質(zhì)量管理體系管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告匯報(bào)課件

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2014年度管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告目錄一、審核結(jié)果與合規(guī)性評(píng)價(jià)二、顧客反饋/外部方信息交流三、過程/環(huán)境的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性四、糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況五、以往管理評(píng)審措施的跟蹤六、可能影響體系的變更七、改進(jìn)的建議一、審核結(jié)果與合規(guī)性評(píng)價(jià)1、外審情況概述2、內(nèi)審情況3、合規(guī)性評(píng)價(jià)2014年外審不合格項(xiàng)分布2014年3月、12月外審（ISO9001)

部門要素主車間原料車間（含仿古）人力資源部采購部企管辦設(shè)備部品保部技術(shù)部4.2.114.2.3114.2.415.616.216.317.117.2.327.5.117.4.117.618.2.3118.2.422014年3月、12月外審（ISO14001)

部門要素煤氣站原料車間主車間總經(jīng)辦4.3.314.4.214.4.634.4.71114.5.114.5.222014年外審不合格項(xiàng)分布圖ISO14001ISO9001方面：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)文件控制仍是我們的弱項(xiàng)；2、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量特別是檢測(cè)文件的符合性需進(jìn)一步加強(qiáng)審核；3、與顧客的溝通（包括顧客投訴）形成的記錄（包括采取的糾正措施）未能符合要求。ISO14001方面：1、運(yùn)行控制仍是公司的薄弱項(xiàng)，主要體現(xiàn)為消防設(shè)施未能滿足相關(guān)要求、運(yùn)行記錄的缺失等；2、用于指導(dǎo)車間各種應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的文件的缺失（包括演練記錄）未能滿足要求；3、糾正措施記錄的缺失。ISO90012014年內(nèi)部審核ISO9001不合格項(xiàng)分布

部門條款管理層技術(shù)部企管辦人力資源部總經(jīng)辦采購部生產(chǎn)部設(shè)備部物管部品保部煤氣站原料車間主車間仿古主車間分選車間配件車間合計(jì)4.2.3

2

111274.2.4113111195.4.11126.221146.311137.1

3

1

1

1

1187.4

117.5.1111112297.5.3

117.5.5

1127.6118.3111148.5.2112注明：本表只列出了出現(xiàn)不合格項(xiàng)的過程條款2014年內(nèi)部審核ISO14001不合格項(xiàng)分布

部門條款管理層技術(shù)部企管辦人力資源部總經(jīng)辦采購部生產(chǎn)部設(shè)備部物管部品保部煤氣站原料車間主車間仿古主車間分選車間配件車間合計(jì)4.3.1114.3.2114.3.32134.4.2114.4.6114.4.71124.5.1114.5.311注明：本表只列出了出現(xiàn)不合格項(xiàng)的過程條款2014年內(nèi)審不合格分布圖ISO9001ISO14001ISO9001方面：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)文件控制和記錄控制在內(nèi)審的不合格方面較為突出；2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（特別是流程性文件的符合性）需進(jìn)一步加強(qiáng)審核；3、生產(chǎn)與服務(wù)提供（未按規(guī)定的要求進(jìn)行操作）。ISO14001方面：1、相關(guān)部門/車間對(duì)自己的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的具體內(nèi)容不熟悉，環(huán)境意識(shí)比較淡??；2、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的文件的符合性不夠；相關(guān)演練及評(píng)價(jià)記錄比較缺失。合規(guī)性評(píng)價(jià)2014.12.11日DNV外審開出1單不合格：建議公司加強(qiáng)適用的環(huán)保法規(guī)的收集和合規(guī)性評(píng)估，如2014年新修定的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》對(duì)公司的影響等；總經(jīng)辦于2014.12.20對(duì)公司收集的164個(gè)相關(guān)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行了評(píng)價(jià)；（合規(guī)性評(píng)價(jià)）評(píng)價(jià)后的結(jié)論：2014年未收到外部方的環(huán)境投訴，無環(huán)境污染事件發(fā)生，各部門/車間的環(huán)境行為基本符合環(huán)境法律法規(guī)要求。但總經(jīng)辦未按照《法律法規(guī)控制程序》中的“總經(jīng)辦組織有關(guān)部門對(duì)法律法規(guī)及相關(guān)要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)”；1、2014年仿古車間法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行的比較匆忙，對(duì)于164個(gè)相關(guān)法律法規(guī)的最新版本未予以確認(rèn)；2、對(duì)于可能由法律法規(guī)條款的變化給我們環(huán)境管理體系運(yùn)行帶來的風(fēng)險(xiǎn)則不能做出及時(shí)、有效的評(píng)估；二、顧客反饋及外部相關(guān)方信息1、顧客反饋（1）顧客滿意度（2）顧客投訴2、外部相關(guān)方信息反饋顧客反饋顧客滿意度的測(cè)量2、總部服務(wù)部2014年度調(diào)查情況（客戶滿意度調(diào)查）我部門就我們公司最近一年的產(chǎn)品質(zhì)量、包裝服務(wù)、售后及其它相關(guān)協(xié)作部門的工作等項(xiàng)目做了市場(chǎng)調(diào)查，共回收了調(diào)查反饋81份，平均滿意率為87.05%，比上一個(gè)年度上升0.74%?，F(xiàn)將調(diào)查情況總結(jié)匯報(bào)如下：1、總部文件《經(jīng)銷商滿意度調(diào)查管理規(guī)定》第4.5條款：當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)銷商不滿意（單項(xiàng)不滿意度達(dá)10%以上）或滿意度下降的情況時(shí)，內(nèi)務(wù)部應(yīng)會(huì)同管理者代表進(jìn)行評(píng)價(jià)和確定糾正和預(yù)防措施的必要性，并要求相關(guān)責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。顧客反饋成品2014年xx和特地顧客投訴對(duì)比今年3~11月2特地投訴44單，xx共投訴37單，xx總投訴比特地多7單（8.64%）xx全年投訴最多單數(shù)是4月和9月份，特地全年投訴最多單數(shù)11月份。顧客反饋

