某公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)及某公司培訓(xùn)管理手冊(cè)

****有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)受控狀態(tài)：持有人：20**年5月25日發(fā)布20**年5月25日實(shí)施目錄經(jīng)理令…………………3任命書…………………4質(zhì)量方針及目標(biāo)………………………7治理機(jī)構(gòu)圖……………8管理職責(zé)和權(quán)利、義務(wù)………………9各部門質(zhì)量管理制度…………………19從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度…………21從業(yè)人員健康管理制度………………22食品安全責(zé)任管理制度………………23不合格品管理制度……………………24檢驗(yàn)設(shè)備管理制度……………………26生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度………………27工藝技術(shù)文件管理制度………………29質(zhì)量安全管理制度……………………30采購驗(yàn)證管理制度……………………32供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序………………………34食品添加劑使用管理制度……………37生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法…………………38關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度……………40產(chǎn)品防護(hù)管理制度……………………41產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度…………43化驗(yàn)室制度……………44產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度……………………45半成品檢驗(yàn)制度………………………46產(chǎn)品銷售登記管理制度………………47顧客質(zhì)量投訴管理制度………………48問題產(chǎn)品召回管理制度………………49食品質(zhì)量安全情況報(bào)告制度…………50質(zhì)量檔案管理制度……………………51食品安全事故處理預(yù)案………………52編號(hào)：編號(hào)：XBL01經(jīng)理令各部門：為了提高企業(yè)的管理水平，保障企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的市場信譽(yù)，使企業(yè)走向正規(guī)化、規(guī)范化，公司組織有關(guān)人員根據(jù)《食品生產(chǎn)許可審查通則》2010版及《飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》（2006版）的要求編寫了《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定,現(xiàn)予正式批準(zhǔn)施行。希望全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)并嚴(yán)格按照手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)理：年月日編號(hào)：XBL02-1****有限公司任命書各部門：為保證出廠食品安全，有效地實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系規(guī)定的各項(xiàng)管理制度。經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，任命為副經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人，分管食品質(zhì)量安全工作。特此通知。廠長：日期：年月日編號(hào)：XBL02-2****有限公司任命書各部門：為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，明確生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任和權(quán)限，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定任命：同志為供銷科長同志為生產(chǎn)科長同志為質(zhì)管科長特此通知。年月日編號(hào)：A02-3****有限公司聘書各部門：經(jīng)研究決定，聘為***有限公司食品安全管理員。特此通知。年月日編號(hào)：XBL03質(zhì)量方針及目標(biāo)一、質(zhì)量方針抓質(zhì)量保服務(wù)促發(fā)展二、質(zhì)量安全目標(biāo)1、采購計(jì)劃完成及時(shí)率≥98%。2、原輔料交驗(yàn)合格率100%。3、產(chǎn)品出廠合格率≥99%。4、顧客投訴率≤5次/年。5、食品安全事故發(fā)生率為零6、員工質(zhì)量安全培訓(xùn)率達(dá)100%。7、出廠問題產(chǎn)品，立刻主動(dòng)召回。編號(hào)：XBL04編號(hào)：XBL04經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)室副經(jīng)理供銷科質(zhì)管科生產(chǎn)科經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)室副經(jīng)理供銷科質(zhì)管科生產(chǎn)科化驗(yàn)室生產(chǎn)車間成品庫化驗(yàn)室生產(chǎn)車間成品庫包材庫原輔料庫編號(hào)：XBL05編號(hào)：XBL05一、總經(jīng)理（一）職責(zé)1、做為食品質(zhì)量安全第一負(fù)責(zé)人，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)，定期聽取各科室的匯報(bào)，及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理中出現(xiàn)的問題做出決斷。2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針和政策，制定和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量管理體系。4、負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各車間及個(gè)人的工作職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分資源。5、負(fù)責(zé)公司合格供方的審批，協(xié)調(diào)原料采購、生產(chǎn)、供銷各環(huán)節(jié)出現(xiàn)各種問題及其它日常事務(wù)。6、組織對(duì)重大事故的調(diào)查、分析和處理。7、及時(shí)總結(jié)上年度工作，提出下年度工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù)。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。2、批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量安全管理手冊(cè)。3、制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)。4、部門的設(shè)立，人員的調(diào)配，人員的獎(jiǎng)懲。5、生產(chǎn)資源提供。二、副經(jīng)理（一）職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理開展食品質(zhì)量安全相關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)，編制生產(chǎn)、采購、銷售計(jì)劃及質(zhì)量規(guī)劃。2、負(fù)責(zé)落實(shí)建立質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)。3、主抓公司技術(shù)工作，定期向經(jīng)理提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。4、主持宣貫公司《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》，并搜集整理執(zhí)行過程中遇到的與實(shí)際生產(chǎn)不相符的規(guī)定及時(shí)組織有關(guān)人員修訂。5、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，協(xié)助經(jīng)理開展各項(xiàng)活動(dòng)。6、審批主要技術(shù)文件，貫徹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。7、參與重大食品安全事故的調(diào)查處理，主持重大食品安全事故分析調(diào)查和處置措施的實(shí)施。（二）權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、建立質(zhì)量管理體系，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、參與重大食品安全事故的調(diào)查處理。三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品質(zhì)量驗(yàn)收，并及時(shí)定期將產(chǎn)品送委托檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳的建立和周期檢定工作。5、負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。6、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。（二）權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、確定操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)。3、確定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則。4、建立、實(shí)施質(zhì)量體系。5、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。四、辦公室主任（一）職責(zé)1、在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，完成行政管理工作。2、負(fù)責(zé)文件的保管、分類、歸檔工作。3、負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并組織全體人員對(duì)質(zhì)量管理體系文件的宣貫，確保每個(gè)人理解，執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定和落實(shí)。5、管好集體衛(wèi)生地，保持廠區(qū)環(huán)境清潔。6、負(fù)責(zé)后勤管理工作，保障工人福利。7、負(fù)責(zé)職工出工情況的登記。8、負(fù)責(zé)外來人員的接待。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)各部門執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)制度監(jiān)督、檢查權(quán)。