太原市公園服務(wù)中心

太原市公園服務(wù)中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)2022年9月目錄TOC\o"1-2"\h\u30400太原市公園服務(wù)中心2021年部門(mén)決算公開(kāi) 太原市公園服務(wù)中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)

部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)市屬公園的規(guī)劃、建設(shè)、管理與服務(wù)，創(chuàng)造良好的人居環(huán)境；保護(hù)生物多樣性，加強(qiáng)對(duì)自然資源的有效保護(hù)和科學(xué)利用。（二）按照法律、法規(guī)和《太原市公園條例》規(guī)定，組織落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；做好公園管理工作。（三）負(fù)責(zé)編制市屬公園發(fā)展和建設(shè)計(jì)劃，科學(xué)合理地配置植物群落，注重生態(tài)和景觀效應(yīng)；負(fù)責(zé)市屬公園園林園藝、花事等活動(dòng)和重要節(jié)日、重大活動(dòng)的景觀營(yíng)造工作；負(fù)責(zé)依法對(duì)市屬公園內(nèi)文物古跡、優(yōu)秀近代建筑實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)。（四）依照城市總體規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)編制公園修建性詳細(xì)規(guī)劃；組織編制市屬公園新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，審核并實(shí)施。（五）負(fù)責(zé)市屬公園的生態(tài)資源保護(hù)、智慧公園建設(shè)管理、水生態(tài)研究保護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)場(chǎng)所等工作；負(fù)責(zé)對(duì)涉及公園養(yǎng)管的專(zhuān)業(yè)化承包服務(wù)單位進(jìn)行政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、考核和評(píng)估等工作。（六）依照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公園規(guī)劃，負(fù)責(zé)市屬公園的游樂(lè)設(shè)施設(shè)置，并對(duì)游樂(lè)設(shè)施安全、運(yùn)行實(shí)施日常管理；負(fù)責(zé)文旅策劃、公園文化挖掘展示開(kāi)發(fā)利用、游客服務(wù)管理等工作。（七）負(fù)責(zé)市屬公園固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥并對(duì)使用和處置進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)市屬公園配套服務(wù)工作。（八）依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,加強(qiáng)安全管理；負(fù)責(zé)市屬公園的安全生產(chǎn)管理工作。（九）完成市園林局交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況太原市公園服務(wù)中心由22個(gè)所屬事業(yè)單位組成。（太原市園林職工培訓(xùn)中心無(wú)預(yù)算）2021年納入太原市公園服務(wù)中心決算匯編的有20個(gè)虛擬三級(jí)預(yù)算單位：序號(hào)單位名稱(chēng)1太原市公園服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）2太原市五一廣場(chǎng)游園管理處3太原市晉陽(yáng)湖管理處4太原市迎澤公園5太原市玉門(mén)河公園6太原市園林水系管理處7太原市唐槐公園8太原市學(xué)府公園9太原市漪汾公園10太原市龍?zhí)豆珗@11太原市文瀛公園12太原市碑林公園13太原市南寨公園14太原市古城公園15太原市街心公園管理所16太原市園林局機(jī)關(guān)服務(wù)中心17太原晉商博物館18太原市晉陽(yáng)街公園19太原市和平公園20太原市和諧公園21太原市森林公園太原市公園服務(wù)中心2021年部門(mén)決算表一、2021年收入支出決算總表收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151,032.64一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入241,453.84二、外交支出33三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國(guó)防支出34四、上級(jí)補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營(yíng)收入66.82六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出3813.39八、其他收入84.62八、社會(huì)保障和就業(yè)支出39948.269九、衛(wèi)生健康支出40597.7810十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4290,934.5212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出57本年收入合計(jì)2792,497.93本年支出合計(jì)5892,493.96使用非財(cái)政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603.973061總計(jì)3192,497.93總計(jì)6292,497.93二、2021年收入決算表三、2021年支出決算表四、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表五、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）六、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)情況（其中包括基本支出明細(xì)情況）。七、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表 金額單位：萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)123456789101112190.50184.00184.006.5076.3376.2976.290.04注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。八、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出決算表注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 十、2021部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表公開(kāi)10表金額單位：萬(wàn)元一、政府采購(gòu)情況項(xiàng)目行次采購(gòu)金額合計(jì)16,418.29貨物223.29工程36,395.00服務(wù)40.00二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)（一）行政單位50（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位60三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況（一）車(chē)輛數(shù)合計(jì)（輛）7741.副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)82.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)93.機(jī)要通信用車(chē)1094.應(yīng)急保障用車(chē)1155.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)126.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)13607.離退休干部用車(chē)148.其他用車(chē)150（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（臺(tái)、套）160（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備（臺(tái)、套）170注：本表反映部門(mén)本年度政府采購(gòu)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況。第三部分

