豆制品企業(yè)質(zhì)量安全制度匯編及記錄樣表

高臺縣XXX豆腐坊XXXDF/GL-2011

食品質(zhì)量安全制度匯編

2011-10-12發(fā)布2011-10-12實施

高臺縣XXX豆腐坊

目錄

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1.目的：對供應(yīng)商進行有效管理

2.適用范圍：原輔材料供應(yīng)商

3.定義：采購物料包括包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等.

4.內(nèi)容：

4.1供應(yīng)商管理

4.1.1供應(yīng)商索證

4.1.1.1每個原輔料供應(yīng)商采購時要進行質(zhì)量相關(guān)證件索證，無效證件要及時更換；

4.1.1.2證件包括：《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認證證書（如《ISO9000認證》等）；

4.1.1.3證照無效或質(zhì)量檢測報告與供貨生產(chǎn)批次不相符的要求供應(yīng)商及時提供更換。

4.1.2.根據(jù)實際所購的物品特性及供應(yīng)商的誠信情況，對供應(yīng)商實行評審

4.2供應(yīng)商選擇確認

4.2.1供應(yīng)商選擇的主要原則

4.2.1.1按統(tǒng)一評價標準，貨比三家的原則；

4.2.1.2同類物料原則上至少保持2-3家供應(yīng)商，優(yōu)勝劣汰原則。

4.2.2供應(yīng)商的選擇

4.2.2.1對供應(yīng)商提供材料的完整性、準確性和有效性利用網(wǎng)絡(luò)等渠道進行審查，確認企業(yè)具備供貨之能力；

4.2.2.2相關(guān)證照、管理制度及技術(shù)文件：必須符合國家之規(guī)定的證照（營業(yè)執(zhí)照、《稅務(wù)登記證》《食品生產(chǎn)許可證》《特種印刷許可證》）等，確保產(chǎn)品符合要求所必須的管理制度及具備生產(chǎn)原物料的相關(guān)技術(shù)標準；

4.2.2.3質(zhì)量控制：供應(yīng)商必須提供材料法定檢驗技術(shù)機構(gòu)的年度檢驗報告和企業(yè)自檢當(dāng)批次檢驗報告，原輔料必須符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，杜絕非合格原料的使用；

4.2.2.4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗：對供應(yīng)商提供材料進行抽檢，確認原輔料質(zhì)量標準或包裝材料標志標識正確。

支持文件：1、供貨商評價表

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2、供貨質(zhì)量協(xié)議書

供貨質(zhì)量協(xié)議書

1.甲、乙雙方本著相互協(xié)作，互利互惠，共同發(fā)展的宗旨，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的準時性，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任及合理處理質(zhì)量問題，經(jīng)雙方平等協(xié)商，特簽訂此協(xié)議，并共同遵守。

2.甲、乙雙方應(yīng)嚴格遵守本協(xié)議的規(guī)定和要求，因違背協(xié)議而出現(xiàn)的交貨問題或質(zhì)量問題，違約方應(yīng)負全部的責(zé)任并按協(xié)議的規(guī)定賠償對方的損失。

3.本協(xié)議所指的產(chǎn)品為乙方提供的__________產(chǎn)品，所指的產(chǎn)品可包括產(chǎn)品的標志要求、包裝要求和防護要求。

4.本協(xié)議適用中華人民共和國相關(guān)法律。因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如雙方協(xié)商無效，有關(guān)訴訟將提縣、市人民法院進行審理。

5.本協(xié)議所未提及之產(chǎn)品規(guī)格和可靠性質(zhì)量要求，乙方：（簽章）

地址：地址：

電話：電話：

代表人：代表人：

日期：日期：

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1.目的：為保證采購所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。

2.適用范圍：所有物資、物品采購、入庫管理工作。

3.定義：采購物料包括包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等

4.內(nèi)容：

4.1采購管理

4.1.1采購負責(zé)人在采購工作中要對采購物料負全面責(zé)任；

4.1.2提高采購效率，堅持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價格；

4.1.3嚴格所需的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號采購，采購人員要自覺做到以下幾點：

4.1.3.1未計劃采購的不采購；

4.1.3.2未提供資質(zhì)、檢驗報告的不采購；

4.1.3.3規(guī)格、型號、標簽標示不清或不符合要求的不采購；

4.3.3.4超過滿足生產(chǎn)需要超貯存的不采購；

4.3.3.5超出市場一般價格的不采購；

4.3.3.6不合格或國家（標準）規(guī)定不得使用（如非食品原料和添加劑）的不采購；

4.1.4建立并認真填寫《采購記錄》。

4.2驗收管理

4.2.1索證驗收

4.2.1.1證件包括：《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認證證書（如《ISO9000認證》）等；

4.2.1.2建立采購索證檔案，對所有采購進廠的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等），并逐項登記，妥善保管，以備查用追溯；

