超市經(jīng)營計(jì)劃課件

2014年經(jīng)營計(jì)劃Ole’上海靜安嘉里店Dec.1620131A目錄

Contents1YEAR2YEAR0YEAR4YEAR2014年經(jīng)營計(jì)劃

經(jīng)營人

經(jīng)營財(cái)經(jīng)營物員工培養(yǎng)與提升顧客吸引與培養(yǎng)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)

控制營運(yùn)成本單品效率提升商品表達(dá)2A門店：上海OLE-靜安店開業(yè)時(shí)間：2013-8-30面積：3313員工人數(shù)：150同店日均銷售差異13/14：-14.76%財(cái)務(wù)指標(biāo)一季度二季度三季度四季度2014全年開店至今同比變化含稅銷售額104139801110261071941958--銷售凈額905285209585931836475--銷售毛利24582314258825239882--總毛利282726612973290211364--營運(yùn)收入282726612973290211364--總營運(yùn)收入284026752987291511418--銷售費(fèi)用389239163860374915417--員工成本14851562146914075923--無形資產(chǎn)攤銷11112--其他費(fèi)用24082353239223429495--門店EBIT-1052-1241-874-834-4000-785-門店EBITDA-523-712-345-305-1886-674-日均銷售凈額1019410410110085.18-14.76%門店存貨損耗率0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%37.16%門店庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!112#REF!日均交易次數(shù)（筆）10721049116311141100810-26.36%平均客單價(jià)(元)948990919110515.58%日均坪效（元）302831313026-13.80%日均人效（元）671624695675666529-20.60%3A經(jīng)營人員工培養(yǎng)與提升區(qū)域職務(wù)2013編制已報(bào)到人數(shù)待招聘人員2014編制環(huán)比辦公室總經(jīng)理11010.00%副總經(jīng)理32130.00%控制專員11010.00%質(zhì)檢專員11010.00%團(tuán)購專員0000#DIV/0!直屬人員人力資源11010.00%財(cái)務(wù)人員11010.00%駐店采購0000#DIV/0!防損部15141150.00%促銷促銷經(jīng)理11010.00%促銷主管0000#DIV/0!促銷專員01-10#DIV/0!美工11010.00%客服區(qū)經(jīng)理33030.00%主管42240.00%專員30330.00%員工2528-3250.00%商品區(qū)經(jīng)理45-140.00%專員11010.00%員工21201210.00%生鮮區(qū)經(jīng)理46-240.00%技工311912310.00%營業(yè)員/學(xué)徒2943-14290.00%合計(jì)：150151-11500.00%4A經(jīng)營人員工培養(yǎng)與提升部門崗位編制現(xiàn)有人數(shù)缺編數(shù)部門崗位編制現(xiàn)有人數(shù)缺編數(shù)客服部T1收銀員崗16133肉水產(chǎn)部FT6分割師46-2T2客服崗15-4FT7配菜師110行政部T3收貨員崗76-1FT8水產(chǎn)師000T4單據(jù)員崗2FT9肉水產(chǎn)營業(yè)員36-3商品部T5休閑干貨崗（休閑）871FT11鹵水師220T6清潔護(hù)膚崗（非食）45-1FT13小炒師02-2防損部T7防損崗1112-1FT14熟食營業(yè)員412-8面包房FT2面包師743果蔬部FT10果汁沙律崗202FT3蛋糕師330FT1果蔬營業(yè)員13103FT4西式點(diǎn)心師422

FT5面包營業(yè)員915-6

5A經(jīng)營人員工培養(yǎng)與提升

目標(biāo)：門店編寫至少10個(gè)專業(yè)培訓(xùn)課件。年終評估門店所有員工促銷員都能掌握基礎(chǔ)大類英語詞匯，所有員工促銷員掌握本部門基礎(chǔ)商品專業(yè)知識。思路與策略主要工作內(nèi)容由門店有特長員工或管理層組成專家組專家組編寫各重點(diǎn)品類和特殊西式化品類課件課件評審?fù)ㄟ^后，組織部門訓(xùn)練員挑選適用于部門的專業(yè)知識選修專家組每周至少8課時(shí)課程傳授訓(xùn)練員