2021年太原市公園服務(wù)中心決算情況說(shuō)明一、收入決算總體安排情況2021年收入決算92497.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款92486.49萬(wàn)元，收入比2020年增加8449.02萬(wàn)元，增加10.05%。其中：財(cái)政撥款比2020年增加25142.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.33%,增加原因?yàn)楸灸瓴糠止こ添?xiàng)目資金根據(jù)財(cái)政要求通過(guò)本單位支出，導(dǎo)致財(cái)政撥款的資本性支出增加。二、支出決算總體安排情況2021年支出決算92493.96萬(wàn)元,比2020年增加8445.05萬(wàn)元，增加10.05%。原因是增加了太原市雙塔景區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目、五一廣場(chǎng)改造工程、龍城公園建設(shè)項(xiàng)目、攝樂(lè)公園建設(shè)工程、太原市狄仁杰文化公園建設(shè)項(xiàng)目、迎賓路（濱河西路-晉祠賓館）兩側(cè)綠化工程、晉陽(yáng)街公園建設(shè)工程、龍?zhí)豆珗@南門(mén)區(qū)域改造及地下停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程、迎新公園建設(shè)工程、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、晉陽(yáng)湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費(fèi)、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護(hù)利用）提質(zhì)工程、森林公園營(yíng)造林工程、晉陽(yáng)湖信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

1、

按支出功能分類(lèi)，文化旅游體育與傳媒支出13.39萬(wàn)元，主要用于國(guó)家文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)及全省旅游景區(qū)免首道門(mén)票補(bǔ)貼資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出948.26萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出597.78萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90934.52萬(wàn)元，主要用于基本支出（人員及公用支出）和項(xiàng)目支出。

