天津市靜海區(qū)2020年度重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目

天津市靜海區(qū)2020年度重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目單位：天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員會主管部門：天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員會評價(jià)時(shí)間：2021年11月2日至2021年12月6日組織方式：R財(cái)政部門□主管部門□項(xiàng)目單位評價(jià)機(jī)構(gòu)：R第三方□專家組□項(xiàng)目單位評價(jià)組評價(jià)單位（蓋章）：廣州業(yè)越管理咨詢有限公司上報(bào)時(shí)間：2021年12月6日—2019年靜海新城街道里巷維修績效評價(jià)報(bào)告為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）、《中共天津市委天津市人民政府印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案〉的通知》（津黨發(fā)〔2019〕25號）和《天津市市級財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（津財(cái)績效〔2020〕12號）等文件精神，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益。靜海區(qū)財(cái)政局（以下簡稱“區(qū)財(cái)政局”）委托廣州業(yè)越管理咨詢有限公司（以下簡稱“第三方”）成立績效評價(jià)工作組，于2021年11月2日至2021年12月6日對天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員會實(shí)施的“2019年靜海新城街道里巷維修”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，現(xiàn)就評價(jià)情況報(bào)告如下。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景及實(shí)施目的隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，城鎮(zhèn)發(fā)展過程中的舊城區(qū)比較普遍地存在基礎(chǔ)設(shè)施水平低，土地利用率低，布局零亂，環(huán)境惡化，城鎮(zhèn)功能衰落等問題無法適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。為了保證城鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步做好美麗社區(qū)創(chuàng)建工作，改善百姓居住環(huán)境，提升道路通行能力，必須對路面及排水設(shè)施進(jìn)行有計(jì)劃的改造。靜海區(qū)始終堅(jiān)持把城鄉(xiāng)建設(shè)作為第一抓手，整治環(huán)境抓創(chuàng)建，完善基礎(chǔ)功能。靜海區(qū)住建委認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神、市委十一屆九次全會和市委十一屆十次全會暨經(jīng)濟(jì)工作會議部署及區(qū)委二屆十一次全會精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，從規(guī)劃藍(lán)圖、保障民生、緊抓項(xiàng)目建設(shè)等方面持續(xù)發(fā)力，推進(jìn)靜海區(qū)住建行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2018年靜海區(qū)召開創(chuàng)建天津市文明城區(qū)動員部署會議明確指出“2018年至2020年是創(chuàng)建天津市文明城區(qū)的第二個(gè)周期，爭取打贏奪取天津市文明城區(qū)攻堅(jiān)戰(zhàn)，切實(shí)讓群眾感受到創(chuàng)城工作帶來的新變化，有更多的獲得感、幸福感、安全感。”。區(qū)建委積極響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府的工作要點(diǎn)及創(chuàng)建精神文明城區(qū)的工作要求。根據(jù)《天津市靜海區(qū)發(fā)展和改革委員會文件關(guān)于印發(fā)2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單的通知》（津靜發(fā)改〔2020〕32號），2019年天津市靜海區(qū)行政審批局批復(fù)《關(guān)于報(bào)審2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目建議書的函》，明確建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容“項(xiàng)目包括東升道排水管道工程、和順里街道里巷維修、富康里街道里巷維修、十三排支道路維修、同安里街道里巷維修”。在此背景下，靜海區(qū)結(jié)合實(shí)際情況實(shí)施2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目，旨在通過道路綜合整治、排水設(shè)施改造維修等工程，改善里巷道路環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為靜海區(qū)部分城區(qū)道路發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（二）項(xiàng)目預(yù)算安排和執(zhí)行情況2020年“2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目”年初預(yù)算1323萬元，全部為區(qū)級資金，2020年全年執(zhí)行數(shù)為1000萬元，全部為債券資金，預(yù)算執(zhí)行率100%（三）項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容及實(shí)施情況為推進(jìn)《2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單》目標(biāo)落實(shí)，靜海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會申請區(qū)級財(cái)政撥款實(shí)施2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為2020年，涉及4處工程，具體建設(shè)內(nèi)容及項(xiàng)目進(jìn)展情況詳見表1-1：

表1-1績效評價(jià)涉及的項(xiàng)目主要建設(shè)任務(wù)以及建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目名稱建設(shè)年限項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目2020.1-2020.12和順里街道里巷維修四至范圍為：東至益芳園，南至靜王公路，西至富泰小區(qū)，北至東方紅路。本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造花磚路面20954平方米；鋪設(shè)DN300毫米污水管道3830米，修建檢查井314座，管道采用雙壁波紋管。本工程位于靜海鎮(zhèn)東城區(qū)，該項(xiàng)目四至范圍：南至靜王公路，北至東方紅路，西至富泰小區(qū)，東至十七支路。本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造花磚路面21000平方米；改造小區(qū)內(nèi)污水管道，鋪設(shè)DN200-300管道3900米。富康里街道里巷維修四至范圍為：東至聯(lián)盟大街，南至南緯一路，西至勝利大街，北至夢香花園。本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造瀝青路面1834平方米、花磚路面7942平方米；鋪設(shè)DN300毫米污水管網(wǎng)1637米、鋪設(shè)DN400毫米污水管網(wǎng)524米，修建檢查井169座，管道采用雙壁波紋管。本工程位于靜海鎮(zhèn)西城區(qū)，該項(xiàng)目四至范圍：南至南緯一路，北至夢香花園，西至勝利大街，東至聯(lián)盟大街。本次改造包括富康路，改造瀝青路面1900平方米、花磚路面8000平方米，改造小區(qū)內(nèi)污水管道，鋪設(shè)DN200-400管道2100米。十三排支道路維修西起東興道，東至東安道。本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造瀝青路面1297平方米、花磚路面3767平方米。十三排支道路維修工程位于靜海鎮(zhèn)東城區(qū)，西起東興道，東至東安道。本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造瀝青路面1300平方米、花磚路面3800平方米。同安里街道里巷維修四至范圍為：東至京滬鐵路，南至靜文路，西至聯(lián)盟北街，北至北緯一路。本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造花磚路面5462平方米；鋪設(shè)DN300毫米污水管道1085米，修建甲型檢查井95座，管道采用雙壁波紋管。同安里街道里巷維修工程位于靜海鎮(zhèn)西城區(qū)，該項(xiàng)目四至范圍：南至經(jīng)貿(mào)大廈，北至原聯(lián)盟北街市場，西至聯(lián)盟大街，東至京滬鐵路。本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造花磚路面5500平方米；改造小區(qū)內(nèi)污水管道，鋪設(shè)DN200-300管道1100米。（四）項(xiàng)目組織管理為加強(qiáng)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)力量，強(qiáng)化責(zé)任，明確分工，確保工程質(zhì)量，加快工程建設(shè)進(jìn)度，區(qū)住建委針對2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目設(shè)立專門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)通過項(xiàng)目實(shí)施，對靜海新城城區(qū)平房小區(qū)的街巷進(jìn)行路面和排水改造，道路面積43000平方米，排水管道7250米及附屬設(shè)施。改善里巷道路環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為靜海區(qū)部分城區(qū)道路發(fā)展奠定基礎(chǔ)。