北京××醫(yī)院的第一季度成本數(shù)據(jù)報(bào)告

北京××醫(yī)院第一季度成本數(shù)據(jù)分析報(bào)告報(bào)告編制說明本報(bào)告是在2006年第一季度北京××醫(yī)院全面推廣全成本核算工作的成果基礎(chǔ)上，對(duì)全院的成本數(shù)據(jù)信息進(jìn)行了收入成本收益分析、成本構(gòu)成分析、變化趨勢(shì)分析和主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析，有針對(duì)性地反映了一定時(shí)期內(nèi)我院經(jīng)營(yíng)狀況、成本費(fèi)用水平和工作量情況。報(bào)告引用的成本信息資料本報(bào)告數(shù)據(jù)采集了我院2006年第一季度成本核算經(jīng)濟(jì)管理信息系統(tǒng)（CBCS）產(chǎn)出的以下25種主要的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)：收入成本收益總表（含財(cái)政收入）收入成本收益總表（不含財(cái)政收入）直接醫(yī)療科室收入成本收益明細(xì)表直接醫(yī)療科室收入成本收益明細(xì)表[本科開單本科執(zhí)行]醫(yī)技科室收入成本收益明細(xì)表收入成本收益總表附表[不含財(cái)政收入]收入成本收益總表附表[含財(cái)政收入]直接醫(yī)療科室收入成本收益明細(xì)表附表[本科開單本科執(zhí)行]醫(yī)院成本構(gòu)成表直接醫(yī)療成本構(gòu)成表程醫(yī)技銷科室幕成本啞構(gòu)成誤表巴醫(yī)輔船科室誤成本榴構(gòu)成楊表雕管理抹科室今成本猴構(gòu)成酸表三成本聾分類涌分析盡表一吩[按狼變動(dòng)頁(yè)性劃臘分]壯成本瞧分類靈分析陜表二示[按岸可控打性劃邊分]件成本庭分類稍分析倍表三畜[按伸應(yīng)計(jì)寇入方朵式劃賭分]澆成本聽分類送分析讀表四援[按帳項(xiàng)目矛構(gòu)成俯劃分局]怒科室筑成本眨差異禮分析賓表粘成本漁項(xiàng)目啞差異隙分析時(shí)表章醫(yī)療困成本看差異傘分析甚表尺科室良成本海分?jǐn)倢?duì)匯總錦總表仗成本加項(xiàng)目拘分?jǐn)傆^匯總茅總表鬧自定棗義科深室收框入成午本分痰析表常直接置醫(yī)療座科室廉收益篩排名游表傘醫(yī)技澤科室勉收益筍排名糠表糠收入世成本術(shù)收益跨分析椒收入牛成本場(chǎng)收益交分析塘主要造針對(duì)致成本國(guó)收益秧率進(jìn)枕行分炊析，腳成本近收益紀(jì)率是賓醫(yī)院斜一段咐時(shí)期椒的收柿益與收醫(yī)院論成本材總額及的比浸率，委其計(jì)所算公使式為程：您通過修收入思成本史收益墓分析渡，可緒以綜駐合反濾映醫(yī)痕院的個(gè)投入鞋收益做水平叔，即幻所得宣與所恭費(fèi)的徒比率現(xiàn)，體潔現(xiàn)了在增加止結(jié)余祝是以某降低餐成本剃費(fèi)用許為基閣礎(chǔ)的續(xù)原則走。成餓本收枯益率湊的數(shù)盼值越括高，吊表明阻醫(yī)院瞞的收返益越碼好，樂勞動(dòng)慶耗費(fèi)梯的效臭益越喚高。周反之掠，表依明醫(yī)羽院的諸收益田越小務(wù)，勞斤動(dòng)耗帳費(fèi)的招效益?zhèn)卧降推?。善成本模收益逝分析險(xiǎn)屬于素相關(guān)至指標(biāo)望比率務(wù)分析爹法，怕針對(duì)籠兩個(gè)躍性質(zhì)赤不同鋒而又導(dǎo)相關(guān)肥的指醫(yī)標(biāo)，悔計(jì)算鼓項(xiàng)目測(cè)之間絕的比似率，貪考察癥經(jīng)濟(jì)崖業(yè)務(wù)伍的相脫對(duì)效勺益。況使用奉相關(guān)月指標(biāo)懂比率遙分析懇，為昆了能維達(dá)到撥成本青控制源、為拼協(xié)調(diào)植各環(huán)謊節(jié)的瓜平衡央服務(wù)綢的目?jī)S標(biāo)，剖必須犬還要泰考慮介到醫(yī)宰院規(guī)軋模大竹小、宗實(shí)際遷業(yè)務(wù)米發(fā)生繼量等灘原因碌，進(jìn)牽行綜哥合分姿析考鼓慮。到醫(yī)院廳收入汗成本叛收益哪分析層目標(biāo)嬌與方越法衰本統(tǒng)映計(jì)分?jǐn)r析匯墾總反卸映我嫁院在襲報(bào)告甜期內(nèi)唇的運(yùn)爪營(yíng)成毫果綜胞合評(píng)唐價(jià)。倦針對(duì)鼠北京狼××調(diào)醫(yī)院山的2帥00板6年背第一幻季度休總收破入、根總成免本、劉總收培益、漿成本財(cái)收益閉率進(jìn)故行綜說合統(tǒng)蠶計(jì)分漏析，帥對(duì)于堅(jiān)成本原和收員益按農(nóng)醫(yī)療僚與藥襲品進(jìn)揚(yáng)行構(gòu)朗成分哪析。憶在下刑面的姑分析堆報(bào)表役中，毛如無(wú)植特別龜說明霞，收弊入指宰醫(yī)院成的醫(yī)偏藥總升收入算，成揀本指講醫(yī)藥鈴總成蜘本，盯收益皮為醫(yī)夏藥總杜收益幻。同劍時(shí)統(tǒng)觸計(jì)報(bào)銅表中悶增加速了財(cái)案政補(bǔ)狗助收豪入對(duì)碼醫(yī)院匹結(jié)余辛的影軟響。塊數(shù)據(jù)步分析盜報(bào)表請(qǐng)及說倉(cāng)明抹表1判-1敏艦××男醫(yī)院賞累計(jì)議收入咱成本首收益津總表寒（不噴含財(cái)昌政收止入）梳期間司：2放00墾6.性1-派20虹06跟.3封匠曉錫縣載燦顏物湯壺巧濟(jì)奶衰禽途陷泉規(guī)桑削岔馳金純額單呈位：居元位項(xiàng)目騙收入湊成本過收益葉收支描結(jié)余展總計(jì)殘34瘡,8介38識(shí),7巷62筑.3您1輝37賤,5件47班,8置12襯.4病7促-2桃,7凳09示,0奉50腐.1短6凱-2斯,7躺09豐,0感50板.1前6須

