輝模具有限公司也將很快形成較大能力。

除了各個企業(yè)自行發(fā)展生產(chǎn)能力之外，企業(yè)之間聯(lián)合、協(xié)調(diào)與協(xié)作能力近年來也有較大提高，某些地區(qū)已形成了汽車覆蓋件模具集聚生產(chǎn)基地的雛形，這些集聚生產(chǎn)基地都形成了汽車模具企業(yè)群和專業(yè)配合密切的供應(yīng)鏈。這些都對能力發(fā)揮有很大幫助。除了上海和河北省泊頭市各有不少汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)集中在一起之外，湖北省十堰市、天津市及周邊地區(qū)、哈爾濱、成都等地都相對集中了一批汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)，并已形成了一些協(xié)作關(guān)系，從而提高了整體能力。隨著一些模具“龍頭”企業(yè)規(guī)模的擴大和組織、協(xié)調(diào)能力及技術(shù)實力的增強，單個模具企業(yè)承接整車模具的能力已形成，甚至一年內(nèi)可承接多個車型的整車模具。與此同時，行業(yè)中已初步形成了企業(yè)專業(yè)化分工和集團化經(jīng)營，從而增強了模具企業(yè)的整體實力。我國汽車覆蓋件模具產(chǎn)業(yè)雖然在生產(chǎn)能力、技術(shù)進步和模具水平等方面都已有了很大提高，但與國外先進水平和國內(nèi)市場需求相比，仍舊還有很大差距。目前，我國在卡車、輕型車、微型客貨車等模具方面基本上可以自給，并能生產(chǎn)部分轎車覆蓋件模具。但是，轎車的大部分模具仍需進口，主要是車身覆蓋件模具和內(nèi)飾件模具，年進口金額1億美元以上?，F(xiàn)在，我國每年還要進口3-5億美元的汽車覆蓋件模具以滿足市場需求。中國的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)在軟件和基礎(chǔ)環(huán)境上，如模具材料、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)、加工精度、設(shè)計水平、產(chǎn)品檢測等方面差距仍舊很大。特別是模具的核心技術(shù)沖壓工藝和人的經(jīng)驗上存在更明顯的差距?？梢灶A(yù)計，隨著我國汽車工業(yè)和模具工業(yè)今后的進一步發(fā)展，汽車覆蓋件模具發(fā)展也必然會獲得相應(yīng)發(fā)展。目前正值我國汽車工業(yè)發(fā)展壯大時期，與之配套的汽車模具公司（廠）也較多,但具有一定規(guī)模，技術(shù)水平較高的專業(yè)汽車模具公司（廠）卻較少。由于汽車改型以及汽車新產(chǎn)品開發(fā)周期越來越快，靠現(xiàn)有的模具公司提供汽車模具滿足不了生產(chǎn)需要，因此汽車模具的市場需求較大，該項目建成后其經(jīng)濟效益是非?？捎^的。目前，一些正在建設(shè)的項目將陸續(xù)竣工投產(chǎn)。由于市場上產(chǎn)需矛盾的存在，在總量供不應(yīng)求和出口前景看好的情況下，必將還有一些新企業(yè)誕生?，F(xiàn)有的企業(yè)也會增大技術(shù)改造的力度。這些都會使汽車覆蓋件模具生產(chǎn)能力在未來幾年內(nèi)有一個較大的發(fā)展。3.2價格預(yù)測目前，國外轎車（微車）車身底盤覆蓋件成套系列產(chǎn)品價格都在5000元以上。國內(nèi)主要產(chǎn)品價格都在2000-3000元以上。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品價格控制在1000元左右/臺套，具有較好的性價比和競爭優(yōu)勢。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模新建三個鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間共10000平方米，原料、成品倉庫1300平方米，辦公綜合樓1500平方米，檢測中心1500平方米，職工宿舍1500平方米，食堂等生活設(shè)施800平方米，供、排水、供配電、道路、綠化等工程。購置生產(chǎn)、檢測、維修設(shè)備等各類設(shè)備、儀器。根據(jù)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件的生產(chǎn)特點，和國內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)條件，生產(chǎn)工藝采取批量生產(chǎn)方式組織，年生產(chǎn)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺套。4.2產(chǎn)品方案主要生產(chǎn)國內(nèi)主要轎車（微車）生產(chǎn)廠商配套的車身覆蓋件系列產(chǎn)品。