表2-12019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目績效目標(biāo)表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)和順里街道里巷維修完成率100%富康里街道里巷維修完成率100%十三排支道路維修完成率100%同安里街道里巷維修完成率100%產(chǎn)出質(zhì)量項(xiàng)目驗(yàn)收合格性合格工程施工安全性安全時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時(shí)性及時(shí)成本效益成本節(jié)約控制情況100%效益社會效益指標(biāo)改善城市污水處理質(zhì)量有效改善居住環(huán)境有效提升道路通行能力顯著可持續(xù)影響指標(biāo)改善居民生活質(zhì)量有效服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社區(qū)居民滿意度≥90%三、評價(jià)基本情況（一）評價(jià)目的根據(jù)《天津市市級財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（津財(cái)績效〔2020〕12號）要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，以評價(jià)抓落實(shí)，以績效提實(shí)效，以監(jiān)督促工作，全面提高項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理水平。（二）評價(jià)對象與范圍本次績效評價(jià)對象是天津市靜海區(qū)財(cái)政預(yù)算安排用于2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目的資金，項(xiàng)目實(shí)施單位為天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員會。評價(jià)范圍為2020年1月—2020年12月。（三）評價(jià)依據(jù)1．預(yù)算績效管理及專項(xiàng)資金相關(guān)文件（1）《中華人民共和國預(yù)算法》；（2）《中共天津市委天津市人民政府印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案〉的通知》（津黨發(fā)〔2019〕25號）；（3）天津市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《天津市市級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》的通知（津財(cái)績效〔2020〕16號）；（4）天津市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《天津市市級財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》的通知（津財(cái)績效〔2020〕12號）。2．相關(guān)政策文件（1）《天津市靜海區(qū)發(fā)展和改革委員會文件關(guān)于印發(fā)2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單的通知》（津靜發(fā)改〔2020〕32號）；（2）《天津市靜海區(qū)市政工程管理站內(nèi)部控制手冊》（試行稿）；（3）《天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員會財(cái)務(wù)收支管理制度》。3．部門單位材料項(xiàng)目主管部門、項(xiàng)目單位提交的自評材料和相關(guān)佐證資料。4．其他設(shè)計(jì)專項(xiàng)資金及項(xiàng)目的相關(guān)依據(jù)主要包括但不限于下述資料。項(xiàng)目批準(zhǔn)的相關(guān)文件，包括上級相關(guān)文件、政府批示（會議紀(jì)要、決定事項(xiàng)等）；項(xiàng)目的概況，包括項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、基建工程概算、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、物品采購清單、專項(xiàng)資金管理辦法等；跨年度項(xiàng)目過往年度項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)批復(fù)表、會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、銀行貸款協(xié)議、采購合同、項(xiàng)目決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等，都屬于這個(gè)范圍，等。（四）評價(jià)原則、評價(jià)方法1．績效評價(jià)原則（1）客觀、公正原則。本次績效評價(jià)工作堅(jiān)持以真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性為原則，對由財(cái)政安排專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目的管理、實(shí)施、運(yùn)營進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)，保證評價(jià)結(jié)果的有效性。（2）定性與定量相結(jié)合。本次評價(jià)以定量分析為主，定性分析為輔，通過兩種分析方法共同評價(jià)支出項(xiàng)目的效果，合理、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目實(shí)際績效。（3）績效相關(guān)原則。本次績效評價(jià)緊緊圍繞項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出與計(jì)劃產(chǎn)出的績效進(jìn)行，確保評價(jià)結(jié)果能夠清晰反映項(xiàng)目投入與產(chǎn)出的對應(yīng)關(guān)系。（4）重點(diǎn)突出原則。堅(jiān)持突出重點(diǎn)、突出關(guān)鍵為原則，以項(xiàng)目支出為重點(diǎn)，對項(xiàng)目展開深入評價(jià)，詳細(xì)詢問項(xiàng)目的實(shí)施情況，深入了解項(xiàng)目的資金使用管理、項(xiàng)目實(shí)施情況、財(cái)政支付能力以及項(xiàng)目實(shí)施效益等方面。2．績效評價(jià)方法本次評價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采用“以結(jié)果為導(dǎo)向、基于證據(jù)”的評價(jià)思路，經(jīng)過反復(fù)研究與討論，制定出本項(xiàng)目績效評價(jià)方法體系，并以此為基礎(chǔ)，客觀公正地完成本項(xiàng)目績效評價(jià)工作，在本項(xiàng)目評價(jià)的過程中，主要采用以下方法：（1）目標(biāo)管理法。目標(biāo)管理法（MBO）作為一種常用的政府績效管理工具，在我國政府管理實(shí)踐中運(yùn)用廣泛。本項(xiàng)目在評價(jià)體系設(shè)計(jì)、評估過程、評價(jià)結(jié)論形成等環(huán)節(jié)中主要采用了目標(biāo)管理法的思路。一方面，在項(xiàng)目決策方面，項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)立的合理性和明確性本身就是本次評價(jià)的重要內(nèi)容；另一方面，在評估過程中，以結(jié)果為導(dǎo)向，考察項(xiàng)目實(shí)施過程和結(jié)果對其前期設(shè)定“績效目標(biāo)”的實(shí)現(xiàn)程度，最終形成評價(jià)結(jié)論。（2）層次分析法。層次分析法（AHP）主要是將本次績效評價(jià)按總目標(biāo)、各層子目標(biāo)（一級指標(biāo)）、評價(jià)準(zhǔn)則（二級指標(biāo)）直至具體的評價(jià)方案（三級指標(biāo)）的順序分解為不同的層次結(jié)構(gòu)，然后構(gòu)建判定矩陣，通過特征向量求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優(yōu)先權(quán)重，最終形成本次績效評價(jià)的指標(biāo)體系。在評價(jià)過程中，從最低層次指標(biāo)依權(quán)重順次歸納總結(jié)，形成評價(jià)結(jié)論。（3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；通過列舉所有影響成本與收益的因素，進(jìn)行全面、綜合的分析，從而得出評價(jià)結(jié)果的方法。（4）專家評議法。通過邀請相關(guān)政府采購、成本控制、倉儲管理、財(cái)務(wù)審計(jì)等方面的專家，通過實(shí)地勘察、查看項(xiàng)目資料等方式，充分了解項(xiàng)目情況，根據(jù)不同領(lǐng)域的專業(yè)判斷，對項(xiàng)目采購?fù)瓿伞⒐芾碣|(zhì)量等作出評價(jià)。（5）詢問查證法。通過與評價(jià)客體直接或間接，以口頭、書面、座談等方式了解有關(guān)情況，從而形成判斷的方法。（6）公眾評判法。通過設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，在一定范圍內(nèi)發(fā)放，收集、分析調(diào)查問卷，進(jìn)行評價(jià)和判斷。本方案中對部分效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)的測算將采用受益公眾評判。（五）績效評價(jià)指標(biāo)體系本次評價(jià)依據(jù)《中共天津市委天津市人民政府印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案〉的通知》（津黨發(fā)〔2019〕25號）和《天津市市級財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（津財(cái)績效〔2020〕12號），從2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，確定2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)和評價(jià)重點(diǎn)，在參考《財(cái)政部共性指標(biāo)框架》的基礎(chǔ)上，研究設(shè)計(jì)2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系。