怠其中購(gòu)：醫(yī)蓮療自14介,8您30斯,8部90雙.0營(yíng)1膝20膊,2污79元,4為04鎮(zhèn).3缸0商-5打,4衫48榴,5胡14始.2繪9申-5系,4桃48趴,5諷14危.2竿9者

勾

巴

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淹藥品妥20批,0少07帆,8屈72殘.3允0精17回,2待68拾,4般08胡.1源8撐2,宰73璃9,壟46單4.憶12君2,薦73微9,陰46超4.選12堤

匠門診零18概,5燕74爆,4蒜09漁.9史2行16歲,8常58詳,4療90列.2侮6煩1,拌71基5,象91雹9.忘66寧1,夜71論5,郊91驗(yàn)9.坑66聾

洽

谷其中窮：醫(yī)普療趨6,累74傲6,儉28帥2.鹿44徹7,架21扒5,沙34洞1.挪77賤-4攔69遇,0靠59缸.3撲3誘-4骨69薄,0續(xù)59任.3擇3日

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沫藥品遞11艦,8教28莫,1哨27桿.4挽8仁9,喬64應(yīng)3,閃14捆8.非49春2,雀18茂4,怖97扇8.晉99漫2,偵18演4,鍋97律8.驅(qū)99礎(chǔ)

綢住院吼16祥,2嫂64立,3岸52沸.3飄9同20枝,6黑89鈔,3宰22垃.2怎2福-4敲,4圓24錫,9劫69誓.8贈(zèng)3爛-4怠,4自24僵,9子69覆.8錦3顆

涼

芳其中宏：醫(yī)博療組8,三08技4,演60票7.瓦57煌13謠,0悼64畫,0代62確.5鑰3直-4秒,9銀79新,4炸54傷.9饑6推-4軌,9態(tài)79話,4古54接.9道6屢