主要包括引擎蓋板，車頂蓋，左、右車側(cè)圍，前、后車門，前、后、左、右翼子板，行禮箱蓋板，發(fā)動機前支撐板，發(fā)動機前裙板，前圍上蓋板，后圍板，后圍上蓋板，前裙板，前框架，前翼子板，車輪擋泥板、后翼子板、后圍板、行李倉蓋，后圍上蓋板、頂蓋、前圍側(cè)板、前圍板、前圍上蓋板、前擋泥板、發(fā)動機罩等系列產(chǎn)品。第五章場址選擇5.1場址所在地區(qū)現(xiàn)狀5.1.1地理位置本工程項目擬建設(shè)地****工業(yè)園。**工業(yè)園是省級民營科技園、**省機電工業(yè)城和**市重點工業(yè)園，位于**城郊東南部的**鎮(zhèn)境內(nèi)，與**城區(qū)站北新區(qū)相接，西鄰****火車站，東臨贛江，南接105國道，323國道貫穿園區(qū)。2004年以來多年被評為全省招商引資先進工業(yè)園區(qū)和**市效益先進工業(yè)園區(qū)。園區(qū)配套有高標(biāo)準(zhǔn)的水、電、路、通訊等設(shè)施，擁有日供水22萬噸的自來水供水系統(tǒng)，及110千伏和35千伏的供電網(wǎng)絡(luò)，3000門通迅線路及寬帶網(wǎng)絡(luò)，基礎(chǔ)設(shè)施完善，道路暢通。園區(qū)周邊縣（市）勞動力資源充裕，水電及勞動力價格較低。**工業(yè)園地處**市經(jīng)濟圈內(nèi)，**市公路、鐵路、航空、水運運輸網(wǎng)絡(luò)齊備。本項目的地緣優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：一是產(chǎn)品不僅交付期能夠得以保證，而且也大大節(jié)省了產(chǎn)品的運輸成本；二是原材料在**市及鄰近區(qū)域內(nèi)可基本采購到位，與國內(nèi)同行業(yè)比較可大大節(jié)約原材料成本；三是人力成本，**市人力成本不僅在國際上極具競爭力，而且在中國市場的競爭力也較強。5.1.本項目用地地塊土地權(quán)屬為國有土地。擬征建設(shè)用地50畝。5.1.3土地利用現(xiàn)狀根據(jù)規(guī)劃選址意見，該項目建設(shè)地點位于**工業(yè)園二期。場址現(xiàn)狀屬章江河I級階地，現(xiàn)狀標(biāo)高約在111.0^-114.8m5.2場址建設(shè)基本條件5.2.1地形、地貌、地震情況項目區(qū)以山丘陵為主。海拔高度：最高141.12米，最低111.78米，平均海拔約123米，低山丘陵為主，相對高差<30米。根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布，2001年8月1日實施的國家標(biāo)準(zhǔn)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306-2001)7**市地震動峰值加速度為0.05g（相目當(dāng)于原地震烈度小于VI度），工程建筑考慮抗震按vi度設(shè)防?？傮w工程地質(zhì)情況良好，無滑坡、溶洞、軟弱土層等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)。巖層以紅色沙巖和紫色頁巖為主，土質(zhì)以紅壤、黃紅壤為主。5.2.2項目區(qū)四季變化分明，冬夏季風(fēng)明顯，氣候溫暖濕潤，日照較為豐富；最高溫度：41.2℃，最低溫度：-6.0℃，年平均溫度：19.4℃。有南北兩個主導(dǎo)風(fēng)向，偏北風(fēng)風(fēng)頻最高，占全年總風(fēng)頻的41%，是冬季的盛行風(fēng)，風(fēng)速也最高；偏南風(fēng)和西南風(fēng)的風(fēng)頻占全年總風(fēng)頻的22%，是夏季的盛行風(fēng)。年平均風(fēng)速：2.0米/秒，最大風(fēng)速：18米/秒，年降雨量：1400—1800mm5.2.3項目區(qū)與站東建成區(qū)相接，與通往市區(qū)的城市道路構(gòu)成便利的交通網(wǎng)絡(luò)。（2）項目區(qū)對外交通主要有323國道相接，城市環(huán)城高速即將開工建設(shè)，交通十分便利。（3）項目區(qū)距**火車站1.5公里。**新機場8公里。已鋪設(shè)市政給水、排水、電力、通訊光纖、有線電視等市政主管道，市政設(shè)施能滿足該項目的施工和使用的需要。第六章、工程設(shè)計方案6.1生產(chǎn)技術(shù)方案6.1.1生產(chǎn)方法1、沖壓車間采用高速激進連沖沖壓自動生產(chǎn)線沖壓工藝；2、金工車間采用經(jīng)濟性數(shù)控機床和經(jīng)濟性多刀半自動車床及組合鉆床等先進的金加工設(shè)備。3、模具制造，采用新型材料制模，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高模具使用壽命。