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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔方法：1、及時更新簽名卡。步驟：總經(jīng)理可以作出以下授權：預算主管可在預算內(nèi)對基金和費用支出有決定權。財務經(jīng)理方法：1、及時更新簽名卡。步驟：總經(jīng)理可以作出以下授權：預算主管可在預算內(nèi)對基金和費用支出有決定權。財務經(jīng)理/會計主管對預領款/現(xiàn)金付款有決定權，必要時需指定權限范圍。財務經(jīng)理/會計主管對銀行付款有決定權，必要時需指定權限范圍銷售經(jīng)理可簽署銷售合同，財務經(jīng)理可決定客戶賒銷額。生產(chǎn)部經(jīng)理負責從寶潔訂貨，入倉，申報殘損貨物人事部經(jīng)理負責簽署每月工資會計主管決定會計科目和會計流程圖并且決定納稅申報財務經(jīng)理負責安排金融（貸款）和運用適當?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造）銷售經(jīng)理和財務經(jīng)理決定產(chǎn)品價格說明：對下一級委任職責和決定權。輸入：從董事會成員到總經(jīng)理都要有權限的委任輸出：簽名卡權限的委任寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：內(nèi)部控制編號：7.3.1要素：權限的委任地點：總部寶潔公司寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：應付帳款編號：6.3.3要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)地點：總部簽名卡簽名卡寶潔分銷售客戶客戶服務部財務部銷售部管理系統(tǒng)部人事部法律部客戶服務部經(jīng)理財務分析員銷售經(jīng)理管理系統(tǒng)部經(jīng)理人事部經(jīng)理法律部經(jīng)理230精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔人事變動月報表年月部門編制人數(shù)上月人數(shù)新進人數(shù)離職人數(shù)本月人數(shù)缺編人數(shù)超編人數(shù)新進率離職率缺編率超編率新聘內(nèi)部調(diào)動辭職解聘內(nèi)部調(diào)動合計

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