2、來客接待。3、職工出勤登記、質(zhì)量考核。4、環(huán)境檢查。5、按經(jīng)理的要求協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。五、生產(chǎn)科長（一）職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠決議，在主管副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品的研發(fā)工作。2、負(fù)責(zé)本工廠的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，針對(duì)廠內(nèi)存在的安全隱患及生產(chǎn)中的質(zhì)量問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行解決。3、認(rèn)真指導(dǎo)、組織和檢查工廠內(nèi)的生產(chǎn)、質(zhì)量保證工作。保證質(zhì)量目標(biāo)在生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)全面落實(shí)。4、深入車間指揮、調(diào)度生產(chǎn)全過程，解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和工藝改進(jìn)問題，認(rèn)真貫徹質(zhì)量第一原則。5、熟悉車間配套機(jī)械的性能、結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)，能指示工人對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修與保養(yǎng)，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要提出設(shè)備改進(jìn)方案，和具體的解決實(shí)施辦法。6、根據(jù)營銷策劃擬定生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，保證生產(chǎn)定額的完成。7、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生的督促和檢查。（二）權(quán)利、義務(wù)與車間主任權(quán)限相同。六、供銷科長（一）職責(zé)1、制定完善企業(yè)物資管理制度，加強(qiáng)倉庫的科學(xué)管理。2、組織編制合格供方的請(qǐng)示和采購計(jì)劃。3、貫徹企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，在采購中堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，禁止在采購過程中舞弊。4、充分了解供方供貨的歷史情況，審核供方的質(zhì)量管理體系，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品能力，調(diào)查供方顧客滿意度，以及供方的財(cái)務(wù)、服務(wù)和質(zhì)量保障能力，向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告對(duì)供貨商的評(píng)價(jià)。5、重要的機(jī)器設(shè)備、原輔料及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的采購，按生產(chǎn)科編制的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定采購計(jì)劃，并為公司提供經(jīng)實(shí)施驗(yàn)證的兩家以上供方，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、對(duì)采購的產(chǎn)品兩間次驗(yàn)收不合格或有重大質(zhì)量問題，或不遵守采購合同的供貨方，經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)批準(zhǔn)后，可隨時(shí)解除合同。7、負(fù)責(zé)庫房的管理工作，不斷修定和完善各項(xiàng)管理制度，定期組織清倉檢庫，做好帳、卡、物相符。8、負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋工作，搞好售后服務(wù)。9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的供銷管理，及時(shí)填寫銷售臺(tái)帳。（二）權(quán)利、義務(wù)1、采購、驗(yàn)收原輔料。2、產(chǎn)品銷售、退貨管理、不合格品召回。3、管理庫房。4、客戶溝通與管理。5、食品安全事故處理。七、質(zhì)管科長（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品從原料到成品各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。2、負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部計(jì)量儀器的周檢與檢定。3、對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以利于指導(dǎo)生產(chǎn)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的技術(shù)分析，并參加不合格品的評(píng)審。5、負(fù)責(zé)涉及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)的規(guī)定，并負(fù)責(zé)在生產(chǎn)全過程中采用適宜有效的標(biāo)識(shí)方法。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯工作。7、負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后在本廠內(nèi)部實(shí)施，隨時(shí)關(guān)注國家標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)情況，及時(shí)更新。8、參加公司《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的編寫與實(shí)施。9、完成經(jīng)理交給的其他工作。（二）權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、確定生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)。3、確定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則。4、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際修改質(zhì)量體系文件。5、確定、標(biāo)識(shí)不合格品。6、食品安全事故處理。八、車間主任（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)本組生產(chǎn)過程工作及產(chǎn)品質(zhì)量管制，并承擔(dān)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。2、負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工培訓(xùn)計(jì)劃，講解各項(xiàng)規(guī)章制度及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范等，并適時(shí)對(duì)本組員工進(jìn)行考核。3、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行組織、監(jiān)控、調(diào)整，并確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。4、制定相關(guān)管理制度及生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。5、監(jiān)督全車間工人認(rèn)真遵守本廠各項(xiàng)規(guī)章管理制度。6、關(guān)心工人的衣、食、住、行，做好除生產(chǎn)外的其它管理工作。7、負(fù)責(zé)對(duì)車間責(zé)任區(qū)的安全、衛(wèi)生的管理及本組物耗、物流控制。8、車間主任負(fù)責(zé)車間使用設(shè)備的維修保養(yǎng)，并對(duì)車間因違反操作規(guī)程，違犯安全管理規(guī)定出現(xiàn)的質(zhì)量事故、工傷事故和設(shè)備損壞負(fù)管理責(zé)任。9、車間主任對(duì)因管理不善造成的人力、物力、資源的浪費(fèi)負(fù)責(zé)。10、車間主任因管理有方，年底視成績大小給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。11、執(zhí)行上級(jí)主管臨時(shí)分配的其它工作任務(wù)。（二）權(quán)利、義務(wù)1、執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。2、對(duì)車間負(fù)有管理責(zé)任。3、對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。4、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)科，或直接報(bào)告總經(jīng)理。九、食品安全管理員（一）職責(zé)1、熟悉、掌握并積極宣傳食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策及最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、進(jìn)行日常質(zhì)量安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患、及時(shí)進(jìn)行整改。3、對(duì)本廠發(fā)生的食品安全事故，應(yīng)迅速介入，及時(shí)上報(bào)，協(xié)助并積極參與善后處理工作。4．按《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書》要求填寫自查報(bào)告。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)食品質(zhì)量管理提出合理化建議。2、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。3、監(jiān)督食品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患，及時(shí)制止和改進(jìn)。4、協(xié)助經(jīng)理落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任的規(guī)定。十、檢驗(yàn)員（一）職責(zé)1.嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司成品、半成品及原輔料的化驗(yàn)工作。2.負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告，保存原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告存根并編號(hào)存檔，以備復(fù)查。