實(shí)務(wù)手冊(cè)--岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理手冊(cè)全套

岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理手冊(cè)（含程序文件）文件編號(hào)： Q/SJY-SC-A/0受控狀態(tài)： 受控文件審 核：批 準(zhǔn)：持有者編號(hào)：2012—08—20批準(zhǔn) 2012—09—01實(shí)施岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院發(fā)布岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0文件修改控制表修改 文件更改 修改后文件更改前內(nèi)容或頁(yè)次 文件更改后內(nèi)容或頁(yè)次日期 申請(qǐng)單號(hào) 版本號(hào)編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第2 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/00.1020.2030.3040.4050.5061.0062.0073.0084.0094.2115.0125.6146.0156.2166.3177.1187.2187.3177.4207.5217.6238.0248.2.2248.2.3-8.2.4268.3288.4298.53133編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第3 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì)量管理手冊(cè)頒 布 令

Q/SJY-SC-A/0本院依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本院質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本院建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本院全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。院長(zhǎng)：劉正力2012年8月20日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 柳周新 為本院的管理者代表。管理者代表的職責(zé)如下：1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。院長(zhǎng)：劉正力2012年8月20日編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第4 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾★本院質(zhì)量方針：

Q/SJY-SC-A/0精心勘測(cè)與設(shè)計(jì)，監(jiān)理誠(chéng)信質(zhì)如金，追求卓越客滿意，精益求精勇創(chuàng)新。其含義為：本公司所有的工程、服務(wù)的科技性、社會(huì)性、服務(wù)性特點(diǎn)決定了工程勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的高要求，要求全體員工有很高的質(zhì)量意識(shí)，要從點(diǎn)滴做起，在每項(xiàng)工作中都要關(guān)注每一個(gè)細(xì)節(jié)；我們的產(chǎn)品交付時(shí)間短、時(shí)間要求高，沒(méi)有長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可靠的質(zhì)量保證是得不到社會(huì)和客戶的認(rèn)可的，確認(rèn)沒(méi)有任何質(zhì)量問(wèn)題時(shí)才能交付給客戶，這就是誠(chéng)信；顧客的要求是不斷變化、不斷提高的，我們只有全面認(rèn)識(shí)與顧客和其他相關(guān)方的關(guān)系，真心與客戶長(zhǎng)期合作，客戶持續(xù)滿意了也就證明我們追求卓越的價(jià)值；在講究質(zhì)量和誠(chéng)信、追求顧客滿意的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)我們的工作質(zhì)量，勇于創(chuàng)新才能立于不敗之地。▲質(zhì)量方針的宣傳和貫徹由總師辦負(fù)責(zé)執(zhí)行，要求每一位員工都得到認(rèn)識(shí)和理解?！锉驹嘿|(zhì)量目標(biāo)：a產(chǎn)品勘測(cè)、設(shè)計(jì)合格率 100%；b外審一次性通過(guò)合格率 50%以上；c合同履約率98%；d顧客滿意度98%以上；★各部門分解目標(biāo)：總師辦：培訓(xùn)合格率 100%；圖文中心：出圖合格率 99%；專業(yè)資質(zhì)上崗率 100%辦公室：采購(gòu)物資合格率 100%；巖土勘測(cè)室：設(shè)備設(shè)施完好率 100%；勘測(cè)成果合格率 100%；建筑設(shè)計(jì)室：產(chǎn)品一次性審查通過(guò)率 50%以上；計(jì)劃進(jìn)度完成率 100%；市政設(shè)計(jì)室：產(chǎn)品一次性審查通過(guò)率 50%以上；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第5 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0計(jì)劃進(jìn)度完成率 100%；工程監(jiān)理部：施工現(xiàn)場(chǎng)出勤率 100%；監(jiān)理報(bào)表合格率 100%；顧客滿意度98%以上?！?本院的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表負(fù)責(zé)執(zhí)行，由院長(zhǎng)每年底負(fù)責(zé)考核、確認(rèn)；▲ 各部門的分解目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行，每年底由管理者代表負(fù)責(zé)考核與確認(rèn)?！?當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)值未達(dá)成時(shí)，管理者代表應(yīng)采取相應(yīng)措施?！?質(zhì)量目標(biāo)的修訂由管理者代表在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出，院長(zhǎng)確定?！锉驹簩?duì)所有成為本院的顧客和本院全體員工鄭重承諾：嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)和客戶的要求，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施過(guò)程控制，堅(jiān)決杜絕任何不規(guī)范的行為；本院管理層要求每一位員工對(duì)照質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)具體要求和客戶要求實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，不斷地提高工作質(zhì)量及效率。任何維護(hù)質(zhì)量管理體系和工作質(zhì)量的行為都將得到鼓勵(lì)和支持，任何違反質(zhì)量管理體系的要求、不負(fù)責(zé)任的粗制濫造行為都將受到批評(píng)和處罰。以上承諾的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)狀由本院院長(zhǎng)在每年的管理評(píng)審輸入材料上提出。手冊(cè)說(shuō)明1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》和本院的實(shí)際相結(jié)合編制而成，適用于巖土勘測(cè)、建筑工程設(shè)計(jì)、市政工程的設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理，包括：1）本院質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了除7.5.2條款之外GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本院質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表達(dá)。2、刪減理由本院的巖土勘測(cè)、建筑工程設(shè)計(jì)、市政工程的設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理過(guò)程能夠通過(guò)后續(xù)的評(píng)審、檢驗(yàn)、驗(yàn)證其有效性，不存在特殊過(guò)程，故對(duì)7.5.2過(guò)程確認(rèn)實(shí)施刪減。3、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000—2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第6 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/04、本手冊(cè)為本院的受控文件，由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由管理者代表負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本院以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還本院總師辦，并辦理核收登記。5、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。本院簡(jiǎn)介本院成立于 1972年，位于湖南省的北大門，洞庭畔的岳陽(yáng)市炮臺(tái)山路，隸屬于岳陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,全民所有制企業(yè)。經(jīng)過(guò)四十多年的市場(chǎng)錘煉和發(fā)展，我院已發(fā)展成為一支人員結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、專業(yè)齊全、經(jīng)營(yíng)管理日趨成熟；以建筑工程設(shè)計(jì)為主，集勘察、設(shè)計(jì)、市政、規(guī)劃、監(jiān)理、測(cè)量于一體的綜合性的勘察設(shè)計(jì)單位。擁有建筑工程設(shè)計(jì)、巖土工程勘察、房屋與市政工程監(jiān)理、公用市政設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)與小區(qū)規(guī)劃、工程咨詢資質(zhì)。其中：建筑工程設(shè)計(jì)于 1992年就獲得了國(guó)家甲級(jí)資格， 2011年、2012年我院巖土工程勘察、工程監(jiān)理也獲得了國(guó)家甲級(jí)資格。我院技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有在職職工近 100人，90%以上各專業(yè)技術(shù)人員，其中高級(jí)工程師20多人，工程師師70余人，一級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 10多人，注冊(cè)巖土工程師3人，注冊(cè)設(shè)備師3人，注冊(cè)規(guī)劃師 3人，注冊(cè)咨詢工程師（投資） 3人，有國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師16人，配置了各種儀器設(shè)備，建筑設(shè)計(jì)各類應(yīng)用軟件 80余套，擁有通過(guò)國(guó)家認(rèn)證的巖土工程試驗(yàn)室，國(guó)內(nèi)一流的全自動(dòng)巖土工程試驗(yàn)設(shè)備，可完成高中壓縮試驗(yàn)及全自動(dòng)三軸試驗(yàn)，并可開展水質(zhì)分析項(xiàng)目的試驗(yàn)。我院堅(jiān)持一切為用戶服務(wù)的理念，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)拼博，銳意進(jìn)取，爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)新的精神，每年完成工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理項(xiàng)目幾百項(xiàng)，優(yōu)良率 90%，合格率100%，取得了較好的效益，為岳陽(yáng)市的建設(shè)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。多年來(lái)特別是近幾年多次被評(píng)為岳陽(yáng)市建設(shè)系統(tǒng)的先進(jìn)單位。地址：岳陽(yáng)市炮臺(tái)山路電話真編：414000編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第7 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0本院質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖院長(zhǎng)管理者代表辦總圖巖建市工公師文土筑政程中勘設(shè)設(shè)監(jiān)室辦心測(cè)計(jì)計(jì)理室室室部編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第8 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

Q/SJY-SC-A/0部門院管理辦總巖土建筑市政工程圖文要素長(zhǎng)者代公師勘測(cè)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)監(jiān)理中心表室辦室室室部4.1總要求■□□□□□□□□4.2.3文件控制□□□■■■■■■4.2.4記錄控制□□□■■■■■■5.1管理承諾■□□□□□□□□5.2關(guān)注顧客■□□□□□□□□5.3質(zhì)量方針■□□□□□□□□5.4質(zhì)量目標(biāo)■□□□□□□□5.5職責(zé)權(quán)限■□□□□□□□□5.6管理評(píng)審■□□□□□□□□6.1資源提供■□□□□□□□□6.2人力資源□□■■□□□□6.3基礎(chǔ)設(shè)施□□□□□■□6.4工作環(huán)境□■□□□□7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃□□□□■■■■7.2與顧客相關(guān)過(guò)程□□□□□■■■■7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)■■■■7.4采購(gòu)控制□□■□□□□7.5.1過(guò)程提供□□■■■■■7.5.2特殊過(guò)程確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯□□□■■■■7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)□□□□■■7.5.5產(chǎn)品防護(hù)□□□■■■■7.6監(jiān)測(cè)設(shè)備控制■8.2.1顧客滿意測(cè)量□□□■■■■8.2.2內(nèi)部審核□■□□□□□□□8.2.3設(shè)計(jì)過(guò)程監(jiān)控■□■■■■8.2.4設(shè)計(jì)結(jié)果監(jiān)控■□■■■■8.3產(chǎn)品不合格控制□■□■■■■8.4數(shù)據(jù)分析□□□■□□□□□8.5.2糾正措施□■□□□□□□□8.5.3預(yù)防措施□■□□□□□□□■表示主管領(lǐng)導(dǎo)或主控執(zhí)行部門□表示配合部門編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第9 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理體系

