房建水電項目策劃方案完整終版

房建水電項目策劃方案目錄一、編制說明3二、項目部人員安排及入場施工注意事項3三、與中建五局的承包模式4四、項目分包模式4五、項目盈利目標5六、利潤來源分析5七、擬優(yōu)化項目策劃6八、分包成本控制表6九、材料用量控制表8十、施工成本管控思路及問題11一、編制說明項目商務策劃是對項目合同履約、合同索賠、風險控制等系列經(jīng)營活動進行事前的謀略和規(guī)劃，以服務項目承接、保障合同履約、完成責任目標為前提，以“化解風險，降本增效”為目標，以“全程策劃、動態(tài)管理、全員參與、持續(xù)改進”為原則，以實現(xiàn)項目經(jīng)濟利益最大化為最終目的。工程項目商務策劃的主要依據(jù)：工程項目總體的策劃方案，一期招投標文件，合同交底資料，施工、技術設計圖紙，業(yè)主管理辦法及有關文件，施工組織設計，當?shù)貏趧淤Y源、材料價格、機械設備費，交通運輸，技術規(guī)范及其他文件。本策劃方案主要從項目管理人員、承包模式、分包模式、盈利目標、利潤來源分析、方案優(yōu)化、人工材料機械設備控制、分包單價控制等幾個方面圍繞展開。二、項目部人員安排及入場施工注意事項項目概況：工程名稱長投云璽二期工程地點湖北省武漢市江漢區(qū)建設大道與航空路交匯處施工范圍本工程為湖北長投恒基置業(yè)有限公司新建居住、商業(yè)服務業(yè)設施、公園綠地、社會福利設施項目。本項目6#、7#樓地面以上樓層確定給安裝分公司施工，6號樓地上47層，建筑高度148.8米；7號樓地上34層，建筑高度99.7米，總建筑面積為62050㎡，項目交付日期暫定為2023年12月26日。1、根據(jù)項目情況設立項目部管理機構(gòu)，建立質(zhì)量、安全、成本管理體系。2、項目部管理人員控制在3人（1）項目經(jīng)理1人、技術總工1人（兼任生產(chǎn)經(jīng)理，安全員）、物資保管1人（兼資料員）。（2）盡可能的利用合作分包隊伍或班組的管理人員。（3）注意事項a入戶給水管均為地面找平層內(nèi)敷設，因此在樓面打混凝土后初凝前要在地面壓槽，避免部分地面找平層厚度不夠?qū)е陆o水管不能隱蔽。b墻地面預留套管要提前加工，并及時跟進土建進度。c電氣施工預埋線盒也要提前加工做好防護，避免混凝土堵塞線盒。d各工序?qū)嵤┣氨仨殞Π嘟M進行技術交底和安全交底，交給施工班組的施工圖必須經(jīng)過優(yōu)化，并形成記錄。e各項預留預埋工作完成后必須經(jīng)過監(jiān)理及業(yè)主簽字驗收。f各專項作業(yè)施工前必須先做樣板，經(jīng)過監(jiān)理和業(yè)主簽字驗收后再大面積展開施工。g施工過程中要嚴格控制材料，做好材料進出記錄臺賬，避免浪費。h施工過程中如有變更要及時辦理簽證。三、與中建五局的承包模式（1）按中建五局承包總合同工程量清單綜合價795萬下浮15.2%，即674萬發(fā)包。（2）由我方負責主材。四、項目分包模式結(jié)合項目部現(xiàn)場對物資、勞力、施工隊伍的報價、江岸地區(qū)施工費用綜合水平的調(diào)查情況，擬確定勞務的分包形式采用如下的勞務分包形式：擴大勞務分包管理：以材料計劃、預算用工量為準，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查價格，經(jīng)項目部和商務部核算確定材料、機械、人工綜合單價，分別分包給不同的班組。五、項目盈利目標經(jīng)過綜合分析，確定項目部的盈利目標，目前初步為17.91%，詳細測算數(shù)據(jù)附后表。安裝項目利潤分析表序號部位金額（萬元）1合同內(nèi)部分合同造價674.72勞務+輔材成本198.63主材材料成本308.84其它費用（試驗、保險、安全文明施工費）6.45項目管理費26.2（公司）6稅金13.87凈利潤120.88總利潤率17.91%六、利潤來源分析１、中建五局發(fā)包費用里原有利潤中建五局的總包價是795萬，給出的發(fā)包價為下浮15.13%即674.7萬，凈利潤率為17.91%。２、通過合理的資源配置，在保證質(zhì)量情況下節(jié)約直接費部分（1）人工費及機械使用費，通過合理管理和調(diào)度安排，節(jié)約人工和機械成本，達到盈利目的。（2）材料費：A、減少損耗節(jié)約用量。B、通過項目詢價，集采部門詢價、談價，采購控制材料單價.３、其它工程利潤（視工程情況而定）（1）工程變更增加量。（2）隱蔽工程工程量差值。4、工程項目管理通過加強項目部自身，公司內(nèi)部人員協(xié)調(diào)管理達到節(jié)約成本的目的。