3.檢驗(yàn)人員人員必須取得經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書后方可上崗從事檢驗(yàn)工作。4.認(rèn)真做好各種檢驗(yàn)記錄,堅(jiān)決做到不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠。5.對(duì)不符合規(guī)定的成品、半成品提出處理意見。6.實(shí)驗(yàn)完畢后，及時(shí)清洗檢驗(yàn)器皿，洗凈控干后保存?zhèn)溆谩?.負(fù)責(zé)相關(guān)儀器的維護(hù)、檢修、校定工作，確保設(shè)備運(yùn)行良好。8.解決分析生產(chǎn)過程中的出現(xiàn)的異常質(zhì)量情況，出現(xiàn)重大質(zhì)量時(shí),對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)后上報(bào)主管部門。9、配合質(zhì)管科長做好化驗(yàn)用計(jì)量器具的周檢工作。10、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室日常衛(wèi)生和環(huán)境的保持。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對(duì)產(chǎn)品及時(shí)檢驗(yàn)并出具報(bào)告。2、食品質(zhì)量安全否決權(quán)，發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)上報(bào)質(zhì)量經(jīng)理，也可以直接報(bào)總經(jīng)理。3、拒絕各種不合理要求，堅(jiān)持實(shí)事求是，不徇私情,不弄虛作假。十一、工人（一）職責(zé)1、愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)合作、恪守職業(yè)道德，遵守質(zhì)量管理的各項(xiàng)規(guī)定，做到安全生產(chǎn)，工作高效。2、認(rèn)真遵守生產(chǎn)操作規(guī)范,遵守質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。3、生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守個(gè)人衛(wèi)生的要求，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲；工作時(shí)必須穿潔凈的工作衣、鞋；不得穿戴工作衣、帽、鞋進(jìn)入非生產(chǎn)場所。4、堅(jiān)守工作崗位，按時(shí)上、下班，不曠工、誤工。5、努力學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)知識(shí)，做到年終考核時(shí)達(dá)到優(yōu)秀檔次。6、生產(chǎn)開始前應(yīng)對(duì)所操作的設(shè)備進(jìn)行檢查，確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常。7、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時(shí)上報(bào)車間主任。8、阻止非工作人員進(jìn)入車間。9、認(rèn)真做好各種操作記錄。10、積極參與質(zhì)量管理,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。11、認(rèn)真遵守本廠各項(xiàng)規(guī)章制度。（二）權(quán)利、義務(wù)1、遵守生產(chǎn)操作規(guī)范，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。2、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時(shí)上報(bào)車間主任。3、遵守質(zhì)量管理的各項(xiàng)規(guī)定。編號(hào)：編號(hào)：XBL061、辦公室1)貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)方針目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，采取的相應(yīng)措施完成情況進(jìn)行檢查。2)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理文件的編制、發(fā)放、歸檔工作，確保作業(yè)現(xiàn)場能得到相關(guān)文件的有效版本，并負(fù)責(zé)對(duì)外來文件進(jìn)行管理。3)負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，如員工招聘、考核、建立人員檔案。4)負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)加工人員健康的組織實(shí)施。5)負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。建立培訓(xùn)檔案。6)確保關(guān)鍵崗位人員經(jīng)培訓(xùn)合格并持證上崗。2、供銷科1)負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立合格供方檔案和名錄。2)負(fù)責(zé)企業(yè)所需原材料、輔料的采購工作。3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備的采購實(shí)施工作。4)負(fù)責(zé)合同評(píng)審，顧客溝通工作，處理售后服務(wù)工作。5)負(fù)責(zé)倉庫管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3、生產(chǎn)科1)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)實(shí)施，負(fù)責(zé)工藝流程，操作規(guī)程等技術(shù)文件編制和更改工作。2)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝，認(rèn)真做好質(zhì)量管理控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過程工序質(zhì)量控制。3)負(fù)責(zé)工序、生產(chǎn)過程環(huán)境及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理。4)執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核。5)參與不合格品的評(píng)審。6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、高度、驗(yàn)收、維修和保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好的壯態(tài)。4、質(zhì)管科1)負(fù)責(zé)采購材料，生產(chǎn)過程及成品檢驗(yàn)和化驗(yàn)。2)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。3)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)工作跟蹤。4)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。5、生產(chǎn)車間1)組織生產(chǎn)，做好關(guān)鍵工序控制管理工作。2)對(duì)質(zhì)量事故分析、報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。3)指導(dǎo)工人正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。4)文明生產(chǎn)操作，做到產(chǎn)品分類擺放整齊、標(biāo)識(shí)正確，道路暢通、現(xiàn)場清潔。編號(hào)：編號(hào)：XBL071、職工進(jìn)入本廠后由辦公室組織對(duì)《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》及國家食品安全監(jiān)管的法律法規(guī)和公司質(zhì)量制度的學(xué)習(xí)。2、認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織管理從業(yè)人員參加食品安全知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及操作技能培訓(xùn)。3、定期培訓(xùn)，每月要拿出2個(gè)工作日對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育，針對(duì)不同季節(jié)，講解不同注意事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況暫定每月的第一天為技術(shù)培訓(xùn)日。如有變動(dòng)臨時(shí)通知。每次培訓(xùn)后組織相關(guān)人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果存檔，以備查用。4、各車間、工種根據(jù)不同技術(shù)要求和工藝操作規(guī)程進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)工作，但對(duì)其它工種的工藝操作規(guī)程，也應(yīng)做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)。5、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗培訓(xùn)待考核合格后再上崗。6、建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。 編號(hào)：編號(hào)：XBL081、食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查,不得超期使用健康證明。2、新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品從業(yè)人員必須進(jìn)行健康檢查，取得有效的健康證明后方可參加工作，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。3、車間管理人員負(fù)責(zé)建立從業(yè)人員健康檔案，督促禁忌人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。4、從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。5、食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲。勤洗澡、理發(fā)。勤洗衣服、被褥。勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。6、工人健康證明體檢合格證明由辦公室統(tǒng)一保管，以備監(jiān)督管理部門檢查。編號(hào)：編號(hào)：XBL09（一）經(jīng)理為公司食品安全第一責(zé)任人，對(duì)食品安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，履行下列職責(zé)：1、組織貫徹執(zhí)行有關(guān)食品安全的法律法規(guī)，將食品安全工作納入公司工作的重要議事日程。