Q/SJY-SC-A/0本院以質(zhì)量管理的八大原則指導(dǎo)各項(xiàng)工作：1．以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2.領(lǐng)導(dǎo)作用3.全員參與4.過(guò)程方法5.管理的系統(tǒng)方法6.持續(xù)改進(jìn)7.基于事實(shí)的決策方法8.互利的供方關(guān)系4.1總要求本院按照GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：本院對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程是從識(shí)別顧客需要到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也是具體的質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的分解過(guò)程；明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。本院的外包過(guò)程主要涉及建筑設(shè)計(jì)中的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、音響設(shè)計(jì)；市政設(shè)計(jì)中的交通設(shè)計(jì)、綠化設(shè)計(jì)。由于以上設(shè)計(jì)外包的情況很少出現(xiàn)，需要時(shí)，由總師辦負(fù)責(zé)決定有相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)外包設(shè)計(jì)。4.2質(zhì)量管理體系已形成文件，并貫徹實(shí)施與完善、持續(xù)改進(jìn)。4.2.1本院質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件（包括程序文件）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 第二級(jí)文件記錄文件、表格及其他管理文件4.2.2文件規(guī)定應(yīng)始終與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第10 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/04.2.3文件的詳略程度應(yīng)取決于項(xiàng)目規(guī)模、工程類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等。本院堅(jiān)持按以上要求切合實(shí)際，以方便理解應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)。4.2.4本院的文件媒介形式有紙張（主要是管理類） 、電子（主要是技術(shù)類）。文件和記錄控制程序1.0職責(zé)1.1院長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、本院管理制度；1.2總工程師負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)技術(shù)類文件和相關(guān)記錄；1.3管理者代表負(fù)責(zé)組織管理類文件的定期評(píng)審。1.4總師辦負(fù)責(zé)文件和記錄的發(fā)放、回收、標(biāo)識(shí)、存檔及對(duì)各部門文件規(guī)范使用的監(jiān)督。1.5外來(lái)文件由各接收人或接收部門接收、識(shí)別后，由總師辦負(fù)責(zé)歸口管理。1.6各部門分別負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的使用、收集、整理、保存。2.0程序要求2.1文件的分類：第一類——質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件） ；第二類——管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等） ；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等） ；第三類——本院及各部門的記錄文件，包括有固定格式的表格和無(wú)固定格式的其他記錄。第四類——其他時(shí)效性文件，如針對(duì)特定工程、項(xiàng)目或合同編制的計(jì)劃或方案、顧客要求的其他標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、政府主管部門下達(dá)的各類文件。2.2文件的編號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)：Q/SJY—SC—A/0，表示本院質(zhì)量管理手冊(cè)第1版，0次文件修改狀態(tài)。其他的文件編號(hào)按以下編號(hào)規(guī)則執(zhí)行：管理類按Q/SJY—（順序號(hào)001—099）—A/0例如，行政管理類的第3個(gè)文件編號(hào)為：Q/SJY—003—A/0技術(shù)類按原規(guī)定。外來(lái)文件按原編號(hào)。2.3文件的控制要求2.3.1總師辦負(fù)責(zé)建立《受控文件清單》；管理層應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本為文件控制的基本原則。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第11 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/02.3.2總師辦負(fù)責(zé)在文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)印章“受控文件”的標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)；發(fā)放時(shí)應(yīng)有《文件發(fā)放、回收記錄》的記錄。2.3.3管理者代表每年負(fù)責(zé)組織對(duì)所有文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后產(chǎn)生的文件更改由總師辦負(fù)責(zé)完成。2.3.4各部門在日常工作中如產(chǎn)生文件更改需求時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)》后上交該文件的原審核批準(zhǔn)人，經(jīng)批準(zhǔn)后交由總師辦負(fù)責(zé)文件更改、舊文件回收、新文件發(fā)放。2.3.5因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。發(fā)放者作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。2.3.6施工現(xiàn)場(chǎng)使用的文件可以采取簡(jiǎn)要說(shuō)明、放大上墻等多種使用形式。2.3.7文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；2.3.8任何人不得在受控文件上亂涂畫改，保持文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。2.3.8本院的文件屬于內(nèi)部使用的范圍，不準(zhǔn)私自外借，本院保持對(duì)文件私自外借、外傳予以追究的權(quán)利。2.3.9所有失效或作廢文件由總師辦負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)使用者及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，如蓋“參考資料”章；對(duì)要銷毀的作廢文件，由管理者代表授權(quán)總師辦銷毀。2.3.10外來(lái)文件由各接收人或接收部門接收、 識(shí)別后需院長(zhǎng)確認(rèn)其適用性，由總師辦負(fù)責(zé)在《受控文件清單》登錄，并控制其分發(fā)。2.3.11對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。3.0記錄控制要求3.1各部門將產(chǎn)生的各種必要的記錄以及以后需要增加、合并、修改、刪除記錄時(shí)都必須報(bào)總師辦備案，由各部門整理成《記錄清單》 。3.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按 QR—001（順序號(hào)）—A（版本號(hào)）執(zhí)行。3.3記錄的時(shí)間編號(hào)按（年度） /（月份）/（流水號(hào)）格式。如 2012年9月第一份記錄記為NO：12/09/001。3.4記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、頁(yè)面清潔、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用斜杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。3.5如因筆誤用或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第12 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/03.6各部門負(fù)責(zé)人或資料員必須把記錄分類，依日期順序整理好，按月整理成本以利于檢索。3.7記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。3.8總師辦每半年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。3.9重要記錄的發(fā)放、借閱、復(fù)制和處置由總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.0本程序相關(guān)文件《工程技術(shù)檔案管理規(guī)定》《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》5.0本程序相關(guān)記錄編號(hào)記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點(diǎn)QR-01-A受控文件清單總師辦長(zhǎng)期總師辦QR-02-A文件發(fā)放、回收記錄總師辦三年總師辦QR-03-A文件更改申請(qǐng)單申請(qǐng)部門一年總師辦QR-04-A記錄清單總師辦長(zhǎng)期總師辦管理職責(zé)5.1管理承諾本院院長(zhǎng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；宣傳、貫徹執(zhí)行本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；按規(guī)定參加總師辦的管理評(píng)審；確保本院的質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。5.2本院的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。院長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到三個(gè)環(huán)節(jié)：識(shí)別、確定顧客的需求和期望，通過(guò)各部門與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括對(duì)工程的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等；只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才會(huì)滿意。只有完全轉(zhuǎn)化、滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.3質(zhì)量方針的條款要求見本文第 5頁(yè)。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的條款要求見本文第 5頁(yè)。5.4.2院長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，滿足標(biāo)準(zhǔn) 4.1總要求，其內(nèi)容應(yīng)包括：編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第13 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0需達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提出質(zhì)量管理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案等。f）當(dāng)本院需要變更質(zhì)量管理體系時(shí)，院長(zhǎng)要按以上要求保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5.1本院各部門的質(zhì)量職責(zé)如下：a）院長(zhǎng)本院質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人；貫徹國(guó)家法律、法規(guī)及主管部門指令；批準(zhǔn)本院目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)；參加管理評(píng)審；明確部門的職權(quán)、工作范圍及相關(guān)關(guān)系；保證從事與質(zhì)量有關(guān)的各類人員獨(dú)立行使把關(guān)、監(jiān)控、報(bào)告、改進(jìn)的職能；b）總師辦負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)不合格品處置的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各設(shè)計(jì)室的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。b）圖文中心負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙的打印、復(fù)制、底圖存檔、電子文檔刻錄；負(fù)責(zé)員工的招聘及專業(yè)資質(zhì)的管理。