5、對設計方案進行徹底優(yōu)化七、擬優(yōu)化項目策劃名稱價差金額（萬元）實現(xiàn)措施綜合評估備注難度風險效果JDG線管3.6將設計中40%的線管（約20000米）厚度由1.6mm更換為1.4mm中中好需現(xiàn)場與監(jiān)理及業(yè)主溝通達成一致配電箱18.8換成興神力廠家（最低價）小大好需現(xiàn)場考察，綜合考慮以上思路將花些費用去嘗試做工作，不一定都能成功，如果成功，利潤率達到21.22%。八、分包成本控制表分包成本編制原則：本項目主材按照品牌要求已實際詢價，付款方式現(xiàn)款現(xiàn)貨。若近期采購，則金額相差不大。本次分包價格控制表未考慮施工節(jié)約部分，施工節(jié)約優(yōu)化部分不再此處考慮范圍內(nèi)。為了達到公司要求的利潤目標，要求項目部對班組的人工、材料、機械等做嚴格控制，對班組施工的質(zhì)量嚴格把關。水電安裝工程收支對比表匯總表（萬元）序號單位工程名稱收入分包成本其它成本（我司管理成本4.83%）稅金凈利潤凈利潤率1電氣工程316.5282.515.36.4812.223.86%2弱電預埋47.735.32.30.979.1319.14%3消防電預埋36.922.71.80.7511.6531.5%4給水系統(tǒng)33.019.11.60.6711.6335.24%5污水系統(tǒng)200.41199.74.1167.5933.72%6冷凝水系統(tǒng)10.66.80.50.223.0829.05%7土方0.60.40.030.010.1626.67%8消防預埋套管24.618.41.20.54.518.29%9燃氣套管預埋3.42.90.20.070.236.76%10暖通套管預埋1.00.30.050.020.6363%11合計674.7507.432.6813.8120.8217.9%項目總成本553.88本項目含稅預算收入674.7萬元，含稅總成本553.88萬元（其中勞務分包成本198.6萬元，主材成本308.8萬元，公司管理成本23.68萬元，稅金13.8萬元）凈利潤點為17.9%，凈利潤值為120.82萬元。其中勞務分包成本（清包工+輔材）198.6其中主材成本308.8其中其它管理成本32.68稅金13.8九、材料用量控制表序號名稱及規(guī)格型號單位數(shù)量1樓層配電箱臺1102戶內(nèi)配電箱臺8103電線電纜WDZB-YJY-4X70+1X35m9.634電線電纜WDZBN-YJY-4X25+1X16m124.555電線電纜WDZB-YJY-5X16m158.236電線電纜WDZBN-YJY-5X10m236.637電線電纜WDZB-YJY-4X25+1X16m89.418電線電纜WDZBN-YJY-4X50+1X25m9.639電線電纜WDZB-BYJ-1X4m2509.6110電線電纜WDZBN-BYJ-1X4m1360.4911電線電纜WDZBN-RYS-1X2.5m2167.8112電線電纜WDZBN-BYJ-1X2.5m3884.4813電線電纜WDZB-BYJ-1X10m11526.2914電線電纜WDZB-BYJ-1X16m9090.0515電線電纜WDZB-BYJ-1X2.5m16858.9516電線電纜WDZBN-RYS-2X2.5m7281.2717電線電纜WDZB-YJY-5X10m1730.3818電線電纜WDZB-YJY-5X6m1209.8619電線電纜WDZB-YJY-4X35+1X16m266.7820電線電纜WDZB-YJY-4X50+1X25m1239.6621電線電纜RTXMY-5X10m50.8522電線電纜RTXMY-4X35+1X16m224.4423電線電纜RTXMY-5X6m1628.6824電線電纜RTXMY-4X70+1X35m2412.2525單聯(lián)雙控開關250V,10A只10.2026單聯(lián)單控開關250V,10A只347.8227四聯(lián)單控開關250V,10A只2.0428三聯(lián)單控開關250V,10A只14.2829雙聯(lián)單控開關250V,10A只38.7630延時開關250V,10A個7.1431空調(diào)掛機插座(安全型)250V,20A套2.0432單相二、三眼安全暗插座250V,10A套316.2033空調(diào)掛機插座(安全型)250V,16A套5.1034吸頂燈套4.0435火災勿入1W套2.0236樓梯間照明燈（帶紅外感應）15W套7.0737避難層(間）入口標志燈1W套16.1638避難層(間）出口標志燈1W套16.1639安全出口標志燈1W套22.2240雙管熒光燈2X20W套8.0841室外消防應急照明燈具5W套15.1542單管熒光燈1X28WT5三基色套27.2743方向標志燈(雙面單向不可調(diào))1W套66.6644塑料水嘴DN15個415.1145