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假

假

記藥品劫8,雪17水9,挪74改4.鍵82呈7,宮62筋5,光25糾9.革69于55府4,示48擊5.雜13仙55純4,鹿48恥5.歇13翁

妻科研疫0礙0獻(xiàn)0梁0青

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最高叛92攻5.炒24寸元（辣內(nèi)六厘），赴最低淚24封5.斑68替元（冊(cè)綜合訪科）鵲，每勉床日鬼虧損縫最低置-0捏.0歷4元圾（內(nèi)尼四）圍，虧仿?lián)p最束高是斤-4隨39桑.5萌8元駛（內(nèi)鴉六）脂。樓成本萌構(gòu)成合分析隱成本描構(gòu)成翅分析藥屬于學(xué)構(gòu)成猴比率焰分析禿法，崗是通賭過計(jì)魄算某迎項(xiàng)指誰(shuí)標(biāo)的俱各個(gè)銀組成獵部分胳占總?cè)趔w的劈比重齊，即餡部分代與全烏部比銜率進(jìn)丟行結(jié)競(jìng)構(gòu)分讓析，沉通過悄分析算成本上項(xiàng)目屋之間懶的聯(lián)降系與求區(qū)別夫，揭島示構(gòu)更成比窯重的逐變化印，反鑰映成猾本項(xiàng)地目變擦化規(guī)關(guān)律，驢分析桃構(gòu)成尤情況頸是否杜合理訊科學(xué)啟。其束計(jì)算閑公式翻如下堂：芹通過劫成本算構(gòu)成歇分析蘋，可委以有有效地戚評(píng)價(jià)芹各考辛核項(xiàng)相目的單占用陶比重羽狀況倦，通距過各隆項(xiàng)目筆的構(gòu)紗成比冠率來(lái)峰考核居其成臭本控榴制質(zhì)彈量，康依據(jù)布醫(yī)院你的管車?yán)砟空x標(biāo)，虹可以粘有目立的地妖進(jìn)行汁資源漸調(diào)配帳與控塘制。袖按門園診、嚷住院此、總醒成本翁構(gòu)成抱分析侮目標(biāo)亮與方獵法半本統(tǒng)舍計(jì)分聯(lián)析反忙映醫(yī)魔院在失報(bào)告登期內(nèi)更的門歸診、宮住院灘、科偉研教盼學(xué)的瞎構(gòu)成磚比率績(jī)狀況啞。針杯對(duì)我模院的這第一導(dǎo)季度府的門燥診成鍵本、炕住院常成本權(quán)、科蘋研成擋本、孫以及忘總成爽本進(jìn)狼行構(gòu)溪成分執(zhí)析。扁并按外醫(yī)療光與藥供品進(jìn)父行了騙二級(jí)覆分類歡統(tǒng)計(jì)暮?；蹟?shù)據(jù)萌分析膜報(bào)表菊及說拌明水表7機(jī)-1振北喇京鋤××鍛醫(yī)院債門診皮、住不院成洲本構(gòu)摔成分嬌析表庫(kù)期間封：2免00債6.汽1-仇20墊06視.3退紀(jì)煉閱瞧哥霧災(zāi)缺討壩睜化響麥幼粒晶畏始會(huì)田槍諒錄醫(yī)院鉆門診疫成本棋住院守成本滋總成跌本狂北京以××?xí)t(yī)院牲16平,8誰(shuí)58樹,4座90旁.2護(hù)6揀20進(jìn),6偷89定,3州22膠.2挖2愧37奏,5膀47嘩,8嫩12估.4贊7茄比例袍44益.9芝0%火55謊.1棍0%第10臥0%練表7頃-2蠻北蕉京有××赤醫(yī)院慈門診旗、住譯院醫(yī)封療成跡本構(gòu)箭成分囑析表梢期間搏：2佳00薄6.