本次評價(jià)主要從投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面，對2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目績效情況進(jìn)行考核和評價(jià)，這四個(gè)方面權(quán)重分配占比分別為14%、30%、29%、27%。（各指標(biāo)評價(jià)要點(diǎn)詳見附件1）。（六）績效評價(jià)工作過程績效評價(jià)工作主要分為評價(jià)準(zhǔn)備、實(shí)施評價(jià)和形成報(bào)告三個(gè)階段。1．評價(jià)準(zhǔn)備階段（1）項(xiàng)目接洽：評價(jià)工作組到項(xiàng)目單位入戶，明確評價(jià)任務(wù)、時(shí)間安排及項(xiàng)目單位需配合的工作等事項(xiàng)，初步了解項(xiàng)目情況。（2）制定工作方案：通過與主管部門座談，充分了解項(xiàng)目相關(guān)情況，評價(jià)工作組制定詳細(xì)的評價(jià)工作方案，包括具體的評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)方法、評價(jià)流程以及時(shí)間及人員的安排等內(nèi)容，為后期評價(jià)工作的開展提供參考與指導(dǎo)。（3）編寫相關(guān)文本、準(zhǔn)備資料：①項(xiàng)目單位按照資料清單要求準(zhǔn)備相關(guān)資料，及時(shí)提交評價(jià)工作組。②評價(jià)工作組審核提供的相關(guān)資料，并提出資料補(bǔ)充意見。③項(xiàng)目單位補(bǔ)充資料，評價(jià)工作組再次審核無誤后，由項(xiàng)目單位將補(bǔ)充資料提供給評價(jià)工作組。（4）整理、分析資料：評價(jià)工作組對所收集資料進(jìn)行整理、分析，就有關(guān)問題與項(xiàng)目單位核實(shí)。（5）成立評價(jià)專家組：遴選相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、績效管理專家組成評價(jià)專家組，編制專家評價(jià)手冊，并對專家進(jìn)行培訓(xùn)。（6）制定評價(jià)指標(biāo)體系：評價(jià)工作組在充分了解項(xiàng)目實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合相關(guān)文件要求，會同專家制定評價(jià)指標(biāo)體系，明確指標(biāo)權(quán)重和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并征求項(xiàng)目單位意見。2．實(shí)施評價(jià)階段實(shí)施評價(jià)環(huán)節(jié)主要包括材料評審、現(xiàn)場評價(jià)、專家評審、綜合評判、報(bào)告撰寫等工作內(nèi)容。（1）材料評審。第三方通過采用審閱法、核對法、比較法和專家評議法等方式方法，對用款單位所報(bào)送自評材料的及時(shí)性、完整性、有效性、資金（項(xiàng)目）實(shí)施績效等情況進(jìn)行審核、分析，從中發(fā)現(xiàn)差異與問題，并開展現(xiàn)場評價(jià)。（2）現(xiàn)場評價(jià)。第三方組織項(xiàng)目評價(jià)小組赴現(xiàn)場對其資金使用情況進(jìn)行深入、具體、獨(dú)立客觀的核查?，F(xiàn)場評價(jià)主要采取現(xiàn)場答辯和實(shí)地核查（包括勘察，訪談，查驗(yàn)核實(shí)材料、賬務(wù)、資產(chǎn)實(shí)物，問卷調(diào)查等）方式方法。現(xiàn)場勘驗(yàn)核查發(fā)現(xiàn)的問題與現(xiàn)場評價(jià)對象進(jìn)行適當(dāng)溝通并征詢其意見，做到依法依規(guī)、實(shí)事求是、客觀公正。（3）專家評審。聘請有關(guān)專家，通過相關(guān)資料的收集、匯總、分析、綜合，就專項(xiàng)資金的政策制定、政策執(zhí)行和政策效果等整體績效進(jìn)行綜合評價(jià)、判斷。在具體操作上，計(jì)劃組織專家分別采用“背靠背”評議和“面對面”評議方式，然后匯總所有專家的意見，形成最后的評價(jià)結(jié)論。（4）綜合評判。第三方依據(jù)材料評審情況、現(xiàn)場評價(jià)、專家評審等情況，以及項(xiàng)目單位提交的自評材料等，采用比較法、因素分析法、公眾評判法等評價(jià)方法，對資金使用情況進(jìn)行定性與定量綜合分析，對資金（項(xiàng)目）進(jìn)行全面綜合評判，綜合認(rèn)定項(xiàng)目績效評價(jià)得分及績效等級。3．形成報(bào)告階段（1）報(bào)告撰寫。第三方依據(jù)綜合評判情況撰寫績效評價(jià)報(bào)告（初稿），內(nèi)容主要包括被評價(jià)對象概述（項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目背景等），評價(jià)結(jié)論、主要績效及問題，改進(jìn)措施與建議，績效指標(biāo)分析，評價(jià)情況說明（包括自評情況、第三方評價(jià)工作情況等內(nèi)容），以及數(shù)據(jù)表格附件等，撰寫完成后報(bào)送縣財(cái)政局審核。（2）提交完善。本環(huán)節(jié)主要包括報(bào)告提交及修改；評價(jià)資料歸檔提交等工作內(nèi)容。①報(bào)告修改完善。將報(bào)告初稿征求項(xiàng)目實(shí)施部門、單位意見后，通知第三方機(jī)構(gòu)對報(bào)告進(jìn)行修改完善。②評價(jià)資料歸檔提交（或存查）。實(shí)行財(cái)政資金績效評價(jià)全過程痕跡管理，第三方客觀完整、準(zhǔn)確真實(shí)、有序地反映和記錄專項(xiàng)資金重點(diǎn)評價(jià)工作全過程，分類歸集、整理、存檔和保管各類資料，在評價(jià)工作結(jié)束后，按照客戶要求全部提交或保管存查。評價(jià)結(jié)論及分析廣州業(yè)越對2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)立第三方評價(jià)，綜合評價(jià)得分為91.04分，評價(jià)評級為“優(yōu)”。2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目發(fā)揮了財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，通過道路綜合整治、排水設(shè)施改造維修等工程，改善里巷道路環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為靜海區(qū)部分城區(qū)道路發(fā)展奠定基礎(chǔ)。但項(xiàng)目在績效目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理制度健全性和后期維修養(yǎng)護(hù)等方面仍存在一些不足。（各指標(biāo)具體得分情況詳見表4-1）表4-1中央及省級水利發(fā)展資金績效評分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值得分決策A（14分）決策A（14分）項(xiàng)目立項(xiàng)A1（5分）立項(xiàng)依據(jù)充分性A1122立項(xiàng)程序規(guī)范性A1233績效目標(biāo)A2（5分）績效目標(biāo)合理性A2133績效指標(biāo)明確性A2221資金投入A3（4分）預(yù)算編制科學(xué)性A3122資金分配合理性A3222過程B（30分）資金管理B1（7分）資金到位率B1121.51預(yù)算執(zhí)行率B1222資金使用合規(guī)性B1333財(cái)務(wù)管理B2（8分）財(cái)務(wù)管理制度健全性B21522.25項(xiàng)目管理B3（15分）項(xiàng)目管理制度健全性B3152組織機(jī)構(gòu)健全性B3222項(xiàng)目法人責(zé)任制執(zhí)行有效性B3322項(xiàng)目招投標(biāo)制執(zhí)行有效性B3422工程監(jiān)理制執(zhí)行有效性B3522合同管理制執(zhí)行有效性B3622產(chǎn)出C（29分）數(shù)量指標(biāo)C1（16分）和順里街道里巷維修完成率C11富康里街道里巷維修完成率C1243.79十三排支道路維修完成率C1344數(shù)量指標(biāo)C1（16分）同安里街道里巷維修完成率C1444產(chǎn)出質(zhì)量C2（6分）項(xiàng)目驗(yàn)收合格率C2133工程施工安全性C2233產(chǎn)出C（29分）時(shí)效指標(biāo)C3（3分）項(xiàng)目完成及時(shí)率C3133成本效益C4（4分）成本控制有效性C4144效益指標(biāo)D（27分）社會效益指標(biāo)D1（12分）改善城市污水處理質(zhì)量D1144改善居住環(huán)境D1244提升道路通行能力D1344可持續(xù)影響指標(biāo)D2（5分）改善居民生活質(zhì)量D2155服務(wù)對象滿意度指標(biāo)D4（10分）社區(qū)居民滿意度D31109.49合計(jì)10091.04五、績效評價(jià)分析（一）決策情況分析1．項(xiàng)目立項(xiàng)情況分析項(xiàng)目立項(xiàng)情況分析主要評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否規(guī)范且符合相關(guān)要求。該部分指標(biāo)總分為5分，得5分，得分率為100%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-1：表5-1項(xiàng)目立項(xiàng)業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)5————5A11立項(xiàng)依據(jù)充分性2充分充分根據(jù)“目標(biāo)值”內(nèi)容，將“業(yè)績值”分為四個(gè)檔，即得90%（含）分值至滿分定性為充分，得80%（含）至90%分值時(shí)定性為較充分，得60%（含）至80%分值時(shí)定性為一般，得60%以下的分值定性為不充分。以下相關(guān)“業(yè)績值”同理得之。