00管理評審準(zhǔn)備的資料

管理評審應(yīng)準(zhǔn)備的資料(管理者代表)管理體系建立及維護(hù)公司從2017年5月開始對ISO9001、ISO14001管理體系進(jìn)行實(shí)施，結(jié)合最新版的國際標(biāo)準(zhǔn)，在總經(jīng)理的大力支持下，工作小組將公司的ISO9001、ISO14001體系綜合成公司的《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》，并于2017年5月2日正式實(shí)施。公司質(zhì)量環(huán)境管理體系于正式頒布運(yùn)行到現(xiàn)在，公司員工基本熟悉文件內(nèi)容并在工作中遵守文件的要求，按文件規(guī)定規(guī)范各項(xiàng)工作。體系辦也對各部門分別進(jìn)行了運(yùn)行輔導(dǎo)，使各部門工作基本符合管理體系的要求。在管理層的支持下，管理體系得到有效的運(yùn)作與維持，各部門基本可以依據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求開展工作，并取得了一定成效。二、管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案公司結(jié)合組織內(nèi)外部環(huán)境與相關(guān)方要求制定了管理方針，體現(xiàn)了以預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量環(huán)境管理體系原則?？商峁┲贫ê驮u審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架。公司把管理方針傳達(dá)給每個部門及員工，要求所有員工參與學(xué)習(xí)并理解。經(jīng)過培訓(xùn)、宣傳，管理方針基本得到所有員工的理解和貫徹。公司所制定的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是對管理方針的量化體現(xiàn)，其量化值均是可測量、實(shí)現(xiàn)的，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已分解至相關(guān)部門。根據(jù)公司的管理方針及各職能部門的職責(zé)情況，由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布的《管理方針》，規(guī)定了相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人和檢查頻次。根據(jù)近幾個月的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況良好（詳如附件）。三．組織結(jié)構(gòu)、人員配置及職責(zé)權(quán)限、設(shè)備設(shè)施、工作質(zhì)量環(huán)境為了保證公司實(shí)現(xiàn)管理方針、達(dá)成管理目標(biāo)、指標(biāo)，對資源配置情況進(jìn)行了策劃，對組織機(jī)構(gòu)圖及部門職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定，制定了《人力資源與培訓(xùn)管理程序》，組織結(jié)構(gòu)、人員配置及職責(zé)權(quán)限在體系文件里都進(jìn)行了規(guī)定。四．內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核情況報(bào)告公司內(nèi)審小組于2017年9月15日對公司建立的管理體系進(jìn)行全面的審核，審核中共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)一般不合格項(xiàng)，審核結(jié)果認(rèn)為公司建立的質(zhì)量環(huán)境/環(huán)境管理體系基本符合ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，但在運(yùn)行結(jié)果的有效性方面待有持續(xù)改進(jìn)。針對提出的不合格，各部門進(jìn)行了認(rèn)真的整改，到目前為止，已經(jīng)結(jié)案。五.公司確定外部和內(nèi)部那些與我們的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。充分識別到公司內(nèi)外部環(huán)境。1、外部的環(huán)境，法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面；2、內(nèi)部環(huán)境，公司的理念、價(jià)值觀和文化、組織架構(gòu)、股東等。同時(shí)，公司考慮到與內(nèi)外部環(huán)境相關(guān)聯(lián)的相關(guān)方的需求，公司在內(nèi)外部環(huán)境以及相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)，公司高層需要對這些變化進(jìn)行評審，以識別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略。目前，公司的運(yùn)營內(nèi)外部環(huán)境穩(wěn)定、相關(guān)方需求沒有大的變化。六．糾正預(yù)防措施實(shí)施情況采取了措施后，經(jīng)驗(yàn)證，未再有同類事件發(fā)生，說明糾正預(yù)防措施的效果較好。七．改進(jìn)建議部分員工在執(zhí)行管理體系的時(shí)候，主動性不夠，往往需要部門經(jīng)理或其它人員督促，希望總經(jīng)辦在這方面進(jìn)一步宣傳、培訓(xùn)。就目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況而言，目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況較好，如果經(jīng)營狀況改變或企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成情況更需各部門予以重視。2017－9－26

管理評審應(yīng)準(zhǔn)備的資料技術(shù)部一．資源資源配置上基本上滿足本部門要求。二．質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況熟悉管理方針和目標(biāo)指標(biāo)及其管理方案。經(jīng)過質(zhì)量環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行依照文件作業(yè)。部門重點(diǎn)工作3.1依照體系文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)作業(yè)。3.2熟悉國際標(biāo)準(zhǔn)要求。三．改進(jìn)建議無2017－9－26

產(chǎn)品部一．資源資源配置上基本上滿足本部門要求。二．質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況熟悉管理方針和目標(biāo)指標(biāo)及其管理方案。經(jīng)過質(zhì)量環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行依照文件作業(yè)。部門重點(diǎn)工作3.1作為公司質(zhì)量環(huán)境體系的主導(dǎo)部門，要推動所有部門的體系作業(yè)。3.2熟悉部門品質(zhì)檢驗(yàn)工作。三．改進(jìn)建議無2017－9－26財(cái)務(wù)部、行政部資源財(cái)務(wù)部目前資源配置合理。二、質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況熟悉管理方針和目標(biāo)指標(biāo)管理方案。經(jīng)過質(zhì)量環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行（環(huán)境因素評價(jià)，潛在火災(zāi)事故、財(cái)產(chǎn)安全損失等）基本了解。通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，本部門對于質(zhì)量環(huán)境的運(yùn)行投入管理有了一個清醒的認(rèn)識。體系運(yùn)行以來，對公司所有崗位的員工均對照《崗位職責(zé)匯編》的要求進(jìn)行評價(jià)，認(rèn)為公司所有員工均符合崗位的需求。體系運(yùn)行初期制定了培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)工作依據(jù)計(jì)劃開展并記錄，共開展了多次培訓(xùn)，涉及質(zhì)量環(huán)境管理體系文件,質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)條文,消防知識培訓(xùn),公司的規(guī)章制度等知識的學(xué)習(xí),并對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評價(jià)，認(rèn)為效果基本達(dá)到了預(yù)期要求。對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行了跟進(jìn)了解。收集了質(zhì)量環(huán)境方面的法律法規(guī)，并進(jìn)行了合規(guī)性的評價(jià)部門是體系的主導(dǎo)責(zé)任單位，負(fù)責(zé)建立相關(guān)文件并落實(shí)執(zhí)行。目前各項(xiàng)工作開展順利，符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系要求。三．改進(jìn)建議：無2017－9－26管理評審應(yīng)準(zhǔn)備的資料

銷售部一、資源人員、資源配置基本能滿足公司業(yè)務(wù)的要求。二、顧客有關(guān)情況及質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況目前公司以外銷為主，正努力開拓國內(nèi)市場，客戶均要求我們的產(chǎn)品符合合同/定單要求，根據(jù)滿意度調(diào)查情況來看，顧客對我們的服務(wù)基本滿意。