新邵縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心

新邵縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況新邵縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心是新邵縣人力資源和社會(huì)保障局所屬的公益一類全額撥款事業(yè)單位，為副科級(jí)，核定事業(yè)編制30名，現(xiàn)有在職干部職工45名，其中主任1名，副主任4名，部長(zhǎng)13名。（其中：在職45人，退休6人），房屋面積772平方米。內(nèi)設(shè)13個(gè)部室，為正股級(jí)：綜合部、財(cái)務(wù)部、參保登記部、企業(yè)職工個(gè)人賬戶部、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工個(gè)人賬戶部、企業(yè)單位退休人員服務(wù)部、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員服務(wù)部、待遇支付部、職業(yè)年金部、風(fēng)險(xiǎn)防控部、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)部、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)部、統(tǒng)計(jì)信息檔案部。主要工作職責(zé)縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心貫徹落實(shí)中央關(guān)于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委和縣委關(guān)于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：承擔(dān)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策制度貫徹落實(shí)、基金管理、行政給付相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦和縣級(jí)統(tǒng)籌外待遇的經(jīng)辦工作；承擔(dān)擬定全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的收支計(jì)劃事務(wù)性工作，承擔(dān)編制基金預(yù)決算事務(wù)性工作，承擔(dān)管理縣級(jí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和統(tǒng)籌外代發(fā)資金的事務(wù)性工作；承擔(dān)職業(yè)年金經(jīng)辦工作，承擔(dān)職業(yè)年金基數(shù)申報(bào)、基金歸集事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人及用人單位的參保登記、繳費(fèi)基數(shù)核定，承擔(dān)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對(duì)象的個(gè)人賬戶管理和權(quán)益記錄；承擔(dān)全縣離退休人員的社會(huì)化服務(wù)工作；承擔(dān)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)事務(wù)和養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作；承擔(dān)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理和社會(huì)化查詢服務(wù)；承擔(dān)規(guī)定范圍內(nèi)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；承擔(dān)縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。（三）2020年度工作計(jì)劃（1）強(qiáng)化業(yè)務(wù)操作，保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)1、積極促進(jìn)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌。目前，我省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)均以縣級(jí)為統(tǒng)籌單位，統(tǒng)籌層次低，基金規(guī)模小，地區(qū)之間不調(diào)劑，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。隨著老齡化的到來(lái)，新參保人數(shù)將越來(lái)越少，而離退休人員將會(huì)越來(lái)越多，養(yǎng)老金支付壓力將很大。同時(shí)，以縣級(jí)為統(tǒng)籌層次的保險(xiǎn)制度，對(duì)離退休職工的保障沒(méi)有底線，一旦養(yǎng)老金不能按時(shí)支付，勢(shì)必地方政府和財(cái)政壓力會(huì)巨大，基層不穩(wěn)將國(guó)家不安。2、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)前，各省份的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，不利于制度的跨省轉(zhuǎn)移，尤其是如今人口流動(dòng)快，參保人員更換工作的頻率大，此項(xiàng)工程將極大地方便和保障廣大參保群眾的養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益。3、完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整體系。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)不僅讓億萬(wàn)老年人“老有所養(yǎng)”成為了現(xiàn)實(shí)，更增強(qiáng)了全社會(huì)的安全感和凝聚力。但是當(dāng)前的制度保障水平偏低、待遇確定機(jī)制和正常調(diào)整機(jī)制不健全、繳費(fèi)激勵(lì)機(jī)制不強(qiáng)等問(wèn)題，制約了制度可持續(xù)健康發(fā)展。為此建立基礎(chǔ)養(yǎng)老金按年度正常調(diào)整機(jī)制尤為必要。需要建立城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的調(diào)節(jié)機(jī)制，確保城鄉(xiāng)居民共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，不斷增強(qiáng)參保居民的獲得感、幸福感、安全感。同時(shí)可引入企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)指數(shù)化模式，激勵(lì)符合條件的城鄉(xiāng)居民早參保、多繳費(fèi)，長(zhǎng)期繳費(fèi)，從而提高本人的繳費(fèi)指數(shù)之和，達(dá)到提高基礎(chǔ)養(yǎng)老金水平的目的。4、實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)信息共享。建立統(tǒng)一平臺(tái)，將人社、民政、公安、醫(yī)療、銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系起來(lái)，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來(lái)，才能夠真正做到用數(shù)據(jù)共享規(guī)范養(yǎng)老業(yè)務(wù)辦理。