2A12立項(xiàng)程序規(guī)范性3規(guī)范規(guī)范3對于指標(biāo)A11“立項(xiàng)依據(jù)充分性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目作為《天津市靜海區(qū)發(fā)展和改革委員會文件關(guān)于印發(fā)2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單的通知》（津靜發(fā)改〔2020〕32號）中的建設(shè)項(xiàng)目之一，旨在通過道路綜合整治、排水設(shè)施改造維修等工程，改善里巷道路環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為靜海區(qū)部分城區(qū)道路發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本項(xiàng)目與相關(guān)管理部門職責(zé)相符，不存在同類項(xiàng)目重復(fù)立項(xiàng)情況，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)A12“立項(xiàng)程序規(guī)范性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目立項(xiàng)前進(jìn)行項(xiàng)目通過相關(guān)部門集體決策后按照規(guī)定程序申請立項(xiàng)，項(xiàng)目審批文件及材料符合相關(guān)要求，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。2．績效目標(biāo)情況分析績效目標(biāo)管理情況分析主要評價(jià)項(xiàng)目所設(shè)的績效目標(biāo)是否科學(xué)合理，依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量。該部分指標(biāo)總分為5分，得4分，得分率為80%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-2:表5-2績效目標(biāo)業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)5————4A21績效目標(biāo)合理性3合理合理3A22績效指標(biāo)明確性2明確不明確1對于指標(biāo)A21“績效目標(biāo)合理性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào)符合天津市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《天津市市級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》的通知（津財(cái)績效〔2020〕16號）的要求，填報(bào)規(guī)范，內(nèi)容詳實(shí)、無錯(cuò)項(xiàng)。年度目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)內(nèi)容、工作任務(wù)相關(guān)性強(qiáng)，績效目標(biāo)依據(jù)充分，且績效目標(biāo)對項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?，績效目?biāo)符合客觀實(shí)際，做到細(xì)化量化。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。對于指標(biāo)A22“績效指標(biāo)明確性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目已根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了相應(yīng)的績效指標(biāo)，項(xiàng)目績效指標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相關(guān)，但仍存在績效指標(biāo)設(shè)定與相關(guān)要求存在一定差距，績效指標(biāo)中關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)置不完整的問題，如社成本指標(biāo)中“預(yù)算審核”。績效指標(biāo)細(xì)化程度有待提升。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。3．資金投入情況分析資金投入管理情況分析主要評價(jià)預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證，標(biāo)準(zhǔn)是否明確，資金分配是否合理。該部分指標(biāo)總分為4分，得4分，得分率為100%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-3:表5-3資金投入業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)4————4A31預(yù)算編制科學(xué)性2科學(xué)科學(xué)2A32資金分配合理性2合理合理2對于指標(biāo)A31“預(yù)算編制科學(xué)性”：一方面區(qū)行政審批局關(guān)于2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)中附有該項(xiàng)目實(shí)施方案的概算表，包括建安工程費(fèi)及其他建設(shè)費(fèi)；另一方面2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目編制了支出績效自評表，包括年初預(yù)算數(shù)、全年預(yù)算數(shù)、全年執(zhí)行數(shù)并在最后執(zhí)行階段減少項(xiàng)目預(yù)算。任務(wù)數(shù)量合理、編制項(xiàng)目預(yù)算，并取得主管部門批復(fù)，項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)合理。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)A32“資金分配合理性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目收到債券資金1000萬元，具體用于和順里街道里巷維修、富康里街道里巷維修、十三排支道路、同安里街道里巷維修（具體分配情況見表5-4）。資金分配項(xiàng)目符合資金支持方向，資金分配額度與項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等實(shí)際情況相匹配。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。表5-42019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目資金分配情況單位：萬元序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目預(yù)算1和順里街道里巷維修445.482富康里街道里巷維修327.743十三排支道路、同安里街道里巷維修226.78合計(jì)1000（二）過程情況分析1.資金管理情況分析資金管理情況主要從資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性三個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為7分，得6.52分，得分率為93.14%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-5：表5-5資金管理業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)7————6.51B11資金到位率2100%75.59%1.51B12預(yù)算執(zhí)行率2100%100%2B13資金使用合規(guī)性3合規(guī)合規(guī)3對于指標(biāo)B11“資金到位率”：依據(jù)項(xiàng)目支出績效自評表，2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1323萬元。2020年實(shí)際收到債券資金1000萬元，資金到位率75.59%。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1.52分。對于指標(biāo)B12“預(yù)算執(zhí)行率”：2020年“2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目”實(shí)際到位1000萬元，全年執(zhí)行金額1000萬元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)B13“資金使用合規(guī)性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目實(shí)施單位能夠根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立零余額賬戶，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金支出符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定用途，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，因此，根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。2.財(cái)務(wù)管理情況分析財(cái)務(wù)管理指標(biāo)主要從財(cái)務(wù)管理制度健全性及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性兩個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為8分，得4.25分，得分率為53.13%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效分值見表5-6:表5-6資金管理業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)8————4.25B21財(cái)務(wù)管理制度健全性5健全不健全2B22財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性3有效較有效2.25