c）辦公室歸口負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的控制管理。d）建筑設(shè)計(jì)室、市政設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)的合同、投標(biāo)管理；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案的制定、組織、協(xié)調(diào)和控制；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)保持正常的工作秩序及技術(shù)資料及圖紙的標(biāo)識(shí)管理；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)后續(xù)技術(shù)服務(wù)與跟蹤、回訪。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第14 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0巖土勘測(cè)室、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)的合同、投標(biāo)管理；負(fù)責(zé)勘測(cè)方案的制定、組織、協(xié)調(diào)和控制；負(fù)責(zé)勘測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)保持正常的工作秩序及技術(shù)資料及圖紙的標(biāo)識(shí)管理；負(fù)責(zé)勘測(cè)設(shè)備的維修、保養(yǎng)、配備工作；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器、計(jì)量器具的定期檢定工作。工程監(jiān)理部見《施工監(jiān)理工作職責(zé)分工表》5.5.2管理者代表必須履行自己的職責(zé)，其條款要求見本文第 4頁(yè)。5.5.3內(nèi)部溝通本院應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性等內(nèi)容，進(jìn)行及時(shí)溝通，達(dá)到相關(guān)了解、統(tǒng)一思想、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部文件、局域網(wǎng)及各種媒體將各種信息及時(shí)通知到相關(guān)人員，以利于質(zhì)量管理的全過(guò)程控制。本院例行會(huì)議安排：全本院大會(huì)：每三個(gè)月一次（具體時(shí)間不定），由本院院長(zhǎng)或副院長(zhǎng)主持，全體員工參加，時(shí)間控制在60分鐘以內(nèi)；管理工作會(huì)議：每周一次（每周一上午進(jìn)行），由本院院長(zhǎng)或副院長(zhǎng)主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，時(shí)間控制在30分鐘以內(nèi)；部門會(huì)議：每周一次（每周二上午舉行），由各部門負(fù)責(zé)人支持，各部門全體人員參加，時(shí)間控制在30分鐘以內(nèi)；部門會(huì)議也可以是崗位技能培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》。5.6管理評(píng)審管理評(píng)審是對(duì)本院質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)的方式。一般一年一次，由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，本院按評(píng)審計(jì)劃的要求提供管理評(píng)審的輸入材料，本院院長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。資源管理6.1資源的提供由院長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，資源需求由有關(guān)部門根據(jù)需要提出， 一般在會(huì)議上由院長(zhǎng)決定，以便及時(shí)確定并提供所需的資源，包括：編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第15 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0辦公室、辦公設(shè)備、辦公軟件、設(shè)計(jì)軟件的提供或更新等；檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備、儀器、儀表；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)及資格認(rèn)可的專業(yè)人員；人力資源管理程序1.0職責(zé)1.1總師辦負(fù)責(zé)編制崗位任職要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施。1.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和考核。1.3院長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃、各級(jí)人員崗位任職要求。2.0程序要求2.1總師辦負(fù)責(zé)編制《崗位人員任職基本要求》 ，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，并作為企業(yè)招聘選擇安排人員的主要依據(jù)。2.2培訓(xùn)按“干什么、學(xué)什么；需要什么、培訓(xùn)什么”的原則制定培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施。2.3每年12月份各部門根據(jù)本部門的工作目標(biāo)和施工需要向總師辦報(bào)告明年的培訓(xùn)需求計(jì)劃。總師辦結(jié)合本院的培訓(xùn)需求情況，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.4外培人員應(yīng)根據(jù)需要做出當(dāng)年計(jì)劃，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 ，無(wú)法預(yù)計(jì)的應(yīng)在培訓(xùn)前提出申請(qǐng)，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.5培訓(xùn)對(duì)象分為新員培訓(xùn)、在崗人員培訓(xùn)、技術(shù)人員培訓(xùn)和特殊工種人員培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施：a）招聘的新員工上崗前必須由總師辦組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括：本院簡(jiǎn)介、發(fā)展方向及質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、軟件操作技能等方面的教育；b）在崗人員培訓(xùn)，本院各部門對(duì)本部門人員每年至少要進(jìn)行一次質(zhì)量意識(shí)、安全施工、崗位技能方面的培訓(xùn)和考核，在崗人員轉(zhuǎn)崗時(shí)，應(yīng)對(duì)其新崗位的崗位技能進(jìn)行培訓(xùn)和考核；c）有專業(yè)資質(zhì)要求的員工需取得國(guó)家授權(quán)部門頒發(fā)的資質(zhì)證書才能上崗；d）質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)應(yīng)通過(guò)國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行、考核合格后才能上崗。2.6培訓(xùn)工作由總師辦或相關(guān)部門組織實(shí)施，培訓(xùn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)培訓(xùn)班的有關(guān)情況如：時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容、授課時(shí)間、參加人員等填寫《培訓(xùn)記錄表》2.7培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備所需的能力。2.8員工考核由辦公室組織進(jìn)行，考核可評(píng)為優(yōu)秀、良好、基本稱職、稱職、不稱職?？己瞬环Q職的員工可作再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗處理。3.0本程序相關(guān)文件3.1《崗位人員任職基本要求》4.0本程序相關(guān)記錄編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第16 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理手冊(cè)Q/SJY-SC-A/0編號(hào)記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點(diǎn)QR-15-A培訓(xùn)申請(qǐng)表提出部門二年總師辦QR-16-A年度培訓(xùn)計(jì)劃總師辦二年總師辦QR-17-A培訓(xùn)記錄表各部門二年各部門設(shè)備管理程序1.0職責(zé)1.1巖土勘測(cè)室負(fù)責(zé)勘測(cè)設(shè)備的修理，對(duì)勘測(cè)設(shè)備的完好、滿足施工工藝要求負(fù)責(zé)。1.2各項(xiàng)目組負(fù)責(zé)勘測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng) .1.3辦公室負(fù)責(zé)局域網(wǎng)管理。2.0程序要求2.1勘測(cè)設(shè)備的提供2.1.1項(xiàng)目組根據(jù)施工需求，提出《勘測(cè)設(shè)備需求計(jì)劃》 ，報(bào)辦公室。計(jì)劃中寫明所需設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)劃進(jìn)出場(chǎng)日期等內(nèi)容。2.1.2巖土勘測(cè)室根據(jù)《勘測(cè)設(shè)備需求計(jì)劃》給予提供租賃和采購(gòu)。2.1.3勘測(cè)設(shè)備運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目組組織安裝調(diào)試，必要時(shí)，并保存相關(guān)記錄。2.2勘測(cè)設(shè)備的使用管理2.2.1巖土勘測(cè)室對(duì)每種勘測(cè)設(shè)備編寫《安全操作規(guī)程》，經(jīng)管理者代表審核后發(fā)到各使用部門。各使用部門制作標(biāo)牌，在使用現(xiàn)場(chǎng)懸掛。2.2.2勘測(cè)設(shè)備由項(xiàng)目組實(shí)行指定人員操作，對(duì)設(shè)備使用人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)技能和安全操作規(guī)程，規(guī)定需持證上崗的操作人員，必須取得相應(yīng)資格。2.3勘測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)和維修2.3.1施工現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備應(yīng)符合如下要求：固定連接緊固，無(wú)松動(dòng)、松曠現(xiàn)象。機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異響和振動(dòng)。各運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密閉性，無(wú)漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無(wú)異響、燒機(jī)油現(xiàn)象；消聲器狀態(tài)良好。2.3.2勘測(cè)設(shè)備應(yīng)按使用說(shuō)明書的要求進(jìn)行保養(yǎng)和維修，日常保養(yǎng)由操作人進(jìn)行。2.3.3勘測(cè)設(shè)備在使用時(shí)發(fā)生損壞，由項(xiàng)目組及時(shí)報(bào)告，由巖土勘測(cè)室組織維修。2.4勘測(cè)設(shè)備的報(bào)廢2.4.1當(dāng)勘測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)多次維修，仍然經(jīng)常發(fā)生損壞，或難以保證勘測(cè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)，或設(shè)編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第17 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0備的運(yùn)行、維修成本超過(guò)新購(gòu)設(shè)備的資金占用費(fèi)攤銷和運(yùn)行、維修成本之和時(shí)，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。2.4.2勘測(cè)設(shè)備的報(bào)廢由巖土勘測(cè)室提出報(bào)廢申請(qǐng)， 說(shuō)明報(bào)廢的理由，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。2.5勘測(cè)設(shè)備的管理2.5.1巖土勘測(cè)室建立《勘測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》統(tǒng)一管理。2.5.2項(xiàng)目組均應(yīng)保管設(shè)備的《使用說(shuō)明書》，并按《使用說(shuō)明書》進(jìn)行培訓(xùn)、操作、維修和保養(yǎng)。2.5.3巖土勘測(cè)室對(duì)勘測(cè)設(shè)備的使用、保養(yǎng)、安全情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.5.4對(duì)提供租賃設(shè)備的供方參照本程序的相關(guān)條款進(jìn)行管理。2.6網(wǎng)絡(luò)管理2.6.1注意文件防毒、殺毒處理，重要文件及時(shí)轉(zhuǎn)移、備份。軟盤使用由計(jì)算機(jī)管理員（以下簡(jiǎn)稱管理員）嚴(yán)格控制。2.6.2局域網(wǎng)：網(wǎng)絡(luò)內(nèi)各機(jī)之間可以實(shí)現(xiàn)適度信息共享。共享設(shè)置由管理員設(shè)定，其他人不得任意更改。