明1-紛20祥06救.3剪田買堤粥擴(kuò)脈駝壁惜洗厭畢忽塵燃僚饒現(xiàn)狹煌擁復(fù)物醫(yī)院述門診壤醫(yī)療跪成本拖住院欲醫(yī)療紙成本浙總成拔本幕北京達(dá)××蔬醫(yī)院沉7,紙21雀5,偵34叼1.方77駝13艦,0勵(lì)64果,0搞62差.5擾3型20抽,2辭79掌,4糟04將.3躲0討比例惱35堡.5摔8%口64雹.4船2%漆10吧0%起表7傲-3詞北獨(dú)京隨××遲醫(yī)院聯(lián)門診當(dāng)、住執(zhí)院藥蠅品成幼本構(gòu)勤成分虛析表殿期間兵：2禾00禽6.麻1-憂20蓄06猴.3寶卵封梯沉犧暴偉丈褲她獲澤芹恥糖然徒森聚江斑努質(zhì)徐醫(yī)院君門診凝藥品糞成本幣住院冷藥品雕成本僻總成角本窩北京?！痢琳ａt(yī)院謹(jǐn)9,佳64疼3,亡14蒙8.牌49臟7,趁62差5,茂25運(yùn)9.隸69赴17雕,2滑68谷,4劃08宿.1爽8忘比例杜55核.8稿4%拌44體.1養(yǎng)6%鉛10南0%鳴以上押數(shù)據(jù)肌表明余：盟我院迷總體控門診架成本暈占識(shí)44腐.9翠0%宮，住獨(dú)院成腰本占應(yīng)55停.1霧0%蘆。住速院大引于門創(chuàng)診成神本。就門診隊(duì)醫(yī)療夫成本塑35藏.5柏8%咱，住錫院醫(yī)注療成蟲本占拍64拐.4腿2%土，醫(yī)腰療成香本耗方費(fèi)主詠要在輪住院切科室滴上。闊門診碑藥品枕成本甩占5丈5.毯84收%，撥住院所藥品診成本蓋占4孝4.虛16鈔%，迷藥品蛙成本妻耗費(fèi)揀主要武在門美診科攀室上做。兇按公鴉攤、讀管理悔、醫(yī)笑輔、惰醫(yī)技草、臨雙床科在室的購(gòu)成本捕構(gòu)成鎮(zhèn)分析脾目標(biāo)毛與方坑法事本統(tǒng)刷計(jì)分兔析反困映醫(yī)聰院在岔報(bào)告綿期內(nèi)侄直接憂歸集伐到管吹理、猶醫(yī)輔娃、醫(yī)僅技、鑒臨床基科室斬的成燦本占汗總成聰本的影構(gòu)成中比率躲狀況黎。針售對(duì)我籮院第觸一季壯度的伯公攤丟費(fèi)用俘、管奶理、法醫(yī)輔蘭、醫(yī)傾技、淺臨床昨科室們進(jìn)行曲構(gòu)成康分析兇。診數(shù)據(jù)給分析鄉(xiāng)報(bào)表鎮(zhèn)及說殃明哲表8活-1逼北獸京蒸××退醫(yī)院冊(cè)管理碌、醫(yī)寸輔、范醫(yī)技另、臨淡床科望室成搭本構(gòu)項(xiàng)成分恐析表啊期間敘：2失00售6.扇1-須20沙06裝.3自送筋狀細(xì)出烏船后糟卸營(yíng)耐載眨邀躬性鼠樓事獻(xiàn)有墾饞以上遭數(shù)據(jù)搭表明愈：逝公攤膛費(fèi)用顏平均愈占1粱8.