對于指標(biāo)B21“財(cái)務(wù)管理制度健全性”：為保障項(xiàng)目有序推進(jìn)，2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行《天津市靜海區(qū)市政工程管理站內(nèi)部控制手冊》（試行稿），包括收支管理和政府采購管理，但該內(nèi)控制度中缺少債券資金管理制度，財(cái)務(wù)制度健全性有待加強(qiáng)。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)B22“財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性”：天津市靜海區(qū)市政工程管理站作為本項(xiàng)目建設(shè)單位基本能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定對項(xiàng)目資金實(shí)施管理，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，加快項(xiàng)目實(shí)施和資金支出進(jìn)度，充分發(fā)揮資金使用效益。項(xiàng)目資金支付手續(xù)完備，項(xiàng)目資金做到了專項(xiàng)管理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員落實(shí)到位。但仍存在會計(jì)基礎(chǔ)核算不規(guī)范的問題，如天津市靜海區(qū)市政工程管理站2020年11月18號憑證中，記賬人、復(fù)核人簽字缺失，不符合《會計(jì)憑證規(guī)范》中，對于會計(jì)憑證內(nèi)容完整性的有關(guān)規(guī)定。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2.25分。3．項(xiàng)目管理情況分析項(xiàng)目管理指標(biāo)主要從項(xiàng)目管理制度健全性、組織機(jī)構(gòu)健全性、項(xiàng)目法人責(zé)任制執(zhí)行有效性、項(xiàng)目招投標(biāo)制執(zhí)行有效性、工程監(jiān)理制執(zhí)行有效性、合同管理制執(zhí)行有效性六個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為15分，得12分，得分率為80%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效分值見表5-7:表5-7項(xiàng)目管理指標(biāo)業(yè)績值及分值識別指標(biāo)名稱分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)15————12B31項(xiàng)目管理制度健全性5健全2B32組織機(jī)構(gòu)健全性2健全2B33項(xiàng)目法人責(zé)任制執(zhí)行有效性2規(guī)范規(guī)范2B34項(xiàng)目招投標(biāo)制執(zhí)行有效性2有效有效2B35工程監(jiān)理制執(zhí)行有效性2有效有效2B36合同管理制執(zhí)行有效性2有效有效2對于指標(biāo)B31“項(xiàng)目管理制度健全性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目建設(shè)單位針對該項(xiàng)目制定了《天津市靜海區(qū)市政工程管理站內(nèi)部控制手冊》（試行稿），其中包括建設(shè)項(xiàng)目管理，后期養(yǎng)護(hù)制度缺失，項(xiàng)目管理制度不健全。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)B32“組織機(jī)構(gòu)健全性”：區(qū)住建委嚴(yán)格落實(shí)《天津市靜海區(qū)市政工程管理站內(nèi)部控制手冊》（試行稿）的內(nèi)容，制定部門整體內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案，明確內(nèi)部控制工作目標(biāo)、范圍、組織領(lǐng)導(dǎo)及流程等內(nèi)容，細(xì)化內(nèi)部控制體系工作安排及相關(guān)單位工作職責(zé)，推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)；督促各單位按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，有效運(yùn)用內(nèi)部控制基本方法，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)B33“項(xiàng)目法人責(zé)任制執(zhí)行有效性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目成立了項(xiàng)目法人、法人機(jī)構(gòu)人員素質(zhì)滿足工程建設(shè)管理的需要并按照基建程序履行職責(zé)，符合項(xiàng)目法人明確的要求。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)B34“項(xiàng)目招投標(biāo)制執(zhí)行有效性”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目招投標(biāo)執(zhí)行規(guī)范，招標(biāo)主體為天津市靜海區(qū)市政工程管理站，且均為公開招標(biāo)，招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、政府采購結(jié)果確認(rèn)函等文件完備。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)B35“工程監(jiān)理制執(zhí)行有效性”：天津市環(huán)外建設(shè)監(jiān)理有限公司資質(zhì)符合要求，監(jiān)理單位不存在未經(jīng)業(yè)主單位同意，隨意更換總監(jiān)、監(jiān)理人員情況，不存在更換的總監(jiān)等人員資質(zhì)等級降低或?qū)I(yè)不符現(xiàn)象。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。對于指標(biāo)B36“合同管理制執(zhí)行有效性”：該項(xiàng)目建設(shè)期間與施工、監(jiān)理等單位按照規(guī)定簽署項(xiàng)目合同書，合同中包括合同雙方、合同標(biāo)的物及價(jià)格說明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付方式及地點(diǎn)、履約期限、支付方式及時(shí)間、違約責(zé)任及界定、合同生效和解除條款。同時(shí)在項(xiàng)目建設(shè)期間施工、監(jiān)理等單位按照合同要件條款執(zhí)行。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。（三）產(chǎn)出情況分析1．?dāng)?shù)量指標(biāo)情況分析產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)主要從和順里街道里巷維修完成率、富康里街道里巷維修完成率、十三排支道路維修完成率、同安里街道里巷維修完成率四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。該項(xiàng)指標(biāo)總分16分，得15.79分，得分率為98.69%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-8：表5-8產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)業(yè)績值及分值識別——————C11和順里街道里巷維修完成率100%100%C12富康里街道里巷維修完成率4100%94.78%3.79C13十三排支道路維修完成率4100%100%4C14同安里街道里巷維修完成率4100%100%4對于指標(biāo)C11“和順里街道里巷維修完成率”：和順里街道里巷維修工程主要完成以下內(nèi)容：按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造花磚路面20954平方米；鋪設(shè)DN300毫米污水管道3830米，修建檢查井314座，管道采用雙壁波紋管。實(shí)際改造花磚路面21000平方米；改造小區(qū)內(nèi)污水管道，鋪設(shè)DN200-300管道3900米，修建甲型檢查井314座，同時(shí)項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全完整且及時(shí)歸檔。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。對于指標(biāo)C12“富康里街道里巷維修完成率”：富康里街道里巷維修工程主要完成以下內(nèi)容：按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造瀝青路面1834平方米、花磚路面7942平方米；鋪設(shè)DN300毫米污水管網(wǎng)1637米、鋪設(shè)DN400毫米污水管網(wǎng)524米，修建檢查井169座，管道采用雙壁波紋管。根據(jù)竣工驗(yàn)收書，項(xiàng)目建設(shè)瀝青混凝土路面1777.15平方米，面包磚路面7418.79平方米，鋪設(shè)DN300雙壁波紋管1563米，DN400雙壁波紋管555.24米，砌筑甲型檢查井167座，砌筑甲型井（路上）31座。根據(jù)鋪設(shè)情況，項(xiàng)目完成率達(dá)94.78%。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得3.79分。對于指標(biāo)C13“十三排支道路維修完成率”：十三排支道路維修工程主要完成以下內(nèi)容：按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造瀝青路面1297平方米、花磚路面3767平方米。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容已全部完成，同時(shí)項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全完整且及時(shí)歸檔。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。對于指標(biāo)C14“同安里街道里巷維修完成率”：和順里街道里巷維修工程主要完成以下內(nèi)容：本次改造按照現(xiàn)狀斷面進(jìn)行改造，改造花磚路面5462平方米；鋪設(shè)DN300毫米污水管道1085米，修建甲型檢查井95座，管道采用雙壁波紋管。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容已全部完成，同時(shí)項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全完整且及時(shí)歸檔。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。2．產(chǎn)出質(zhì)量情況分析產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)主要從項(xiàng)目驗(yàn)收合格率及工程施工安全性兩個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為6分，得6分，得分率為100%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-9：表5-9產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)業(yè)績值及分值識別——————C21項(xiàng)目驗(yàn)收合格率C22工程施工安全性對于指標(biāo)C21“項(xiàng)目驗(yàn)收合格率”：根據(jù)工程質(zhì)量驗(yàn)收說明書，工程無違反現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)構(gòu)安全，實(shí)用功能、環(huán)境影響方面達(dá)到設(shè)計(jì)要求，該工程竣工驗(yàn)收合理。