墻上座燈11W節(jié)能燈套458.5446單管熒光燈1X20W套153.5247多信息復合標志燈1W套214.1248方向標志燈(單向不可調(diào)1W套268.6649疏散出口標志燈1W套600.9550消防應急照明燈具5W套119.1851樓層標志燈1W套290.8852消防應急照明燈具(紅外感應式)7W套1275.6353換氣扇200m3/h全壓:50pa功率:40W/220V噪聲:≤39dB(A)臺2.0054換氣扇風量:200m3/h全壓:50pa功率:40W/220V噪聲:≤39dB(A)臺5.0055地面掃除口DN100個14.1456堵頭DN50個99.9957堵頭DN100個1246.3458截止閥DN25個11.1159金屬開關盒86系列個753.7860地漏DN100個142.4161地漏DN50個1230.1862洗衣機地漏DN50個304.0163鋼制托盤式金屬槽盒150*75m107.8464消防(FAS)金屬線槽100*100m102.3865消防(FAS)橋架150*75m107.8466鋼制托盤式金屬槽盒150*75m63.4467消防(FAS)金屬線槽100*50m339.9968弱電金屬線槽200*100m458.3869鋼制托盤式金屬槽盒300*100m366.7870室外塑料給水管熱熔管件DN25個1074.6071室內(nèi)塑料排水管粘接管件DN100個152.5972室內(nèi)塑料排水管(螺母密封圈連接)管件DN150個31.5473室外塑料給水管熱熔管件DN15個181.9374室內(nèi)塑料排水管粘接管件DN75個61.0075室外塑料給水管熱熔管件DN20個431.4676室內(nèi)柔性排水鑄鐵管管件DN100機械接口個6864.5877室內(nèi)塑料排水管粘接管件DN50個2541.9178室內(nèi)塑料排水管(螺母密封圈連接)管件DN100個2301.5279PP-R給水管DN15m655.7180PP-R給水管DN20m1555.0981PP-R給水管DN25m3873.1182UPVC排水管DN50m120.1683UPVC排水管DN75m67.5584UPVC排水管DN100m125.4085中空壁UPVC排水管DN150m50.3586中空壁UPVC排水管DN100m1891.3887空調(diào)凝結(jié)水塑料管DN50m3607.9888離心澆鑄柔性排水鑄鐵管DN100m6444.4489鋼制托盤式金屬槽盒200*100m352.7890輔助等電位聯(lián)結(jié)端子箱SEB個927.6291金屬接線盒86系列個10171.4492金屬線管SC32m89.3593金屬線管SC40m185.1894金屬線管SC50m112.3995金屬線管SC80m174.7996金屬線管PC40m5767.3297金屬線管JDG32m945.0398金屬線管JDG25m6663.0599金屬線管JDG20m48516.85前期開工一個月需要準備的材料序號名稱規(guī)格數(shù)量單位備注1線管JDG206000米一層-四層2PVC管φ32800米一層-四層3金屬接線盒77*77*501800個一層-四層4金屬接線盒77*77*70200個一層-四層以上材料有我方提供，其它預埋套管由分包施工隊伍提供，進場施工人員5-6人，現(xiàn)場還需在地下室搭建材料倉庫與加工棚，合計初期費用在五萬左右。后期主材和人員配置根據(jù)現(xiàn)場具體施工進度做相應調(diào)整。十、施工成本管控思路及問題因住宅水電工程的特殊性，施工方案及施工工藝都比較單一透明，鑒于本工程具體情況提出以下幾個方面的建議：（1）優(yōu)化施工圖中相應管線，以達到距離最近且不影響使用功能和后期維修，對圖紙進行深化設計。（2）進行成本分析，降低材料采購單價。(3)根據(jù)對設計圖紙及技術規(guī)范要求的復核，項目部將重點放在線管，電線電纜、配電箱等材料、設備參數(shù)優(yōu)化和實施上面，通過優(yōu)化設備參數(shù)和材料規(guī)格型號，達到減少成本支出的目的。(4)本著安全是最好的節(jié)約原則，項目全員參與現(xiàn)場安全管理，避免安全事故發(fā)生。(5)將項目成本控制落實到位，責任到人，實行動態(tài)管理，對現(xiàn)場材料使用和路由走向進行嚴格控制，每月進行材料盤點匯總對比控制模式，不允許出現(xiàn)材料浪費現(xiàn)象。（6）施工過程中實行樣板引路：每道工序大面積施工前，先做樣板，樹標桿經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主確認再大面積展開。（7）嚴格按照相關工藝標準，把控細節(jié)。（8）依據(jù)施工合同、總