4.2.1.3利用網(wǎng)絡(luò)查驗提供證件的真實性；

4.2.1.4每次采購原輔料對供應(yīng)商證件進行一次驗證索證更換；

4.2.1.5證照年檢過期或質(zhì)量檢測報告過期的要求供應(yīng)商及時提供更換。

4.2.2感官驗收

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4.2.2.1發(fā)現(xiàn)計劃采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標簽標示不清等情況按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。

4.2.3入庫驗收

4.2.3.1物資、物品到作坊后，及時檢查，如發(fā)現(xiàn)未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證明等必備書面證明的拒絕入庫；

4.2.3.2如發(fā)生數(shù)量短少、型號不符的，須由經(jīng)辦人予以補足或調(diào)換后方可驗收入庫；

4.2.3.3物資、物品經(jīng)采購驗收入庫的，及時做好《庫房保管記錄》。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《采購記錄》

5.2《庫房保管記錄》

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1.目的：為保證采購的原料符合國家衛(wèi)生安全要求，規(guī)范采購原料的索證查驗行為，特制定本制度

2.適用范圍：使用原料的進貨查驗

3.采購物料：黃豆

4.內(nèi)容：

4.1原材料進貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計劃采購，不得隨意采購，造成原材料積壓，影響產(chǎn)品質(zhì)量；

4.2原料進貨需逐批進行查驗；

4.3采購人員在采購原料時，應(yīng)選擇有信譽的供方，與其簽訂購銷合同，做到合理、合法，嚴格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗報告以及相關(guān)證照證明；

4.4采購的原料質(zhì)量要符合國家標準或行業(yè)標準要求，對有質(zhì)量問題的原料，采購人員必須及時與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或拒收；

4.5對不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有關(guān)檢驗機構(gòu)進行檢驗。采購人員如不負責(zé)任采購了不合格原材料并造成經(jīng)濟損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

4.6采購的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗、驗證其標識、合格證真實性或抽樣檢驗確認產(chǎn)品合格后填寫《進貨驗收記錄》；

4.7因違反上述制度，使不合格原輔材料進入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品流入市場的，自覺接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《進貨驗收記錄》

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1.目的：為加強食品添加劑管理，防止生產(chǎn)食品危害，確保食品質(zhì)量安全，特制定本制度。

2.適用范圍：食品添加劑的采購、備案、管理、使用工作。

3.采購物料：消泡劑、食用石膏等。

4.內(nèi)容：

4.1食品添加劑的采購

4.1.1根據(jù)《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2011）查驗欲采購的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求；

4.1.2采購食品添加劑必須按《物品采購驗收制度》規(guī)定進行嚴格索證、驗收；

4.1.2.1食品添加劑的索證包括：

4.1.2.2食品添加劑生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4.1.2.3食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復(fù)印件；

4.1.2.4采購的該批次食品添加劑檢驗報告或質(zhì)量合格證明；

4.1.3采購的該種類食品添加劑半年內(nèi)法定檢驗機構(gòu)抽檢報告或質(zhì)量合格證明。

4.1.4利用網(wǎng)絡(luò)復(fù)核供應(yīng)商所提供證件的真實性；

4.1.5凡含有不符合GB2760-2011標準成分的、不能提供上述證件或提供虛假證件的食品添加劑一律不得采購；

4.1.6采購后及時做好采購、驗收記錄。

4.2食品添加劑的備案

4.2.1采購的食品添加劑需帶索證資料及食品添加劑樣品到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行核查備案；

4.2.2備案后的食品添加劑方可采購入庫使用，備案不通過的，一律不得使用，聯(lián)系供應(yīng)商進行退貨。

4.3食品添加劑的管理及使用

4.3.1食品添加劑的管理及使用必須做到以下“五?！薄?/p>

4.3.1.1食品添加劑入庫后要專人管理，及時清理過期、變質(zhì)等不符合要求的食品添加劑；

4.3.1.2食品添加劑的存放須由專管人員進行專柜存放（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴格的登記；

4.3.1.3食品添加劑的使用必須安排專人添加；

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4.3.1.4食品添加劑的添加必須用專用計量器具（符合規(guī)定要求分度值的計量器具）進行稱量，嚴格按照GB2760-2011標準規(guī)定的添加量添加；

4.3.1.5食品添加劑的使用必須專簿登記，建立《食品添加劑使用記錄》，并嚴格、細致進行登記。

4.3.2食品添加劑的使用必須按照GB2760-2011標準對應(yīng)添加，不得存在以下行為：

4.3.2.1在食品加工過程中使用非食用物質(zhì)；

4.3.2.2超范圍使用食品添加劑（包括存在備案后的食品添加劑在非備案允許添加產(chǎn)品中使用的情況）；

4.3.2.3超量使用食品添加劑；

4.3.2.4使用保存過期的食品添加劑。

4.3.3領(lǐng)取食品添加劑必須由負責(zé)人批準后，方可到庫房按量進行領(lǐng)取；

4.3.4未使用完的添加劑及時退回庫房；

4.3.5過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理；

4.4因違反上述制度，造成添加劑使用不當(dāng)?shù)?，自覺接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《食品添加劑使用記錄》