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。對于指標(biāo)C22“工程施工安全性”：根據(jù)2019年靜海新城街道理想維修項(xiàng)目結(jié)算審核報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理日志等資料，該項(xiàng)目全程均達(dá)到文明施工程度。首先在文明施工方面，根據(jù)相關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場設(shè)置企業(yè)標(biāo)志、工程項(xiàng)目簡介牌、工程項(xiàng)目責(zé)任人員姓名牌、安全六大紀(jì)律牌、安全生產(chǎn)記數(shù)牌、十項(xiàng)安全技術(shù)措施牌、防火須知牌、衛(wèi)生須知牌及工地施工總平面布置圖、安全警示標(biāo)志牌；其次安全施工方面，根據(jù)相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全防護(hù)措施、現(xiàn)場物料提升架與卸料平臺的安全防護(hù)措施、垂直交叉作業(yè)與高空作業(yè)安全防護(hù)措施、現(xiàn)場設(shè)置安防監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備（包括電動工具）的安全保護(hù)與作業(yè)場所和臨時(shí)安全疏散通道的安全照明與警示設(shè)施等。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。3．時(shí)效指標(biāo)情況分析產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)主要從項(xiàng)目完成及時(shí)率方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為3分，得3分，得分率為100%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-10：表5-10產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)業(yè)績值及分值識別——————C31對于指標(biāo)C31“項(xiàng)目完成及時(shí)率”：2020年12月31日，各路段均按照計(jì)劃、文件批復(fù)等相關(guān)規(guī)定及時(shí)完成，實(shí)際建設(shè)進(jìn)度符合預(yù)計(jì)進(jìn)度，工程交付項(xiàng)目實(shí)施單位運(yùn)行，施工進(jìn)度控制有效。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。4．成本效益情況分析產(chǎn)出成本指標(biāo)主要從成本控制有效性方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為4分，得4分，得分率為100%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-11：表5-11產(chǎn)出成本指標(biāo)業(yè)績值及分值識別——————C41對于指標(biāo)C41“成本控制有效性”：該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1323元。根據(jù)2019年靜海新城街道里巷維修（和順里）結(jié)算審核報(bào)告，審定總造價(jià)為600.97萬元；2019年靜海新城街道里巷維修（富康里）結(jié)算審核報(bào)告，審定總造價(jià)為337.88萬元；2019年靜海新城街道里巷維修（十三排支、同安里）結(jié)算審核報(bào)告，審定總造價(jià)為233.79萬元，總計(jì)1172.64萬元。未超出項(xiàng)目預(yù)算總投資，成本控制有效。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。效益情況分析1．社會效益情況分析社會效益指標(biāo)主要從改善城市污水處理質(zhì)量、改善居住環(huán)境及提升道路通行能力三個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分12分，得12分，得分率為100%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-12：表5-12社會效益指標(biāo)業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)12————12D11改善城市污水處理質(zhì)量4有效有效4D12改善居住環(huán)境4有效有效4D13提升道路通行能力4顯著顯著4對于指標(biāo)D11“改善城市污水處理質(zhì)量”：通街道里巷原污水管道堵塞和跑冒情況嚴(yán)重，已無法正常使用。由于施工范圍內(nèi)民房均為原始民房，各戶庭院標(biāo)高均隨地形起伏有所變化，本著解決基本生活污水排放問題和盡量對居民生活不產(chǎn)生巨大影響的原則，本次道路縱斷面利用原有地形地貌，原有坡度進(jìn)行敷設(shè)。經(jīng)過改造，有效改善了城市污水處理質(zhì)量，提高了道路和排水能力。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。對于指標(biāo)D12“改善居住環(huán)境”：老舊里巷道路由于建成年代早，缺乏定期的改造與修繕，出現(xiàn)了公共服務(wù)設(shè)施缺乏、住區(qū)交通混亂、環(huán)境質(zhì)量低下等現(xiàn)象。主要體現(xiàn)在：第一，里巷道路建設(shè)的年代較早，建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)較低。第二，里巷道路使用年限較長，公共設(shè)施落后老化，影響了居民的居住生活環(huán)境。通過對平面、橫斷面、人行道路面結(jié)構(gòu)、人行道鋪裝、生活污水管網(wǎng)鋪設(shè)等的施工改造，路面平整了，街道凈化了，社區(qū)美化了，通過加快補(bǔ)齊民生短板，為居民群眾創(chuàng)造了一個(gè)安全、舒適、整潔、方便的生活環(huán)境，讓里巷道路周邊居民享有更多的幸福感。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。對于指標(biāo)D13“提升道路通行能力”：老舊里巷道路由于年久失修，路面破損嚴(yán)重，一到雨天就路面會出現(xiàn)成片積水，群眾出行十分不便。通過改造，里巷地面全部為彩色面包磚地面，主路為瀝青路面，曾經(jīng)的老舊街巷面貌煥然一新，路面平整，出行安全，利于清掃，整個(gè)環(huán)境干凈整潔，極大地優(yōu)化了里巷道路功能和環(huán)境。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。2．可持續(xù)影響情況分析可持續(xù)影響指標(biāo)主要從改善居民生活質(zhì)量方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為5分，得5分，得分率為100%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-14：表5-14可持續(xù)影響指標(biāo)業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)5————5D21改善居民生活質(zhì)量5有效有效5對于指標(biāo)D31“改善居民生活質(zhì)量”：原有街道里巷由于年久失修，管道堵塞，垃圾亂堆，蚊蠅聚集，居住環(huán)境差。通過此次改造，實(shí)現(xiàn)了里巷道路環(huán)境的治理，街巷面貌煥然一新，極大地改善了城市生態(tài)環(huán)境，美化了居民生活環(huán)境，完善了城市建設(shè)功能，提升了城區(qū)生活品質(zhì)，塑造了靚麗的城市形象。打造宜人的居住環(huán)境，讓百姓心情舒暢，提升了居民生活質(zhì)量。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。4．滿意度情況分析服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要從居民滿意度方面進(jìn)行評價(jià)。該部分指標(biāo)總分為10分，得9.49分，得分率為94.90%。指標(biāo)的業(yè)績值和績效得分見表5-14：表5-14滿意度指標(biāo)業(yè)績值及分值識別指標(biāo)分值目標(biāo)值業(yè)績值得分——合計(jì)10————9.49D41居民滿意度10≥90%85.44%9.49對于指標(biāo)D41“居民滿意度”：2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目共面向大眾發(fā)放問卷45份，均為有效問卷，有效率100%，社會公眾滿意度為85.44%。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，有效改善了城市污水處理質(zhì)量、居住環(huán)境、居民生活質(zhì)量及提升道路通行能力的問題，社會公眾比較滿意。但調(diào)查發(fā)現(xiàn)少數(shù)居民對此次里巷維修質(zhì)量不滿意。因此，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得9.49分。六、主要的經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）主要的經(jīng)驗(yàn)及做法1.推進(jìn)制度體系建設(shè)，保障項(xiàng)目有效運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)單位編寫了《天津市靜海區(qū)市政工程管理站內(nèi)部控制手冊》（試行稿），推進(jìn)組織管理及項(xiàng)目建設(shè)管理，切實(shí)加強(qiáng)對該項(xiàng)目建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，規(guī)范項(xiàng)目的管理、建設(shè)和運(yùn)行，增強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的透明度，確保項(xiàng)目正常順利實(shí)施。2.保證安全生產(chǎn)、文明施工，提升建設(shè)單位服務(wù)水平。