專家組每天門店晨會至少傳授1款商品的商品知識和使用用法訓(xùn)練員每天利用交接班會15分鐘分享專業(yè)知識

每個(gè)月組織以部門為單位進(jìn)行考核

每個(gè)月訓(xùn)練員必須遞交培訓(xùn)簽到表給到專家組做評審部門培訓(xùn)效果記入各部門經(jīng)理年終MBO后臺支撐里程碑專家組→訓(xùn)練員→員工→促銷員年底評審專家組編寫通過至少10個(gè)專業(yè)培訓(xùn)課件123456789101112時(shí)間責(zé)任人黃燁特長人數(shù)英語口語溝通8法語口語溝通3日語口語溝通2外籍/留洋經(jīng)驗(yàn)4專家組各部門訓(xùn)練員員工員工員工促銷員促銷員促銷員黃燁韓睿6A經(jīng)營人顧客吸引與培養(yǎng)

目標(biāo)：增加門店西式文化體驗(yàn)，帶動(dòng)門店銷售。思路與策略主要工作內(nèi)容定期分享配酒美食專人Tasting服務(wù)存酒服務(wù)調(diào)酒服務(wù)即買即飲，配送小食冰塊贈送，協(xié)助醒酒Ipad資料查詢品酒會增加酒類書刊、視頻外籍人員協(xié)同采購資源支持顧客體驗(yàn)小組支持行政物料支持后臺支撐西式化體驗(yàn)酒窖中心里程碑年底評審給予顧客西式文化體驗(yàn)123456789101112時(shí)間責(zé)任人陳鵬韓睿7A經(jīng)營人顧客吸引與培養(yǎng)思路與策略主要工作內(nèi)容利用咖啡的獨(dú)特味道感染顧客將咖啡關(guān)聯(lián)產(chǎn)品進(jìn)行搭配配合PCC推出會議套餐采購支持PCC互動(dòng)后臺支撐西式化體驗(yàn)PCC互動(dòng)

目標(biāo)：增加門店西式文化體驗(yàn)，帶動(dòng)門店銷售。里程碑年底評審給予顧客西式文化體驗(yàn)123456789101112時(shí)間責(zé)任人陳鵬韓睿8A經(jīng)營人顧客吸引與培養(yǎng)思路與策略主要工作內(nèi)容調(diào)整現(xiàn)有烘焙中心位置，與早餐想銜接，打造全新烘焙中心對烘焙用粉進(jìn)行區(qū)分陳列，POP進(jìn)行制作方法推薦制作烘焙菜單，供顧客取閱邀請面包坊經(jīng)理對現(xiàn)有單品進(jìn)行檢查，對烘焙材料和工具進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)確實(shí)單品只會采購引進(jìn)周末現(xiàn)場建議烘焙制作教學(xué)外籍員工其他部門互動(dòng)供應(yīng)商支持采購支持后臺支撐西式化體驗(yàn)烘焙中心

目標(biāo)：增加門店西式文化體驗(yàn)，帶動(dòng)門店銷售。里程碑年底評審給予顧客西式文化體驗(yàn)123456789101112時(shí)間責(zé)任人陳鵬韓睿9A經(jīng)營人顧客吸引與培養(yǎng)思路與策略主要工作內(nèi)容西式美食增加牛排、西式調(diào)味品等產(chǎn)品陳列周末專人專崗試吃周末美食推薦利用懸掛黑板每兩周進(jìn)行一次特別產(chǎn)品推薦紅酒試飲互動(dòng)專業(yè)美食課堂外籍員工其他部門互動(dòng)供應(yīng)商支持采購支持后臺支撐西式化體驗(yàn)西式美食

目標(biāo)：增加門店西式文化體驗(yàn)，帶動(dòng)門店銷售。里程碑年底評審給予顧客西式文化體驗(yàn)123456789101112時(shí)間責(zé)任人華棟韓睿10A經(jīng)營人顧客吸引與培養(yǎng)思路與策略主要工作內(nèi)容分析各種節(jié)日，根據(jù)不同節(jié)日制定計(jì)劃DIY、廚藝演示、插花課堂、茶-議會、品酒會、美膚體驗(yàn)等帶顧客走出超市親子互動(dòng)游戲與周邊小學(xué)、幼兒園進(jìn)行互動(dòng)獨(dú)特POP進(jìn)行宣傳打造我們自己的“大師”固定板墻分享后臺支撐里程碑年底評審給予顧客西式文化體驗(yàn)123456789101112時(shí)間責(zé)任人熊苗、大米、孫慶韓睿西式化體驗(yàn)顧客體驗(yàn)小組

目標(biāo)：增加門店西式文化體驗(yàn)，帶動(dòng)門店銷售。專業(yè)人員協(xié)同采購資源支持Mall互動(dòng)行政物料支持11A經(jīng)營人顧客吸引與培養(yǎng)14年顧客體驗(yàn)活動(dòng)規(guī)劃TheFirst