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1.目的：確保原料不合格品得到及時有效處理

2.適用范圍：原輔材料到廠，以及在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的原輔材料問題

3.定義：不合格原輔料指不符合國家衛(wèi)生安全要求的原料、輔料、食品添加劑、包材等

4.內(nèi)容：

4.1收購原輔料時發(fā)現(xiàn)不合格，一律拒收，由供應(yīng)方自行處置；

4.2原輔料采購進廠后發(fā)現(xiàn)不合格，遵循以下處理方法：

4.2.1對采購的不合格原輔料要有明顯的標記，存放在指定的區(qū)域，避免與合格原輔料混淆或被誤用；

4.2.2因計量不符、包裝等不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格原輔料，及時聯(lián)系供貨商進行返廠處理；

4.2.3原輔料直接存在質(zhì)量不合格的，聯(lián)系供貨商進行退貨，無法退貨的直接報廢，向供貨商索要賠償；

4.3原輔料儲存過程中發(fā)生因霉爛、變質(zhì)、蟲咬、損壞、過期等導(dǎo)致不合格品的，一律予以報廢，不得投入生產(chǎn)；

4.4根據(jù)本制度完成原輔材料處理工作后，認真做好《不合格原料處理記錄》。

5.質(zhì)量記錄

5.1《不合格原料處理記錄》-10-

1.目的：嚴格控制不合格品產(chǎn)出，確保食品安全。

2.適用范圍：生產(chǎn)過程中半成品和成品不合格品處置。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負責(zé)人對不合格品的控制管理，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行評價、處理。

3.2每位員工對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品質(zhì)量負責(zé)，不得將不合格品流入下道工序。

3.3檢驗人員有識別不合格品、糾正不合格品的責(zé)任。并對產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗進行記錄，不得弄虛作假，以不合格品冒充合格品出廠銷售，發(fā)現(xiàn)不合格品立即記錄報告質(zhì)量負責(zé)人妥善處理。

4.不合格的范圍：

4.1采購品不合格；包括原輔材料、食品添加劑、包裝物、生產(chǎn)設(shè)施工具等；

4.2生產(chǎn)不合格：包括因違反操作規(guī)程、工藝要求所造成的各種不合格；

4.3服務(wù)不合格：包括違反了有關(guān)法律、法規(guī)和對顧客的承諾；服務(wù)不規(guī)范等。

5.不合格品的確認。

5.1采購進貨驗收時發(fā)現(xiàn)不合格品包括：

5.1.1采購物品供貨單位《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認證證書（如《ISO9000認證》）等資質(zhì)不全或無效的按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。；

5.1.2發(fā)現(xiàn)采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標簽標示不清等情況的按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。

5.2半成品按工序工藝標準要求進行檢驗，不符合標準要求，可能直接影響產(chǎn)成品質(zhì)量的判定為不合格品；

5.3成品不合格包括由檢驗人員或委托檢驗單位、法定質(zhì)檢部門依據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)標準檢驗判定的不合格產(chǎn)品；

6.不合格控制與處置

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6.1發(fā)生的采購不合格按照采購相關(guān)制度進行控制；、立即通知倉庫對其進行隔離和標識,以防在作出適當(dāng)處理前誤用,檢驗員填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

6.2生產(chǎn)環(huán)節(jié)工序不得將不合格品流入下道工序，不合格品誰生產(chǎn)誰負責(zé)，不合格品報廢或返工；

6.3成品經(jīng)化驗確定的不合格產(chǎn)品，一律做報廢處理，不得出廠銷售，填寫"不合格處置單"，由負責(zé)人簽署處理意見處置，有嚴重質(zhì)量危害的成品，填寫不合格處置單報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準執(zhí)行或監(jiān)督銷毀處置。

6.4對涉及不合格的產(chǎn)生原因要進行分析，確定并實施糾正措施，以避免不合格的再次發(fā)生。

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1.目的：在生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時能夠及時處理，保障不符合標準的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置

2.適用范圍：生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理

3.內(nèi)容：

3.1在生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時因采取以下措施

3.1.1查找故障原因，計劃排除故障時間；

3.1.2排除故障需較長時間的，將未投入生產(chǎn)的原料重新放回原料間，妥善保管，避免污染；

3.1.3能夠較快排除故障的，及時排除故障。

3.2在生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時生產(chǎn)的產(chǎn)品按以下方法進行處理：

3.2.1在非關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，且故障解除較快，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，故障解除后重新生產(chǎn)；