養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)兼容，才能做到數(shù)據(jù)及時(shí)傳送，更好地方便參保群眾。（2）強(qiáng)化資金管理，確保待遇發(fā)放。5、確保各項(xiàng)待遇按時(shí)足額發(fā)放。及時(shí)、準(zhǔn)確核定待遇，確保實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老金待遇按時(shí)、足額、高效、便捷和100%社會(huì)化發(fā)放。繼續(xù)清理核對(duì)參保人員關(guān)鍵信息，按照省局部署，統(tǒng)一、準(zhǔn)確做好基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員轉(zhuǎn)移企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的接續(xù)工作。6、做好養(yǎng)老待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。全面實(shí)現(xiàn)認(rèn)證系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)超期未認(rèn)證自動(dòng)停發(fā)、續(xù)發(fā)養(yǎng)老金。推進(jìn)街道、社區(qū)、簽約銀行為離退休人員提供方便快捷認(rèn)證服務(wù)，進(jìn)一步推廣網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證、手機(jī)認(rèn)證等自主自助認(rèn)證方式。（3）強(qiáng)化內(nèi)控稽核，防范基金風(fēng)險(xiǎn)。7、落實(shí)完善內(nèi)控制度。排查業(yè)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，抓好風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)基金運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，研究和加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。完善系統(tǒng)監(jiān)控功能，組織指導(dǎo)及時(shí)排查疑點(diǎn)信息。實(shí)現(xiàn)銀社直連系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)-財(cái)務(wù)-銀行”三方無(wú)縫對(duì)接。堅(jiān)持“盡量提前、嚴(yán)格按照政策、未審核不得辦理退休手續(xù)”三條原則，做好關(guān)鍵信息確認(rèn)。8、落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)稽核標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真做好待遇稽核工作，有效防止少繳費(fèi)，多領(lǐng)待遇的現(xiàn)象。建立稽核情況臺(tái)賬，適當(dāng)擴(kuò)大實(shí)地稽核面，加大重點(diǎn)單位稽核力度。充分利用“五證合一”登記制度改革契機(jī)，加大各養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的數(shù)據(jù)比對(duì)力度，杜絕重復(fù)冒領(lǐng)養(yǎng)老金的行為。完善群眾舉報(bào)反映機(jī)制，加快稽核處理。盡量充分利用條件推行各險(xiǎn)種聯(lián)合稽核制度。二、部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容（金額：萬(wàn)元）。（一）年度預(yù)算收支情況1.年初預(yù)算收支預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額較上年增減變化2020年2019年金額比例收入預(yù)算736.43其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款736.43支出預(yù)算736.43其中：基本支出448.59其中：項(xiàng)目支出287.84說(shuō)明：新邵縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心于2020年合并，由原企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)站、原機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理站、原城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)站合并而來(lái)，故沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)。2.財(cái)政預(yù)算整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項(xiàng)目基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)工資福利支出379.37379.37商品和服務(wù)支出69.22137206.22對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.84150.84合

計(jì)448.59287.84736.43（二）年度收支決算情況1.年度收入決算收入來(lái)源預(yù)算金額決算金額差額財(cái)政撥款收入736.43722.44-13.99說(shuō)明：1、預(yù)算數(shù)是原三站分開(kāi)預(yù)算，合并后有些支出優(yōu)化，減少了浪費(fèi)；2、我中心嚴(yán)格按照上級(jí)文件規(guī)定減少開(kāi)支，厲行節(jié)約。2.年度預(yù)算支出決算及結(jié)余預(yù)算支出類別預(yù)算金額決算金額增減金額基本支出448.59722.44273.85項(xiàng)目支出287.84-287.84小計(jì)736.43722.44-13.99說(shuō)明：1、預(yù)算數(shù)是原三站分開(kāi)預(yù)算，合并后有些支出優(yōu)化，減少浪費(fèi)；2、我中心嚴(yán)格按照上級(jí)文件規(guī)定減少開(kāi)支，厲行節(jié)約。三、部門(mén)整體支出管理及使用情況（一）基本支出管理1、基本支出總額使用和管理

