醫(yī)院病房樓建設(shè)工程項目可行性研究報告

Page\*ArabicPage\*Arabic0Page\*Arabic40Page\*Arabic40可行性研究報告醫(yī)院病房樓建設(shè)工程項目2007-10-20

前言XX市XX整骨醫(yī)院位于XX甘旗卡鎮(zhèn)內(nèi)，醫(yī)院目前占地13200平方米，醫(yī)療用房建筑面積2826平方米，儀器設(shè)備固定資產(chǎn)總值3112萬元，平均每張病床設(shè)備費31.12萬元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位100張，6個臨床科室和5個藥技科室，在編職工105人。XX市XX整骨醫(yī)院始建于1976年5月，經(jīng)過30余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為集醫(yī)療、康復(fù)、科研為一體的初具規(guī)模的XX整骨專科醫(yī)院，是全國唯一一所XX整骨醫(yī)院，先后被國家衛(wèi)生部、自治區(qū)衛(wèi)生廳和XX市衛(wèi)生局授予“全國衛(wèi)生文明建設(shè)先進集體、自治區(qū)民族團結(jié)進步先進集體、文明中XX院、全國百家名牌特色醫(yī)院等稱號。在新世紀(jì)，具有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務(wù)水平的XX市XX整骨醫(yī)院面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，有必要在服務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量上進一步提高，特別是要擺脫目前病人多病房少的桎梏，再建病房樓，為提升自身發(fā)展帶來契機，也能夠更優(yōu)良、更全面的服務(wù)于病痛患者，帶來良好的社會效益。XX甘旗卡鎮(zhèn)距離XX市中心僅76公里。在XX市經(jīng)濟高速發(fā)展過程中，處于極為重要的地位。地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設(shè)具有良好的支撐。同時，為了區(qū)域經(jīng)濟的和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務(wù)組成，新型醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè)條件成熟。在這樣的前提下，XX市XX整骨醫(yī)院建設(shè)具有了良好的條件，故提出此可研報告。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第1章項目總論 5§1.1項目背景與概況 5§1.1.1項目名稱 5§1.1.2項目承辦單位 5§1.1.3編制依據(jù) 5§1.1.4項目提出的理由 5§1.1.5項目擬建地點 8§1.1.6項目預(yù)期目標(biāo) 8§1.1.7項目建設(shè)條件 9§1.2研究結(jié)論 10§1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 10§1.4存在問題及建議 11第2章項目投資環(huán)境與市場研究 13§2.1投資環(huán)境分析 13§2.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策 13§2.1.2XX經(jīng)濟社會情況 13§2.2市場分析 14§2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 14§2.2.2XX市XX醫(yī)療市場現(xiàn)狀 15第3章建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件 18§3.1建設(shè)方案 18§3.1.1方案描述 18§3.1.2指標(biāo) 19§3.2項目現(xiàn)狀概況 20§3.2.1地點與地理位置 20§3.2.2占地面積 20§3.2.3現(xiàn)有土地狀況 21§3.3項目建設(shè)條件 21§3.3.1地形、地貌 21§3.3.2工程地質(zhì)、水文條件 21§3.3.3環(huán)境條件 21§3.3.4.交通條件 22§3.3.5社會環(huán)境 22§3.3.6法律環(huán)境 22§3.3.7公共設(shè)施，給排水、供熱、道路等 22§3.3.8施工條件 23第4章機構(gòu)設(shè)置 24§4.1機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 24§4.2機構(gòu)設(shè)置 24§4.2.1總體介紹 24§4.2.2重要科室 24第5章投資估算與資金籌措 26§5.1、項目總開發(fā)成本 26§5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 26§5.1.2、項目工程進度估計 27§5.1.3、項目投資構(gòu)成 27§5.1.4、項目投資估算及籌資計劃 27§5.1.4.1、項目投資估算 27§5.1.4.2、籌資計劃 29§5.2、項目收益部分預(yù)期 30§5.2.1、收入預(yù)期 30§5.2.2、項目經(jīng)營稅費估算 30§5.2.3、完全建成后年支出預(yù)期 30§5.3、項目財務(wù)評價 31§5.3.1、靜態(tài)評價 31§5.3.2、動態(tài)盈利能力分析 32§5.4、財務(wù)評價結(jié)論 32附圖： 33