2014年xx與特地全年缺陷投訴特地1、從上表可以看出磚形的投訴xx排在第一位，其次是菱形的投訴。2、特地投訴主要是產(chǎn)品崩邊排在第一位，后期裂紋第二位，菱形排在第三位，雖然產(chǎn)品都在一個(gè)工廠生產(chǎn)，因品牌不同投訴的缺陷也有變化。顧客反饋

2012-2014年缺陷投訴對(duì)比近三年的投訴情況：2012年167單、2013年106單、2014年截至到12月22日有86單；投訴的內(nèi)容頻次最高的前四位也有逐年下降的趨勢(shì)，由此可見對(duì)成品質(zhì)量的控制，我們還是有很大的提升；2014年無重大顧客投訴事件發(fā)生顧客反饋

2013年與2014年投訴賠償率對(duì)比2013年全年每月投訴平均0.059%，2014年全年每月投訴平均0.016%，比去年下降了0.043%。外部方信息交流2014年總經(jīng)辦未收到來自外部方的負(fù)面反饋信息建議總經(jīng)辦對(duì)來自外部相關(guān)方（如政府單位）的相關(guān)信息、采取的措施等予以記錄，作為我們監(jiān)視外部相關(guān)方對(duì)我們環(huán)境管理體系運(yùn)行績(jī)效是否滿意的證據(jù)過程/環(huán)境的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性一、過程的業(yè)績(jī)1、公司總目標(biāo)完成情況；2、2014年優(yōu)等品單位成本完成情況；3、過程產(chǎn)品合格率；二、產(chǎn)品的符合性1、原材料檢測(cè)合格率；2、成品檢驗(yàn)合格率。過程/環(huán)境的業(yè)績(jī)序號(hào)2014年質(zhì)量目標(biāo)完成情況備注1素?zé)u損≤1%0.95%2釉燒磚損≦1.5%0.28%3磨邊磚損≦0.15%0.027%3月-11月4合格品≦2.35%5色號(hào)率≧89%97.24%6投訴賠償率≦0.2%0.016%7顧客滿意度≧85%87.05%8公司總目標(biāo)：全程優(yōu)等率≧90%92.72%1、以上目標(biāo)指標(biāo)來自《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》；2、通過目標(biāo)達(dá)成情況可以看出，各項(xiàng)指標(biāo)已全部完成，各主要過程運(yùn)行符合要求；但目標(biāo)指標(biāo)覆蓋不完整，如原料車間的粉料合格率、泥漿合格率、釉漿合格率；技術(shù)部的釉料、坯料等重要指標(biāo)亦未能體現(xiàn)在《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》中；3、建議高層領(lǐng)導(dǎo)將“合格品”的指標(biāo)考核從《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》中刪除；過程/環(huán)境的業(yè)績(jī)2014年公司成本情況(元/m2)2014年與2013年優(yōu)等品單位成本對(duì)比2014年優(yōu)等品單位成本目標(biāo)：28.09元/m22014年優(yōu)等品單位成本平均是28.03元/m2，比2013年低3.24元，下降10.44%過程/環(huán)境的業(yè)績(jī)2014年3月-11月品保部過程控制生產(chǎn)過程參數(shù)合格率匯總1、通過品保部《生產(chǎn)過程參數(shù)合格率匯總》，可以看出以下生產(chǎn)過程合格率排名靠后：檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率單排尺碼落差