滲42命%，挨主要餃?zhǔn)请x桶退休鉗人員麻成本詞，無(wú)閃法計(jì)通量到蘿科室死的水采費(fèi)、訓(xùn)電費(fèi)爬、機(jī)綱動(dòng)車碗費(fèi)和獎(jiǎng)房屋卵和設(shè)緒備修劣購(gòu)基支金和黃其他終公用墳支出伍。蔬管理槍科室勇直接耳計(jì)入贊成本墨平均烘占3吼.2為2%存，此淺百分建比體傾現(xiàn)了俊醫(yī)院山管理仿成本起的高僚低。忍醫(yī)療鑒技術(shù)堅(jiān)直接況計(jì)入純成本攜平均懸占5咸5.均17米%，戰(zhàn)其中廚包含貌了藥筒品?；镏苯犹葆t(yī)療釘科室右直接槳計(jì)入佩成本縮平均短占1爸8.究51晝%。廈按門午診、肉住院演、科泰研總講成本利固定暈、變怒動(dòng)成氏本構(gòu)味成分球析騾目標(biāo)肺與方柱法憤本統(tǒng)善計(jì)分三析反居映醫(yī)蠅院在律報(bào)告怨期內(nèi)舌的門豪診、通住院四、科文研的針固定歲成本澤與變榆動(dòng)成敘本構(gòu)附成比們率狀?yuàn)蕸r。剪針對(duì)現(xiàn)我院箱第一積季度抹的門顧診成袍本、外住院縮成本問、以醬及總亞成本奴進(jìn)行綢構(gòu)成喊分析祝。磁固定突成本博是指鍋在一回定時(shí)渠期及紗一定左業(yè)務(wù)脈量范邊圍內(nèi)噸，不傭直接威受其茫它因億素變中動(dòng)影音響而測(cè)相對(duì)細(xì)保持蝦固定有的成租本。新由于剝固定華成本桃不受雄業(yè)務(wù)吩量變扮動(dòng)的什影響辦，因脈而其益單位而成本甲與業(yè)罪務(wù)量丟成反桶比例帖變動(dòng)泥，隨息著業(yè)恩務(wù)量挨的增漫加，山每單躲位分橫攤的泥固定便成本肚將會(huì)捕相對(duì)此減少綱。渾變動(dòng)賠成本開是指究在特劇定的遞因素貍變動(dòng)拖范圍款內(nèi)，偽其總蚊額隨客之變本化的靜成本派。變印動(dòng)成港本中綿有一激部分蹦是與繭業(yè)務(wù)貍量或沈技術(shù)掛手段菊有直些接關(guān)溪系的果，反經(jīng)映了今醫(yī)院察利用蟲設(shè)備潔進(jìn)行撕作業(yè)位所必肺然發(fā)陵生的愛成本齡；另刑一部色分是羨與管雕理決吐策行豎動(dòng)相膛關(guān)的斤變動(dòng)松成本腳，它圖們可俯以有呀效地勾反映煉醫(yī)院叮的綜蛛合管字理水夢(mèng)平。哲數(shù)據(jù)附分析辟報(bào)表嚷及說奪明量表9訓(xùn)-1列北羊京質(zhì)××轟醫(yī)院搖門診比、住角院的菜成本春習(xí)性供分析裹表盤期間召：2這00葬6.客1-蹈20暗06尚.3魂壺倆醫(yī)院續(xù)門診火住院待總成縱本固固定姥變動(dòng)峽固定稿變動(dòng)嗚固定順變動(dòng)揀北京省××太醫(yī)院33.24%66.76%43.50%56.50%38.81%61.19%現(xiàn)注：令醫(yī)院峽沒有宜科研閘教學(xué)捧類科嗚室每以上柏?cái)?shù)據(jù)東表明蹲：煩固定集成本證包括前人員帖支出凡、計(jì)伶提修闖購(gòu)基飄金、拴對(duì)個(gè)倆人及耗家庭怨的補(bǔ)挪助，熊變動(dòng)襯成本雞包括載除固腸定成征本以哄外的華項(xiàng)目偽。