6.1.2工藝流程本項目生產(chǎn)流程如下生產(chǎn)計劃排程→原、輔料準(zhǔn)備→外協(xié)件進度跟蹤及質(zhì)量檢測↓↓工藝方案制定→機械加工、檢測（拉延、修邊、沖孔、翻邊、整形等模具流水線制造模式）↓出貨←包裝入庫←裝配、檢測6.1.3主要設(shè)備主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1生產(chǎn)設(shè)備臺套1.1高速沖床臺401.2攻絲機臺121.3數(shù)控車床臺31.4數(shù)控銑床臺31.5數(shù)控鉆床臺31.6數(shù)控磨床臺31.7數(shù)控激光切割機臺21.8NC折彎機臺11.9CNC加工中心套11.1深孔加工機臺11.11自動氣體焊接機（工業(yè)機器人）臺61.12點焊機臺161.13鉚接機臺101.14自動鉚接機臺21.15自動弧焊機（工業(yè)機器人）臺11.16激光焊接機臺1.17流水線套161.18數(shù)控線切割機床臺51.19其他設(shè)備臺套202檢測設(shè)備臺套3辦公通訊設(shè)備臺套4研發(fā)設(shè)備儀器臺套5維修設(shè)備臺套6運輸車輛輛7工器具及生產(chǎn)家具臺套6.2總平面布置與場外運輸滿足生產(chǎn)工藝流程和物料搬運的要求，使原材料、成品的物流路線短捷順暢。結(jié)合地形，進行功能劃分，盡量做到分區(qū)明確，人貨分流，運輸通暢。滿足安全、防火等規(guī)范要求。布局緊湊、美觀、合理，留有發(fā)展余地。建構(gòu)筑物盡量采用南北朝向。6.2.1項目構(gòu)成名稱面積（m2）土地33333土建工程21350其中：一車間4000二車間3500三車間2500倉庫1300辦公樓1500檢測中心1500職工宿舍1500食堂等生活設(shè)施800廠區(qū)道路3000廠區(qū)圍墻大門500廠區(qū)綠化12506.2.2場外運輸本項目場址交通條件較為便利，水、電可從市政管網(wǎng)就近接入；工程建設(shè)的磚、礫石、沙等材料可就地取材，鋼筋、水泥可就近購買，施工條件較好。運輸方式主要以公路運輸為主。6.3公用配套工程6.3.1給水方案設(shè)計依據(jù)：《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》GB50015—2003《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006設(shè)計范圍：廠區(qū)給排水及消防設(shè)計水源：本項目擬采用**市自來水公司自來水為飲水及生產(chǎn)用水水源，廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)接入工業(yè)園區(qū)主供水管網(wǎng)供水。管網(wǎng)采用球墨鑄鐵材質(zhì)，埋地鋪設(shè)。供水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活、消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設(shè)DN150給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點。廠區(qū)室外采用低壓消防給水系統(tǒng)，火災(zāi)時由城市消防站的消防設(shè)施滅火；室外設(shè)施上式消防栓，每個消防栓間距不超過120m。6.3.2排水方案室內(nèi)生產(chǎn)，生活排水管道采用UPVC管；室外生產(chǎn)，生活廢水采用鋼筋混凝土管。生活廢水，生產(chǎn)廢水經(jīng)埋設(shè)于地下的排污總管和支管相聯(lián)后，匯集到廠區(qū)的污水處理池中集中處理，經(jīng)處理達標(biāo)后排放至工業(yè)園區(qū)市政污水管網(wǎng)。6.3.3供電方案增設(shè)1臺變壓器，廠區(qū)用電均由**市供電公司**變電站10KV專線供給，采用雙回路供電方式以滿足企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)需要，電源端接地采用TN-S接地系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)所有電力線路穿管，以保證工作人員和生產(chǎn)安全。本工程項目主要用電設(shè)備為生產(chǎn)線上各類生產(chǎn)設(shè)備和生活及辦公照明用電，電壓為380V與220V，相數(shù)為三相。配電系統(tǒng)設(shè)計采用三相四線制，中性點直接接地系統(tǒng)：配電系統(tǒng)采用開放式供電試，主要負(fù)荷從低壓配電室直供，部分負(fù)責(zé)荷由動力配電箱轉(zhuǎn)供。本工程項目所有電機均采用高分?jǐn)嗦实淖詣涌諝忾_關(guān)作相間短路保護，用交流接觸器的吸引線圈作失壓保護，用熱繼電器作過載及缺相保護。在生產(chǎn)車間設(shè)置低壓配電間，從各自配電裝置自有關(guān)用電設(shè)備（或現(xiàn)場控制箱）放射式供電。現(xiàn)場設(shè)置現(xiàn)場控制按鈕。電纜鋪設(shè)：10KV進線電纜采用直埋式鋪設(shè)；10KV出線電纜采用電纜溝鋪設(shè)；0.4KV電纜采用電纜橋架和電纜溝相結(jié)合的鋪設(shè)方式。6.3.4廠區(qū)道路廠區(qū)采用混凝土路面，周邊采用環(huán)形布置，主干道為10米寬，次干道為6米寬，能滿足廠內(nèi)運輸和消防的要求。