3.2.2在非關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，但故障解除時間較長、污染較嚴重，影響到產(chǎn)品質(zhì)量的不合格半成品進行報廢處理，滯留在設(shè)備、管道內(nèi)的半成品也全部做報廢處理，恢復(fù)生產(chǎn)前，對設(shè)備、管道內(nèi)的滯留物進行處理，按照《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》對設(shè)備、管道進行清洗、消毒；

3.2.3在關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，可能致使生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標準的不合格半成品進行報廢處理，滯留在設(shè)備、管道內(nèi)的半成品也全部做報廢處理，恢復(fù)生產(chǎn)前，對設(shè)備、管道內(nèi)的滯留物進行處理，按照《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》對設(shè)備、管道進行清洗、消毒；

4.技術(shù)文件

4.1《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》

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1.目的：為加強產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，維護消費者健康安全，特制定本制度。

2.適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理

3.內(nèi)容：

3.1對不合格品實施控制，包括不合格品的確認、標識、隔離、處置及記錄；

3.2庫房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對不合格品進行隔離，不合格品區(qū)應(yīng)掛紅色標識；

3.3應(yīng)對不合格品進行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進行處置：

3.3.1生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行；

3.3.2對質(zhì)量不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品做報廢、銷毀處理；

3.4不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)有記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結(jié)果等；

3.5出廠前檢驗出的不合格品一律不得出廠銷售；

3.6銷售后出現(xiàn)質(zhì)量安全問題的產(chǎn)品，一般問題的退、換貨處理，嚴重質(zhì)量安全問題，應(yīng)實施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《不合格產(chǎn)品處置記錄》

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1.目的：為了加強產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和減少不安全產(chǎn)品的危害，保護消費者的身體健康和生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。

2.適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品的收回處理

3.內(nèi)容：

3.1本制度所稱不合格食品，是指出廠后有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：

3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；

3.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；

3.1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；

3.1.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

3.2本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動；

3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要按照國家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》，對危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負責(zé)召回危害食品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級上報；

3.4自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，召回情況向縣級質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)主管部門提交食品召回階段性進展報告；

3.5落實縣質(zhì)監(jiān)部門對提出處理意見，并將有關(guān)情況及時上報；

3.6對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細的記錄，并向所在地的縣級質(zhì)監(jiān)部門報告，接受監(jiān)督召回和處理；

3.7對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的情況，整改措施的落實情況；并及時向當(dāng)?shù)卣涂h級以上質(zhì)監(jiān)部門報告召回及處理情況；

3.8違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能及時召回并處理，造成社會危害的，自覺接受相關(guān)部門的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《不合格產(chǎn)品召回記錄》

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1.目的：通過對操作人員進行上崗培訓(xùn)管理，確保操作人員熟練操作，能順利實施并達到預(yù)期的效果

2.適用范圍：食品加工操作人員

3.內(nèi)容：

3.1培訓(xùn)要求

3.1.1新員工入職培訓(xùn)

3.1.1.1新入職培訓(xùn)內(nèi)容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識；

3.1.1.2培訓(xùn)方式：提供學(xué)習(xí)資料，由操作人員進行自學(xué)；

3.1.1.3培訓(xùn)時間：1周內(nèi)。

3.1.2新員工上崗培訓(xùn)

3.1.2.1上崗培訓(xùn)內(nèi)容：崗位理論知識、實際操作等；

3.1.2.2培訓(xùn)方式：學(xué)習(xí)操作規(guī)程，觀察、實踐操作；

3.1.2.3培訓(xùn)時間：3天；

3.1.2.4原則：新進員工必須進行上崗培訓(xùn)并考核，否則不予上崗

3.2培訓(xùn)考核

3.2.1培訓(xùn)考核采用實際操作方式，由新員工進行實際操作，作坊負責(zé)人進行現(xiàn)場考評；

3.2.2新員工上崗考核合格后可正式上崗作業(yè)，考核不通過不予聘用。

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1.目的：有效控制重要工段人員操作，明確崗位責(zé)任制

2.適用范圍：黃豆預(yù)處理、制漿、凝固環(huán)節(jié)操作人員崗位職責(zé)

3.定義：豆制品加工中重要工段包括預(yù)處理、制漿、凝固環(huán)節(jié)

4.內(nèi)容：

4.1重要工段要求

4.1.1預(yù)處理環(huán)節(jié)：

4.1.1.1預(yù)處理環(huán)節(jié)包括黃豆的選料、浸泡；

4.1.1.2該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書》及《黃豆浸泡工藝規(guī)程》規(guī)范操作；

4.1.1.3不得將霉變、蟲蛀、雜質(zhì)、未成熟豆、畸形豆、已發(fā)芽等其他變質(zhì)的黃豆投入生產(chǎn)，控制好黃豆的浸泡時間和溫度。

4.1.2制漿環(huán)節(jié)