67.00%尺碼

79.61%磚底漿

70.91%干坯水分

72.42%吸水率

80.19%2、其余檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率均高于88%以上；3、建議公司高層領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施過程目標(biāo)管理：即對(duì)過程參數(shù)的檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)定相關(guān)目標(biāo)，對(duì)各工段實(shí)施更加細(xì)致的量化考核，進(jìn)一步提高生產(chǎn)過程符合率，同時(shí)也能體現(xiàn)各過程具體業(yè)績(jī)。過程/環(huán)境的業(yè)績(jī)序號(hào)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況相關(guān)工段1SO2排放濃度噴霧干燥塔＜300mg/m3合格原料車間2輥道窯小于100mg/m3合格主車間3煙（粉）塵排放濃度小于100mg/m3；合格主車間4工業(yè)污水零排放合格原料車間5煤氣站產(chǎn)生的酚水100%回收處理合格煤氣站2014年3月江蘇優(yōu)聯(lián)檢測(cè)服務(wù)有限公司按環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)中的要求進(jìn)行了相關(guān)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果顯示各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均達(dá)到國家法規(guī)要求；產(chǎn)品的符合性采購部設(shè)定的目標(biāo)為：包裝材料合格率≥95%；化工料產(chǎn)品合格率≥95%泥沙料產(chǎn)品合格率≥90%煤的合格率目標(biāo)暫未得到制定2014年完成情況：包裝材料合格率99.87%；化工料產(chǎn)品合格率94.48%