2、了解公司食品安全狀況，對(duì)食品安全工作中出現(xiàn)的重大問題作出決策，督促直接責(zé)任人抓好食品安全工作。3、抓好公司食品安全責(zé)任制的建立和落實(shí)，明確相關(guān)人員的食品安全責(zé)任。4、對(duì)下屬職能部門員工、生產(chǎn)班組進(jìn)行食品安全質(zhì)量考核，并將考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。（二）各部門負(fù)責(zé)食品安全工作的負(fù)責(zé)人是食品安全直接責(zé)任人，對(duì)履行下列職責(zé)：1、貫徹落實(shí)食品安全第一責(zé)任人關(guān)于食品安全工作的決策和部署，組織制定本車間食品安全工作計(jì)劃，解決食品安全管理工作中存在的問題。2、定期主持召開會(huì)議，聽取食品安全管理工作匯報(bào)，研究、分析食品安全形勢，定期組織并參加食品安全檢查，掌握車間食品安全狀況，督促有關(guān)部門和人員做好食品安全管理工作。3、組織制定本廠重大食品安全事故應(yīng)急預(yù)案。4、組織、參與重要食品安全宣傳培訓(xùn)工作。編號(hào)：編號(hào)：XBL101、不合格品管理范圍：企業(yè)生產(chǎn)涉及的原輔料、包裝材料、成品的不合格品識(shí)別和管理。2、不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。3、經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品處置方式的批準(zhǔn)。質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中及采購產(chǎn)品的不合格識(shí)別和管理。4、對(duì)凈含量、封口不合格、有異物的產(chǎn)品必須挑出，發(fā)現(xiàn)一批，必須全批檢查，否則不得驗(yàn)收入庫。5、對(duì)生產(chǎn)日期不清楚，不全者，必須從新打碼，否則不得入庫。7、理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)不合格的產(chǎn)品必須立即停止灌裝，已灌裝的必須立即倒掉，立即報(bào)告經(jīng)理封存處理。8、已產(chǎn)生不合格品未及時(shí)報(bào)告而私自處理者要追究當(dāng)事人責(zé)任，對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失者予以適當(dāng)處罰。9、對(duì)及時(shí)處置不合格品，沒有造成食品安全事故，予以獎(jiǎng)勵(lì)。10、對(duì)產(chǎn)生的不合格品，不論多少，必須填寫記錄，留檔備查。11、不合格品的管理1)采購的原材料由質(zhì)管科進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，對(duì)不合格的原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，并做好檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄。2)成品不合格經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)批準(zhǔn)后，由質(zhì)管科對(duì)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)由管庫員置于不合格品存放區(qū)，并做好檢驗(yàn)記錄。2)不合格品的識(shí)別：各部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別存在的不合格品及有關(guān)信息，對(duì)輕微、偶然的不合現(xiàn)象，可以口頭方式提出并要求有關(guān)責(zé)任人員予以改進(jìn)。識(shí)別偶然的不合格，要檢驗(yàn)記錄做記錄，并進(jìn)行相應(yīng)處置。檢驗(yàn)人員及其它相關(guān)人員識(shí)別出的嚴(yán)重不合格應(yīng)上報(bào)責(zé)任部門對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并提報(bào)質(zhì)管科組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。3)不合格品的標(biāo)識(shí)：對(duì)采購產(chǎn)品，成品的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)后置于不合格品區(qū)，或貼明顯的不合格品標(biāo)識(shí)，以防止混淆導(dǎo)致不合格品非預(yù)期使用。4)不合格品的評(píng)審：發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，主管經(jīng)理應(yīng)即時(shí)組織聯(lián)席會(huì)議，查找原因，明確責(zé)任，指定改正措施。5)不合格品的隔離：發(fā)現(xiàn)有不合格品，應(yīng)及時(shí)隔離。6)不合格品處置：對(duì)于不合格的原輔料，可依情況進(jìn)行退貨或降級(jí)使用，成品的不合格可進(jìn)行報(bào)廢、返工等處置。7)不合格品的記錄：填寫《不合格品處置記錄》12、糾正措施和預(yù)防措施1)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定消除不合格原因所需的糾正措施。2)辦公室組織相關(guān)科室調(diào)查與生產(chǎn)過程過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，評(píng)價(jià)其嚴(yán)重性并記錄調(diào)查的結(jié)果。3)辦公室對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行控制，以確保措施的執(zhí)行、驗(yàn)證，并確認(rèn)糾正措施的效果。4)主管經(jīng)理分析潛在原因的發(fā)展趨勢，研究確定是否需要采取相應(yīng)的預(yù)防措施及所需的處置方法。編號(hào)：編號(hào)：XBL111、質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作，負(fù)責(zé)按審核細(xì)則要求核對(duì)必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，包括：（一）無菌室；（二）滅菌鍋；（三）微生物培養(yǎng)箱；（四）生物顯微鏡；（五）計(jì)量容器；（六）酸度計(jì)（顏色較深的樣品測定）；（七）折光儀；（八）酸堿滴定裝置；（九）分析天平（0.1mg），以上設(shè)備精度應(yīng)達(dá)到細(xì)則的要求。2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。采購的計(jì)量器具必須有CMC標(biāo)記的法定計(jì)量單位，合格后登記驗(yàn)收。3、精密計(jì)量器具必須應(yīng)有專人管理和使用，未經(jīng)培訓(xùn)，不得使用。4、在使用過程中發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)管科負(fù)責(zé)及時(shí)校準(zhǔn)，并對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。5、檢測、計(jì)量設(shè)備的安放和使用的場所環(huán)境要符合設(shè)備特性及工作要求的條件，注意防潮、防震、防塵等。6、質(zhì)管科應(yīng)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，標(biāo)明校準(zhǔn)周期及有效期，并按要求送到法定計(jì)量部門檢定，檢定合格后取得有效證書，粘貼合格標(biāo)記后，方可使用。編號(hào)：編號(hào)：XBL121、操作人員使用設(shè)備時(shí)，不準(zhǔn)超越規(guī)定性能，不準(zhǔn)任意超負(fù)荷運(yùn)行，不得違反操作規(guī)程操作。2、操作人員，必須做好下列各項(xiàng)主要工作：（1）正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中反復(fù)檢查，停車后妥善處理，運(yùn)行中搞好調(diào)整，認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行。（2）精心維護(hù)、嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制，運(yùn)用“五字操作法”（聽、擦、聞、看、比）。定時(shí)按巡回檢查路線，對(duì)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，排除隱患。3、設(shè)備使用前后及交接班時(shí)，操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備的各個(gè)部位進(jìn)行一次全面的、認(rèn)真的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即排除或報(bào)告。4、設(shè)備使用實(shí)行“定人、定設(shè)備、定崗位職責(zé)”的三定制度，確保職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任的統(tǒng)一。5、設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)貫徹以預(yù)防性為主的方針，以三級(jí)保養(yǎng)予以落實(shí)。(1)日常保養(yǎng)：設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者負(fù)責(zé)，班前班后由操作工認(rèn)真檢查。擦拭設(shè)備各處或注油保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常保持潤滑、清潔。班中設(shè)備發(fā)生故障，要及時(shí)排除，并認(rèn)真做好交接班記錄。(2)一級(jí)保養(yǎng)：以設(shè)備操作員為主對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體和檢查，清洗所規(guī)定的部位，疏通油路。調(diào)整設(shè)備各部位配合間隙，緊固設(shè)備各個(gè)部位，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)六百小時(shí)即每月要進(jìn)行一次一級(jí)保養(yǎng)。(3)二級(jí)保養(yǎng)：以維修工為主，對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體，檢查修理，更換和修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤滑系統(tǒng)清洗，換油，電系統(tǒng)檢查修理。設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)的時(shí)間間隔視設(shè)備性能，使用時(shí)間等情況而定。