4.1.2.1制漿環(huán)節(jié)包括磨漿、濾漿、煮漿、滅菌；

4.1.2.2該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書》及《磨漿、煮漿工藝規(guī)程》規(guī)范操作；

4.1.2.3嚴格控制磨糊的粗細、豆?jié){的濃度、煮漿時間、溫度、消泡劑的使用量等。

4.1.3凝固環(huán)節(jié)

4.1.3.1該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書》及《豆腐加工工藝規(guī)程》、《豆腐皮加工工藝規(guī)程》規(guī)范操作；

4.1.3.2嚴格控制時間、點漿溫度、食用石膏的使用量等。

4.2崗位責(zé)任

4.2.1各重要工段操作人員嚴格遵守上述制度，認真履行崗位職責(zé)；

4.2.2各崗位考核以實行違規(guī)扣除工資進行；

4.2.3各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10元；

4.2.4各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5元；

4.2.5因質(zhì)量問題，造成嚴重損失，該操作人員將被解雇；造成質(zhì)量事故，負有法律責(zé)任。

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5.技術(shù)文件

5.1《作業(yè)指導(dǎo)書》；

5.2《黃豆浸泡工藝規(guī)程》；

5.3《磨漿、煮漿工藝規(guī)程》；

5.4《豆腐加工工藝規(guī)程》；

5.5《豆腐皮加工工藝規(guī)程》。

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1.目的：目的提高操作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強員工的崗位責(zé)任心。

2.適用范圍：操作人員的培訓(xùn)管理

3.內(nèi)容：

3.1應(yīng)對從業(yè)人員定期進行培訓(xùn)，使其明確有關(guān)法律法規(guī)和食品安全質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，熟練掌握最新的操作技術(shù)，并將學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、內(nèi)容在《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》上進行記載；

3.2定期對從業(yè)人員進行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢固樹立食品生產(chǎn)是良心工程的思想；

3.3應(yīng)定期對全體從業(yè)人員開展食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)做到有培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)有授課，結(jié)業(yè)有考核，同時做好培訓(xùn)記錄；

3.4應(yīng)定期對本企業(yè)從業(yè)人員進行專業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)他們熟練掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；

3.5積極參加相關(guān)部門組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)，成為食品安全生產(chǎn)的宣傳員，踐行者；

3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品的及劣質(zhì)食品的，依法追究相關(guān)生產(chǎn)人員及企業(yè)負責(zé)人的責(zé)任，并承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》

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1.目的：為保證安全生產(chǎn)，改善勞動條件，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，保護勞動者的健康，使勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害及職業(yè)病危害進行相應(yīng)的防護用品配備，加強員工勞動防護用品的管理，特制定本制度。

2.適用范圍：本制度適用于本作坊所有操作人員。

3.防護用品：工作服、工作帽、口罩、手套、雨鞋等。

4.內(nèi)容：

4.1在生產(chǎn)過程中因化學(xué)因素、物理因素、生物因素而產(chǎn)生的有害因素和勞動過程中及作業(yè)現(xiàn)場的安全衛(wèi)生設(shè)施不良產(chǎn)生危害因素，均應(yīng)對作業(yè)人員進行勞動防護用品配備；

4.1.1凡作業(yè)環(huán)境會對從業(yè)人員產(chǎn)生危害的崗位按照標準規(guī)定發(fā)放防護品；

4.1.2免費為生產(chǎn)人員提供符合國家規(guī)定的勞動防護用品，并不以貨幣形式或其他物品替代。具體執(zhí)行按照《勞動防護用品發(fā)放規(guī)定》；

4.1.3操作人員在內(nèi)部調(diào)動崗位時，其享有的勞動保護用品可隨身轉(zhuǎn)帶。

4.1.4凡在作業(yè)過程中佩戴和使用的保護人體安全的器具，必須妥善保管，正確使用。

4.2勞動防護用品由專人采購符合標準要求的產(chǎn)品，按規(guī)定入庫，及時發(fā)放給使用人員。

4.3勞動防護用具（品）的使用

4.3.1員工進入作業(yè)現(xiàn)場，必須按照規(guī)定穿戴防護用品，否則按照違章處罰；

4.3.2常用的防護用品應(yīng)存放在公眾易于取用場所，做到防潮、防高溫、防銳器損壞；

4.3.4對因工作原因造成損壞的防護用品進行更換。對非個人原因造成勞動防護用品損失的按原價賠償。

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1.目的：為加強文件檔案等資料的管理，切實做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。

2.適用范圍：作坊-21-

1.目的：實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。

3.內(nèi)容：

3.1生產(chǎn)過程管理

3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或場地的清潔情況；

3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學(xué)、合理、嚴格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄等；

3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強制性標準要求，無強制性標準規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)明示采用的標準要求；