6.3.5綠化綠化布置原則是采用點、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī)劃用地進行綠化處理，做到綠化層次分明。在綠化方面以創(chuàng)優(yōu)雅環(huán)境，建園林化工廠為目標(biāo)。6.3.6其他（1）照明車間照明及配電室照分一般照明與事故照；在車間內(nèi)考慮正常照明，在配電室除正常照明外，還選用應(yīng)急燈作為事故照明，所有電力線應(yīng)穿管鋪設(shè)。（2）防雷接地為了防止雷擊各建筑物設(shè)立必要的避雷接地裝置。利用車間建筑物屋面結(jié)構(gòu)鋼筋做防雷接閃器，利用建筑物柱內(nèi)鋼筋作防雷引下線，接地裝置利用廠房基礎(chǔ)為接地體，全廠構(gòu)成一個總接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于10歐姆。（3）消防設(shè)計總體布局單體建筑設(shè)計符合防火規(guī)范（GB50016-2006）要求，廠區(qū)內(nèi)環(huán)形車道寬度大于4米，因而消防通道暢通。建筑物間距大于16米，因而留有足夠的消防撲救面。消防水源主要是城市管網(wǎng)供水，其壓力與用量均能滿足消防要求。廠區(qū)道路旁設(shè)有室外消火栓。消火栓之間距100米，服務(wù)半徑不大于150米。車間內(nèi)設(shè)有室內(nèi)消火栓和干粉滅火器。為防止電氣火災(zāi)。設(shè)計中所有用電設(shè)備均要求接地和防漏電保護。對于大型和貴重設(shè)備還要專設(shè)過流、短路保護等裝置。第七章原材料、能源供應(yīng)7.1主要原材料本項目主要原材料為薄板，市場供應(yīng)充足，主要來源于武漢鋼鐵公司及上海寶山鋼鐵公司，材料性能可靠、質(zhì)量穩(wěn)定。7.2能源供應(yīng)主要燃料為電、水，本地可供應(yīng)。第八章環(huán)境影響與節(jié)能8.1場址環(huán)境條件項目建設(shè)地**工業(yè)園十分重視環(huán)境保護和綠化工作。園區(qū)內(nèi)發(fā)展符合環(huán)保要求的一、二類工業(yè)為主，重點發(fā)展機電制造、制藥業(yè)、食品工業(yè)、彩印包裝產(chǎn)業(yè)，拒絕高危產(chǎn)業(yè)、嚴(yán)重污染項目入園。8.2項目對環(huán)境影響項目對環(huán)境影響主要來自廢氣、廢水、廢渣、噪聲。8.3環(huán)境保護初步方案8.3.1采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1196）；（2）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）；（3）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（GBJ87-1985）；（4）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）；（5）危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)（GB5085-1996）。8.3.2“三廢”及噪聲治理方案本項目將按國家規(guī)定，對“三廢”治理與主體工程按“三同時”的原則進行，在“三廢”治理過程中，盡量采用先進技術(shù)和目前國內(nèi)同行業(yè)成熟技術(shù)，使治理后的“三廢”排放指標(biāo)達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（1）廢水治理本工程項目只有少量設(shè)備冷卻水、工藝廢水和員工生活樓產(chǎn)生的生活廢水，把設(shè)備冷卻水、工藝廢水可集流到循環(huán)池進行處理后，循環(huán)用于生產(chǎn)。生活廢水由排水管道引流至城市生活廢水管網(wǎng)統(tǒng)一排放。（2）本項目生產(chǎn)過程中不存在廢氣產(chǎn)生的因素，因此不存在廢氣處置問題。對項目基礎(chǔ)建設(shè)過程中產(chǎn)生的粉塵可采用灑水車定期噴灑，以避免對施工人員的身體損害。（3）廢渣本項目工業(yè)廢渣與生活垃圾，處理主要是設(shè)置廠區(qū)垃圾堆與廠外填壓場不會妨礙環(huán)境與人體安全衛(wèi)生。（4）噪聲治理本項目生產(chǎn)過程中不存在噪聲產(chǎn)生的因素，因此不存在噪聲處理的問題。項目建設(shè)地遠離居民區(qū)，因此基礎(chǔ)建設(shè)過程中產(chǎn)生的噪聲不會影響居民的生活和人體安全。（5）廠區(qū)綠化為了使項目建成后有一個優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，在車間平面設(shè)計中，應(yīng)對綠化進一步規(guī)劃設(shè)計，各建筑物四周、道路兩旁種植花草樹木。（6）環(huán)境監(jiān)測項目建成后，本工程項目環(huán)保工作應(yīng)納入公司環(huán)保部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。