編號(hào)：編號(hào)：XBL131、質(zhì)管科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審準(zhǔn)則中主要原輔料標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)涉及的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2、辦公室應(yīng)按法律法規(guī)的要求，每年確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的有效性，并獲得相關(guān)文件的有效版本，當(dāng)相關(guān)部門有使用要求時(shí)，應(yīng)將該文件發(fā)放到相關(guān)部門，并保持發(fā)放記錄，及時(shí)收回作廢技術(shù)文件后銷毀，以免誤用。3、明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政部門備案，納入受控文件管理。4、技術(shù)文件的使用部門應(yīng)認(rèn)真保管和保存，確保文件版面清晰，易于識(shí)別。5、技術(shù)文件未經(jīng)經(jīng)理同意，任何人不準(zhǔn)外借。6、生產(chǎn)科編制產(chǎn)品配方、生產(chǎn)過程的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)工藝文件，編制的工藝文件應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。7、工藝文件或產(chǎn)品中涉及到使用食品添加劑時(shí)，應(yīng)符合GB2760的規(guī)定，不可超范圍使用，且配方應(yīng)安全合理。8、工人應(yīng)學(xué)習(xí)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，掌握工藝要求，能夠按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，確保食品質(zhì)量。編號(hào)：編號(hào)：XBL141、嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《食品安全法》、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，在取得生產(chǎn)許可證后組織生產(chǎn)。3、建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負(fù)責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，熟練技工和質(zhì)量工作人員。4、具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。5、食品加工工藝流程科學(xué)、合理，生產(chǎn)加工過程嚴(yán)格、規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。6、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。7、按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，無強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求。8、具有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢測手段，檢驗(yàn)和檢測儀器定期通過計(jì)量檢定。9、在生產(chǎn)全過程建立質(zhì)量管理體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到銷售后服務(wù)實(shí)施全過程質(zhì)量管理。10、食品的包裝材料、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全，保持清潔，對(duì)食品無污染。11、產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn)、確保出廠產(chǎn)品為合格品。12、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注及食品市場準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國家有關(guān)規(guī)定。編號(hào)：編號(hào)：XBL151、生產(chǎn)使用的濃縮汁（漿）應(yīng)符合生產(chǎn)的基本要求和GB17325-2005《食品工業(yè)用濃縮果疏汁（漿）衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；其他原輔材料應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。原輔材料中涉及生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須采購獲證企業(yè)的獲證產(chǎn)品。2、企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、包裝材料應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。3、對(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。4、原輔材料采購供銷部應(yīng)制定采購計(jì)劃，其中應(yīng)明確采購材料的品名、規(guī)格、采購數(shù)量、到貨期限、質(zhì)量技術(shù)要求等相關(guān)信息。5、采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，采購應(yīng)在批準(zhǔn)后的合格供方名錄中尋找供方采購。6、材料到廠后供銷科，質(zhì)管科根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容核檢查到貨產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)是否一致，提供的證明文件是否齊全，然后取樣驗(yàn)收。不合格的填寫檢驗(yàn)報(bào)告，提交質(zhì)量主管，由質(zhì)量經(jīng)理通知供銷科進(jìn)行退貨。7、原輔料驗(yàn)收項(xiàng)目：食品標(biāo)識(shí)、凈含量、規(guī)格、外觀、規(guī)格等。8、企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。9、原輔材料到廠后供銷部，質(zhì)管科根據(jù)采購計(jì)劃對(duì)原輔材料進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì)，內(nèi)容包括：(1)中文標(biāo)明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；(2)商標(biāo)、用途、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、定量包裝。(3)商品需要標(biāo)明的規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分和含量；(4)限期使用的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期；(5)對(duì)使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品的警示標(biāo)志或中文警示語。10、經(jīng)檢驗(yàn)合格后通知管庫員，方可入庫。11、對(duì)索取的票、證要建立檔案，應(yīng)統(tǒng)一保管，保存期限不得少于二年，隨時(shí)接受質(zhì)監(jiān)部門的檢查。編號(hào)：XBL16編號(hào)：XBL161目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2權(quán)責(zé)2.1生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)下達(dá)采購計(jì)劃。2.2供銷科：負(fù)責(zé)物資的采購實(shí)施。2.3質(zhì)管科：負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)。3工作程序3.1供應(yīng)商的調(diào)查3.1.1供銷科門根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求向有意向的供應(yīng)商索要《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中所需的各種資料。3.1.1收集各相關(guān)供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。3.1.2必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。3.1.3根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析后，根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來公司進(jìn)行檢測、試驗(yàn)或試用，并作好記錄。3.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)3.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。3.2.2從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.3供應(yīng)商的選擇3.3.1質(zhì)管科對(duì)供應(yīng)商的來料每次均要按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《原輔料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄》。3.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。3.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評(píng)價(jià)后，由供銷科建立起《合格供應(yīng)商目錄》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.3.4企業(yè)對(duì)各主要材料的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。3.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)3.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對(duì)那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。3.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)二次都不合格時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn)，否則，從《合格供應(yīng)商目錄》刪除。3.4.3如因各種原因，供應(yīng)商原料超過二次不合格且又無改進(jìn)效果時(shí)，由供銷科填寫不合格供應(yīng)商刪除申請(qǐng)書，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，把該供方從《合格供應(yīng)商目錄》中刪除，并通知其相關(guān)部門。