第1章項目總論§1.1項目背景與概況 §1.1.1項目名稱 XX市XX整骨醫(yī)院病房樓建設(shè)項目§1.1.2項目承辦單位 XX市XX整骨醫(yī)院§1.1.3編制依據(jù)1、相關(guān)項目建設(shè)的方針政策，國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)。2、國內(nèi)外先進的醫(yī)療技術(shù)和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。3、價值工程理論相關(guān)手段和方法。4、自治區(qū)有關(guān)發(fā)展XX藥的《條例》?！?.1.4項目提出的理由我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展空間巨大。我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。目前衛(wèi)生費用占我國GDP的比重相對過小，加上我國未來經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人口老齡化，農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。1999年以來，居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長，目前居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。挑戰(zhàn)和機遇并存。目前，國內(nèi)醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療機構(gòu)正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)。加快XX整骨開發(fā)研究是時代發(fā)展的必然，當(dāng)代一個回歸大自然，熱哀于傳統(tǒng)療法，但崇尚利用新的科學(xué)技術(shù)的潮流逐漸形成并成為當(dāng)今時代醫(yī)藥科學(xué)發(fā)展的一個重要趨勢。XX傳統(tǒng)整骨療法是XX藥學(xué)的一個組成部分，是蒙古族人民在長期勞動中同疾病進行斗爭經(jīng)驗的結(jié)晶，是祖國醫(yī)藥學(xué)寶庫中的重要組成部分。XX市XX整骨醫(yī)院專業(yè)人才聚集，在繼承、挖掘、整理、研究傳統(tǒng)整骨醫(yī)學(xué)方面有新的突破，如：醫(yī)院在收集整理有關(guān)秘方的基礎(chǔ)上自行研究《小兒肱骨髁骨骨折的治療》、《傳統(tǒng)整骨》等課題受到XX市、自治區(qū)科技進步獎。該院注冊生產(chǎn)82個品種的蒙藥制劑，其中：“義德沁淖力布”（如意珍珠丸）和“旭日圖烏日勒”（珊瑚接骨丹）是該院獨有的專科特效藥物，臨床使用已有二十多年，榮獲XX市科研成果二等獎、自治區(qū)三等獎?，F(xiàn)在正在開展蒙藥新藥“速效痔息靈液、筋骨風(fēng)痛膏”臨床研究和開發(fā)使用浩道敦—28、乳腺—1、2、3號、轉(zhuǎn)氨酶丸等蒙藥，對急慢性胃炎、胃潰瘍、乳腺增生、周期性疼痛，各種原因引起的轉(zhuǎn)氨酶增高的治療增補了蒙中西藥結(jié)合的空白。股骨干粉碎性骨折、皮牽引治療研究世界傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)優(yōu)秀科技成果獎，填補了XX整骨技術(shù)方面的空白。XX市XX整骨醫(yī)院病房床位缺少的現(xiàn)狀。作為全區(qū)衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，全國唯一一所XX整骨?？漆t(yī)院，全國“百佳特色醫(yī)院”，占地面積僅13200平方米，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的不斷建設(shè)，土地使用已近達到了極限。近年來，雖科室的增加，病人驟增，病床使用率均在100%以上。由于房舍緊缺、病房少，醫(yī)院顯得擁擠不堪，給廣大患者帶來了諸多不便。而且很多科研、教學(xué)工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無法順利進行。病房的緊缺是制約醫(yī)院發(fā)展的主要因素，新建病房樓勢在必行。建設(shè)的優(yōu)越性病房樓建設(shè)具有三大優(yōu)越性。第一，病房樓建設(shè)能夠拓展空間，使得醫(yī)院的技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到一個綜合提升，解決目前醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，病房樓的建設(shè)，對于醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學(xué)研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，空間的拓展，可以使醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù)環(huán)境。地點選擇的考慮XX市XX整骨醫(yī)院位于XX甘旗卡鎮(zhèn)中心地段，病房樓建設(shè)在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)。XX甘旗卡鎮(zhèn)交通方便、環(huán)境優(yōu)美、輻射廣。而且甘旗卡鎮(zhèn)的規(guī)劃具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設(shè)具有良好的支撐，醫(yī)院的建設(shè)成為了甘旗卡鎮(zhèn)發(fā)展的良好組成；醫(yī)院服務(wù)于就近40萬以上人口，提高了地區(qū)的經(jīng)濟和社會效益。§1.1.5項目擬建地點病房樓建設(shè)在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)（具體位置見附圖）§1.1.6項目預(yù)期目標(biāo)2008至2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)利用1000平方米左右土地，建層，集住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合病房樓?！?.1.7項目建設(shè)條件交通本項目的擬建地點在XX旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心位置，地塊為平坦，醫(yī)院北臨瑪拉沁街為雙向6車道，國道304線距離醫(yī)院僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為700千伏，距醫(yī)院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水項目建成后日用水量為200噸，甘旗卡鎮(zhèn)內(nèi)有1家自來水公司，自來水供應(yīng)量可達到6000噸/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛(wèi)生間、樓內(nèi)走廊等設(shè)計采暖溫度為16oC，業(yè)務(wù)科室、辦公室等設(shè)計采暖溫度20oC。