3.0本程序相關(guān)文件3.1各類設(shè)備使用說(shuō)明書3.2各類設(shè)備安全操作規(guī)程4.0本程序相關(guān)記錄編號(hào)記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點(diǎn)QR-20-A勘測(cè)設(shè)備臺(tái)帳工程部/項(xiàng)目組長(zhǎng)期工程部QR-21-A勘測(cè)設(shè)備需求計(jì)劃表項(xiàng)目組兩年項(xiàng)目組設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收專用記錄工程部/項(xiàng)目組兩年工程部6.4工作環(huán)境6.4.1項(xiàng)目組嚴(yán)格控制勘測(cè)施工所需的工作環(huán)境，在保證勘測(cè)質(zhì)量對(duì)工作環(huán)境的要求時(shí)對(duì)勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施，安全標(biāo)識(shí)、物流通道等予以充分考慮和布局；配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通和消防器材的檢查，確保不時(shí)之需，監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有安全標(biāo)識(shí)如嚴(yán)禁吸煙，防火、佩戴安全帽等標(biāo)識(shí)，提醒員工注意安全。6.4.2各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定維護(hù)和管理各自負(fù)責(zé)的工作環(huán)境，創(chuàng)造所需的安全防護(hù)等人和物的因素，控制噪聲、光、熱、濕度、溫度、粉塵污染等不利因素的影響，監(jiān)督勘測(cè)施工員工按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。6.4.3每月由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組或監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患開出《糾正預(yù)防措施單》，工程部負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第18 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是指從識(shí)別顧客要求開始，經(jīng)過(guò)工程施工，到交付給顧客，讓顧客滿意的全過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由各設(shè)計(jì)室、巖土勘測(cè)室、工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)項(xiàng)目組按其職責(zé)分工相配合，參與執(zhí)行，必要時(shí)，編制各類方案或計(jì)劃，表明設(shè)計(jì)或勘測(cè)、工程監(jiān)理方面的要求。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃一般應(yīng)包括：工程的質(zhì)量要求；國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；過(guò)程、文件和資源的需求；工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序1.0職責(zé)1.1各設(shè)計(jì)室、巖土勘測(cè)室、工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)審、分解、傳遞顧客的需求與期望，處理顧客投訴和定期進(jìn)行客戶回訪、滿意度調(diào)查；1.2其他各部門負(fù)責(zé)協(xié)助各設(shè)計(jì)室、巖土勘測(cè)室、工程監(jiān)理部滿足合同要求。2.0程序要求2.1識(shí)別與確定工程要求2.1.1識(shí)別及確定顧客明示的工程要求：如工程的規(guī)格、材質(zhì)、環(huán)保及相應(yīng)的技術(shù)性能，工作成果交付時(shí)間及地點(diǎn)、支持服務(wù)、預(yù)算等方面的要求；2.1.2考慮顧客沒(méi)有規(guī)定，但習(xí)慣上隱含的潛在要求、國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。2.1.3各設(shè)計(jì)室、巖土勘測(cè)室、工程監(jiān)理部應(yīng)在接受招標(biāo)后、參與投標(biāo)前、與客戶簽訂合同之前，按本文2.1要求，實(shí)施合同評(píng)審，以便進(jìn)一步了解和確認(rèn)客戶的要求。2.1.4參與投標(biāo)時(shí)，應(yīng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行。2.2合同的分類按工程管理級(jí)別規(guī)定2.2.1重要工程合同（A級(jí)）：符合下列條件之一并經(jīng)主管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)，可定為重要工程：—建筑面積20萬(wàn)平方米以上、服務(wù)設(shè)施配套齊全的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃；—單位建筑物建筑面積 4萬(wàn)平方米以上的工程；—位于廣場(chǎng)或重要路段，對(duì)城市面貌有重要影響的大中型公共建筑工程；—超限高層建筑；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第19 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0—具有重要意義的紀(jì)念性建筑或重要涉外工程；—國(guó)家建設(shè)部《民用建筑分級(jí)表》中的特級(jí)、一級(jí)工程。2.2,2一般工程合同（B級(jí))符合以下條件之一者，可定為一般工程：—建筑面積20萬(wàn)平方米以下的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃；—單位建筑物建筑面積 4萬(wàn)平方米以下的一般性民用建筑工程；—國(guó)家建設(shè)部《民用建筑分級(jí)表》中二、三、四級(jí)工程。2.2.3零星工程合同（C級(jí))重要工程和一般工程之外的工程為零星工程。2.3合同的評(píng)審2.3.1合同評(píng)審的主要內(nèi)容a）工程名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否清楚？b）施工能力、工藝條件及工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求是否滿足？c）工程交付要求、交貨期限和交貨方式和驗(yàn)收規(guī)則是否明確？d）原材料的庫(kù)存能力和供應(yīng)保證能力是否充足？e）是否有供需雙方商定的其他條款？2.3.2合同評(píng)審的方式對(duì)于A級(jí)合同，應(yīng)由院長(zhǎng)組織總師辦及相關(guān)部門人員會(huì)議評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果填寫在《合同評(píng)審表》上。然后由相關(guān)部門或項(xiàng)目組編寫《XXX方案》。參與合同評(píng)審的人員應(yīng)對(duì)評(píng)審的意見和結(jié)論負(fù)責(zé)，按職責(zé)分配的要求分工合作，追求合同的高履行率。c）對(duì)于.B級(jí)合同可以由業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目組組織相關(guān)部門評(píng)審并報(bào)總師辦批準(zhǔn)。d）對(duì)于C級(jí)合同可以由業(yè)務(wù)部門直接在合同上簽字經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后即視同完成合同評(píng)審。2.4在合同評(píng)審期間，由相關(guān)部門組織編寫《 XXX方案》，《XXX方案》應(yīng)作為合同評(píng)審的附件由各部門予以評(píng)審。2.5合同評(píng)審?fù)瓿珊?，由相關(guān)部門或項(xiàng)目部根據(jù)本院實(shí)際情況和工程特點(diǎn)安排勘測(cè)、設(shè)計(jì)等。2.6工程要求的變更與顧客的溝通2.6.1當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)這種要求變化實(shí)施控制，一般情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶通過(guò)電話、傳真溝通。合同變更的確定應(yīng)以最后的溝通內(nèi)容為準(zhǔn)。并將內(nèi)容及時(shí)傳遞到相關(guān)部門；必要時(shí)，對(duì)顧客要求更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。2.6.2在成果交付前及交付過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括工程要求方面的更改，要與本院內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第20 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/02.6.3成果交付后，各部門要搜集顧客的反饋信息、工程回訪或妥善處理顧客投訴。2.7顧客滿意度調(diào)查2.7.1每年由相關(guān)部門發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》或《回訪調(diào)查表》 ，以收集顧客信息反饋，顧客滿意度計(jì)算分為四個(gè)等級(jí)（很滿意、滿意、一般、不滿意）五個(gè)指標(biāo) ,賦分如下表：四個(gè)等級(jí) 很滿意 滿意 一般 不滿意五個(gè)指標(biāo) 100分 80分 60分 40分工作質(zhì)量 加權(quán)系數(shù)0.4使用效果 加權(quán)系數(shù)0.25交付期 加權(quán)系數(shù)0.2技術(shù)服務(wù)質(zhì)量 加權(quán)系數(shù)0.1價(jià)格 加權(quán)系數(shù)0.052.7.2統(tǒng)計(jì)方法

402520105

32 24 1620 15 1016 12 88 6 44 3 2顧客滿意分?jǐn)?shù)=五個(gè)指標(biāo)的平均分之和——投訴分（每次扣 2分）；顧客滿意率=五個(gè)指標(biāo)的平均分之和 /滿分（100）2.7.3需要進(jìn)行整改的情況：低于本院質(zhì)量目標(biāo)中顧客滿意度指標(biāo)的。統(tǒng)計(jì)結(jié)果分?jǐn)?shù)最低的指標(biāo)。顧客提出最不滿意之處。2.7.4針對(duì)以上情況要由總師辦開出《糾正預(yù)防措施處理單》 ，由相關(guān)部門實(shí)施整改，必要時(shí)由院長(zhǎng)展開整改會(huì)議，完成整改方案。3.0本程序相關(guān)文件3.1《中華人民共和國(guó)合同法》3.2《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》3.3各類方案4.0本程序相關(guān)記錄編號(hào)記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點(diǎn)QR-25-A各類方案相關(guān)部門三年相關(guān)部門QR-26-A合同評(píng)審表相關(guān)部門三年相關(guān)部門QR-27-A顧客滿意度調(diào)查表相關(guān)部門三年相關(guān)部門合同相關(guān)部門長(zhǎng)期相關(guān)部門編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第21 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0建筑設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序1.0職責(zé)各設(shè)計(jì)室主任師）組織本專業(yè)人員實(shí)施為執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而制定的具體措施；）組織本專業(yè)人員實(shí)施統(tǒng)一技術(shù)措施；）指導(dǎo)、督促本專業(yè)人員實(shí)施質(zhì)量管理體系文件；）研究、處理本專業(yè)設(shè)計(jì)中的重要技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；）審核本專業(yè)各階段設(shè)計(jì)文件。審定人）按規(guī)定要求對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行原則性審定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題退會(huì)審核人解決，符合要求后簽字認(rèn)可；）對(duì)設(shè)計(jì)文件的主要質(zhì)量特性負(fù)責(zé)，保證設(shè)計(jì)文件齊全并符合顧客和上級(jí)審批要求；）負(fù)責(zé)對(duì)不合格設(shè)計(jì)產(chǎn)品的最終處置。審核人）對(duì)設(shè)計(jì)人提出事前指導(dǎo)；）審核選用的設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法；）按審核提綱對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核，提出審核意見填寫在校審記錄單上。檢查審核意見的執(zhí)行情況，符合要求后方能正式簽字認(rèn)可；）對(duì)設(shè)計(jì)文件的特性（內(nèi)涵）質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證設(shè)計(jì)問(wèn)價(jià)符合顧客要求和國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；）施工圖設(shè)計(jì)更改的審核；）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示和記錄；）負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量等級(jí)的評(píng)定。方案設(shè)計(jì)主持人/工程設(shè)計(jì)主持人）編制設(shè)計(jì)計(jì)劃和設(shè)計(jì)進(jìn)度表，需要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃；）住處編寫設(shè)計(jì)大綱，保證依據(jù)性文件的完整性；）組織協(xié)調(diào)各專業(yè)借口及與外部的組織和技術(shù)借口；）組織各專業(yè)人員按進(jìn)度完成各階段設(shè)計(jì)文件；）主持會(huì)簽）組織現(xiàn)場(chǎng)施工配合服務(wù)，參加施工圖會(huì)審、施工圖審查和竣工驗(yàn)收；審查設(shè)計(jì)兩個(gè)以上專業(yè)的設(shè)計(jì)更改文件；）負(fù)責(zé)收集各專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施設(shè)計(jì)及施工配合過(guò)程中的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)成品文件和有關(guān)質(zhì)量記錄的歸檔；8）對(duì)顧客提供的產(chǎn)品組織驗(yàn)證、處理并負(fù)責(zé)保管。