3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點要加強管理，做好監(jiān)控記錄；

3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當(dāng)符合要求。定期進行人員健康檢查，并建立擋案；

3.1.6在生產(chǎn)的全過程建立標準體系，實行標準化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強質(zhì)量考核，嚴格實施質(zhì)量否決權(quán)；

3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核

3.2.1員工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：

3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；

3.2.1.2嚴格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄；

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3.2.1.3負責(zé)人每周對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：

①過程參數(shù)必須完整、真實；

②各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；

③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；

④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。

3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴的人員，予以解雇。

4質(zhì)量記錄：

4.1《生產(chǎn)投料記錄》

5.技術(shù)文件

5.1《程序文件》

5.2《作業(yè)指導(dǎo)書》

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1.目的：對關(guān)鍵質(zhì)量控制點嚴格進行控制使某一危害食品安全的因素得到預(yù)防、消除或降低到可以接受的水平。

2.適用范圍：關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制

3.定義：能夠控制并使某一危害食品安全的因素得到預(yù)防、消除或降低到可以接受的水平的某一點、某一步驟或程序。

4.內(nèi)容

4.1負責(zé)人確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見附件：工藝流程圖；

4.2關(guān)鍵過程包括：

4.2.1對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；

4.2.2成品質(zhì)量特性形成的工序；

4.2.3工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序.

4.3關(guān)鍵工序的控制：

4.3.1對關(guān)鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制；

4.3.2關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。負責(zé)人做好傳達、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；

4.3.3關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀律，按作業(yè)指導(dǎo)文件進行加工；

4.3.4投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過查驗合格后，方可投入使用；

4.3.5使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求；

4.3.6規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由負責(zé)人對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。

4.4豆制品生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制要求

4.4.1預(yù)處理環(huán)節(jié)：

4.4.1.1預(yù)處理環(huán)節(jié)包括黃豆的選料、浸泡；

4.4.1.2該環(huán)節(jié)重點控制：

4.4.1.2.1挑選黃豆應(yīng)選顆粒飽滿、無霉變、無蟲蛀、無雜質(zhì)的，未成熟豆、畸形豆、已發(fā)芽已經(jīng)其他變質(zhì)的，都不能使用；

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4.4.1.2.2溫度和時間的控制：春秋季節(jié)，溫度控制在10-12℃，浸泡時間控制在8-12小時；夏季，溫度控制在28-33℃，浸泡時間控制在6-8小時；冬季，溫度控制在0℃，浸泡時間控制在14-16小時。

4.4.2制漿環(huán)節(jié)

4.4.2.1制漿環(huán)節(jié)包括磨漿、濾漿、煮漿、滅菌；

4.4.2.2該環(huán)節(jié)重點控制：

4.4.2.2.1磨豆時應(yīng)控制隨料進入的水量，使黃豆的進入量衡定，并使磨糊不發(fā)熱；

4.4.2.2.2磨豆時應(yīng)控制磨糊的粗細，無肉眼可見豆片，手捏不粗糙；

4.4.2.2.3磨豆時應(yīng)根據(jù)需要控制豆?jié){的濃度；

4.4.2.2.4煮漿溫度控制在100℃-105℃，時間控制在5-8分鐘；

4.4.2.2.5消泡劑的使用量必須≤0.05g/kg；

4.4.3凝固環(huán)節(jié)

4.4.3.1該環(huán)節(jié)重點控制：

4.4.3.1.1煮好的熟漿倒入缸內(nèi)加蓋悶時間控制在8-10分鐘；

4.4.3.1.2點漿時機控制在漿溫降至80-90℃時點漿；

4.4.3.1.3點漿時石膏水的加入要緩慢，且要均勻一致，同時勤攪、輕攪豆?jié){；

5.質(zhì)量記錄：

5.1《關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制記錄》

6.技術(shù)文件

6.1《程序文件》

6.2《作業(yè)指導(dǎo)書》

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1.目的：為保證食品加工操作人員不因個人身體健康、衛(wèi)生原因影響食品安全，特制定本制度。

2.適用范圍：食品加工操作人員。

3.內(nèi)容：

3.1操作人員健康管理

3.1.1食品操作人員(包括臨時工)應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產(chǎn)；

3.1.2凡體檢確認患有以下疾病的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作：

3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；

3.1.2.2活動性肺結(jié)核；

3.1.2.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

3.1.2.4細菌性痢疾和痢疾帶菌者；

3.1.2.5化膿性或滲出性脫屑性皮膚?。?/p>

3.1.2.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員。

3.1.3全體食品操作人員，每年至少進行一次體檢，體檢合格者可繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問題者，應(yīng)調(diào)離原工作崗位，不得從事食品加工工作；