采暖系統(tǒng)采用下供下回，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗源源熱力公司管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內(nèi)（注：設(shè)計熱源進水溫度為95oC，回水溫度為70oC）?；A(chǔ)設(shè)施項目地位于XX旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向6車道。環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。環(huán)保生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內(nèi)，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保要求進行治理，達到標(biāo)準(zhǔn)后才排放?！?.2研究結(jié)論 本項目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進行了反復(fù)論證，結(jié)論如下：社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。通過詳細(xì)的市場調(diào)查證明，醫(yī)院的所有建設(shè)可以得到市場的支持，處于良好的時機。本項目的實施，可以借此引進目前國內(nèi)外一些高、精、尖的技術(shù)比較成熟的新的醫(yī)療服務(wù)項目，技術(shù)人才同步引進，對提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到積極的作用。區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設(shè)條件具備。本項目將XX市XX整骨醫(yī)院的品牌效應(yīng)廣泛推廣，可以取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益，通過財務(wù)分析可以看出這個結(jié)果。通盤考慮，本項目具有建設(shè)的積極意義和切實的可行性?！?.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 總占地面積13200平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地）8654平方米綠化覆蓋占地面積240平方米總建筑面積8794平方米項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術(shù)室200康復(fù)中心200醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色合計4000本項目財務(wù)評價：投資回收期7.28年；財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%，到2030年）為：1934.18萬元財務(wù)內(nèi)部收益率（2030年）為：14％§1.4存在問題及建議 本項目資金回收適中，初期投資顯得極相對較高。本項目的特點是具有較高的社會效益，但經(jīng)濟效益的取得只能從中長遠(yuǎn)的角度考慮。本項目的實施必須具有長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴建，技術(shù)、設(shè)備進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設(shè)計應(yīng)保證發(fā)展的需要。本項目在實施過程中各方面不可預(yù)知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益和自身發(fā)展。本項目地域目前還無法與XX市所在地科爾沁區(qū)相比，地塊各項基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需要時間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，XX及甘旗卡鎮(zhèn)的宣傳認(rèn)知也需要時間。醫(yī)院自身門診樓和病房樓要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新病房樓的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。第2章項目投資環(huán)境與市場研究§2.1投資環(huán)境分析 由于XX市XX整骨醫(yī)院的服務(wù)覆蓋范圍為全XX市，甚至可以達到全區(qū)全國?！?.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策 1、中國目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長期向好。2、城市醫(yī)療市場發(fā)展越來越規(guī)范，市場增長迅猛?！?.1.2XX經(jīng)濟社會情況 1、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r2006年XX經(jīng)濟保持了較快的發(fā)展勢頭，是近5年來發(fā)展最快的一年。XX國民經(jīng)濟增長快速，經(jīng)濟實力進一步增強。2006年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）47.6億元，比上年增長21%。地方財政收入1.6億元，增長32.2％。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)三二一特征。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值12.6億元，增長6%；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值12.7億元，增長41%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值22.3億元，增長21%。