專業(yè)負(fù)責(zé)人）編寫設(shè)計(jì)大綱中本專業(yè)部分；）選用設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法；）組織本專業(yè)按時(shí)提出正確的互提技術(shù)條件資料；）組織本專業(yè)人員按進(jìn)度完成設(shè)計(jì)文件和會(huì)簽；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第22 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0）參加施工圖會(huì)審，解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，參加竣工驗(yàn)收，配合方案設(shè)計(jì)主持人/工程設(shè)計(jì)主持人做好有關(guān)文件記錄的歸檔工作；）對(duì)本專業(yè)的施工圖設(shè)計(jì)文件更改負(fù)責(zé)；）配合方案設(shè)計(jì)主持人/工程設(shè)計(jì)主持人對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。）對(duì)本專業(yè)整體設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。校對(duì)人）按校對(duì)提綱對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行全面校對(duì)，填寫《校審記錄單》，檢查校對(duì)意見執(zhí)行情況，符合要求后簽字認(rèn)可；）對(duì)設(shè)計(jì)文件的校對(duì)負(fù)責(zé)，保證設(shè)計(jì)符合制圖標(biāo)準(zhǔn)和深度的規(guī)定，最大限度的減少“錯(cuò)、漏、碰、缺”；）對(duì)計(jì)算書的正確性負(fù)責(zé)，結(jié)構(gòu)專業(yè)計(jì)算書校對(duì)人對(duì)輸入數(shù)據(jù)的小正確性負(fù)責(zé)，對(duì)手算結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)電算結(jié)果的合理性判斷負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)人）對(duì)設(shè)計(jì)文件的全面質(zhì)量（包括特性質(zhì)量和表達(dá)質(zhì)量）負(fù)主要責(zé)任；）對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行嚴(yán)格自校，保證出手質(zhì)量；）執(zhí)行、落實(shí)設(shè)計(jì)大綱的要求；）按進(jìn)度和要求，對(duì)其他專業(yè)及時(shí)提出正確的技術(shù)資料；）按設(shè)計(jì)控制程序的規(guī)定，在設(shè)計(jì)過(guò)程中及時(shí)、準(zhǔn)確的填寫有關(guān)的質(zhì)量記錄；）認(rèn)真改正校對(duì)人、審核人提出的錯(cuò)誤，如涉及其他專業(yè)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)專業(yè)或方案設(shè)計(jì)主持人/工程設(shè)計(jì)主持人通報(bào)；）配合專業(yè)負(fù)責(zé)人做好本專業(yè)設(shè)計(jì)文件歸檔工作；）負(fù)責(zé)向施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，介紹設(shè)計(jì)意圖，提出關(guān)鍵部位施工要求；參加施工階段的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。制圖人制圖人時(shí)設(shè)計(jì)人的助手，在設(shè)計(jì)人指導(dǎo)下工作。概算編制人）對(duì)工程概算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；）以設(shè)計(jì)圖紙為依據(jù)，按現(xiàn)行概算定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編制；）對(duì)方案和初步設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較分析；）工程概算文件應(yīng)內(nèi)容完整，數(shù)字整齊，說(shuō)明清楚，計(jì)算正確，沒(méi)有漏項(xiàng)；）進(jìn)行自校。2.0程序要求2.1設(shè)計(jì)策劃2.1.1獲得業(yè)務(wù)來(lái)源之后，相關(guān)部門成立項(xiàng)目組， 確定項(xiàng)目編號(hào)，并同方案設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人協(xié)商，安排好設(shè)計(jì)任務(wù)。2.1.2由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織編寫《XXX設(shè)計(jì)方案》后由相關(guān)設(shè)計(jì)室主任組織評(píng)審（重大項(xiàng)目由總師辦組織評(píng)審）；2.1.3方案設(shè)計(jì)人員充分同甲方溝通并記錄甲方的要求和意見后，開始方案設(shè)計(jì)。2.1.4方案設(shè)計(jì)完成后，實(shí)行“二級(jí)校審”制度，先由方案部門負(fù)責(zé)人校對(duì)，校對(duì)人應(yīng)做好相應(yīng)的校對(duì)記錄，并追蹤校對(duì)情況是否改正到位；校對(duì)改正到位后，再由分管副院長(zhǎng)進(jìn)行審核，編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第23 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0審核人應(yīng)做好相應(yīng)的審核記錄，并追蹤審核的情況是否改正到位。2.1.5經(jīng)追蹤審核改正到位的方案，出正式的方案文本交給甲方，由甲方報(bào)送當(dāng)?shù)匾?guī)劃行政主管部門審批。2.2初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)輸入與評(píng)審2.2.1初步設(shè)計(jì)以下設(shè)計(jì)依據(jù)性文件和資料，由設(shè)計(jì)室主任負(fù)責(zé)評(píng)審、填寫：方案規(guī)劃批文；方案消防批文；方案人防征詢單。在某些文件暫缺的情況下，經(jīng)會(huì)議討論定是否可以開始初步設(shè)計(jì)。2.2.2施工圖設(shè)計(jì)以下設(shè)計(jì)依據(jù)性文件和資料，由設(shè)計(jì)室主任負(fù)責(zé)評(píng)審、填寫：政府主管行政部門批文初步設(shè)計(jì)規(guī)劃批文；初步設(shè)計(jì)消防批文；初步設(shè)計(jì)人防批文（必要時(shí)）；初步設(shè)計(jì)環(huán)保批文（必要時(shí)）。若無(wú)初設(shè)階段，一般需提供方案設(shè)計(jì)階段的相關(guān)批文。在某些文件暫缺的情況下，經(jīng)會(huì)議討論決定是否可以開始施工圖設(shè)計(jì)填寫。b)對(duì)結(jié)構(gòu)專業(yè)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行超限高層建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查（一下簡(jiǎn)稱超限審查）的項(xiàng)目，需提供超限審查報(bào)告；工程地質(zhì)勘察報(bào)告。2.2.3設(shè)計(jì)項(xiàng)目技術(shù)條件，由總工或各專業(yè)技術(shù)副總工程師等人評(píng)審、填寫：是否有合理的圖紙目錄和工作量估算，設(shè)計(jì)進(jìn)度和設(shè)計(jì)技術(shù)、質(zhì)量能否滿足合同要求及法律、法規(guī)要求。各專業(yè)有無(wú)特殊要求，若有應(yīng)明確。對(duì)有爭(zhēng)議或技術(shù)復(fù)雜的重大設(shè)計(jì)項(xiàng)目，可通知多名專業(yè)負(fù)責(zé)人或總工/副總工程師及以上人員參加評(píng)審，共同得出評(píng)審結(jié)論。2.3設(shè)計(jì)進(jìn)度2.3.1根據(jù)設(shè)計(jì)合同要求，由項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議確定總設(shè)計(jì)進(jìn)度。2.3.2若工程設(shè)計(jì)主持人/各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)總設(shè)計(jì)進(jìn)度有異議，可向設(shè)計(jì)室主任提出書面申述（申述應(yīng)包括理由、該工程圖紙目錄及工作量測(cè)算）并報(bào)總工，必要時(shí)可重新組織另外三人以上技術(shù)總工/副總建筑師/副總工程師及以上人員復(fù)評(píng)，由總工主持復(fù)評(píng)會(huì)議。在未改變之前，原定設(shè)計(jì)進(jìn)度依然有效。2.3.3評(píng)審會(huì)議組織人（召集及主持）：由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織會(huì)議評(píng)審，作好相應(yīng)評(píng)審會(huì)議記錄并應(yīng)形成明確的評(píng)審結(jié)論。2.3.4評(píng)審會(huì)議參加人：總工/副總工程師及以上人員（原則上每專業(yè)一人） 、工程設(shè)計(jì)主持人。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第24 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/02.3.5參加評(píng)審是總工/副總工程師及以上人員，各部門負(fù)責(zé)人的重要崗位職責(zé)，其參加次數(shù)將作為崗位考核的重要依據(jù)。2.3.5若某為評(píng)審人員不能參加會(huì)議或未得出評(píng)審結(jié)論， 組織人可憑評(píng)審會(huì)議記錄向總工匯報(bào)。評(píng)審會(huì)議記錄由設(shè)計(jì)室主任負(fù)責(zé)每月交院長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)副院長(zhǎng)、總工審閱。2.4評(píng)審時(shí)機(jī)本設(shè)計(jì)階段開始操作之前或任務(wù)下達(dá)五個(gè)工作日以內(nèi)進(jìn)行評(píng)審。2.5評(píng)審結(jié)論：2.5.1評(píng)審應(yīng)明確的問(wèn)題：是否通過(guò)該項(xiàng)目評(píng)審？評(píng)審會(huì)議確定的總設(shè)計(jì)進(jìn)度。若設(shè)計(jì)依據(jù)文件不足或某項(xiàng)條件暫時(shí)欠缺時(shí)，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，評(píng)審會(huì)議有權(quán)確定是否在有補(bǔ)救措施及要求的前提下開始設(shè)計(jì)。2.5.2審批根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審情況及評(píng)審結(jié)論，由總工批準(zhǔn)實(shí)施。在特殊情況下，總工可自行裁定此項(xiàng)目是否開展設(shè)計(jì)，而部受評(píng)審結(jié)論所限。2.6執(zhí)行2.6.1工程設(shè)計(jì)主持人及各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照進(jìn)度要求，根據(jù)各專業(yè)圖紙目錄及工作量制訂詳細(xì)配合進(jìn)度計(jì)劃（落實(shí)到各位參加設(shè)計(jì)人員），按照初設(shè)/施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程程序進(jìn)度設(shè)計(jì)。有關(guān)部門經(jīng)理或副經(jīng)理應(yīng)根據(jù)總進(jìn)度合理安排人員，并及時(shí)跟進(jìn)調(diào)整。2.6.2通過(guò)生產(chǎn)會(huì)，參加生產(chǎn)會(huì)的各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤檢查設(shè)計(jì)進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。2.7交付2.7.1由設(shè)計(jì)室主任及工程設(shè)計(jì)主持人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙等設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控。2.7.2對(duì)于施工圖設(shè)計(jì)，工程設(shè)計(jì)主持人應(yīng)特別重視建筑面積計(jì)算的準(zhǔn)確性，應(yīng)有經(jīng)過(guò)校、審的建筑面積計(jì)算書，出圖前必須按要求詳細(xì)填寫《設(shè)計(jì)項(xiàng)目出圖單》，準(zhǔn)確填寫以下兩種建筑面積：政府主管部門批準(zhǔn)面積；施工圖實(shí)際面積（即最終出圖面積，包括：計(jì)容積率的建筑面積和不計(jì)容積率的建筑面積）。當(dāng)出圖面積與政府主管部門批準(zhǔn)面積不一致時(shí)，工程設(shè)計(jì)主持人應(yīng)寫出核算建筑面積報(bào)告上交經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或副經(jīng)理，報(bào)告內(nèi)容包括理由及相關(guān)證明材料。2.7.3初步設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)完成后，由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人及工程設(shè)計(jì)主持人交設(shè)計(jì)室主任后按照交付程序交付建筑單位。2.7.4經(jīng)審定人審定并確認(rèn)修改到位的施工圖文件，出正式的施工藍(lán)圖給甲方，由甲方委托施工圖審查中心審查。2.8設(shè)計(jì)更改2.8.1任務(wù)1）設(shè)計(jì)更改任務(wù)要求（建筑單位要求及本院要求） ，由設(shè)計(jì)室主任填寫、確認(rèn)。所有設(shè)計(jì)更編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第25 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0改項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)評(píng)審后方可開始設(shè)計(jì)更改。