工程建設(shè)期，施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場設(shè)置企業(yè)標(biāo)志、工程項(xiàng)目簡介牌、工程項(xiàng)目責(zé)任人員姓名牌、安全六大紀(jì)律牌、安全生產(chǎn)記數(shù)牌、十項(xiàng)安全技術(shù)措施牌、防火須知牌、衛(wèi)生須知牌及工地施工總平面布置圖、安全警示標(biāo)志牌；其次在安全施工方面，根據(jù)相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全防護(hù)措施、現(xiàn)場物料提升架與卸料平臺的安全防護(hù)措施、垂直交叉作業(yè)與高空作業(yè)安全防護(hù)措施、現(xiàn)場設(shè)置安防監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備（包括電動工具）的安全保護(hù)與作業(yè)場所和臨時(shí)安全疏散通道的安全照明與警示設(shè)施等。施工單位按照規(guī)定，確保施工過程安全文明，盡量減少對周圍居民造成影響，有效提升建設(shè)單位的服務(wù)質(zhì)量。（二）存在的問題1.績效指標(biāo)設(shè)置不合理根據(jù)天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員會提供的項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目績效指標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相關(guān)，但仍存在績效指標(biāo)設(shè)定與相關(guān)要求存在一定差距，績效指標(biāo)中關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)置不完整，如成本指標(biāo)中“預(yù)算審核”與項(xiàng)目密切相關(guān)的指標(biāo)未體現(xiàn)。績效指標(biāo)細(xì)化程度有待提升。2.會計(jì)基礎(chǔ)核算欠規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度不健全會計(jì)基礎(chǔ)核算不規(guī)范，如天津市靜海區(qū)市政工程管理站2020年11月18號憑證中，記賬人、復(fù)核人簽字缺失，不符合《會計(jì)憑證規(guī)范》中，對于會計(jì)憑證內(nèi)容完整性的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)單位針對該項(xiàng)目制定了《天津市靜海區(qū)市政工程管理站內(nèi)部控制手冊》（試行稿），但該內(nèi)控制度中缺少債券資金管理制度，財(cái)務(wù)制度健全性有待加強(qiáng)。3.后續(xù)維修養(yǎng)護(hù)機(jī)制不健全路面后期養(yǎng)護(hù)是為了使道路保持良好狀態(tài)及進(jìn)行經(jīng)濟(jì)的運(yùn)營，排水改造是為了防止路基病害，保持路基穩(wěn)定。這就要求經(jīng)常對道路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修，防止道路的老朽和損耗。2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目主要對街巷路面及排水進(jìn)行改造，現(xiàn)改造工程完工項(xiàng)目無管理單位接收，缺少后期養(yǎng)護(hù)機(jī)制，養(yǎng)護(hù)管理工作不到位。（三）建議和改進(jìn)措施1.提高績效管理意識，強(qiáng)化預(yù)算績效管理工作建議天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員會提高自身對預(yù)算績效管理工作的重視程度，采取召開會議、專題培訓(xùn)、分類指導(dǎo)等多種形式，在后續(xù)的項(xiàng)目中加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，提高業(yè)務(wù)部門預(yù)算績效意識，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督。申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算前，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)文件和實(shí)施方案，明晰項(xiàng)目建設(shè)總體績效目標(biāo)、年度績效目標(biāo)與項(xiàng)目績效目標(biāo)，對項(xiàng)目產(chǎn)出準(zhǔn)確定位和細(xì)化，對其產(chǎn)生的效益要進(jìn)行準(zhǔn)確論證與分析。同時(shí)，要抓緊業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，提高預(yù)算績效意識，增強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性和可實(shí)現(xiàn)性。2.規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)核算，健全財(cái)務(wù)管理制度建議在后續(xù)工作中嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和管理規(guī)定，一是通過加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)，完善會計(jì)內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)，做到崗位制約，流程明確，審批制度完善，明確會計(jì)崗位的職責(zé)和義務(wù)，加強(qiáng)會計(jì)人員崗位責(zé)任意識，規(guī)范會計(jì)核算基礎(chǔ)工作；二是督促會計(jì)人員加強(qiáng)對業(yè)務(wù)活動的了解程度，充分履行職責(zé)，健全相關(guān)財(cái)務(wù)制度，避免制度缺失。3.制定執(zhí)行后期養(yǎng)護(hù)制度，延長道路的使用年限建議天津市靜海區(qū)住房和建設(shè)委員加強(qiáng)對該項(xiàng)目的后期管養(yǎng)工作，制定執(zhí)行養(yǎng)護(hù)的規(guī)劃和辦法，通過行政手段制定養(yǎng)護(hù)的措施，安排對口的部門協(xié)調(diào)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督這樣工作。同時(shí)，加強(qiáng)對道路的日常巡查，發(fā)現(xiàn)損壞和問題，及早處置，不斷提高養(yǎng)護(hù)的管理水平，切實(shí)把有效的資金使用好，最大限度的讓道路修好更能使用好。養(yǎng)護(hù)工作必須要有人抓、有人管，才能使養(yǎng)護(hù)工作取得實(shí)效，才能里巷維修的綜合效益不斷提高，讓區(qū)財(cái)政所投入的資金最大限度的發(fā)揮作用，更好地服務(wù)于群眾，否則會造成資源的浪費(fèi)。七、需要說明的問題無。附件：1．2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目指標(biāo)體系2．2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目滿意度問卷3．2019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目滿意度問卷調(diào)查結(jié)果廣州業(yè)越管理咨詢有限公司2021年12月6日附件12019年靜海新城街道里巷維修項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值指標(biāo)值指標(biāo)解釋評價(jià)要素決策A（14分）項(xiàng)目立項(xiàng)A1（5分）立項(xiàng)依據(jù)充分性A112充分項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。以上要素各占20%權(quán)重分。立項(xiàng)流程規(guī)范性A123規(guī)范項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、績效評估、集體決策。以上要素各占1/3權(quán)重分?？冃繕?biāo)A2（5分）績效目標(biāo)合理性A213合理項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；②項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。以上要素各占25%權(quán)重分。績效指標(biāo)明確性A222明確依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評價(jià)要點(diǎn)：①是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；②績效指標(biāo)內(nèi)容是否合理，是否明確具體；③是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；④是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)。以上要素各占25%權(quán)重分。決策A（14分）資金投入A3（4分）預(yù)算編制科學(xué)性A312科學(xué)項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配；③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。以上要素各占25%權(quán)重分。資金分配合理性A322合理項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。以上要素各占50%權(quán)重分。過程B（30分）資金管理B1（7分）資金到位率B112100%實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。得分=資金到位率×分值預(yù)算執(zhí)行率B122100%項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。得分=預(yù)算執(zhí)行率×分值資金使用合規(guī)性B133合規(guī)項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評價(jià)要點(diǎn)：①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。①②各要素各占25%權(quán)重分，③④要素為扣分項(xiàng)，如發(fā)生上述情況，該項(xiàng)指標(biāo)不得分。財(cái)務(wù)管理B2（8分）財(cái)務(wù)管理制度健全性B215健全項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度是否健全、合法、合規(guī)。