3.1.4作坊負責(zé)人要對操作人員每年健康檢查情況進行登記，認真填寫《從業(yè)人員健康檢查記錄》；

3.2操作人員衛(wèi)生管理

3.2.1操作人員上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品；

3.2.2進車間前，操作人員應(yīng)遵守以下程序：

3.2.2.1在更衣間穿戴整潔劃一的鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外；

3.2.2.2操作人員穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后應(yīng)在洗手消毒間進行洗手、消毒工作；

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3.2.2.3操作人員在進入操作間前應(yīng)通過鞋靴消毒池進行鞋靴消毒，不得跨過消毒池直接進入。

3.2.3工作服應(yīng)保持清洗，凡直接接觸食品的工作人員必須及時清洗工作服，出操作間時需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時出操作間也應(yīng)遵守）；

3.2.4直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指、噴灑香水進入車間；

3.2.5上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動；

3.2.6操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后,方可參加不直接接觸食品的工作；

3.2.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品、水杯、飯盒等個人生活用品；

4.質(zhì)量記錄：

4.1《從業(yè)人員健康檢查記錄》

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1.目的：加強設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

2.適用范圍：適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的管理。

3.內(nèi)容：

3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理包括生產(chǎn)設(shè)備的的配置、維護、保養(yǎng)、清理及消毒、報廢等；

3.2設(shè)備的配置

生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設(shè)備時，需根據(jù)市場行情、實際需要情況等選擇所購設(shè)備的名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，由負責(zé)人統(tǒng)一采購；

3.3設(shè)備的維護、保養(yǎng)

3.3.1生產(chǎn)加工用設(shè)備必須嚴格遵照《使用說明書》規(guī)定的使用方法進行操作，應(yīng)個人操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，應(yīng)照價進行賠償；

3.3.2生產(chǎn)加工用設(shè)備需定期進行保養(yǎng)，保養(yǎng)包括：清洗、消毒、上油等；

3.3.3操作人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備存在“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時，應(yīng)及時向負責(zé)人進行報告，由負責(zé)人安排設(shè)備維修人員進行修理，不得私自修理，應(yīng)個人私自修理造成傷害的，單位不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.4設(shè)備的清理、消毒

3.4.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒；

3.4.2生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒，每周還要進行一次全部消毒清洗，并建立填寫《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》；

3.5設(shè)備的報廢

3.5.1對于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由負責(zé)人批準后報廢；

3.5.2報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌.

4.質(zhì)量記錄：

4.1《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》

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1.目的：在食品生產(chǎn)加工過程中有效加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。

2.適用范圍：食品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護。

3.內(nèi)容：

3.1原輔料包裝材料防護

3.1.1運輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；

3.1.2原輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中；

3.1.3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施；

3.1.4原輔料、包裝材料的放置應(yīng)符合“先進先出”原則；

3.2生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護

3.2.1源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量；

3.2.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染；

3.2.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染；

3.2.4及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染，直接接觸食品的設(shè)備、容器、管道應(yīng)為食品級，避免非食品級器具對食品造成污染；

3.2.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，做好《環(huán)境場所清潔記錄》，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染；

3.2.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸；

3.3成品防護

3.3.1成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生；

3.3.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，避免日曬、雨淋，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；

3.3.3成品的存放應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；

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3.3.4成品貯存時應(yīng)分類放置，做到離地離墻，一般應(yīng)存放在墊板上，不得使用非食品用容器進行存放，不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存；

3.3.5成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，嚴格控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)品發(fā)生污染、損壞、發(fā)霉、變質(zhì)等情況。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《環(huán)境場所清潔記錄》

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1.目的：為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，防止發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，制定本制度。

2.適用范圍：產(chǎn)品生產(chǎn)所有環(huán)節(jié)。

3.-32-

1.目的：為規(guī)范本單位食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估工作，及時、準確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，特制定本辦法。

2.適用范圍：食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息的收集管理。

3.定義：食品安全風(fēng)險監(jiān)測,指通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進行綜合分析的過程。

食品安全風(fēng)險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學(xué)評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風(fēng)險特征描述等。

4.內(nèi)容：

4.1食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估應(yīng)本著代表性、客觀性、準確性和及時性的原則進行；

4.2食品安全風(fēng)險評估的范圍包括對本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進行的評估；

4.3作坊負責(zé)人負責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估日常管理工作，做好《風(fēng)險收集記錄》。組織開展調(diào)研，制定、組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估方案，負責(zé)對監(jiān)測結(jié)果進行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認為有需要進行風(fēng)險評估的，要進行風(fēng)險評估任務(wù)。

4.4食品風(fēng)險監(jiān)測和評估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實行保密制度，在批準公布前，任何個人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤肌?/p>

4.5風(fēng)險監(jiān)測和實施

4.5.1食品安全風(fēng)險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測：

4.5.1.1日常監(jiān)測是各相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定而開展的常規(guī)性監(jiān)測活動；

4.5.1.2專項監(jiān)測是各相關(guān)部門結(jié)合我公司實際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動；

4.5.1.3應(yīng)急監(jiān)測是針對突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點問題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問題等而開展和實施的應(yīng)急監(jiān)測活動.