QuarterJan.Feb.Mar..Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.廚藝演示插花課堂DIY體驗(yàn)茶-議會廚藝演示插花課堂品酒會美膚體驗(yàn)DIY體驗(yàn)插花課堂茶-議會戶外燒烤美膚體驗(yàn)品酒會DIY體驗(yàn)廚藝演示變廢為寶廚藝演示插花課堂美膚體驗(yàn)廚藝演示美膚體驗(yàn)品酒會茶-議會DIY體驗(yàn)品酒會廚藝演示農(nóng)莊體驗(yàn)DIY體驗(yàn)茶-議會品酒會購物競賽DIY體驗(yàn)插花課堂DIY體驗(yàn)全家動(dòng)員茶-議會插花課堂DIY體驗(yàn)廚藝演示插花課堂品酒會DIY體驗(yàn)廚藝演示TheSecond

QuarterTheThird

QuarterTheFourth

QuarterDIY體驗(yàn)廚藝演示DIY體驗(yàn)品酒會12A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)銷售凈額è36475

è

通過顧客服務(wù)、商品陳列、季節(jié)性、新商品推廣、POP表達(dá)、主題營銷、TOP商品庫存保障、家庭生意加家庭禮品生意組合總毛利率è27.1%

è

1、高毛利商品、特別是TOP高毛利商品陳列推廣，春節(jié)等重大節(jié)日禮品生意、團(tuán)購商品的推薦2、自采高毛利商品推廣3、采購收入增加4、生鮮自制加工商品毛利貢獻(xiàn)銷售費(fèi)用è15417è

1、合理控制人工成本，閑時(shí)和忙時(shí)有效調(diào)配2、合理控制耗用品費(fèi)用，每月按照預(yù)算、生產(chǎn)量合理備貨3、水電暖做好節(jié)能措施，加強(qiáng)培訓(xùn)及制度監(jiān)管4、推行精益管理節(jié)約費(fèi)用EBITè-4000

è

1、銷售預(yù)算達(dá)成2、總毛利達(dá)成3、費(fèi)用合理控制，杜絕浪費(fèi)日均客流è1100è1、營造體驗(yàn)式顧客服務(wù)，加強(qiáng)試吃試飲2、陳列氛圍營造，突出TOP商品及季節(jié)性商品、突出商品賣點(diǎn)3、控制缺貨，滿足顧客需求4、了解顧客需求，引進(jìn)顧客所需商品5、加強(qiáng)生鮮、食品居家類商品的推廣力度，吸引客流6、做好市調(diào)，商品價(jià)格及促銷方式應(yīng)錯(cuò)位經(jīng)營日均客單價(jià)è91

è

1、員工主動(dòng)服務(wù)意識的培訓(xùn)及加強(qiáng)，提供附加價(jià)值的服務(wù)2、定期召開顧客溝通會議及下午茶活動(dòng)3、針對女性顧客高價(jià)值保健營養(yǎng)品的推廣及主題營銷4、禮品生意的推廣庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)è86è1、合理控制庫存，實(shí)行經(jīng)理訂貨制度2、每月清理高庫存及滯銷商品并形成長效機(jī)制指標(biāo)值業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵舉措描述13A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)月份預(yù)算（凈額）1月3993.612月2129.933月2928.654月2662.415月2795.536月3061.777月3194.898月2928.659月3461.1310月3061.7711月2662.4112月3594.2514A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)

目標(biāo)：全年凈額預(yù)算36475千元，日均銷售凈額增長14.82千元，增長率17.39%。思路與策略主要工作內(nèi)容強(qiáng)調(diào)家庭生意主線貫穿全年，注重家庭消費(fèi)以及商品的呈現(xiàn)能力，同時(shí)不放過節(jié)日禮品生意春節(jié)、中秋、圣誕節(jié)銷售沖刺及工作計(jì)劃的落地，力爭達(dá)到全年銷售40%利用周末銷售，加強(qiáng)試飲試吃，加強(qiáng)顧客互動(dòng)機(jī)會，保持周末：日常銷售的2.5:1的比重加大自營商品的陳列推廣，加強(qiáng)生鮮的強(qiáng)大客流貢獻(xiàn)帶動(dòng)整體生意的提升，利用生鮮銷售來提高整體毛利貢獻(xiàn)優(yōu)化供應(yīng)鏈及缺貨控制，確保TOP商品貨源，滿足顧客消費(fèi)加強(qiáng)培訓(xùn)，保證員工的專業(yè)能力合理控制員工流失加強(qiáng)與供應(yīng)商，充分利用采購資源，保證供應(yīng)鏈暢通采購促銷資源投入，保證門店投入度后臺支撐生鮮前輪驅(qū)動(dòng)非食品中間調(diào)劑食品后輪驅(qū)動(dòng)里程碑2675735943994123456789101112時(shí)間責(zé)任人韓睿213015A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)思路與策略主要工作內(nèi)容優(yōu)化商品陳列，提升貨架空間的利用率，提升靜番區(qū)的吸引力和貢獻(xiàn)度充分爭取與MALL的互動(dòng)機(jī)會，利用MALL的影響力來帶動(dòng)真?zhèn)€店的客流爭取周邊辦公樓客戶，做好推廣，保證長期生意做好對周邊競爭對手的市場調(diào)查，根據(jù)競爭對手的變動(dòng)及時(shí)做好調(diào)整加強(qiáng)日常管理，做好后勤保障后臺支撐里程碑2675735943994123456789101112時(shí)間責(zé)任人韓睿生鮮前輪驅(qū)動(dòng)非食品中間調(diào)劑食品后輪驅(qū)動(dòng)