預(yù)決算支出項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額節(jié)約/超支金額工資福利支出379.37354.18-25.19商品和服務(wù)支出69.22237.09167.87對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助131.17131.17合計(jì)448.59722.44273.852、基本支出中各費(fèi)用明細(xì)支出管理（1）工資福利支出費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額節(jié)約/超支金額節(jié)約/超支率基本工資156.89148.68-8.21-5.23%津貼補(bǔ)貼110.2596.1-14.15-12.83%獎(jiǎng)金13.0720.327.2555.47%伙食補(bǔ)助費(fèi)績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.7439.88-2.86-6.69%職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.5418.79-2.75-12.77%公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.886.280.46.8%住房公積金29-29-100%醫(yī)療費(fèi)其他工資福利支出24.1124.11100%合計(jì)379.37354.18-25.19-6.64%（2）商品和服務(wù)支出支出項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額增減額增減率辦公費(fèi)7.613.96.382.89%印刷費(fèi)8.948.94100%咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)電費(fèi)1.33.412.11162.31%郵電費(fèi)0.214.9214.727360%取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)5.9629.6623.7397.65%因公出國(guó)（境）費(fèi)用維修（護(hù)）費(fèi)0.58.257.751550%租賃費(fèi)會(huì)議費(fèi)0.50.960.4692%培訓(xùn)費(fèi)0.410.41100%公務(wù)接待費(fèi)4.740.68-4.06-85.65%專用材料費(fèi)被裝購(gòu)置費(fèi)專用燃料費(fèi)勞務(wù)費(fèi)12.111.11111%委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)2125.644.6422.1%福利費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50.5100%其他交通費(fèi)25.4225.38-0.04-0.16%稅金及附加費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出1103.13102.1310213%合計(jì)69.22237.09167.87242.52%說(shuō)明：1、預(yù)算不合理，不科學(xué)，沒(méi)有根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算。2、辦公經(jīng)費(fèi)增幅比較大是因?yàn)椋?）2020年我中心更換了一批新的電腦、打印機(jī)等辦公用品；（2）我中心宣傳養(yǎng)老保險(xiǎn)政策、征地農(nóng)民參保、退役軍人補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等需要復(fù)印大量資料；（3）2020年扶貧關(guān)鍵年開(kāi)支增大；（4）2020年征地農(nóng)民工作和退役軍人補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，需要大量的人力物力財(cái)力。3、我中心嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待，所以公務(wù)接待費(fèi)降幅很大。4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是因?yàn)樵青l(xiāng)居保站是事業(yè)單位可以保留公務(wù)車，所以產(chǎn)生了維護(hù)費(fèi)。5、由于單位合并，需要對(duì)辦公室進(jìn)行調(diào)整維護(hù)，對(duì)各設(shè)備進(jìn)行維修，導(dǎo)致維修費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)增加。5、由于2020年的工作范圍的擴(kuò)大，任務(wù)的增多，導(dǎo)致其他商品和服務(wù)支出比預(yù)算大幅增加，而預(yù)算時(shí)沒(méi)有根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額結(jié)余/超支金額結(jié)余/超支率離休費(fèi)104.87104.87100%退休費(fèi)退職（役）費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助17.6117.61100%救濟(jì)費(fèi)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助助學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)金7.957.96100%個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.740.74100%合計(jì)131.17131.17100%說(shuō)明：沒(méi)有根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算，部門(mén)預(yù)算資金里不含有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理1、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行費(fèi)用項(xiàng)目本年預(yù)算本年決算結(jié)余/超支基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出公務(wù)接待費(fèi)6.740.686.06公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.53.5公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)用合計(jì)10.240.689.56說(shuō)明：1、三站合并，減少了重復(fù)開(kāi)支，減少了浪費(fèi)。2、我中心嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，比預(yù)算節(jié)省了大筆開(kāi)支。2、“三公經(jīng)費(fèi)”與上年度比較費(fèi)用項(xiàng)目本年金額上年金額增減額增減率%公務(wù)接待費(fèi)0.680.69-0.01-1.45%公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)(境)費(fèi)用合計(jì)0.680.69-0.01-1.45%專項(xiàng)支出管理1、專項(xiàng)資金基本情況及績(jī)效目標(biāo)我中心預(yù)算安排7個(gè)項(xiàng)目，共237.448萬(wàn)元資金，資金用于各個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)展、實(shí)施。專項(xiàng)資金包括基金項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，基金項(xiàng)目是根據(jù)省市下達(dá)的任務(wù)和硬性規(guī)定來(lái)做預(yù)算的，而經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的資金是根據(jù)所需資金的實(shí)際情況做的預(yù)算，所以都是?？