一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為25.6：26.7：46.8。2006年，XX經(jīng)年末總?cè)丝?0.06萬人（戶籍?dāng)?shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達7386元，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在4%以內(nèi)，農(nóng)牧民人均純收入3165元。2、政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。XX加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好甘旗卡鎮(zhèn)東、鎮(zhèn)南兩個工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。做大房地產(chǎn)業(yè)。抓住甘旗卡鎮(zhèn)“東擴南移”的機遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點，大力發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)。所有這些條件，都為XX市XX整骨醫(yī)院的建設(shè)提供了良好的政策條件?！?.2市場分析 §2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。資料顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增長速度約為13％（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。由于我國醫(yī)院是具有一定福利性質(zhì)的社會公益事業(yè)，我國醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國家所有制形式。國家在1994年頒布的《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構(gòu)。從2000年2月的《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知》到8月共出臺的13個配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機構(gòu)有關(guān)稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進入醫(yī)療市場及其以后的發(fā)展?fàn)I造了較好的政策環(huán)境?！?.2.2XX市XX醫(yī)療市場現(xiàn)狀 1、XX市XX醫(yī)療機構(gòu)現(xiàn)況XX市XX的衛(wèi)生機構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)展提高很快，2006年XX衛(wèi)生機構(gòu)合計33家，其中醫(yī)院3家，衛(wèi)生院25家，衛(wèi)生技術(shù)人員1050人，其中醫(yī)生755人（執(zhí)業(yè)醫(yī)師483人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師272人），衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)合計864張。目前XX市XX醫(yī)療機構(gòu)中，政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位，它們的醫(yī)療水平代表了全旗乃至全市最高的醫(yī)療水平。雖然XX市XX的醫(yī)療機構(gòu)近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，如旗第一人民醫(yī)院和XX市XX整骨醫(yī)院的病床使用率均在100%以上。2、XX市XX整骨醫(yī)院經(jīng)營情況硬件設(shè)施：占地面積13200平方米，醫(yī)療用房建筑面積2826平方米，主要有門診病房綜合大樓、X光室、制劑室。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀器20臺（件）。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位100張，臨床科室6個，醫(yī)技科室5個。市重點專科3個：即XX整骨科、XX（內(nèi)、外、婦、理療）科、蒙藥制劑科。市屬科研基地有：內(nèi)蒙古民族大學(xué)科研基地。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工102人，其中專業(yè)技術(shù)人員86人，高級專業(yè)人員2名，副高級專業(yè)技術(shù)人員8人，中級專業(yè)技術(shù)人員31人。醫(yī)院擔(dān)任蒙藥醫(yī)學(xué)會?？茖W(xué)會委員30人，蒙藥醫(yī)學(xué)分會副會長1人，常務(wù)理事1人，XX護理學(xué)會委員5名、XX護理常務(wù)委員1人。經(jīng)濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約3112萬元，年門診量3-5萬人次，年住院病2000余人次，病床使用率100-105%，年營業(yè)收入達500萬元。3、XX市XX整骨醫(yī)院就醫(yī)病患分析在XX市XX整骨醫(yī)院就醫(yī)的人群主要由內(nèi)蒙東部五個盟市的病人和附近遼寧省、吉林省各地縣市來XX就醫(yī)的病人組成。XX科在治療消化系統(tǒng)、腦血管疾病、心血管系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)等常見病、多發(fā)病及多種疑難雜癥具有獨到之處。4、醫(yī)療消費市場病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素?fù)?jù)調(diào)查，目前醫(yī)療消費市場上病人在就醫(yī)時較為關(guān)注的因素依次是價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務(wù)、牌子）、區(qū)位、交通等。