4.5.2食品安全風(fēng)險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：

4.5.2.1健康危害較大、風(fēng)險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；

4.5.2.2易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；

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4.5.2.3使用范圍廣、流通過程長、消費量大的；

4.5.2.4以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費者關(guān)注的。

4.5.3負責(zé)人對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行收集和匯總分析。

4.6風(fēng)險評估原則和實施

4.6.1食品安全風(fēng)險評估以食品安全風(fēng)險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個案處理的原則進行；

4.6.2有下列情形之一的，經(jīng)負責(zé)人同意后，邀請專業(yè)人員組成評估委員會進行食品安全風(fēng)險評估：

4.6.2.1為制訂或修訂食品安全標準提供科學(xué)依據(jù)需要進行風(fēng)險評估的；

4.6.2.2通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風(fēng)險評估的；

4.6.2.3根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進行風(fēng)險評估的其他情形。

4.6.3作坊負責(zé)人對風(fēng)險評估的結(jié)果進行收集、記錄，并負責(zé)保管；

4.6.4發(fā)生下列情形之一的，由作坊負責(zé)人立即邀請專業(yè)人員組成評估委員會，制定應(yīng)急評估方案：

4.6.4.1處理重大食品安全事故需要的；

4.6.4.2公眾高度關(guān)注的食品安全問題需要盡快解答的；

4.6.4.3有關(guān)部門監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評估建議的；

4.6.4.4其它需要通過風(fēng)險評估解決的食品安全事故的。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《風(fēng)險收集記錄》

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1.目的：為了確保產(chǎn)品檢驗合格銷售，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，杜絕食品安全事故的發(fā)生，制定本制度。

2.適用范圍：產(chǎn)品的檢驗管理。

3.本作坊暫不具備出廠檢驗?zāi)芰?，特委托法定檢驗機構(gòu)進行檢驗。

4.內(nèi)容：

4.1所生產(chǎn)產(chǎn)品必須進行出廠檢驗，經(jīng)檢驗不合格不得出廠銷售；

4.2出廠檢驗采取委托檢驗的方式；

4.4委托檢驗工作必須選擇與符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)合作，對不符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)出具的檢驗結(jié)果不予認可；

4.3作坊負責(zé)人負責(zé)與符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行協(xié)調(diào)，辦理出廠委托檢驗手續(xù)，每年與符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)簽訂“出廠檢驗項目委托檢驗協(xié)議”根據(jù)每年原料貯存量、計劃生產(chǎn)量等因素確定檢驗頻次，開展委托檢驗；

4.4委托檢驗協(xié)議簽訂后，由檢驗方根據(jù)確定檢驗頻次對本作坊生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽檢，抽樣時作坊內(nèi)員工應(yīng)主動配合，提供相關(guān)資料和樣品，不得隱瞞事實，任何員工、個人不得拒絕抽樣；

4.5負責(zé)人要對檢驗方抽檢樣品的同批次產(chǎn)品進行留樣，以備復(fù)檢，做好《產(chǎn)品檢驗留樣記錄》；

4.6經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品嚴格按照《不合格產(chǎn)品處理、記錄制度》進行處理、記錄；

4.7建立《出廠檢驗記錄》，對檢驗樣品情況、基數(shù)、檢驗項目、檢驗結(jié)果等進行登記。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《出廠檢驗記錄》

5.2《產(chǎn)品檢驗留樣記錄》

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1.目的：為規(guī)范本單位產(chǎn)品銷售管理，方便產(chǎn)品召回及售后調(diào)查，特制定本制度。

2.適用范圍：本單位生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售管理

3.內(nèi)容：

3.1必須按照國家食品質(zhì)量安全市場準入制度的要求，產(chǎn)品標簽標識符合國家規(guī)定；不預(yù)包裝的必須向購貨單位提供相關(guān)資質(zhì)證明，懸掛或粘貼限區(qū)域銷售標識；

3.2應(yīng)當(dāng)建立食品銷售臺帳，重點記錄銷售每批產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號等內(nèi)容；

3.3加強食品的銷售運輸管理，保證運輸途中的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)該及時處理；

3.4售出產(chǎn)品發(fā)生問題后，應(yīng)及時與銷售單位聯(lián)系并立即召回做好妥善處理，防止問題產(chǎn)品流入市場；

3.5違反上述制度，造成問題產(chǎn)品流入市場且不能得到及時召回處理的，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。

4.質(zhì)量記錄

4.1《產(chǎn)品銷售記錄》

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1.目的：為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護客戶利益，使客戶（消費者）投訴得到及時處理，特制訂本制度。

2.適用范圍：售后服務(wù)管