3.5采購計(jì)劃3.5.1供銷科編制《采購計(jì)劃》，由本部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5.2采購計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、等級(jí)、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。3.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證3.6.1所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由質(zhì)管科、供銷科、生產(chǎn)車間進(jìn)行驗(yàn)證工作。3.6.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、入庫。如不合格時(shí)，由供銷科處理（退貨或調(diào)換、返工等方法處理）。3.7采購管理3.7.1交貨管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。3.7.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。3.7.3交貨期變動(dòng)：采購訂單或采購合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí)，采購與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。3.7.4價(jià)格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購。編號(hào)：編號(hào)：XBL17本制度適用于對(duì)本企業(yè)購進(jìn)的，在食品中依法添加使用的食品添加劑的管理。1、食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購、使用臺(tái)帳。2、食品添加劑的購進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購管理制度，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。3、食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。4、食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、使用量等內(nèi)容。5、食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。編號(hào)：編號(hào)：XBL18一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、每道工序的操作人員都要按工藝規(guī)程進(jìn)行加工生產(chǎn)，關(guān)鍵工序要按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，記錄要完整、詳細(xì)、準(zhǔn)確。2、操作人員對(duì)本工序?qū)嵭凶詸z，工序之間要做到互檢，關(guān)鍵工序應(yīng)有車間檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并做記錄。3、各生產(chǎn)車間更換工作服、工作帽、工作靯進(jìn)入車間前，必須進(jìn)行手的清洗和消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。4、企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)記錄，尤其是關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。5、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)半成品不合格，要采取補(bǔ)救措施，包括加臭氧、廢棄后重新生產(chǎn)。6、每天生產(chǎn)前后，車間主任要將紫外燈打開30分鐘消毒后，方可進(jìn)入。7、各班組在生產(chǎn)結(jié)束，用清水對(duì)加工工具、設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，并保存記錄。8、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，應(yīng)避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，現(xiàn)場人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)。9、終端產(chǎn)品未經(jīng)質(zhì)管科檢驗(yàn)合格不得銷售。10、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和辦公室組成督查組，作臨時(shí)突擊性檢查。二、質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法1、全班當(dāng)月生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，沒有發(fā)生質(zhì)量問題的班組。全班每人給予30元的獎(jiǎng)勵(lì)。2、配料人員未按產(chǎn)品配方操作，造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，配料人員按貨值1.5倍賠償。3、滅菌人員未按工藝規(guī)程操作，造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，操作人員按貨值2倍賠償。4、灌裝計(jì)量要準(zhǔn)，平均含量以本廠各品種標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，超出標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)及時(shí)停止操作，向車間主任報(bào)告，并及時(shí)采取措施，以免造成批量不合格，如發(fā)現(xiàn)問題不上報(bào)而繼續(xù)生產(chǎn)造成不合格品時(shí)，按貨值的5%進(jìn)行處罰。5、封口要平、緊，不準(zhǔn)有滴漏現(xiàn)象，月無差錯(cuò)的班組，每人獎(jiǎng)勵(lì)30元。6、對(duì)于消費(fèi)者投訴的質(zhì)量問題，經(jīng)核查屬實(shí)的，取消該責(zé)任班組一個(gè)月的質(zhì)量獎(jiǎng)。7、各班組在生產(chǎn)結(jié)束，未對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，產(chǎn)生質(zhì)量問題耽誤生產(chǎn)者視情節(jié)罰款20-500元。9、當(dāng)機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，當(dāng)班人員通知機(jī)修工，機(jī)修工15分鐘內(nèi)未到故障現(xiàn)場檢修的，扣罰當(dāng)月的質(zhì)量獎(jiǎng)。編號(hào)：編號(hào)：XBL191、企業(yè)根據(jù)食品安全要求確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝文件由質(zhì)管科和生產(chǎn)科編制。2、果汁、果味飲料生產(chǎn)工藝流程：水處理→水+輔料↓濃縮汁（漿）→稀釋、調(diào)配→殺菌→熱灌裝→燈檢→成品3、植物蛋白飲料。水處理→水水處理→水+輔料↓↓原料→預(yù)處理→制漿→過濾脫氣→調(diào)配→均質(zhì)→灌裝殺菌→成品3、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間，尤其是配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒；配料計(jì)量；殺菌工序的控制；瓶及蓋的清洗消毒；操作人員的衛(wèi)生管理。3、產(chǎn)品從原料進(jìn)廠到出廠的儲(chǔ)存、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都要做到防止產(chǎn)品污染、損壞和變質(zhì)，保持其應(yīng)有的品質(zhì)。4、各關(guān)鍵控制工序的質(zhì)檢員，必須熟悉和掌握產(chǎn)品的性能、質(zhì)量要求和檢測方法。5、對(duì)關(guān)鍵工序崗位的操作人員均專門培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。6、關(guān)鍵崗位嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。7、對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)確定有效的手段和方法進(jìn)行監(jiān)控，并認(rèn)真填寫相應(yīng)質(zhì)量控制記錄。8、公司成立工藝考核小組，定期檢查是否按工藝規(guī)程進(jìn)行操作。編號(hào)：編號(hào)：XBL201、概述在生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2、職責(zé)2.1庫房管理員負(fù)責(zé)輔料、包裝材料、成品防護(hù)防護(hù)工作。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。2.3運(yùn)輸人員負(fù)責(zé)成品運(yùn)輸途中防護(hù)工作。3、原輔料包裝材料防護(hù)3.1運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4、源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)4.1源水儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。4.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。4.4及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。4.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。4.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。5、成品防護(hù)5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行保溫運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。編號(hào)：編號(hào)：XBL21為杜絕食品安全隱患，防止侵害廣大消費(fèi)者的知情權(quán)、健康權(quán)，維護(hù)公司的信譽(yù)，特制定本制度。1、企業(yè)應(yīng)提供食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及評(píng)估信息收集的物質(zhì)保證，包括上網(wǎng)查閱國家相關(guān)部委網(wǎng)站，訂閱有關(guān)質(zhì)量資料。2、企業(yè)任何部門都有職責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及評(píng)估信息，并做好記錄。