目前內(nèi)蒙的經(jīng)濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費觀念也因此較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關(guān)心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價格普遍偏高。同時我們還了解到，這種對價格偏高的抱怨的背后，更多的是對性價比的抱怨，他們認(rèn)為花了較多的醫(yī)療費用卻沒能得到相應(yīng)的高水平的醫(yī)療服務(wù)。病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一個關(guān)鍵性的決定因素，XX市XX整骨醫(yī)院蒙藥制劑室注冊生產(chǎn)的84個品種蒙藥制劑中，自行研制生產(chǎn)的8種專用藥填補了XX藥界很多專用藥空白。積極培養(yǎng)整骨人才，發(fā)揮特色優(yōu)勢。為確保傳統(tǒng)XX整骨技術(shù)后繼有人，該院利用師承教育方法已培養(yǎng)了3名年輕的整骨技術(shù)人員。精湛的XX整骨技術(shù)，使該院聲名遠(yuǎn)播。關(guān)于XX傳統(tǒng)整骨法它能達到骨折處解剖學(xué)復(fù)位，副損傷少，骨折愈合快等優(yōu)點。在功能上，實行動靜結(jié)合，動中有靜，靜中有動的鍛煉原則，并貫穿于整個治療過程的始終。值得進一步研究和挖掘。

第3章建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件§3.1建設(shè)方案 2008至2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)利用1000平方米左右的土地，建層，集住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合病房樓?！?.1.1方案描述項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：建成160張床位的住院部。建成200平方米的手術(shù)室。建成200平方米康復(fù)中心建成后勤輔助設(shè)施。項目實施相關(guān)問題1、院區(qū)交通情況建設(shè)過程中考慮院區(qū)北側(cè)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實施。2、院區(qū)內(nèi)的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復(fù)、保健、科研場所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率考慮在3%。3、電力設(shè)施病房樓建配電室，并敷設(shè)高壓、低壓電纜供應(yīng)臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。還安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠(yuǎn)程會診等需要。防雷按規(guī)范要求設(shè)置，有特殊要求的設(shè)備、設(shè)施作單獨接地保護。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級消防單位，病房樓區(qū)的內(nèi)外都嚴(yán)格按國家要求敷設(shè)消防系統(tǒng)。大樓內(nèi)每層設(shè)2只消火栓，每只消火栓水量樓內(nèi)不少于5L/S。項目實施步驟2008年建成4000平方米的病房樓,并完成后勤輔助設(shè)施建設(shè)和生活設(shè)施及配套設(shè)施以及綠化工作?！?.1.2指標(biāo)總占地面積13200平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地）8654平方米綠化覆蓋占地面積240平方米建筑面積4000平方米項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術(shù)室200康復(fù)中心200醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色合計4000§3.2項目現(xiàn)狀概況 §3.2.1地點與地理位置病房樓建設(shè)在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)（具體位置見附圖）?！?.2.2占地面積本項目占地1000平方米左右。項目建設(shè)用地將由項目開發(fā)建設(shè)單位按國家和地方有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)?！?.2.3現(xiàn)有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、熱、通訊、道路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設(shè)，各種市政條件將同步落實。本項目用地范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施可滿足使用要求。完備的市政基礎(chǔ)設(shè)施為本項目的市政配套及項目建設(shè)創(chuàng)造了良好的先天條件§3.3項目建設(shè)條件§3.3.1地形、地貌XX甘旗卡鎮(zhèn)核心區(qū)，地形為平坦?！?.3.2工程地質(zhì)、水文條件根據(jù)有關(guān)資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質(zhì)狀況、消防條件均符合國家有關(guān)規(guī)范。所區(qū)內(nèi)地勢平坦，地貌單一，地址結(jié)構(gòu)主要為雜填土、黃土及輕亞粘土，地址情況良好，地耐力按120Kpa計。最大凍結(jié)深度為－1.5米。根據(jù)國家地震區(qū)劃，該地區(qū)屬6度區(qū)，各建（構(gòu)）筑物按地震烈度7度設(shè)防。根據(jù)水文地址資料，項目區(qū)地下水豐富，水位在1.8—2.0米之間，礦化度小于1克/升，水質(zhì)好，所區(qū)地下水為潛水。§3.3.3環(huán)境條件位于XX甘旗卡鎮(zhèn)核心區(qū)，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生單位集聚，是本項目建設(shè)的理想?yún)^(qū)域?！?.3.4交通條件本項目3公里范圍內(nèi)有一條國道和2條省道，還有1個火車站和汽車站，交通十分便利。