環(huán)境監(jiān)測由當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門對該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量進行定期監(jiān)測。第九章組織機構(gòu)與人力資源配置9.1組織機構(gòu)項目法人為有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)承擔(dān)該項目籌資建設(shè)、生產(chǎn)運營、償還債務(wù)等責(zé)任。公司實行股份制及董事會下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。機構(gòu)設(shè)置圖如下：股東會├──────┐董事會監(jiān)事會│總經(jīng)理┏───┯───━┯━━━━┷━━━━┯━━━─┯──━━┓行政部財務(wù)部技術(shù)開發(fā)部檢測部生產(chǎn)部供儲部銷售部9.2人力資源配置本項目定員400人，具體人員配置如下：序號人員組成人數(shù)（人）占人員總數(shù)比例％1工人數(shù)35087.5其中：生產(chǎn)工人320（80）輔助工人30（7.5）2技術(shù)人員（檢驗人員）307.53管理人員205合計員工總數(shù)4001009.3、人員培訓(xùn)本工程項目設(shè)備較多，且操作與維護要求高。生產(chǎn)過程中對連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性要求高。操作工必具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識和實際操作經(jīng)驗與能力，因此擇優(yōu)選用具有初中以上文化程度的人員定點到國內(nèi)相關(guān)企業(yè)進行崗前培訓(xùn)，達到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點。學(xué)會預(yù)防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準(zhǔn)予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經(jīng)過培訓(xùn)后的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任。聘請有關(guān)專家到廠內(nèi)進行短期授課及指導(dǎo)生產(chǎn)工作，化驗員、質(zhì)檢員應(yīng)外派到相關(guān)院?；蚱髽I(yè)進行技能培訓(xùn)。第十章項目實施進度計劃與質(zhì)量控制10.1項目實施進度2009年6月—2009年9月決策研究及可行性研究；2009年10月—2009年12月項目設(shè)計；2010年1月—2010年2月項目招投標(biāo)；2010年3月—2010年12月土建工程、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、試生產(chǎn)；2011年1月竣工驗收。10.2項目建設(shè)質(zhì)量控制運用IS09002國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系管理\o"moshi,模式管理"模式，做到：1、科學(xué)管理，建立健全各項管理制度；2、提高認(rèn)識，加強對一線工人的管理；3、\o"zuzhi-mubiao,組織,目標(biāo)管理"組織施工，努力抓好工程質(zhì)安管理；4、抓好市場信息，強化項目成本控制；5、加強施工過程的控制，提高工程質(zhì)量。在工程的管理上要嚴(yán)格按照“三檢查、二堅持、一過硬”（即自檢、互檢、復(fù)檢；堅持按圖施工，堅持按規(guī)范施工；產(chǎn)品過硬）的方針進行施工。第十一章、投資估算與資金籌措11.1投資估算范圍本項目投資估算范圍包括固定資產(chǎn)投資及流動資金。固定資產(chǎn)投資包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費。11.2主要編制依據(jù)1、公司提供的有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)、本行業(yè)有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備和主要材料清單2、《**省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004年）3、《**省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004年）。4、國家發(fā)改委，建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。11.3投資估算與資金籌措11.3.