2022年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2022年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財(cái)政供養(yǎng)人員情況（人）編制數(shù)2022年實(shí)際在職人數(shù)控制率經(jīng)費(fèi)控制情況（萬元）2021年決算數(shù)2022年預(yù)算數(shù)2022年決算數(shù)支出總額基本支出其中：公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出其中：1、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2、專項(xiàng)資金（一個項(xiàng)目一行）????????????三公經(jīng)費(fèi)1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)其中：公車購置公車運(yùn)行維護(hù)2、出國經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待政府采購金額—樓堂館所控制情況（2021年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模（m2）實(shí)際規(guī)模（m2）規(guī)模控制率預(yù)算投資（萬元）實(shí)際投資（萬元）投資概算控制率厲行節(jié)約保障措施說明：〃公用經(jīng)費(fèi)〃填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出?！?xiàng)目支出〃需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”填報(bào)項(xiàng)目支出中用于人員類和公用運(yùn)轉(zhuǎn)類的支出。填表人： 填報(bào)日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：附件22022年度部門整體支出績效自評表預(yù)算部門年度預(yù)算申請（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10分按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：其中：基本支出：政府性基金撥款：項(xiàng)目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：時效指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益招標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：總分100分填表人： 填報(bào)日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字:附件32022年度項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目名稱主管部門實(shí)施單位項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10分其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2： 質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2： 時效指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2： 成本指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2：??????效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2：??????社會效益指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2：??????生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2： 可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2： 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2：??????總分100分填表人:填報(bào)日期:聯(lián)系電話:單位負(fù)責(zé)人簽字:附件42022年度xx部門（單位）整體支出績效自評報(bào)告

（參考提綱）一、部門（單位）基本情況二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出情況（二）項(xiàng)目支出情況三、政府性基金預(yù)算支出情況四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況六、部門整體支出績效情況總結(jié)歸納本部門（單位）“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。七、存在的問題及原因分析主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因八、下一步改進(jìn)措施九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況十、其他需要說明的情況報(bào)告需要以下附件：1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2、部門整體支出績效自評表2022年度xx項(xiàng)目資金績效自評報(bào)告（參考提綱）一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目基本情況。包括項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等。二、績效自評工作開展情況三、綜合評價結(jié)論包括得分和評價等級。自評結(jié)論分為“優(yōu)秀”“良好”“合格”“基本合格”和“不合格”五個等次，其中分值90（含）一100分為“優(yōu)秀”,80（含）—90分為“良好”，70（含）一80分為“合格”，60（含）—70分為“基本合格”,60分以下為“不合格”。四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析（一）項(xiàng)目資金使用及管理情況1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。3、項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析（三）績效指標(biāo)完成情況分析主要從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的效率性分析主要是對項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對反映項(xiàng)目資金使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。五、存在的問題