項目區(qū)北臨瑪拉沁街雙向6車道?！?.3.5社會環(huán)境地處XX市XX旗所在地甘旗鎮(zhèn)中心，社會秩序優(yōu)良。§3.3.6法律環(huán)境XX市及XX的招商引資政策有利于項目開展?！?.3.7公共設(shè)施，給排水、供熱、道路等交通本項目的擬建地點在XX旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心位置，地塊為平坦，醫(yī)院北臨瑪拉沁街為雙向6車道，國道304線距離醫(yī)院僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為700千伏，距醫(yī)院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水項目建成后日用水量為200噸，甘旗卡鎮(zhèn)內(nèi)有一家自來水公司，自來水供應(yīng)量可到6000噸/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛(wèi)生間、樓內(nèi)走廊等設(shè)計采暖溫度為16oC，業(yè)務(wù)科室、辦公室等設(shè)計采暖溫度20oC。采暖系統(tǒng)采用下供下回，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗大熱管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內(nèi)（注：設(shè)計熱源進水溫度為95oC，回水溫度為70oC）。基礎(chǔ)設(shè)施項目地位于XX旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向6車道?！?.3.8施工條件地處甘旗卡鎮(zhèn)主干道旁，施工便利。第4章機構(gòu)設(shè)置§4.1機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣級二級甲等醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)，計劃病房樓病床數(shù)160張。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心?！?.2機構(gòu)設(shè)置 §4.2.1總體介紹項目區(qū)設(shè)置住院部、手術(shù)室、保健康復(fù)中心及后勤保障系統(tǒng)?！?.2.2重要科室住院部設(shè)病床張，包括：科、科、科、科、科、術(shù)后恢復(fù)中心、中心、特需病區(qū)等。手術(shù)室設(shè)：百級凈化手術(shù)室間；千級凈化手術(shù)室間、萬級凈化手術(shù)室間。30萬級凈化手術(shù)室間，潔凈走道按10萬級設(shè)計，污物走道按30萬級設(shè)計。科研中心：主要為區(qū)重點?？苽€：即科、科、科、科；市屬科研中心：以及其他優(yōu)勢學(xué)科提供研究場所和臨床試驗基地。教學(xué)培訓(xùn)中心：具備為醫(yī)院10個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、模擬操作的功能?？祻?fù)中心：為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢。生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施。第5章投資估算與資金籌措§5.1、項目總開發(fā)成本§5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)本項目由XX市XX整骨醫(yī)院建設(shè)，項目總用地面積1000平方左右。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目總建筑面積4000平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如下：項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術(shù)室200康復(fù)中心200醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色合計4000§5.1.2、項目工程進度估計2008至2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)，利用1000平方米左右的土地，建層，集住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合病房樓?！?.1.3、項目投資構(gòu)成項目的總投資主要包括以下幾項：建筑安裝工程費（含水曖電照、消防工程、檔案、微機室、護士室、處置室，醫(yī)生辦公室、樓梯和廁所）（2）其它費用；前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、監(jiān)理建設(shè)期、勘查設(shè)計費、管理費用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費用（3）綠化費用§5.1.4、項目投資估算及籌資計劃§5.1.4.1、項目投資估算這里的建造費用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為480萬元，以4000平方米的建筑面積計算，約合1200元/平方米，詳見下表?？偝杀举M用估算表編號項目金額計算過程備注1建筑安裝工程費440萬4000㎡×1100元/㎡工程中含水暖電照、消防工程、醫(yī)生辦公室、病房、護士室、處置室、檔案、微機室、樓梯、廁所等小計440萬2其它費用勘查設(shè)計12萬管理費15萬監(jiān)理費6萬預(yù)備費5萬小計38萬3綠化費2萬4總計480萬§5.1.4.2、籌資計劃本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是申請上級投資280萬元，二是自籌資金200萬元。該項目在醫(yī)院已規(guī)劃的院內(nèi)，不需征地，同時，由于醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生稅費?！?.2、項目收益部分預(yù)期§5.2.1、收入預(yù)期建成后，項目收入隨時間增長而增長，3年后，即2011年，項目取得滿額年收入。