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算采用分類估算法。1、建筑工程:根據(jù)結(jié)構(gòu)形式工程單位面積造價估算。建筑工程費估算為1980萬元，詳見下表：建筑工程費估算表序號建、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價（元)費用合計（元）1生產(chǎn)車間M2100001200120000002原料、成品倉庫M21300100013000003辦公綜合樓M21500120018000004檢測中心M21500120018000005職工宿舍M2150010001500000食堂等生活設(shè)施M280010008000006廠區(qū)道路M230001504500007廠區(qū)圍墻大門M5002001000008廠區(qū)綠化M212504050000198000002.設(shè)備購置費設(shè)備價格:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備為設(shè)備廠家報價,非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備按現(xiàn)行市場制造價計算。設(shè)備購置費估算為1195.6萬元，詳見下表：設(shè)備購置費估算表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（含運費）總價1生產(chǎn)設(shè)備臺套94560001.1高速沖床臺403500014000001.2攻絲機臺12150001800001.3數(shù)控車床臺3370001110001.4數(shù)控銑床臺3580001740001.5數(shù)控鉆床臺3750002250001.6數(shù)控磨床臺32600007800001.7數(shù)控激光切割機臺2600001200001.8NC折彎機臺13000003000001.9CNC加工中心套1150000015000001.1深孔加工機臺120000200001.11自動氣體焊接機（工業(yè)機器人）臺6300001800001.12點焊機臺16250004000001.13鉚接機臺10100001000001.14自動鉚接機臺220000400001.15自動弧焊機（工業(yè)機器人）臺126000260001.16激光焊接機臺01.17流水線套1620000032000001.18數(shù)控線切割機床臺51200006000001.19其他設(shè)備臺套2050001000002檢測設(shè)備臺套6000003辦公通訊設(shè)備臺套2000004研發(fā)設(shè)備儀器臺套10000005維修設(shè)備臺套3000006運輸車輛輛3000007工器具及生產(chǎn)家具臺套100000合計119560003、設(shè)備安裝費設(shè)備安裝費=設(shè)備原價×安裝費用系數(shù)。安裝工程費估算為270.86萬元，詳見下表：安裝工程費用估算表單位：萬元序號安裝工程名稱設(shè)備原價設(shè)備安裝費率（%）管道材料費安裝工程費1設(shè)備1.1生產(chǎn)設(shè)備945.61094.561.2檢測設(shè)備儀器6031.81.3研發(fā)設(shè)備儀器100331.4辦公通訊設(shè)備201.5維修設(shè)備3051.5設(shè)備小計100.862管線工程2.1供水管道3030排水管道4040供配電線路100100170合計270.864、工程建設(shè)其他費用.按現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。(1)土地費用:征地面積33334平方米(折合50畝),按每畝16.8萬元/畝(國家規(guī)定工業(yè)用地最低使用費)。(2)建設(shè)單位管理費:按工程費用的1.8%計算。(3)勘察設(shè)計費：按工程費用的3.0%計算。(4)工程監(jiān)理費：按工程費用的1.5%計算。(5)培訓(xùn)費:按企業(yè)職工每人1300元考慮。(６)辦公及生產(chǎn)家具購置費：按企業(yè)職工每人1200元考慮(7)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費:按設(shè)備購置費的1.0%。工程建設(shè)其他費用估算為1216.32萬元。工程建設(shè)其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)收費或標(biāo)準(zhǔn)總價1土地使用權(quán)費50畝16.8萬元/畝840.002建設(shè)管理費工程費用0.01862.043前期工作費工程費用0.0134.464勘察設(shè)計費工程費用0.0268.935工程監(jiān)理費工程費用0.0268.936聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費工程費用0.0134.467人員培訓(xùn)費430人1300.0055.908辦公及生活家具費430人1200.0051.60合計1216.325、預(yù)備費基本預(yù)備費:按工程費用和其他費用之綜合的10%計算。