顚Ｓ谩Ｆ渲衅髽I(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金是為了保證養(yǎng)老保險(xiǎn)金的及時(shí)、足額發(fā)放；退役士兵生活困難補(bǔ)助是專項(xiàng)補(bǔ)助給53年前參軍后在企業(yè)退休退役士兵的生活補(bǔ)助；信息及維護(hù)費(fèi)是專門(mén)用來(lái)開(kāi)展專項(xiàng)工作，保證單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和退休工人工資正常發(fā)放；養(yǎng)老資格認(rèn)證是為了以防養(yǎng)老金冒領(lǐng)多領(lǐng)；基金征繳是為了積極響應(yīng)上級(jí)相關(guān)要求確保用人單位養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳到位，保障廣大勞工應(yīng)該享有的基本權(quán)利；征地農(nóng)民參保分兩塊，一是選擇參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，一塊是選擇參加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，由于這塊工作任務(wù)重，工作時(shí)間緊，需要大量的人力物力，我們申請(qǐng)了專項(xiàng)資金，保證這項(xiàng)政府惠民政策能及時(shí)準(zhǔn)確的落實(shí)到老百姓身上。這些專項(xiàng)資金都是由同級(jí)財(cái)政撥款，該項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)我站的工作效率和為社會(huì)服務(wù)水平有了很大的提高，對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)發(fā)揮了巨大作用，增強(qiáng)了政府的執(zhí)政能力和公信力。2、專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行專項(xiàng)子目名稱本年預(yù)算可用指標(biāo)本年實(shí)際支出本年結(jié)余投入進(jìn)度上年結(jié)余年初預(yù)算本年追加合計(jì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)232323100%資格認(rèn)證及稽核工作經(jīng)費(fèi)414141100%社?；鹄舷到y(tǒng)數(shù)據(jù)管理444100%被征地農(nóng)民社會(huì)保障繳費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)454545100%企業(yè)職工因病或非因工死亡調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)141414100%個(gè)賬管理及建檔建模經(jīng)費(fèi)363636100%53年前參軍后在企業(yè)退休退役士兵生活困難補(bǔ)助74.44874.44874.448100%合

計(jì)237.448237.448237.448100%專項(xiàng)資金的管理為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變。專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證，并對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩２块T(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。前面通過(guò)對(duì)部門(mén)整體支出情況的概述和實(shí)際支出情況的分析，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況評(píng)價(jià)如下：（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)：預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位，即減少了資金浪費(fèi)，又保證了工作的正常運(yùn)行。（二）行政效能評(píng)價(jià)：預(yù)算效能較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。1.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)政策：收入支出均在國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)戶結(jié)算，且不多頭開(kāi)戶，不搞體外循環(huán)，每月末與銀行開(kāi)戶的各項(xiàng)基金進(jìn)行核對(duì)，不相符之處及時(shí)核查原因并進(jìn)行處理，確保了專款專用。2.管理制度健全：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。3.資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。4.預(yù)決算信息公開(kāi)：一是按規(guī)定在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。5.資產(chǎn)管理合理：2020年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出及實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益，部門(mén)履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。（1）社會(huì)效益：我們通過(guò)強(qiáng)化崗位職責(zé)管理，加強(qiáng)干部目標(biāo)管理考核，確保離退休人員待遇能及時(shí)全額準(zhǔn)確發(fā)放到位，我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)，大大提升了政府公信力。（2）行政效能：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本。（四）可持續(xù)性分析：我單位厲行節(jié)約，科學(xué)施政，確保各項(xiàng)支出落地有聲，可持續(xù)推進(jìn)。（五）社會(huì)公眾滿意度：社會(huì)公眾對(duì)我單位工作滿意度達(dá)95%以上，在年度績(jī)效考核中考核為優(yōu)秀。（六）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng):自評(píng)為95分。（見(jiàn)附件）五、存在的問(wèn)題（一）預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。（二）由于年初財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)資金不足，部分項(xiàng)目不能足額編制，導(dǎo)致部分開(kāi)支較年初預(yù)算金額超支。（三）公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。（四）專項(xiàng)工作壓力增大，2018年開(kāi)始的征地農(nóng)民參保工作、103號(hào)文件參保工作、退役軍人補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)工作等等，涉及的人數(shù)大，范圍廣，工作時(shí)間長(zhǎng)，需要大量的人力物力和強(qiáng)大的組織能力。