泥沙料產(chǎn)品合格率79.77%產(chǎn)品的符合性

2014年瓷片車間產(chǎn)品全程優(yōu)等率2014年瓷片車間全程優(yōu)等率≥90%，實(shí)際達(dá)成情況為：3月-12月份平均92.72%目標(biāo)糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況一、體系稽查（含內(nèi)審）糾正措施整改情況二、QA稽查糾正措施整改情況三、QC檢測(cè)糾正措施整改情況（4月-12月）體系稽查不符合項(xiàng)匯總（3月-12月）QA稽查不符合項(xiàng)匯總一、體系稽查與QA稽查的判定依據(jù)企管辦《體系運(yùn)行管理辦法》4.2條款中的規(guī)定執(zhí)行；二、稽查情況匯總1、體系方面：2014年4月-12月，企管辦體系稽查共開出：89單觀察項(xiàng)，47單輕微不合格，71單一般不合格，15單嚴(yán)重不合格，共計(jì)222單各類不合格；有24單未能得到整改，整改經(jīng)驗(yàn)證符合項(xiàng)數(shù)為198單，整改合格率89%；2、QA（作業(yè)指導(dǎo)書遵循）方面：2014年QA共開出12單輕微不合格，34單一般不合格，8單嚴(yán)重不合格，共54單各類不合格，并均已得到整改，整改合格率100%；3、糾正措施執(zhí)行情況帶來的效果：（1）體系文件和要素層面：自5月份起，企管辦對(duì)各部門/車間的體系文件的符合性進(jìn)行了持續(xù)關(guān)注，對(duì)流程符合性的稽查共開出59項(xiàng)各類不合格，整改58項(xiàng)；對(duì)于避免可能由體系文件條款的描述不當(dāng)或缺失而引起的不合格起到了促進(jìn)作用；（2）2014年企管辦和品保部QA對(duì)于體系文件的遵循情況的稽查共開出260單各類不合格，23單未整改，整改合格率88.5%，對(duì)于督促和監(jiān)管員工按文件要求進(jìn)行操作（文件遵循情況）起到了重要作用；三、工作中的不足：2014年，體系專員與QA均未很好地執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)于每一單的不合格，未能以《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》的形式體現(xiàn)，因此對(duì)于問題的原因分析這塊基本沒有延展，管理者和一線員工未能很好地認(rèn)識(shí)問題發(fā)生的根本原因所在，因此造成不合格的發(fā)生及重復(fù)發(fā)生；四、品保部QC未能統(tǒng)計(jì)2014年過程參數(shù)抽檢不合格的糾正措施匯總情況五、通過過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，可以看出：2014年公司質(zhì)量、環(huán)境/CCC管理體系的運(yùn)行基本符合三性要求。2014年體系、QA稽查不符合糾正措施執(zhí)行情況匯總以往管理評(píng)審措施的跟蹤一、2014年度公司三期仿古線、配件車間建立，需要進(jìn)行人員儲(chǔ)備和培訓(xùn)，同時(shí)也需要及時(shí)導(dǎo)入質(zhì)量環(huán)境管理體系。鑒于此，企管辦1、企管辦在生產(chǎn)線投入之初，要進(jìn)行體系建立工作；落實(shí)情況：企管辦在2014年6月仿古車間建立之前與各部門領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過溝通確認(rèn)，初步建立了仿古車間ISO9001&ISO14001管理體系文件；2014年10月仿古車間開始運(yùn)行后，相關(guān)文件已陸續(xù)受控并發(fā)放至相關(guān)部門/車間執(zhí)行；2、內(nèi)審員管理：內(nèi)審員、管理人員的培訓(xùn)考核；內(nèi)審員每月組織部門內(nèi)的稽查工作；落實(shí)情況：已于2014年7月組織了全體內(nèi)審員的ISO9001&ISO14001的標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審技巧培訓(xùn)，并組織了培訓(xùn)后考核；內(nèi)審員未能組織部門內(nèi)的稽查工作3、內(nèi)部稽查（重點(diǎn)工作）：組織協(xié)調(diào)好第三方的稽查，在稽查樣本量、覆蓋面、質(zhì)量關(guān)聯(lián)度方面改進(jìn)；每季度對(duì)某（幾）個(gè)部門進(jìn)行集中內(nèi)審，鍛煉內(nèi)審員，促進(jìn)部門改善；落實(shí)情況：已組織內(nèi)審員參加2014年7月、11月份內(nèi)審活動(dòng)；通過內(nèi)審活動(dòng)，內(nèi)審員對(duì)ISO相關(guān)條款更加熟悉，理論知識(shí)進(jìn)一步得到提升；企管辦體系專員對(duì)內(nèi)審活動(dòng)的不合格均進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證；企管辦以往管理評(píng)審措施的跟蹤人力資源部要結(jié)合基地人力資源整體情況，在以下方面做出努力：①、培訓(xùn)的溝通工作有待加強(qiáng)在上半年的培訓(xùn)開展過程中，培訓(xùn)需求調(diào)查的工作做得不夠充分，有時(shí)候只按公司要求來進(jìn)行培訓(xùn)，忽略了部門自身的需求。下半年起，加強(qiáng)了對(duì)培訓(xùn)需求調(diào)查工作的力量，充分征詢部門意見，與年度培訓(xùn)安排相結(jié)合，開展培訓(xùn)工作。落實(shí)情況：2014年的培訓(xùn)工作延續(xù)13年下半年的工作思路，充分做好培訓(xùn)需求調(diào)查工作，了解各部門的培訓(xùn)需求。同時(shí)，結(jié)合公司發(fā)展需要，制訂系列性的培訓(xùn)項(xiàng)目：如職業(yè)素養(yǎng)提升、機(jī)電工培訓(xùn)與等級(jí)評(píng)定等項(xiàng)目。②、未重視培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)效果評(píng)估工作是培訓(xùn)的最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，但在今年全年的培訓(xùn)中，都被忽略，培訓(xùn)到底收獲了什么，無從評(píng)判。故明年的培訓(xùn)工作中，將對(duì)效果評(píng)估加大力度。落實(shí)情況：在今年的培訓(xùn)中，重視了培訓(xùn)效果評(píng)估這一重要環(huán)節(jié)。所有培訓(xùn)，在課程結(jié)束后，均有課程評(píng)價(jià)或者考試。所有新員工入職培訓(xùn)，采用筆試的方式，成績(jī)予以記錄并存檔，對(duì)于考試成績(jī)不合格的，要求員工參加下一輪的培訓(xùn)，并再次考試。人力資源部以往管理評(píng)審措施的跟蹤③、講師與課程體系無序講師團(tuán)隊(duì)尚未有效建立，以臨時(shí)講師為主，無法開展系統(tǒng)性的課程培訓(xùn)。課程方面也相對(duì)凌散，前后之前難有承接性。內(nèi)部講師團(tuán)隊(duì)的太“專業(yè)”，導(dǎo)致課程的適用的培訓(xùn)對(duì)象范圍很??；并且大部分講師的授課能力還需進(jìn)一步提高。應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)，使內(nèi)部培訓(xùn)師發(fā)揮其應(yīng)有的作用。落實(shí)情況：14年6月起，開始強(qiáng)化部門級(jí)培訓(xùn)。經(jīng)梳理現(xiàn)有的培訓(xùn)課程與講師，重新評(píng)定講師，并對(duì)課程課件做了優(yōu)化和改動(dòng)。對(duì)同一課程，盡可能備選兩名及以上講師，除了可以靈活安排培訓(xùn)時(shí)間外，還可以根據(jù)講師的水平來評(píng)定等級(jí)，為下一步講師專職化及評(píng)級(jí)做好準(zhǔn)備。④、缺乏外訓(xùn)機(jī)會(huì)今年全年的培訓(xùn)均在公司內(nèi)部開展，以內(nèi)部講師培訓(xùn)為主，兼有播放錄像、以及冠卓咨詢老師授課，但課程涉及到的層次相對(duì)較低。在部分有需要進(jìn)行的高端課程上，可以外訓(xùn)機(jī)會(huì)。一方面增加外訓(xùn)機(jī)會(huì)可以給員工帶來激勵(lì)效果，留住人才；另一方面增加外訓(xùn)可以提高中/基層、優(yōu)秀員工的知識(shí)技能水平，容易轉(zhuǎn)化為工作成果。落實(shí)情況：14年的培訓(xùn)工作中，外訓(xùn)仍未得到好的推進(jìn)，培訓(xùn)依然以內(nèi)訓(xùn)為主。在15年的培訓(xùn)計(jì)劃中，已做出了針對(duì)性的調(diào)整。首先，將聯(lián)系相關(guān)的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，選取適合公司的課程，視公司需求安排人員去參加公開課或者專項(xiàng)課程培訓(xùn)；其次，采取實(shí)地拓展的方式，來開展團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，并加強(qiáng)與其他公司的溝通。