用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對項(xiàng)目資金的管理和保障情況。評價(jià)要點(diǎn)：①是否制定專項(xiàng)資金管理制度或具有適用于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度（主要涉及項(xiàng)目資本金管理，專項(xiàng)債券資金管理）；②項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。以上要素均屬核心保障條件，全部符合時(shí)，得滿分；有一項(xiàng)不滿足時(shí)，本指標(biāo)不得分。過程B（30分）財(cái)務(wù)管理B2（8分）財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性B223有效項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。①項(xiàng)目實(shí)施單位是否具有項(xiàng)目資金監(jiān)管制度，項(xiàng)目建設(shè)資金是否具有資金檢查記錄。②遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，資金使用單位按時(shí)上報(bào)資金使用情況；③財(cái)務(wù)管理、報(bào)銷程序及記賬憑證是否規(guī)范以上各要素各占1/3權(quán)重分。項(xiàng)目管理B3（15分）項(xiàng)目管理制度健全性B315健全項(xiàng)目實(shí)施單位的項(xiàng)目管理制度是否健全，是否已制定或具有項(xiàng)目管理制度，管理制度是否合法、合規(guī)、完整。用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評價(jià)要點(diǎn)：①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目管理制度；②項(xiàng)目管理制度是否合法、合規(guī)、完整（主要涉及安全管理、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、成本費(fèi)用控制、合同管理、信息管理等）。以上要素各占50%權(quán)重分；鑒于項(xiàng)目管理分項(xiàng)制度較多，評價(jià)過程中根據(jù)實(shí)際情況，在權(quán)重范圍內(nèi)，酌情評分。組織機(jī)構(gòu)健全性B322健全項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)是否健全，必備人員是否齊全，用以反映和考核項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目實(shí)施的保障情況。評價(jià)要點(diǎn)：采用“二分法”進(jìn)行評價(jià)，即組織機(jī)構(gòu)建立健全，該項(xiàng)指標(biāo)得滿分，否則不得分。項(xiàng)目法人責(zé)任制執(zhí)行有效性B332規(guī)范評價(jià)項(xiàng)目法人責(zé)任制執(zhí)行是否徹底，執(zhí)行過程是否規(guī)范。評價(jià)要點(diǎn)：①是否成立或明確項(xiàng)目法人；②法人機(jī)構(gòu)人員素質(zhì)是否滿足工程建設(shè)管理的需要；③項(xiàng)目法人是否按照基建程序履行職責(zé)。以上要素各占1/3權(quán)重分，符合相關(guān)要素得相應(yīng)權(quán)重分，否則扣除相應(yīng)權(quán)重分。項(xiàng)目招投標(biāo)制執(zhí)行有效性B342有效評價(jià)項(xiàng)目招投標(biāo)制執(zhí)行是否有效，執(zhí)行過程是否規(guī)范。評價(jià)要點(diǎn)：①招投標(biāo)是否規(guī)范；②招投標(biāo)主體是否明確；③采購資金來源和規(guī)模是否明確；④采購信息是否按規(guī)定及時(shí)發(fā)布。以上要素各占25%權(quán)重分，符合相關(guān)要素得相應(yīng)權(quán)重分，否則扣除相應(yīng)權(quán)重分。過程B（30分）項(xiàng)目管理B3（15分）工程監(jiān)理制執(zhí)行有效性B352有效評價(jià)項(xiàng)目工程監(jiān)理制執(zhí)行是否徹底，執(zhí)行過程是否規(guī)范。評價(jià)要點(diǎn)：①監(jiān)理單位資質(zhì)是否符合要求；②工程監(jiān)理記錄是否完整（包括工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度等），簽字是否規(guī)范；③工程監(jiān)理材料形成是否及時(shí)、規(guī)范；④監(jiān)理單位是否存在未經(jīng)業(yè)主單位同意，隨意更換總監(jiān)、監(jiān)理人員情況，是否存在更換的總監(jiān)等人員資質(zhì)等級降低或?qū)I(yè)不符現(xiàn)象。以上要素各占25%權(quán)重分，符合相關(guān)要素得相應(yīng)權(quán)重分，否則扣除相應(yīng)權(quán)重分。合同管理制執(zhí)行有效性B362有效評價(jià)項(xiàng)目合同管理制執(zhí)行是否徹底，執(zhí)行過程是否規(guī)范。①是否按規(guī)定簽署相關(guān)合同、協(xié)議；②合同要件是否明確、清晰、完整（包括合同雙方、合同標(biāo)的物及價(jià)格說明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付方式及地點(diǎn)、履約期限、支付方式及時(shí)間、違約責(zé)任及界定、合同生效和解除條款）；③合同要件條款是否嚴(yán)格執(zhí)行。以上要素全部符合時(shí)，得滿分；要素①屬于核心考核指標(biāo)，不滿足時(shí)本項(xiàng)指標(biāo)不得分；②③有一項(xiàng)不符合時(shí)，扣除1/3權(quán)重分。產(chǎn)出C（29分）數(shù)量指標(biāo)C1（16分）和順里街道里巷維修完成率C124100%評價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)任務(wù)的完成情況。評價(jià)要點(diǎn)：實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。該項(xiàng)分值=實(shí)際完成率×權(quán)重富康里街道里巷維修完成率C134100%評價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)任務(wù)的完成情況。評價(jià)要點(diǎn)：實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。該項(xiàng)分值=實(shí)際完成率×權(quán)重產(chǎn)出C（29分）數(shù)量指標(biāo)C1（16分）同安里街道里巷維修完成率C144100%評價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)任務(wù)的完成情況。評價(jià)要點(diǎn)：實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。該項(xiàng)分值=實(shí)際完成率×權(quán)重十三排支道路維修完成率C154100%評價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)任務(wù)的完成情況。評價(jià)要點(diǎn)：實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。該項(xiàng)分值=實(shí)際完成率×權(quán)重產(chǎn)出質(zhì)量C2（6分）項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量C213合格評價(jià)項(xiàng)目階段性工程建設(shè)質(zhì)量完成情況。評價(jià)要素：依據(jù)現(xiàn)場勘查、項(xiàng)目分部驗(yàn)收報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理的記錄材料為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)1處項(xiàng)目質(zhì)量缺陷，扣0.5—1分，扣完為止。工程施工安全性C223安全評價(jià)項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目初設(shè)（含變更）內(nèi)容執(zhí)行。評價(jià)要素：依據(jù)現(xiàn)場勘查、施工過程資料、群眾投訴反映情況和監(jiān)理記錄材料為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)1處項(xiàng)目實(shí)施未考慮群眾生活和出行，施工中未設(shè)置安全警示標(biāo)志，未合理控制施工時(shí)間，使用大功率、高分貝的機(jī)械，出現(xiàn)擾民問題，扣0.5—1分，扣完為止。時(shí)效指標(biāo)C3（3分）項(xiàng)目完成及時(shí)率C313100%各項(xiàng)目是否均按照計(jì)劃、文件批復(fù)等相關(guān)規(guī)定及時(shí)完成，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。評價(jià)要點(diǎn)：評價(jià)該項(xiàng)目實(shí)際完成項(xiàng)目情況及時(shí)性得分=完成及時(shí)率*分值成本效益C4（4分）成本控制率C414有效評價(jià)各項(xiàng)目成本是否按合理的措施進(jìn)行成本控制，且有效。評價(jià)要點(diǎn)：結(jié)算不超過實(shí)施方案預(yù)算。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施，對項(xiàng)目成本控制效果，按照“優(yōu)[90%-100%]，良[80%-90%），中[60%-80%），差[0-60%）”四個(gè)等級進(jìn)行定級，同時(shí)在對應(yīng)分值區(qū)間依評分要點(diǎn)，酌情評分。效益指標(biāo)D（27分）社會效益指標(biāo)D1（12分）改善城市污水處理質(zhì)量D114有效評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施改善城市污水處理質(zhì)量的效果。評價(jià)要點(diǎn)：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施，對改善城市污水處理質(zhì)量的效果，按照“優(yōu)[90%-100%]，良[80%-90%），中[60%-80%），差[0-60%）”四個(gè)等級進(jìn)行定級，同時(shí)在對應(yīng)