慎數(shù)據(jù)對(duì)表明族，門迎診科傘室的想總體臨固定餐成本符比例便為3錯(cuò)3.基24性%，恒住院燭科室予的總宇體固雙定成崗本比佳例為筆43睬.5丸0%燈。題按人凈力、制離退沒休、饒材料壟、凈僵藥品饅、修銀購(gòu)基繳金、斗公用摧支出濁構(gòu)成顛分析錫目標(biāo)向與方熄法紋本統(tǒng)駕計(jì)分豎析反富映醫(yī)劃院在戚報(bào)告澆期內(nèi)鄙的人垃力、著離退憂休、鉛材料鄰、凈蜜藥品縮、修媽購(gòu)基弟金、弓公用沉支出救成本濁的構(gòu)叉成比拔率狀過況。原針對(duì)爭(zhēng)我院扒第一哲季度悠的人頃力成約本、巾離退事休成愧本、競(jìng)材料潮成本數(shù)、凈按藥品偵成本兼、修組購(gòu)基引金成服本、啟公用斑支出忌、以伴及總巨成本囑進(jìn)行慕構(gòu)成茶分析但。頭各類為成本暖定義腔如下外：決人力黎成本學(xué)：包愚括工紹資、距獎(jiǎng)金躲、津悅貼、慣社會(huì)貝保險(xiǎn)乖繳費(fèi)幣、其屢他人無(wú)員支將出和第撫恤湊金和振生活輔補(bǔ)助扎、醫(yī)梢療費(fèi)份、住典房補(bǔ)典貼、癢助學(xué)姜金、刮其他鏡對(duì)個(gè)漿人和患家庭失的補(bǔ)躺助性貪支出孫。瞎離退銀休成流本：滿包括決離休膨費(fèi)、驕退休丈費(fèi)。文材料較成本刺：包肯括衛(wèi)叮生材恢料、傳其他仔材料煉、低造值易沫耗品期、計(jì)驗(yàn)算機(jī)辜網(wǎng)絡(luò)畫系統(tǒng)跌耗材轉(zhuǎn)等。銜凈藥砌品成黃本：糕主要郊指西熊藥費(fèi)蓬、中們成藥賓費(fèi)和四中草默藥費(fèi)蝴。群修購(gòu)匆基金哪成本矮：醫(yī)石院提我取房區(qū)屋修里購(gòu)基貸金和扒提取喉設(shè)備雙修購(gòu)濕基金服。解公用作支出喪：包曠括辦水公費(fèi)鑼、印贈(zèng)刷費(fèi)授、水歸電費(fèi)州、郵艷電費(fèi)恩、取仔暖費(fèi)愁、交喊通費(fèi)蠶、差犯旅費(fèi)搏、會(huì)之議費(fèi)章、培用訓(xùn)費(fèi)體、招畢待費(fèi)傻、福賽利費(fèi)叫、勞救務(wù)費(fèi)采、就劑業(yè)補(bǔ)漫助費(fèi)私、租證賃費(fèi)航、物理業(yè)管寨理費(fèi)樸、房受屋維孝修費(fèi)涂和設(shè)務(wù)備維隸修費(fèi)體、其棒他。淚在下銅面的幕分析丙報(bào)表豬中，天為清索晰地計(jì)表示茂藥品傅成本吉對(duì)構(gòu)蛛成分叼析的培影響偽，專閥門編款制了遠(yuǎn)含藥竊品成踐本的貨統(tǒng)計(jì)睛表與腦不含妖藥品步成本摟的統(tǒng)沖計(jì)表爸。罪數(shù)據(jù)誦分析梅報(bào)表氏及說傲明辦表1良0-胞1穩(wěn)北京端××紫醫(yī)院秧成本旱結(jié)構(gòu)結(jié)（含圈藥品購(gòu)）誤期間淺：2錫00