人力資源部以往管理評(píng)審措施的跟蹤1、在2014年度廢氣、污水等相關(guān)的監(jiān)測(cè)中，要求增加相關(guān)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，并按《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB25464—2010）》進(jìn)行對(duì)比是否合格。

落實(shí)情況：已完成，在2014年項(xiàng)目檢測(cè)時(shí)已經(jīng)增加。2、2014年開工初期，總經(jīng)辦組織一次環(huán)境工作會(huì)議，會(huì)議要求重新識(shí)別環(huán)境影響因素及增加新設(shè)備、改造工程等新環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，由總經(jīng)辦統(tǒng)一匯總后分發(fā)各部門實(shí)施。

落實(shí)情況：在3月份組織了一次，并匯總分發(fā)各部門要求各部門在部門內(nèi)部會(huì)議或班組會(huì)議傳達(dá)。3、要求總經(jīng)辦安保方面每個(gè)月進(jìn)行一次消防設(shè)施、器材安全大松查，并形成相關(guān)檢查記錄。對(duì)限期整改不到位的，按公司制度進(jìn)行處罰。

落實(shí)情況：消防設(shè)施檢查實(shí)施3天檢查1次，7天形成一次檢查記錄。消防不合格處限期整改。4、按相關(guān)文件要求，按公司環(huán)境衛(wèi)生管理辦法對(duì)環(huán)境方面進(jìn)行按期檢查，及時(shí)整改，對(duì)未按時(shí)整改或整改不到位的進(jìn)行相關(guān)處罰。