六、改進(jìn)意見(jiàn)及建議針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：（一）后續(xù)工作計(jì)劃1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題和建議。1、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)。特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。我中心在以后的工作中，將進(jìn)一步規(guī)范單位經(jīng)費(fèi)的管理和使用，科學(xué)管理，科學(xué)使用，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)，堅(jiān)決防止腐敗。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)基金管理和監(jiān)督，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，完善工作機(jī)制，健全各項(xiàng)辦事制度，為保證基金安全運(yùn)行，確保離退休人員養(yǎng)老金發(fā)放，為建立和諧社會(huì)取得更好的成績(jī)。2020年度部門(mén)整體支出一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說(shuō)明自評(píng)分投入(20分)目標(biāo)

設(shè)定（5分）績(jī)效目標(biāo)合理性（2分）部門(mén)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。2績(jī)效指標(biāo)明確性（3分）部門(mén)依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。①將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分；③與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。2預(yù)算

配置（15分）在職人員控制率（5分）部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門(mén)實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)的人員編制數(shù)。3“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（5分）部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。5重點(diǎn)支出安排率（5分）部門(mén)本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門(mén)項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門(mén)年度預(yù)算安排的，與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門(mén)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。5過(guò)程(40分)預(yù)算

執(zhí)行(23分)預(yù)算完成率（4分）部門(mén)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門(mén)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本年度部門(mén)預(yù)算數(shù)。4預(yù)算調(diào)整率（2分）部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門(mén)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。2支付進(jìn)度率（2分）部門(mén)實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門(mén)在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門(mén)在申報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門(mén)平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。2結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（4分）部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門(mén)對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門(mén)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。4公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分）部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)4分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。4“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（3分）部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)3分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。3政府采購(gòu)執(zhí)行率（4分）部門(mén)本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。3預(yù)算管理(12分)管理制度健全性（2分）部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。2資金使用合規(guī)性（5分）部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)1分；③項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證計(jì)1分；④符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)1分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)1分。5預(yù)決算信息公開(kāi)性（2分）部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)1分；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)1分。預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。2基礎(chǔ)信息完善性（3分）部門(mén)基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)1分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)1分。3資產(chǎn)

管理（5分）管理制度健全性（2分）部門(mén)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行