2、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，包括工資福利支出9415.24萬(wàn)元，主要用于在職職工各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出24943.59萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出及取暖費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出等。資本性支出57969.31萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金支出決算情況2021年部門(mén)決算中，一般公共預(yù)算資金安排支出51032.64萬(wàn)元,比2020年增加4382.1萬(wàn)元，增加9.39%。增加原因?yàn)楸灸瓴糠止こ添?xiàng)目資金根據(jù)財(cái)政要求通過(guò)本單位支出，導(dǎo)致財(cái)政撥款的資本性支出增加。1.按支出功能分類(lèi)，包括文化旅游體育與傳媒支出13.39萬(wàn)元，主要用于國(guó)家文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)及全省旅游景區(qū)免首道門(mén)票補(bǔ)貼資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出948.26萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出597.78萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49473.21萬(wàn)元，主要用于單位基本支出（人員支出及公用支出）、項(xiàng)目支出（水電、保安、保潔等方面的支出）。2.按支出用途分類(lèi)，分基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出9672.29萬(wàn)元，包括包括人員支出和公用支出等；項(xiàng)目支出41360.36萬(wàn)元,包括：保安費(fèi)、保潔費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、臨時(shí)工工資、租賃費(fèi)、花卉種植養(yǎng)護(hù)、飼料費(fèi)、節(jié)假日保障費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水資源稅、水體凈化費(fèi)、新建公園運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車(chē)船運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)、太原市雙塔景區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目、五一廣場(chǎng)改造工程、龍城公園建設(shè)項(xiàng)目、攝樂(lè)公園建設(shè)工程、太原市狄仁杰文化公園建設(shè)項(xiàng)目、迎賓路（濱河西路-晉祠賓館）兩側(cè)綠化工程、晉陽(yáng)街公園建設(shè)工程、龍?zhí)豆珗@南門(mén)區(qū)域改造及地下停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程、迎新公園建設(shè)工程、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、晉陽(yáng)湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費(fèi)、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護(hù)利用）提質(zhì)工程、森林公園營(yíng)造林工程、迎澤公園園景中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)、晉商館藏文物、其他業(yè)務(wù)費(fèi)、公益崗取暖費(fèi)、文明獎(jiǎng)等。3.按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，包括工資福利支出9415.24萬(wàn)元，主要用于在職職工的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.82萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出支出24726.12萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出；資本性支出16725.47萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2021年部門(mén)決算中，政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出41453.84萬(wàn)元,比2020年增加20441.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.28%。主要原因?yàn)楸灸瓴糠止こ添?xiàng)目資金根據(jù)財(cái)政要求通過(guò)本單位支出包含森林公園營(yíng)造林工程、五一廣場(chǎng)改造工程、太原市雙塔景區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目、晉陽(yáng)湖周邊環(huán)境綜合治理工程等工程。按支出功能分類(lèi)，城鄉(xiāng)社區(qū)支出41453.84萬(wàn)元。2、按支出用途分類(lèi)，項(xiàng)目支出41453.84萬(wàn)元，包括：迎新公園建設(shè)工程、五一廣場(chǎng)改造工程、太原市雙塔景區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護(hù)利用）提質(zhì)工程、五一廣場(chǎng)東北角游園景觀綠化工程、晉陽(yáng)湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費(fèi)、太原市旅游職業(yè)學(xué)院綠化改造工程、森林公園營(yíng)造林工程、龍?zhí)豆珗@南門(mén)區(qū)域改造及地下停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程景觀綠化工程、晉陽(yáng)街公園建設(shè)工程3、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，商品和服務(wù)支出210萬(wàn)元，資本性支出41243.84萬(wàn)元。五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明1.預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金安排的34個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算資金82814.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金41360.36萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算收入預(yù)算41453.84萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)資金0萬(wàn)元、其他資金0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出構(gòu)成主要包括：保安費(fèi)、保潔費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、臨時(shí)工工資、租賃費(fèi)、花卉種植養(yǎng)護(hù)、飼料費(fèi)、節(jié)假日保障費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水資源稅、水體凈化費(fèi)、新建公園運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車(chē)船運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)、太原市雙塔景區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目、五一廣場(chǎng)改造工程、龍城公園建設(shè)項(xiàng)目、攝樂(lè)公園建設(shè)工程、太原市狄仁杰文化公園建設(shè)項(xiàng)目、迎賓路（濱河西路-晉祠賓館）兩側(cè)綠化工程、晉陽(yáng)街公園建設(shè)工程、龍?zhí)豆珗@南門(mén)區(qū)域改造及地下停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程、迎新公園建設(shè)工程、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、晉陽(yáng)湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費(fèi)、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護(hù)利用）提質(zhì)工程、森林公園營(yíng)造林工程、迎澤公園園景中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)、晉商館藏文物、其他業(yè)務(wù)費(fèi)、公益崗取暖費(fèi)、文明獎(jiǎng)。2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果花卉種植養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.9分。本項(xiàng)目全年預(yù)算632.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為629.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.52%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：公園各廣場(chǎng)、景點(diǎn)以及道路節(jié)點(diǎn)定期栽擺、更換各類(lèi)花卉，特別是五一、十一等節(jié)假日，根據(jù)上級(jí)部門(mén)指示，慶祝建黨100周年，擺放大型立體花壇31處；組織舉辦了以牡丹、海棠、百合等為主題的公園文化活動(dòng)16次。項(xiàng)目工作任務(wù)：項(xiàng)目完成效果：提升各公園園藝景觀，營(yíng)造節(jié)日氣氛，搭建與大眾交流的平臺(tái)，吸引廣大市民駐足欣賞或拍照留念，賞景尋幽不遠(yuǎn)行，達(dá)到了園園有美景、季季有新境的效果，得到市民的廣大好評(píng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：從項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行情況看，項(xiàng)目執(zhí)行的均衡度和統(tǒng)籌度有待加強(qiáng)；滿(mǎn)面開(kāi)花和突出重點(diǎn)兩者結(jié)合不夠；部分公園花事特色不夠鮮明。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，與有關(guān)各部門(mén)做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性；二是強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，重視財(cái)政資金的追蹤問(wèn)效，提高財(cái)政資金的使用效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。三是由于花卉擺放工作有季節(jié)性，督促有關(guān)單位及業(yè)務(wù)科室，按進(jìn)度及時(shí)支付款項(xiàng)，并做好項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)格規(guī)范。四是相關(guān)業(yè)務(wù)科室統(tǒng)籌做好各公園的擺花工作，既要均衡又要突出重點(diǎn)和特色。其他部門(mén)決算情況：按政府采購(gòu)情況、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況（1）2021年采購(gòu)支出總額6418.29萬(wàn)元，比2020年增加2899.98萬(wàn)元，增加82.43%，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.29萬(wàn)元，比2020年減少1716.51萬(wàn)元，降低98.66%，原因是為2020年晉陽(yáng)湖公園（2019年新開(kāi)園）進(jìn)行了一次性采購(gòu)主要用于辦公設(shè)備，兒童活動(dòng)圍欄，專(zhuān)業(yè)用車(chē)，安全應(yīng)急設(shè)備，挖泥船等；晉陽(yáng)街公園購(gòu)置防洪防汛排水泵；迎澤公園采購(gòu)畫(huà)舫，2021年不再進(jìn)行大宗同類(lèi)采購(gòu)，顧產(chǎn)生此類(lèi)差異；政府采購(gòu)工程支出6395萬(wàn)元，比2020年增加6337.2萬(wàn)元，增加109.64%，原因是2021年根據(jù)財(cái)政安排的工程款支出如增加了五一廣場(chǎng)、雙塔景區(qū)雕塑等；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，比2020年減少1720.71萬(wàn)元，減少100%，原因是2020年迎澤公園、森林公園將保安保潔項(xiàng)目列入了政采服務(wù)，2021年根據(jù)財(cái)政要求進(jìn)行了調(diào)整。（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)我單位為事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。國(guó)有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月31日，共有車(chē)輛74輛，包括應(yīng)急保障用車(chē)5輛，機(jī)要通信用車(chē)9輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)60輛。2、2021年公園服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算190.5萬(wàn)元，支出決算為76.33萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)減少114.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.07%，決算數(shù)比上年增加56.96萬(wàn)元，增加294%，增加主要原因?yàn)楦鶕?jù)車(chē)改方案，2021年編制預(yù)算時(shí)按照財(cái)政預(yù)算編制要求和口徑將往年特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)在“其他交通運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”中的費(fèi)用列入到“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行