3、企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)（包括召回和停止生產(chǎn)、銷售），同時(shí)應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。4、企業(yè)應(yīng)及時(shí)將收集到的與企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評(píng)估信息報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督管理部門。編號(hào)：編號(hào)：XBL221、嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司成品、半成品及原輔料產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的化驗(yàn)工作。2、化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，按規(guī)定的頻次和技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行。3、化驗(yàn)員按國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)填寫《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4、禁止產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告。5、化驗(yàn)員從事檢驗(yàn)工作，要有國家有關(guān)部門鑒發(fā)的上崗證。6、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、清晰，檢驗(yàn)人員及時(shí)傳遞到有關(guān)部門并按月將原始記錄歸檔案并妥善保管。7、化驗(yàn)工作完畢，實(shí)驗(yàn)器具涮（擦）洗干凈，控干后保存?zhèn)溆谩?、化驗(yàn)員下班前應(yīng)關(guān)閉水、電、打掃衛(wèi)生、關(guān)閉門窗。編號(hào)：編號(hào)：XBL231、質(zhì)檢員要樹立質(zhì)量第一的思想，工作中要以企業(yè)利益，要堅(jiān)持原則，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，大膽開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2、企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。3、企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，并取得檢驗(yàn)人員上崗證后方能從事檢驗(yàn)工作。4、企業(yè)委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的(尤其是*檢驗(yàn)項(xiàng)目)，應(yīng)檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同。5、企業(yè)應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。6、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與《果汁和蔬菜汁類飲料生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《蛋白飲料類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《其他飲料類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定項(xiàng)目一致。7、企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄。8、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，保存期限不得少于2年。編號(hào)：編號(hào)：XBL241、本制度規(guī)定的半成品指滅菌后，未經(jīng)過灌裝的產(chǎn)品。2、半成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、總酸。3、半成品檢驗(yàn)原始檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告格式與成品不盡相同，填寫食品的名稱、生產(chǎn)量、生產(chǎn)批次、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。4、當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)半成品不合格時(shí)，及時(shí)報(bào)告車間主任，經(jīng)理，并填寫《不合格品處理記錄》，其余執(zhí)行不合格管理制度。5、檢驗(yàn)合格，填寫原始檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告并歸檔。6、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存半成品檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。編號(hào)：XBL25產(chǎn)品銷售登記管理制度1、企業(yè)的銷售部門應(yīng)對(duì)銷售每批產(chǎn)品建立銷售臺(tái)帳，做好顧客的訂貨記錄、客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄的信息。2、銷售臺(tái)帳包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容。3、對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科由專人解答并記錄，暫時(shí)未能解答的應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4、銷售臺(tái)帳保存3年，以備質(zhì)量監(jiān)督部門檢查。編號(hào)：編號(hào)：XBL261、為了產(chǎn)品的售后質(zhì)量管理，認(rèn)真處理售后產(chǎn)品的質(zhì)量問題，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，特制訂本制度。2、凡本企業(yè)所售的產(chǎn)品因質(zhì)量問題，而引起消費(fèi)者提出的質(zhì)量查詢、投訴、情況反映等（包括書面、電話、電子郵件等形式），均屬質(zhì)量投訴。3、質(zhì)量投訴的歸口管理部門為辦公室。4、在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行調(diào)查和處理。本埠企業(yè)應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)派質(zhì)量檢查人員到現(xiàn)場核實(shí)，外埠企業(yè)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。5、經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)通知用戶核查結(jié)果，并通知本企業(yè)倉庫和銷售部門解除該產(chǎn)品的暫停發(fā)貨。6、如確定存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)，并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫，明顯標(biāo)志，通知銷售部門停止該產(chǎn)品的銷售，通知該產(chǎn)品的其他購貨方暫停銷售或使用該產(chǎn)品。7、對(duì)于消費(fèi)者的質(zhì)量投訴，若因使用產(chǎn)品造成質(zhì)量事故，除按本制度受理外，還應(yīng)進(jìn)行民事賠償。8、企業(yè)應(yīng)保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。內(nèi)容包括：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。編號(hào)：編號(hào)：XBL27為杜絕食品安全隱患，防止侵害廣大消費(fèi)者的知情權(quán)、健康權(quán)，維護(hù)公司的信譽(yù)，特制定本制度。1、公司發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即通知經(jīng)理停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。2、企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況。實(shí)際召回的情況。對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄。整改措施的落實(shí)情況。向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。3、對(duì)召回的食品應(yīng)當(dāng)在監(jiān)管部門的監(jiān)督下銷毀，防止其再次流入市場。對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)或者說明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，食品生產(chǎn)者在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售。銷售時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。4、企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況。實(shí)際召回的情況。對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄。整改措施的落實(shí)情況。向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。5、供銷科年終要詳細(xì)統(tǒng)計(jì)全年的召回產(chǎn)品以及召回原因的分析。編號(hào)：編號(hào)：XBL28企業(yè)為落實(shí)食品安全各項(xiàng)防范措施，發(fā)生下列情形要向監(jiān)督部門報(bào)告：1、企業(yè)發(fā)生食品安全事故的，處置食品安全事故的記錄。2、取得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)生產(chǎn)條件，如：生產(chǎn)設(shè)備、、設(shè)施；車間布局等發(fā)生變化的。3、檢驗(yàn)手段，如：檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)人員發(fā)生變化的。4、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝，如：生產(chǎn)配方、關(guān)鍵參數(shù)發(fā)生變化的。5、取得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)名稱發(fā)生變化。6、企業(yè)生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑發(fā)生了變動(dòng)。