2）設(shè)計(jì)更改任務(wù)要求（建設(shè)單位要求及院要求）及是否有更改依據(jù)（如建設(shè)單位書面文件或記錄），由總工/副總工評(píng)審。3）設(shè)計(jì)更改任務(wù)，原則上由原工程設(shè)計(jì)主持人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人完成，若更換工程設(shè)計(jì)主持人、專業(yè)負(fù)責(zé)人，應(yīng)由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人確定。2.8.2評(píng)審1）設(shè)計(jì)更改項(xiàng)目是否需要評(píng)審，由設(shè)計(jì)室主任決定。凡設(shè)計(jì)更改項(xiàng)目滿足下列條件之一是，必須進(jìn)行更改評(píng)審：在施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中，有推遲進(jìn)度要求的；在對(duì)施工圖設(shè)計(jì)外部審查（指施工圖審查、消防審查、人防審查等政府主管部門或政府指定的行業(yè)協(xié)會(huì)組織的審查）中，發(fā)現(xiàn)有違反工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的項(xiàng)目；在施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中，建設(shè)單位由違反法律、法規(guī)或規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的。2）設(shè)計(jì)更改技術(shù)條件和要求看，由技術(shù)總工或副總建筑師 /副總工程師等人員負(fù)責(zé)評(píng)審、填寫。對(duì)有爭(zhēng)議或技術(shù)復(fù)雜的重大設(shè)計(jì)項(xiàng)目，可通知多名專業(yè)技術(shù)人員或副總建筑師/副總工程師級(jí)以上人員參加評(píng)審，共同得出評(píng)審結(jié)論。3）設(shè)計(jì)更改總進(jìn)度應(yīng)根據(jù)更改合同或更改協(xié)議要求，由評(píng)審會(huì)議確定。4）對(duì)重大更改項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)提供政府主管部門對(duì)該更改項(xiàng)目的批文。若暫無(wú)批文，可先按照更改合同或更改協(xié)議書要求進(jìn)行更改設(shè)計(jì)，單在設(shè)計(jì)更改完成前必須受到批文，并按照批文要求進(jìn)行條改后方可出圖。5）正在進(jìn)行施工圖實(shí)際的項(xiàng)目，建設(shè)單位要求的更改是否影響原設(shè)計(jì)進(jìn)度，更改工作量由多大？應(yīng)進(jìn)行評(píng)審確定。6）明確設(shè)計(jì)更改是否需要另行收費(fèi)？7）評(píng)審會(huì)議組織人（召集及主持）：由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人組織會(huì)議評(píng)審，作好評(píng)審會(huì)議記錄（應(yīng)有明確的評(píng)審結(jié)論）。評(píng)審會(huì)議參加人：總工/副總工程師及以上人員（原則上每專業(yè)一人）、相關(guān)設(shè)計(jì)室主任、設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。參加評(píng)審是各位總工/副總建筑師/副總工程師級(jí)以上人員、各部門負(fù)責(zé)人的重要崗位職責(zé)，其參加次數(shù)將作為崗位考核的重要依據(jù)。若某位評(píng)審人員不能參加評(píng)審會(huì)議或未能得出評(píng)審結(jié)論，組織人可憑會(huì)議記錄向總工匯報(bào)。評(píng)審會(huì)議記錄由設(shè)計(jì)室主任負(fù)責(zé)每日交院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、總工傳閱。8）評(píng)審時(shí)機(jī)：設(shè)計(jì)更改開始操作之前或任務(wù)下達(dá)五個(gè)工作日以內(nèi)進(jìn)行評(píng)審。9）評(píng)審結(jié)論應(yīng)明確的問(wèn)題：是否通過(guò)該設(shè)計(jì)更改項(xiàng)目的評(píng)審？B)評(píng)審會(huì)議確定的總設(shè)計(jì)更改進(jìn)度。C）若某項(xiàng)條件暫時(shí)欠缺，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，評(píng)審會(huì)議有權(quán)確定在有補(bǔ)救措施及要求的前提下開始進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第26 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/010）設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)填寫完整的記錄表發(fā)至生產(chǎn)總工及工程設(shè)計(jì)主持人。2.8.3審批根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審情況及評(píng)審結(jié)論，由總工批準(zhǔn)實(shí)施。在特殊情況下，總工可自行裁定此項(xiàng)目是否開展設(shè)計(jì)更改，二不受評(píng)審結(jié)論所限。2.8.4執(zhí)行1）工程設(shè)計(jì)主持人及各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計(jì)更改進(jìn)度要求，根據(jù)更改工作量，制定詳細(xì)配合進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)更改進(jìn)度合理安排人員并及時(shí)跟進(jìn)調(diào)整。2）設(shè)計(jì)更改要求a)對(duì)于設(shè)計(jì)更改項(xiàng)目，應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)更改操作守則》記錄表并進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)更改圖紙必須進(jìn)行校對(duì)、審核、各專業(yè)間會(huì)審，加蓋本院相關(guān)出圖專用章和注冊(cè)師執(zhí)行長(zhǎng)。出圖時(shí)，設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人及工程設(shè)計(jì)主持人將設(shè)計(jì)更改圖紙?zhí)峤辉O(shè)計(jì)室主任辦理正式設(shè)計(jì)更改出圖手續(xù)和交付手續(xù)。b)設(shè)計(jì)更改圖紙及其他資料的歸檔凡已歸檔的項(xiàng)目，若設(shè)計(jì)更改圖紙張數(shù)比已歸檔的有增減或需將已歸檔的某些圖紙作廢二用新圖代替，必須及時(shí)按管理規(guī)定辦理替換歸檔手續(xù)，同時(shí)將相關(guān)設(shè)計(jì)文件及資料歸檔，一保證發(fā)放給設(shè)計(jì)單位的施工圖與資料檔案室現(xiàn)存圖紙一致。c)通過(guò)生產(chǎn)會(huì)，參加生產(chǎn)會(huì)的各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤檢查設(shè)計(jì)更改進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理設(shè)計(jì)更改過(guò)程中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。2.8.5設(shè)計(jì)更改后交付1）由設(shè)計(jì)室主任及工程設(shè)計(jì)主持人對(duì)設(shè)計(jì)更改交付時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控。2）設(shè)計(jì)更改完成后，由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人按照交付程序交付建設(shè)單位。2.9設(shè)計(jì)文件的出圖管理凡以岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院正式設(shè)計(jì)文件提交給建筑單位（業(yè)主）的：方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、修改設(shè)計(jì)以及可行性研究報(bào)告；概、預(yù)算編制、咨詢技術(shù)報(bào)告等，均屬設(shè)計(jì)文件出圖的管理范圍。各設(shè)計(jì)文件在設(shè)計(jì)人（編制人）完成規(guī)定的技術(shù)審定和質(zhì)量程序后，有設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人向經(jīng)營(yíng)部辦理出圖手續(xù)。出圖手續(xù)范圍及程序：填寫“設(shè)計(jì)項(xiàng)目出圖單”，—經(jīng)營(yíng)部審批—填寫“曬圖通知單”，—曬印、制定（裝訂）設(shè)計(jì)文件，—交付經(jīng)營(yíng)部?！霸O(shè)計(jì)項(xiàng)目出圖單”的填寫由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。在“設(shè)計(jì)項(xiàng)目出圖單”被批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部填寫“曬圖通知單”，由曬圖社完成曬圖、制定、裝訂，形成設(shè)計(jì)文件成品，交付經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部。設(shè)計(jì)文件需加蓋“工程設(shè)計(jì)出圖專用章”以及注冊(cè)章，印章由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)管理，設(shè)計(jì)文件成品的蓋章須符合《設(shè)計(jì)文件蓋章和注冊(cè)師簽名的規(guī)定》。加曬圖紙的調(diào)檔由經(jīng)營(yíng)部批準(zhǔn)并統(tǒng)一對(duì)外辦理。2.10設(shè)計(jì)文件成品的交付管理凡以設(shè)計(jì)院名義涉及對(duì)外的合同、合約、協(xié)議、協(xié)定中約定的設(shè)計(jì)文件，均屬設(shè)計(jì)文件成品交付管理范圍。各成品格式須符合公司《設(shè)計(jì)成品格式規(guī)定》。設(shè)計(jì)文件成品對(duì)外交付，有經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部專人負(fù)責(zé)，其職責(zé)包括：編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第27 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0對(duì)內(nèi)驗(yàn)收成品；填寫“設(shè)計(jì)成品交付單”；與建筑單位（業(yè)主）接收人確認(rèn)后，簽字、交付。特殊情況下，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部可授權(quán)設(shè)計(jì)人代為對(duì)外交付，但必須手續(xù)完備。2.11曬圖管理設(shè)計(jì)文件成品使用國(guó)產(chǎn)曬圖紙，需使用進(jìn)口少圖紙時(shí)，須在“曬圖通知單”上由公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。曬圖份數(shù)按合同約定的份數(shù)曬制。加曬圖可由工程設(shè)計(jì)主持人提交經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理。由經(jīng)營(yíng)部執(zhí)出圖印章對(duì)正式出圖的圖紙加蓋“設(shè)計(jì)出圖專用章”等印章。圖文中心須持院規(guī)定人員簽署的有效“曬圖通知單”定期到院財(cái)務(wù)室結(jié)算。下列人員可簽署“曬圖通知單”。公司任命的工程設(shè)計(jì)主持人；各部門正、副主任院領(lǐng)導(dǎo)、2.12其他作業(yè)圖及業(yè)主要求的過(guò)程圖紙，有工程設(shè)計(jì)主持人辦理曬圖，不加蓋印章。工程設(shè)計(jì)主持人必須在辦理完“設(shè)計(jì)項(xiàng)目出圖單”手續(xù)后，經(jīng)營(yíng)部方可通知曬圖。不許未經(jīng)經(jīng)營(yíng)部直接對(duì)外交付。圖文中心持無(wú)效“曬圖通知單”院不予結(jié)算。圖文中心違反院規(guī)定，擅自發(fā)圖蓋章，院有權(quán)取消其資格并追究造成的相關(guān)損失。圖文中心裝訂質(zhì)量達(dá)不到院要求時(shí)，圖文中心需返工，損失自負(fù)。各合作出圖單位每年與院簽訂合作協(xié)議，在價(jià)格、質(zhì)量五福上達(dá)不到院要求時(shí)，院有權(quán)終止合作協(xié)議。2.13工程回訪每年應(yīng)組織對(duì)已建成或正在施工中的工程的回訪?；卦L的工程清單年初有質(zhì)量部提出，質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)?；卦L由質(zhì)量部組織各設(shè)計(jì)師質(zhì)量負(fù)責(zé)人、工程設(shè)計(jì)主持人和有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)可請(qǐng)總建筑師/總工程師、經(jīng)營(yíng)部參加；回訪時(shí)應(yīng)著重了解建設(shè)單位和使用部門對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見；回訪后填寫《工程回訪記錄表》；工程函訪，請(qǐng)建筑單位、施工單位、監(jiān)理單位分別填寫《工程回訪調(diào)查表》。相關(guān)文件《工程技術(shù)檔案管理規(guī)定》《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》《設(shè)計(jì)分包管理規(guī)定》《設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理分類的規(guī)定》《各專業(yè)施工圖會(huì)簽提綱》《各專業(yè)施工圖校審提綱》要求的記錄編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第28 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0各階段審查記錄表《工程回訪記錄表》物資采購(gòu)和設(shè)計(jì)分包控制程序1.0職責(zé)1.1辦公室負(fù)責(zé)原輔材料的分類、供方評(píng)定、實(shí)施采購(gòu)和大宗采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)；1.2項(xiàng)目組倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)原輔材料的外觀、包裝及合格證的驗(yàn)證；1.3相關(guān)設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)外包單位的選擇和評(píng)定。