目標(biāo)：全年凈額預(yù)算36475千元，日均銷售凈額增長14.82千元，增長率17.39%。加強(qiáng)培訓(xùn)，保證員工的專業(yè)能力合理控制員工流失加強(qiáng)與供應(yīng)商，充分利用采購資源，保證供應(yīng)鏈暢通采購促銷資源投入，保證門店投入度213016A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)思路與策略

挖掘優(yōu)勢單品

優(yōu)化陳列結(jié)構(gòu)

充分利用各大類的產(chǎn)品特點(diǎn)突破家庭生意

打造西式化氛圍，增加賣點(diǎn)

加強(qiáng)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)、部門關(guān)聯(lián)主要工作內(nèi)容優(yōu)化休閑食品商品陳列結(jié)構(gòu)，主推家庭型休閑食品，從推薦口感往推薦吃法方向轉(zhuǎn)變，讓顧客從沖動(dòng)型消費(fèi)轉(zhuǎn)變成日常常規(guī)家庭消費(fèi)了解顧客需求，梳理休閑食品單品品項(xiàng)，及時(shí)給到采購合理建議加強(qiáng)家庭食品員工專業(yè)知識，讓員工能夠與顧客去聊天，去溝通，去互動(dòng)，能夠合理給到顧客建議利用外籍員工對商品的熟悉，了解門店家庭食品在國外的知名度，對現(xiàn)有商品進(jìn)行A類、B類劃分，對缺失商品只會采購進(jìn)行補(bǔ)充對家庭煮食類陳列再次細(xì)分化，讓陳列的功能性更足，品類銜接更加緊密，更加方便顧客選購商品部門相互協(xié)同營采溝通順暢采購資源到位培訓(xùn)支持后臺支撐

目標(biāo)：食品凈額預(yù)算15101.8千元，日均銷售凈額增長9.28千元，增長率28.93%。里程碑1113114221662123456789101112時(shí)間責(zé)任人陳鵬88417A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)思路與策略主要工作內(nèi)容加強(qiáng)部門間的關(guān)聯(lián)，利用生鮮銷售來帶動(dòng)整個(gè)食品的銷售保證TOP商品貨源穩(wěn)定性保證門店、供應(yīng)商和采購之間溝通暢通，爭取更多資源效仿歐美的整箱關(guān)聯(lián)陳列，杜絕花樣展示性陳列，一切已銷售為主導(dǎo)把握PCC的互動(dòng)機(jī)會，充分做好商品關(guān)聯(lián)調(diào)整陳列位，將烘培區(qū)與早餐區(qū)關(guān)聯(lián)一起后臺支撐

目標(biāo)：食品凈額預(yù)算15101.8千元，日均銷售凈額增長9.28千元，增長率28.93%。

挖掘優(yōu)勢單品

優(yōu)化陳列結(jié)構(gòu)

充分利用各大類的產(chǎn)品特點(diǎn)突破家庭生意

打造西式化氛圍，增加賣點(diǎn)

加強(qiáng)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)、部門關(guān)聯(lián)部門相互協(xié)同英才溝通順暢采購資源到位培訓(xùn)支持里程碑1113114221662123456789101112時(shí)間責(zé)任人陳鵬88418A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)思路與策略主要工作內(nèi)容梳理優(yōu)化非食品商品結(jié)構(gòu)，主推家庭實(shí)用性護(hù)理類產(chǎn)品，高單價(jià)商品陳列突出品牌特殊性利用辦公樓女性多的特點(diǎn)，增加便攜簡易裝化妝品的突出陳列機(jī)會把握好每次VIPDay機(jī)會，對奶粉大力推廣把握非食品季節(jié)觀念，及時(shí)調(diào)整陳列對廚房用具缺品進(jìn)行補(bǔ)足（如開罐器等），保證單品齊全調(diào)整家居陳列，讓W(xué)OLL演示臺和廚房用品更加貼近煮食區(qū)域，充分利用演示臺讓顧客學(xué)會怎么用怎么吃采購支持供應(yīng)商配合培訓(xùn)支持后臺支撐