漲價預(yù)備費:按工程費用和其他費用之綜合的5%計算。6、項目建設(shè)工程投資估算為5362.2萬元，約合5362萬元，詳見建設(shè)工程投資估算表：建設(shè)工程投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計投資比例（%)1工程費用1980.001195.60270.863446.4665.401.1主體工程1200.00945.6094.560.002240.1649.401.1.1車間廠房建筑1200.001200.001.1.2生產(chǎn)設(shè)備945.6094.561040.161.2輔助工程130.0090.003.300.00223.304.401.2.1原料、成品倉庫130.00130.001.2.2檢測設(shè)備儀器60.001.8061.801.2.3維修設(shè)備30.001.5031.501.3公用工程0.000.00170.000.00170.002.001.3.1供水管道30.0030.001.3.2排水管道40.0040.001.3.3供電設(shè)施100.00100.001.4總圖運輸工程60.0030.000.000.0090.001.501.4.1廠區(qū)道路45.0045.001.4.2廠區(qū)綠化5.005.001.4.3廠區(qū)圍墻、大門等10.0010.001.4.4運輸車輛30.0030.001.5服務(wù)性工程590.00120.003.000.00713.007.901.5.1辦公綜合樓180.00180.001.5.2檢測中心180.00180.001.5.3職工宿舍150.00150.001.5.3食堂等生活設(shè)施80.0080.001.5.4研發(fā)設(shè)備儀器100.003.00103.001.5.5辦公通訊設(shè)備20.0020.001.6工器具及生產(chǎn)家具10.0010.002工程建設(shè)其他費用0.000.000.001216.321216.3221.602.1土地使用權(quán)費840.00840.002.2建設(shè)管理費62.0462.042.3前期工作費34.4634.462.4勘察設(shè)計費68.9368.932.5工程監(jiān)理費68.932.5人員培訓(xùn)費34.4634.462.6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費55.9055.902.7辦公及生活家具費51.6051.603預(yù)備費699.42699.4213.003.1基本預(yù)備費466.28466.283.2漲價預(yù)備費233.14233.144建設(shè)投資1980.001195.60270.861915.745362.20投資比例（%）39.4022.004.0034.60100.0011.3.2.流動資金估算根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及項目的具體特點，采用擴大指標(biāo)估算法進行運算。按流動資金占銷售收入比例的10%估算。本項目實施過程中,需流動資金1000萬元。11.3.3資金籌措1、固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資5362萬元,通過合資合作方式籌資。2、流動資金項目流動資金1000萬元，企業(yè)自有資金投入。第十二章財務(wù)分析12.1、財務(wù)評價依據(jù)依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度，以及行業(yè)特點對本項目各項財務(wù)指標(biāo)進行測算和分析。12.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)12.2.1（1）銷售收入：銷售收入:設(shè)備價格不含稅價,計算收入時按產(chǎn)銷率100%計算。車身底盤覆蓋件銷售價格按1000元/套估算，年產(chǎn)10萬套產(chǎn)品，達產(chǎn)期年銷售收入10000萬元。（2）銷售稅金及附加：企業(yè)按稅法應(yīng)繳納增值稅,城市維護建設(shè)稅,教育附加,地方教育費附加。增值稅=銷項稅額—進項稅額,銷項稅率和進項稅率均為17%。主營業(yè)務(wù)稅金5%,城市維護稅為增值稅的7%,教育費附加為增值稅的3%.銷售稅金及附加共計550萬元。12.2.2(1)原材料、輔料、外購件、燃料動力:以設(shè)計方案提供的單位產(chǎn)品消耗量和目前市場價格測算。（詳見成本費用估算表）年生產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料設(shè)備成套全自動生產(chǎn)線15套所需原材料、輔料、外購件估算約為5200萬元，燃料動力估算約為520萬元。(2)工資及福利項目需要職工400名,按人均年工資福利1.5萬元計算。