2.0程序要求2.1物資材料的分類2.1.1根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，把物資材料分為三類進(jìn)行控制。類物資：對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量影響重大，除要求有產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件，需進(jìn)行復(fù)試的物資。類物資：對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量影響較大，要求有產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件，現(xiàn)場(chǎng)可不進(jìn)行復(fù)試的物資。類物資：對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量影響較小的物資和工具等。2.2采購(gòu)信息2.2.1各相關(guān)部門根據(jù)需要，每月月底向工程部提出下月的 A、B類物資需求計(jì)劃，填寫《物資需求申請(qǐng)表》，寫明所需物資材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、等級(jí)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求進(jìn)場(chǎng)日期等內(nèi)容，并經(jīng)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。急需提出的需求計(jì)劃，可不受時(shí)間的限制，但也應(yīng)包括上述內(nèi)容。C類物資由項(xiàng)目組直接采購(gòu)。2.2.2辦公室根據(jù)各項(xiàng)目組提出的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總， 并結(jié)合庫(kù)存情況編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，實(shí)施采購(gòu)。2.2.3《物資采購(gòu)計(jì)劃》或合同中應(yīng)表述物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、供貨時(shí)間和方式、質(zhì)量驗(yàn)收方式、標(biāo)準(zhǔn)等基本信息。2.2.4將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有關(guān)信息通報(bào)物資供方或勞務(wù)分承包方。2.3對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)2.3.1辦公室聯(lián)系供方，對(duì)供方的基本情況、供貨能力、質(zhì)量體系等進(jìn)行調(diào)查，收集營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、質(zhì)量抽查結(jié)果等資料。組織本院相關(guān)部門對(duì)供應(yīng) A、B類物資的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)物資經(jīng)銷商還應(yīng)對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行界定，填寫《物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。辦公室根據(jù)審批結(jié)果把能夠提供符合要求產(chǎn)品的供方列入《合格物資供方名冊(cè)》。2.3.2辦公室只能從《合格供方名冊(cè)》中選擇供方，將相應(yīng)的采購(gòu)要求進(jìn)行傳遞，實(shí)施采購(gòu)。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第29 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/02.3.3對(duì)供方應(yīng)進(jìn)行定期或不定期地再評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)一般在年末進(jìn)行， 填寫《物資供方考核表》，不定期評(píng)價(jià)一般在供方產(chǎn)品不符合要求或有不合格趨勢(shì)的情況下進(jìn)行。對(duì)于再評(píng)價(jià)列為不合格的供方，從《合格物資供方名冊(cè)》中刪除，一年內(nèi)不得采購(gòu)其產(chǎn)品或服務(wù)。2.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證2.4.1物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目組進(jìn)行驗(yàn)證， A、B類物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括：核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合格證號(hào)是否與材料一致，各項(xiàng)要求是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃的要求等，并填寫《進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄》。對(duì)需要進(jìn)行復(fù)試的 A類物資，還須由項(xiàng)目組試驗(yàn)員取樣送檢。對(duì)驗(yàn)證或復(fù)試不合格的物資，拒收或退貨處理。如顧客提出對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證，項(xiàng)目組應(yīng)積極配合。2.5對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理辦公室應(yīng)對(duì)物資需求計(jì)劃和采購(gòu)驗(yàn)證等進(jìn)行定期和不定期地監(jiān)督檢查，定期監(jiān)督檢查每半年進(jìn)行一次。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。2.6相關(guān)設(shè)計(jì)部門有外包設(shè)計(jì)需求時(shí)，應(yīng)對(duì)外包設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)、 能力、信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)審后報(bào)總師辦批準(zhǔn)；已與本院有長(zhǎng)期合作的設(shè)計(jì)外包方可以直接視同合格供方列入《合格供方名錄》。2.7商業(yè)軟件的采購(gòu)1、商業(yè)軟件必須采購(gòu)正版軟件，或使用隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件。2、商業(yè)軟件和隨機(jī)軟件須妥善保管，并注意軟件版本的及時(shí)升級(jí)。3.0本程序相關(guān)記錄編號(hào)記錄名稱收集部門或崗位保存期限保存地點(diǎn)QR-30-A原輔材料分類清單項(xiàng)目組長(zhǎng)期項(xiàng)目組QR-31-A物資采購(gòu)計(jì)劃表項(xiàng)目組一年項(xiàng)目組QR-32-A合格供方名錄辦公室/總師辦長(zhǎng)期辦公室/總師辦QR-33-A進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄辦公室二年辦公室7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程控制生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程控制分別由巖土勘測(cè)室、建筑設(shè)計(jì)室、 市政設(shè)計(jì)室、圖文中心按本文件要求進(jìn)行控制，總師辦歸口管理。工程監(jiān)理部的監(jiān)理過(guò)程控制要求在《工程監(jiān)理管理制度匯編》 及《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理質(zhì)量管理制度匯編》系列文件中描述。各相關(guān)部門受控條件包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息，指業(yè)務(wù)部門提供的標(biāo)書、合同文件及總師辦提供的技術(shù)支持性文件；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，特別是關(guān)鍵質(zhì)量工序的詳盡工藝規(guī)定要求和操作指導(dǎo)；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第30 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0使用完好的設(shè)備和附加設(shè)施；獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并且這些測(cè)量裝置始終處于受控狀態(tài)中；配備檢驗(yàn)人員，依照檢驗(yàn)文件，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的控制。7.5.2特殊過(guò)程的確認(rèn)（刪減）7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性設(shè)計(jì)方面控制的內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、編號(hào)、形成日期以及產(chǎn)品評(píng)審、驗(yàn)證的簽署等；通過(guò)圖銜、封面、印章、標(biāo)簽、外包裝等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；設(shè)計(jì)文件各級(jí)審核人的相應(yīng)簽署或標(biāo)簽等表明產(chǎn)品的狀態(tài)；標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：應(yīng)在名稱、部位、時(shí)間、委托單位、規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)、所在位置、校正、審核、審定狀態(tài)等項(xiàng)目?jī)?nèi)容中選數(shù)項(xiàng)予以表示；巖土勘測(cè)施工方面控制內(nèi)容包括：工程材料、設(shè)備可采用記錄、標(biāo)牌、標(biāo)簽的方式標(biāo)識(shí)；工程施工工序主要采用《施工日記》、《工程互檢（專檢）記錄》和其它質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)主要包括委托方或建筑方或業(yè)主提供的前期技術(shù)資料、立項(xiàng)報(bào)告、紅線圖、政府批文等；顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)得到識(shí)別、保護(hù)、驗(yàn)證和維護(hù)，主要控制要求如下：明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容和日期；按規(guī)定驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)，并保持驗(yàn)證記錄；發(fā)現(xiàn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)中有不適用的情況應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告；按規(guī)定保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)勘測(cè)及設(shè)計(jì)產(chǎn)品的防護(hù)及時(shí)做好產(chǎn)品備份。圖紙使用適當(dāng)?shù)陌b防護(hù)，不破損。巖土勘測(cè)施工過(guò)程及完工項(xiàng)目的防護(hù)和交付工作進(jìn)行控制有：對(duì)生產(chǎn)/施工過(guò)程中材料、設(shè)備、半成品采取適宜的措施防護(hù)；完工后的現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)工程類別采取派員或委托防護(hù)等措施，直至交付。巖土勘測(cè)及工程測(cè)量過(guò)程控制程序1.0職責(zé)1.1巖土勘測(cè)室主任負(fù)責(zé)本院的勘察技術(shù)質(zhì)量管理工作并對(duì)所形成的技術(shù)文件終審、簽發(fā)；組織制定并貫徹本院的勘察技術(shù)、質(zhì)量、科研工作規(guī)劃及計(jì)劃；編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第31 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/0主持審查和審定重大工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目技術(shù)成果文件；負(fù)責(zé)本院勘察技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、技術(shù)職稱晉升定級(jí)的指導(dǎo)工作；針對(duì)日常技術(shù)質(zhì)量管理工作中存在的問(wèn)題，特別是針對(duì)不合格品處置過(guò)程中新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向本院的最高管理者提出質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的意見和建議；1.2副總工程師（專業(yè)總工程師）負(fù)責(zé)并指導(dǎo)完成工程項(xiàng)目的全部技術(shù)工作；在總工程師的指導(dǎo)下，組織編制大中型或復(fù)雜項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)、方案和實(shí)施綱要，并指導(dǎo)實(shí)施及檢查；審定分管的各類技術(shù)成果文件；1.3審核人在專業(yè)總工程師的指導(dǎo)下對(duì)分管的各類技術(shù)成果文件進(jìn)行審核，提出書面審核意見。