目標(biāo)：非食品凈額預(yù)算4942.45千元，日均銷售凈額增長2千元，增長率17.34%。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

充分利用季節(jié)特性

加強(qiáng)與其他部門的互動(dòng)

利用VIPDay突進(jìn)銷售

發(fā)掘家庭實(shí)用品，塑造特殊品牌里程碑3614496542123456789101112時(shí)間責(zé)任人陳鵬28919A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)思路與策略主要工作內(nèi)容每季度對促銷員進(jìn)行考核，保證促銷員的整體專業(yè)素質(zhì)合理制定試飲和促銷計(jì)劃，保證試飲和促銷進(jìn)行配套利用TastingBar增加銷售機(jī)會，給老顧客購買量大的增加“即開即嘗”的服務(wù)增加存酒服務(wù)，專人專管，給辦公樓客戶多一種選擇要求采購增加整箱銷售機(jī)會，滿足家庭顧客的需求對TastingBar進(jìn)行簡單改造，增加試飲杯掛架，增加電視，播放酒類相關(guān)視頻根據(jù)供應(yīng)商銷售來安排促銷點(diǎn)位，鼓勵(lì)合理競爭后臺支撐

目標(biāo)：酒窖凈額預(yù)算2639.24千元，日均銷售凈額增長1.1千元，增長率17.96%。保證人員專業(yè)度

充分利用TastingBar特性

突破服務(wù)常規(guī)，增加存酒項(xiàng)目

增加整箱銷售機(jī)會

給供應(yīng)商劃分預(yù)算

橫向部門美食搭配部門相互協(xié)同營采溝通順暢采購資源到位培訓(xùn)支持外籍人員支持里程碑1898328267123456789101112時(shí)間責(zé)任人陳鵬14520A經(jīng)營財(cái)預(yù)算指標(biāo)與達(dá)成點(diǎn)思路與策略主要工作內(nèi)容加強(qiáng)周末演示、試吃、現(xiàn)場分割等，養(yǎng)肥顧客的嘴巴給顧客推廣我們自己的“大師”滿足家庭日常消費(fèi)，重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢小類專人專長定崗，內(nèi)部外部培養(yǎng)積累技工加強(qiáng)商品品質(zhì)管理，保證新鮮、衛(wèi)生與商品多做關(guān)聯(lián)，相互協(xié)同制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，保證銷售，合理控制庫存銷售高峰期多增加品類獨(dú)有的氣味味道來增加氛圍深入源頭，了解產(chǎn)品狀況貨源及原材料品質(zhì)保障促銷資源合理分配技工員工保障區(qū)域協(xié)調(diào)外籍人員支持后臺支撐

目標(biāo)：生鮮凈額預(yù)算13798.33千元，日均銷售凈額增長9.11千元，增長率31.77%。保證新鮮、注重質(zhì)量

內(nèi)部培養(yǎng)，打造我們自己的“大師”

加強(qiáng)部門關(guān)聯(lián)，相互協(xié)同

深入源頭了解商品、

合理制定生產(chǎn)計(jì)劃里程碑1011313491521123456789101112時(shí)間責(zé)任人華棟81221A經(jīng)營財(cái)控制營運(yùn)成本

目標(biāo)：門店可控費(fèi)用3470千元，可控費(fèi)用率控制在22.5%。思路與策略提高人員意識加強(qiáng)物料監(jiān)管循環(huán)利用控制人員流失主要工作內(nèi)容在辦公室控制浪費(fèi)提醒、從管理層做起對賣場物料進(jìn)行分配登記，培養(yǎng)人員的責(zé)任意識定期對物料進(jìn)行清點(diǎn)，對損耗較大物料分析原因，查找根本源頭粘貼檢查日期，定時(shí)檢查多加強(qiáng)人員溝通，減少人員流失，減少招聘培訓(xùn)成本培養(yǎng)員工隨手關(guān)燈等習(xí)慣，每月分享用電情況……防損協(xié)同檢查各部門配合后臺支撐里程碑年底評審可控費(fèi)用率控制在22.5%123456789101112時(shí)間責(zé)任人王鑾慶韓睿22