160床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為12.5，故病床使用次數(shù)為2000，常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出3000元，病房總收入600萬元?！?.2.2、項目經(jīng)營稅費估算本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費?！?.2.3、完全建成后年支出預(yù)期項目建成后年支出估算表項目年支出（萬元）估算依據(jù)工資、獎金及福利等一切人員開支7550人，人均15000元/每年。藥費262.08經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，藥費一般占收入43.68％耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電、熱）156.8經(jīng)驗數(shù)據(jù)合計493.08§5.3、項目財務(wù)評價§5.3.1、靜態(tài)評價對于本項目的財務(wù)靜態(tài)評價，由于投資期很短，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測算，本項目的投資回收期為7.28年。項目建成后年收入、支出增長變化估算表年份200820092010201120122013201420152030使用率0%80%90%100%100%100%100%100%100%年收入0480540600600600600600600累計年收入048010201620222028203420402013020累計支出480973.881467.761961.642455.522949.43443.283937.1611345.36累計盈余-480-493.88-447.76-341.64-235.52-129.4-23.2882.841674.64投資回收期計算表（按累計收益額計算法）年份投資額回收投資額累計未回收投資額經(jīng)營收入經(jīng)營成本凈收入148004802480493.88-13.88-493.883540493.8846.12-447.764600493.88106.12-341.645600493.88106.12-235.526600493.88106.12-129.47600493.88106.12-23.288600493.88106.1282.8423600493.88106.121674.64§5.3.2、動態(tài)盈利能力分析動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標(biāo)有：財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)指標(biāo)和財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)指標(biāo)。根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項目側(cè)重于長期的社會效益，故取到2030年的數(shù)據(jù)測算結(jié)果如下：財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%）為：1934.18萬元財務(wù)內(nèi)部收益率為：14％財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率I0將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項目在計算期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率I0取為8%。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當(dāng)FIRR大于基準(zhǔn)收益率時，則認(rèn)為其盈利能力已滿足最低要求?！?.4、財務(wù)評價結(jié)論從各財務(wù)指標(biāo)看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。從本項目的財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）評價和財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性投入，能夠并側(cè)重于獲取長期經(jīng)濟效益和社會效益。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第1章項目總論 5§1.1項目背景與概況 5§1.1.1項目名稱 5§1.1.2項目承辦單位 5§1.1.3編制依據(jù) 5§1.1.4項目提出的理由 5§1.1.5項目擬建地點 8§1.1.6項目預(yù)期目標(biāo) 8§1.1.7項目建設(shè)條件 9§1.2研究結(jié)論 10§1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 10§1.4存在問題及建議 11第2章項目投資環(huán)境與市場研究 13§2.1投資環(huán)境分析 13§2.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策 13§2.1.2XX經(jīng)濟社會情況 13§2.2市場分析 14§2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 14§2.2.2XX市XX醫(yī)療市場現(xiàn)狀 15第3章建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件 18§3.1建設(shè)方案 18§3.1.1方案描述 18§3.1.2指標(biāo) 19§3.2項目現(xiàn)狀概況 20§3.2.1地點與地理位置 20§3.2.2占地面積 20§3.2.3現(xiàn)有土地狀況 21§3.3項目建設(shè)條件 21§3.3.1地形、地貌 21§3.3.2工程地質(zhì)、水文條件 21§3.3.3環(huán)境條件 21§3.3.4.交通條件 22HYPERLINK