400*1.5＝600萬元。(3)固定資產(chǎn)折舊費用:固定資產(chǎn)殘值率取5%,按年限平均折舊法,建筑物,構(gòu)建物按20年折舊,設(shè)備按10年折舊。建筑物,構(gòu)建物年折舊率=（1-5%）*100%/20=4.75%，建筑物,構(gòu)建物年折舊額=1487*4.75%=70.6萬元。設(shè)備年折舊率=（1-5%）*100%/10=9.5%，設(shè)備年折舊額=2800*9.5%=266萬元。(4)修理費:按固定資產(chǎn)折舊費的50%測算。（70.6+266）*0.5=168.3萬元(5)土地費用按30年攤銷。16.8*50=840萬元，840/30=28萬元(6)其他費用:在總成本估算中去掉折舊費,修理費以外的制造費用,管理費等列入其中。（7）銷售費用按銷售收入的3%計算。10000*0.03=300萬元。年成本費用7274.9萬元。12.2.3利潤分配達產(chǎn)年利潤總額2175.1萬元。企業(yè)所得稅稅率25%,盈余公積、任意盈余公積為稅后利潤的15%。以達產(chǎn)年份10年為例:年企業(yè)所得稅543.78萬元，稅后利潤1631.33萬元，盈余公積,任意盈余公積(15%)（詳見利潤表）12.2.4盈利能力分析（1）投資利潤率:33%（2）投資利稅率:41.8%（3）全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率.所得稅前:40%所得稅后:30%(4)財務(wù)凈現(xiàn)值(計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)所得稅前8329.29萬元所得稅后:5305.77萬元大于零,說明項目可取。（詳見現(xiàn)金流量表）12.3財務(wù)評價與結(jié)論本項目達產(chǎn)后,年生產(chǎn)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺套,實現(xiàn)銷售收入10000萬元,實現(xiàn)利潤2175.1萬元.實現(xiàn)稅金550萬元.項目投資利潤率33%,投資利稅率41.8%。財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)40%,投資回收期3.5年,財務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時為8329.29萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)30%,投資回收期4.2年,財務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時為5305.77萬元,均大于零。通過財務(wù)分析本項目在經(jīng)濟上是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目名稱及承辦單位 1第二節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 3第三節(jié)簡要研究結(jié)論及主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 4第二章項目提出的背景及必要性 7第一節(jié)項目提出的背景 7第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 11第三章市場需求分析 13第一節(jié)國際加氣混凝土砌塊行情概況 13第二節(jié)中國加氣砼行業(yè)概況 14第三節(jié)產(chǎn)品銷售分析 16第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 18第五章建設(shè)條件與廠址 19第一節(jié)XXX市概況 19第二節(jié)建設(shè)條件 19第三節(jié)廠址方案 21第六章工藝技術(shù)方案 22第一節(jié)項目組成 22第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案 22第三節(jié)主要設(shè)備選型 29第七章原輔材料供應(yīng) 33第一節(jié)原輔材料質(zhì)量要求 33第二節(jié) 原輔供應(yīng) 35第八章工程建設(shè)方案 36第一節(jié)總平面布置 36第二節(jié)土建工程 38第三節(jié)公用工程 39第九章環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生 45第一節(jié)環(huán)境保護 45第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生 48第十章節(jié)能與消防 52第一節(jié)節(jié)能 52HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\年產(chǎn)XX\\年產(chǎn)10萬立方米加氣混凝土砌塊項目可行性分析研究報告76.do