審核工程項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)、方案和實(shí)施綱要，對(duì)重大的或復(fù)雜的工程項(xiàng)目應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查。復(fù)查編寫單位（人）對(duì)工程項(xiàng)目技術(shù)成果文件內(nèi)部審查意見的答復(fù)及修改、參數(shù)計(jì)算的正確性。1.4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員踏勘，對(duì)于大型的或招投標(biāo)的工程項(xiàng)目，指導(dǎo)技術(shù)人員編制技術(shù)設(shè)計(jì)、方案和實(shí)施綱要并予以審查；對(duì)于小型的或委托的工程項(xiàng)目，向技術(shù)人員提出技術(shù)要求；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量檢查，并作好質(zhì)量檢查記錄，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)、方案和實(shí)施綱要的執(zhí)行；指導(dǎo)工程項(xiàng)目技術(shù)成果文件的編寫，并予以審查，校核有關(guān)參數(shù)選擇、計(jì)算的正確性和完整性；負(fù)責(zé)對(duì)分管的工程項(xiàng)目的施工圖審查意見的答復(fù)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)槽等后續(xù)服務(wù)工作；1.5技術(shù)人員在工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下，開展各種現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工作，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)所承擔(dān)項(xiàng)目的各項(xiàng)技術(shù)工作；負(fù)責(zé)所承擔(dān)項(xiàng)目的野外資料收集、文件編寫工作，由技術(shù)負(fù)責(zé)審查后認(rèn)真修改，對(duì)各項(xiàng)資料及技術(shù)成果文件質(zhì)量負(fù)責(zé)；工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代行其職責(zé)；堅(jiān)持學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加QC小組活動(dòng)和科研革新；完成工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)交辦的其他工作。2.0程序要求2.1施工準(zhǔn)備階段的控制2.1.1 成立項(xiàng)目組：根據(jù)工程規(guī)模及合同規(guī)定，由相關(guān)部門下達(dá)任務(wù)、選聘稱職的有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組， 、確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)、技術(shù)負(fù)責(zé)、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員并明確權(quán)限和職責(zé)。2.1.2 項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同項(xiàng)目組人員組織實(shí)地踏勘現(xiàn)場(chǎng)， 了解工程現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)地環(huán)境， 并收集有關(guān)資料。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第32 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理手冊(cè)Q/SJY-SC-A/02.1.3項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)工程特點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量策劃、編制勘察綱要或要求、配置資源形成方案；2.1.4項(xiàng)目經(jīng)理將方案報(bào)巖土勘測(cè)室主任，由巖土勘測(cè)室主任評(píng)審策劃結(jié)果；2.1.5重大勘測(cè)工程須報(bào)總師辦報(bào)審核批準(zhǔn)；2.1.6項(xiàng)目組組織有關(guān)人員在開工前做好施工現(xiàn)場(chǎng)布置及臨設(shè)搭建工作。2.1.7項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工人員、材料、半成品、勘測(cè)設(shè)備、測(cè)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，確保在施工過(guò)程中滿足要求。2.1.8開工前，項(xiàng)目組技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織對(duì)施工人員的技術(shù)交底和安全技術(shù)交底工作，并填寫《技術(shù)交底記錄》，項(xiàng)目組在施工過(guò)程中要做到層層技術(shù)交底，技術(shù)員和施工員（工長(zhǎng)）向施工班組長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，班組長(zhǎng)向操作者進(jìn)行技術(shù)交底，所有技術(shù)交底要形成書面記錄，予以保存。2.2勘測(cè)施工過(guò)程的控制2.2.1 進(jìn)度計(jì)劃控制、項(xiàng)目組在施工過(guò)程中，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、合同工期的規(guī)定以及工程進(jìn)度的實(shí)際情況，應(yīng)編制相應(yīng)的月、年度計(jì)劃，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，按進(jìn)度計(jì)劃安排生產(chǎn)；b、工程部對(duì)施工項(xiàng)目應(yīng)定期（一般每月一次，可適當(dāng)增減次數(shù)）進(jìn)行檢查，加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)及各方面的相互協(xié)調(diào)，以確保進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施。2.2.2 總師辦提供經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員從事現(xiàn)場(chǎng)施工的管理工作； 對(duì)于從事特殊過(guò)程的施工人員要予以認(rèn)可。2.2.3 設(shè)備控制進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的勘測(cè)設(shè)備由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)安裝使用，并進(jìn)行保養(yǎng)、維修、檢查、保存相關(guān)記錄和資料，確保機(jī)械性能良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。2.2.4 施工環(huán)境控制a、按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行控制，并制定冬季、雨季施工方案，控制與質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)境；b、項(xiàng)目組根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)不斷進(jìn)行整理，做到：材料堆放整潔、完好，成品、半成品維護(hù)完好，操作人員遵章守紀(jì)；以便提高勞動(dòng)效率，文明施工，保證工程質(zhì)量。2.2.5 監(jiān)視和測(cè)量及裝置控制項(xiàng)目組在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)， 應(yīng)確定所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備需求， 并按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。確保施工和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中的數(shù)據(jù)真實(shí)有效。2.3野外作業(yè) 施工及質(zhì)量自檢2.3.1 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)監(jiān)督勘測(cè)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量自檢活動(dòng)，確?？睖y(cè)質(zhì)量；2.4現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)控檢查2.4.1 項(xiàng)目組技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、質(zhì)檢員、施工員對(duì)關(guān)鍵工序所配備的人員、設(shè)備、材料、施工環(huán)境進(jìn)行檢查，確保符合施工作業(yè)文件規(guī)定的要求；2.4.2 在勘測(cè)施工過(guò)程中， 項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范要求及設(shè)計(jì)要求實(shí)施質(zhì)量控制， 控制人、機(jī)、料、法、環(huán)等并由項(xiàng)目組質(zhì)檢員、施工員進(jìn)行檢查和監(jiān)視；2.4.3 完工后，應(yīng)由該工序的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織自檢合格后報(bào)項(xiàng)目組技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，并填寫評(píng)定記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字。編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第33 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量管理手冊(cè) Q/SJY-SC-A/02.5產(chǎn)品/ 工程防護(hù)2.5.1對(duì)生產(chǎn)/施工過(guò)程中材料、設(shè)備、半成品采取適宜的措施防護(hù)；2.5.2完工后的現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)工程類別采取派員或委托防護(hù)等措施，直至交付。2.6不合格的控制2.6.1根據(jù)不合格的影響程度，由授權(quán)人員對(duì)不合格品作出評(píng)審和處置：返工或采取其他措施以達(dá)到規(guī)定的要求；不經(jīng)返工或返工后未達(dá)到規(guī)定要求但不影響使用功能的， 可做讓步使用或放行，但須得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，合同規(guī)定時(shí)最終產(chǎn)品須得到顧客的批準(zhǔn)；拒收、報(bào)廢。2.6.2未經(jīng)評(píng)定和處置的不合格品，任何人不得放行。不合格品經(jīng)返工后，要重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.6.3在產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格， 本院負(fù)責(zé)按照國(guó)家法律、法規(guī)及合同約定采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處置，這些措施應(yīng)與不合格給顧客造成的影響程度（包括損失或潛在影響）相適應(yīng)。2.6.4應(yīng)保存不合格品的檢驗(yàn)、評(píng)審和處置記錄。2.7交付：工程竣工移交顧客之前，項(xiàng)目組應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)看管措施，直到移交顧客為止，辦理簽收手續(xù)。2.8編制勘測(cè)報(bào)告2.8.1 所有勘測(cè)工程完成以后，由項(xiàng)目組技術(shù)負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目勘測(cè)報(bào)告；2.8.1 項(xiàng)目勘測(cè)報(bào)告完成后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)校審并組織評(píng)審；2.8.2 評(píng)審?fù)瓿珊蠼豢睖y(cè)室主任批準(zhǔn)后將全部勘測(cè)成果交付給顧客并留存全部技術(shù)檔案、備份。2.9交付后的服務(wù)2.9.1 每年至少組織一次回訪。回訪計(jì)劃一般應(yīng)寫明回訪的時(shí)間、回訪人員、回訪的聯(lián)系人、回訪的內(nèi)容等。2.9.2工程回訪過(guò)程中，應(yīng)聽取顧客對(duì)工程質(zhì)量的意見，建議和期望等。填寫《工程回訪記錄表》。2.9.3 對(duì)工程質(zhì)量回訪過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的顧客反應(yīng)的勘測(cè)質(zhì)量問(wèn)題，勘測(cè)室確定補(bǔ)救措施。3.0本程序相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)建筑法》《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》《工程建設(shè)勘察企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》《工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》《工程測(cè)量管理要求》4.0本程序相關(guān)記錄編號(hào) 記錄名稱 收集部門或崗位 保存期限 保存地點(diǎn)編寫：編寫組 審核：柳周新 批準(zhǔn)：劉正力 發(fā)布時(shí)間：2012/08/20 第34 頁(yè)共49 頁(yè)岳陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理手冊(cè)Q/SJY-SC-A/0QR-40-A勘察技術(shù)人員派出單項(xiàng)目組二年項(xiàng)目組QR-41-A小型工程勘察技術(shù)要求項(xiàng)目組兩年項(xiàng)目組QR-42-A現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量檢查記錄項(xiàng)目