落實(shí)情況：按公司制度嚴(yán)格執(zhí)行。

總經(jīng)辦以往管理評(píng)審措施的跟蹤為確實(shí)保證過程績(jī)效，品保部要嚴(yán)把“原料入廠、生產(chǎn)制程、生產(chǎn)作業(yè)、成品出倉”關(guān)，確?？蛻魸M意。1、原材料檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室重新規(guī)劃，為后期管理和權(quán)威檢測(cè)做基礎(chǔ)鋪墊。落實(shí)情況：現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)在規(guī)劃改建。檢驗(yàn)結(jié)果第三方稽查，讓原材料檢測(cè)透明化，權(quán)威化，利用第三方數(shù)據(jù)管理原材料員工，使其越透明就越權(quán)威。落實(shí)情況：已經(jīng)在考核里面加入了一項(xiàng)檢驗(yàn)一致性，要求第三方和供應(yīng)商提出監(jiān)督。檢測(cè)手法創(chuàng)新，讓原材料性能在實(shí)驗(yàn)室可以完成。落實(shí)情況：今年增加了煤硫含量檢測(cè)，識(shí)別硫含量對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響。2、過程控制組1>內(nèi)部管理方面1）、基礎(chǔ)管理①制定內(nèi)部PDCA循環(huán)體系，從內(nèi)部的工作流程到平時(shí)工作的實(shí)施，再到內(nèi)部的監(jiān)督檢查，來不斷改善員工工作不足之處、以形成良好工作習(xí)慣和工作氛圍。②通過以上的工作來達(dá)到團(tuán)隊(duì)成員對(duì)生產(chǎn)異常警覺度，以及對(duì)生產(chǎn)過程的服務(wù)意識(shí)。落實(shí)情況：今年有改善流程，還在改善中，11月6日過程控制組對(duì)工作模式進(jìn)行改革，將原先的固化的工作模式改成不定期抽查模式，

品保部以往管理評(píng)審措施的跟蹤2）專業(yè)技能①與企管辦、技術(shù)部協(xié)調(diào)，每月對(duì)過程控制人員組織一次體系、陶瓷工藝的培訓(xùn)。不斷提高團(tuán)隊(duì)人員對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)、體系運(yùn)行的了解。從而提高人員對(duì)生產(chǎn)異常問題根本原因的反應(yīng)速度。落實(shí)情況：今年沒有安排②安排團(tuán)隊(duì)人員對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工段的實(shí)習(xí)工作，更好了解整個(gè)生產(chǎn)全過程。落實(shí)情況：今年沒有安排③各異常糾正措施的跟蹤，及持續(xù)改善效果的跟蹤。在今年的工作中，過程控制小組雖然糾出了很多的問題點(diǎn)，但對(duì)車間糾正措施和持續(xù)改善效果的跟蹤不足，所以也使得一些異常出現(xiàn)反復(fù)的情況。隨著產(chǎn)質(zhì)量的不斷提高，異常問題的減少，今后將會(huì)致力于后期持續(xù)改善效果的跟蹤。落實(shí)情況：這一點(diǎn)今年做的不是很好，很多問題發(fā)現(xiàn)了，但生產(chǎn)系統(tǒng)遲遲得不到有效改善，只是合格率有上升趨勢(shì)，公司也開始不斷重視。見每個(gè)月參數(shù)合格率對(duì)比。品保部以往管理評(píng)審措施的跟蹤3）、數(shù)據(jù)控制與過程控制程序的實(shí)施當(dāng)產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定到一定水平時(shí)，要想再向前邁進(jìn)，就必須從細(xì)節(jié)做起，從我們的磚損、缺陷和成本三大方面突破。那么強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐顯得尤為重要，所以數(shù)據(jù)控制體系勢(shì)在必行即使有再大困難明年也要一舉拿下。落實(shí)情況：數(shù)據(jù)搜集已經(jīng)劃分到企管辦，也就是車間統(tǒng)計(jì)工作。3、成品抽檢持續(xù)部署識(shí)別我公司產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)同類品牌差距，提升產(chǎn)品質(zhì)量。落實(shí)情況：已于2014年12月05日完成，并形成《2014年度瓷片各知名品牌檢測(cè)對(duì)比報(bào)告》強(qiáng)化員工能力，明年加生產(chǎn)線不加人做到同時(shí)還能控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的。落實(shí)情況：今年成品抽檢目前增加三車間，成品抽檢人數(shù)只增加一人，沒有增加三人。已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。4、QA目前QA的作用處于發(fā)現(xiàn)和報(bào)告項(xiàng)目的問題階段，后期將發(fā)展成為.-----培訓(xùn)師。具備學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的能力，持續(xù)加大影響力。落實(shí)情況：已于2014年09月11日組織了全體人員參加作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)-----醫(yī)生。對(duì)生產(chǎn)異常和問題，尋找分析原因，同時(shí)診斷作業(yè)指導(dǎo)書的科學(xué)性和邏輯性。落實(shí)情況：目前還沒有能力做到-----警察。以企業(yè)流程為判定依據(jù)

品保部以往管理評(píng)審措施的跟蹤一）、產(chǎn)品品質(zhì)方面：1、提高磚形一致性；落實(shí)情況：如上趨勢(shì)圖所示，磚損在14年減少了很多。2、提高釉面質(zhì)量，聯(lián)合各車間、各釉料公司對(duì)工藝進(jìn)行改善。落實(shí)情況：13年的釉面質(zhì)量是C類，到14年下半年釉面質(zhì)量已是B類。技術(shù)部以往管理評(píng)審措施的跟蹤3、在合理的成本下，提高坯體的白度，目標(biāo)在2014年下半年達(dá)到2010年的坯體白度水平。落實(shí)情況：暫時(shí)沒有條件達(dá)到。二）、成本控制方面1、根據(jù)公司的任務(wù)分解，完成坯體配方的成本目標(biāo)2、通過工藝配方改進(jìn)，降低釉料成本3、挖掘潛能，與釉料車間、主車間成立項(xiàng)目攻關(guān)，對(duì)釉渣進(jìn)行再次利用，變廢為寶。落實(shí)情況：以上3項(xiàng)在部門工作總結(jié)中已體現(xiàn)。4、嚴(yán)格控制呆滯料的產(chǎn)生，做好對(duì)呆滯料的處理規(guī)劃，減少資金占用落實(shí)情況：2014年消耗呆滯料明細(xì)：技術(shù)部物料編碼處理數(shù)量（Kg）物料編碼：CBP03504KF-49203400KF-492020003050以往管理評(píng)審措施的跟蹤三）、新產(chǎn)品方面：1、與國內(nèi)外釉料公司合作，共同開發(fā)一些技術(shù)含量比較高的新產(chǎn)品；2、整合現(xiàn)有的設(shè)計(jì)材料、通過工藝技術(shù)、新材料的結(jié)合開發(fā)一些與現(xiàn)有產(chǎn)品不同的新產(chǎn)品。3、整合日用瓷、藝術(shù)瓷等一些古老的新工藝，應(yīng)用于現(xiàn)有的建筑瓷產(chǎn)品。4、增加對(duì)新功能釉料的研究及技術(shù)儲(chǔ)備工作。落實(shí)情況：以上3項(xiàng)因14年經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究決定開發(fā)組在年初被劃為技術(shù)員跟線，年下旬雖又因工作需要重建，但基本是配合總部完成新產(chǎn)品開發(fā)及工程版事項(xiàng)。5、開展負(fù)離、抗菌釉等項(xiàng)目的立項(xiàng)研究，計(jì)劃完成大規(guī)格拋釉瓷片的研發(fā)生產(chǎn)研究落實(shí)情況：以上兩個(gè)項(xiàng)目基礎(chǔ)研究已在11月份完成。6、加大技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)研發(fā)投入與激勵(lì)，計(jì)劃投入月20萬左右。落實(shí)情況：此項(xiàng)暫時(shí)未完成。技術(shù)部以往管理評(píng)審措施的跟蹤四）、仿古磚技術(shù)準(zhǔn)備工作：1、有針對(duì)性的安排相關(guān)仿古磚人員到總部及仿古磚廠進(jìn)行學(xué)習(xí)；落實(shí)情況：從14年3月20日起就陸陸續(xù)續(xù)安排相關(guān)仿古磚人員到總部去進(jìn)行學(xué)習(xí)。2、及時(shí)做好配方技術(shù)準(zhǔn)備工作，計(jì)劃今年底做好小配方實(shí)驗(yàn)、明年三月份對(duì)配方進(jìn)