7、企業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)生了變動(dòng)。8、企業(yè)對(duì)不安全食品召回情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況。實(shí)際召回的情況。對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄。整改措施的落實(shí)情況。向當(dāng)?shù)卣涂h監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。9、企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評(píng)估信息，向縣監(jiān)管部門報(bào)告情況。10、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。編號(hào)：編號(hào)：XBL29建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量檔案，使原輔料的采購，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)具有可追溯性。1、質(zhì)管科指定檔案管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的日常管理。2、檔案管理員負(fù)責(zé)建立、整理產(chǎn)品質(zhì)量檔案，每一份檔案編目成冊(cè)存放。3、凡涉及原輔料的采購，生產(chǎn)的產(chǎn)品均應(yīng)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。4、產(chǎn)品質(zhì)量檔案的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文件、批準(zhǔn)日期、工藝規(guī)程等。2）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及原輔料標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)方法。3）歷年產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況（含成品自檢及原輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)）。4）留樣觀察及產(chǎn)品穩(wěn)定性資料。5）質(zhì)量事故處理的全套資料。6）消費(fèi)者投訴、產(chǎn)品回收、退貨等情況的記錄。5、檔案的保管和使用1）檔案應(yīng)專柜存放，不得遺失。2)資料歸檔應(yīng)辦理歸檔手續(xù)，填寫記錄（包括歸檔日期、頁數(shù)、歸檔人簽名）3)查閱質(zhì)量檔案應(yīng)由經(jīng)理批準(zhǔn)。4)任何人不應(yīng)將該歸檔的資料損毀或據(jù)為已有。5)過期或其他原因需銷毀時(shí)，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，注明銷毀原因、辦法，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。6)銷毀時(shí)應(yīng)有第二人在場監(jiān)督，填寫銷毀記錄，銷毀人，監(jiān)銷人簽字。編號(hào)：編號(hào)：XBL30為保障人民群眾身體健康安全，對(duì)食品安全事故作出及時(shí)有效處理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定，制定本預(yù)案。一、 領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)我公司成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組組長：梁一男成員：李福得梁勝利黃彤張潤紅職責(zé)：1)負(fù)責(zé)食品安全報(bào)告的登記、上報(bào)、信息反饋；2)現(xiàn)場調(diào)查；3)原因分析；4)采取控制措施；5)做出處置決定；6)撰寫調(diào)查報(bào)告。二、 食品安全信息收集和報(bào)告我公司設(shè)立食品安全信息報(bào)告電話)信息收集1、辦公室、質(zhì)量管理部門、供銷科應(yīng)經(jīng)常瀏覽國家、省、市的食品安全信息網(wǎng)絡(luò)及衛(wèi)生、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)等部門的網(wǎng)站，每日瀏覽時(shí)間不少于一小時(shí)。及時(shí)收集有關(guān)食品安全信息。2、收集市場反饋到本公司的產(chǎn)品質(zhì)量信息。二)報(bào)告程序1、各部門收到食品安全信息后，立即按有關(guān)規(guī)定詢問有關(guān)信息并進(jìn)行登記，屬于一般質(zhì)量投訴的填寫《顧客質(zhì)量投訴記錄》，屬于食品安全事故的，填寫《食品安全事故處置記錄》，提出初步處理意見，立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)做出反應(yīng)，情況比較嚴(yán)重的及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。2、領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)人員及時(shí)趕赴現(xiàn)場，調(diào)查核實(shí)。三)報(bào)告時(shí)限：1、在知悉發(fā)生下列重大食品安全事故，1小時(shí)內(nèi)報(bào)告質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生、藥監(jiān)部門，根據(jù)事故處理的進(jìn)程或者上級(jí)的要求，隨時(shí)做出階段報(bào)告。1、對(duì)公眾身體健康造成或者可能造成嚴(yán)重?fù)p害的重大食品安全事故；2、30人以上群體食物中毒或出現(xiàn)死亡事故的重大食品安全事故。三、調(diào)查與控制一)在接到食品安全事故或疑似食物中毒事故報(bào)告后，有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查處理，采取下列措施：1、協(xié)助衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)中毒人員進(jìn)行救治；2、企業(yè)立即停止生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)可疑中毒食品及相關(guān)工具，設(shè)備和現(xiàn)場采取臨時(shí)控制措施；3、積極配合衛(wèi)生及其他食品監(jiān)管部門進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。二)對(duì)造成食品安全事故的食品或者有證據(jù)證明可能導(dǎo)致食品安全事故的食品采取下列臨時(shí)控制措施。1、封存造成食品安全事故的食品或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料；2、封存被污染的食品用工具。取得監(jiān)管部門同意后進(jìn)行清洗消毒。為控制食物中毒事故擴(kuò)散，按照《問題產(chǎn)品召回管理制度》的規(guī)定，收回售出的造成食品安全事故的食品或者可能造成人體損害的食品。經(jīng)檢驗(yàn)，屬于產(chǎn)品質(zhì)量有問題的，應(yīng)在食品安全監(jiān)管部門的監(jiān)督下銷毀。四總結(jié)及預(yù)防一)總結(jié)分析造成食品安全事故的原因，汲取教訓(xùn)，認(rèn)真反省，有針對(duì)性的進(jìn)行整改，并提出預(yù)防控制措施，防止事故的再次發(fā)生。二)加強(qiáng)培訓(xùn)，重點(diǎn)是食品安全知識(shí)方面的培訓(xùn)，加強(qiáng)清潔消毒，避免生產(chǎn)過程中的交叉污染。三)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)廠檢驗(yàn)制度，做到不合格物料不進(jìn)廠，不合格物料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠。培訓(xùn)管理手冊(cè)第一章總則1.目的為了規(guī)范公司的培訓(xùn)機(jī)制，建立合理的培訓(xùn)體系，確保提高公司的組織能力，特制定本手冊(cè)。2.原則1）組織目標(biāo)原則：確保組織的培訓(xùn)和課程的設(shè)置與組織的目標(biāo)相一致2）員工滿足原則：在進(jìn)行培訓(xùn)分析時(shí)，更多關(guān)注員工的學(xué)習(xí)愿望，在公司有條件的情況下，滿足員工的培訓(xùn)愿望。3）內(nèi)外部結(jié)合原則：培訓(xùn)方式運(yùn)用外訓(xùn)和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式4）內(nèi)部解決原則：由于公司的獨(dú)特性，某些課程由培訓(xùn)管理人員和內(nèi)訓(xùn)師聯(lián)合聽課，課后進(jìn)行討論，與公司實(shí)際結(jié)合起來，進(jìn)行相關(guān)課程項(xiàng)目制定。5）外部解決原則：關(guān)于態(tài)度，拓展，團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練等課程項(xiàng)目，必須由公司外部培訓(xùn)公司解決；6）理論和實(shí)際結(jié)合原則：選取mba和職業(yè)經(jīng)理人課程的相關(guān)部分，進(jìn)行理論和實(shí)際結(jié)合授課；7）培訓(xùn)評(píng)估原則：每一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目課程都將進(jìn)行整體評(píng)估；8）高、中、低端相結(jié)合原則3.范圍適合于公司所有人員4.責(zé)任1）人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)體系打造；2）人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)分析和評(píng)估的實(shí)施，內(nèi)訓(xùn)師的篩選3）人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行課程的編寫和組織課程實(shí)施；4）其他部門負(fù)責(zé)對(duì)人事部組織的培訓(xùn)分析給與支持；5）公司管理委員會(huì)負(fù)責(zé)培訓(xùn)項(xiàng)目的審批6）人事部負(fù)責(zé)擬定培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)計(jì)劃，并且進(jìn)行課程規(guī)劃第二章分析和評(píng)估1.分析1）培訓(xùn)分析是指在規(guī)劃與設(shè)計(jì)每一項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)之前，由企業(yè)培訓(xùn)部門、企業(yè)管理人員及其他相關(guān)人員等采用各種方法與技術(shù)，對(duì)組織、部門和員工的目標(biāo)、知識(shí)、技能等方面進(jìn)行系統(tǒng)的鑒別與分析，以確定是否需要培訓(xùn)及培訓(xùn)內(nèi)容的一種活動(dòng)或過程。解決的是“培訓(xùn)什么，為什么培訓(xùn)”。2）建立員工培訓(xùn)資料庫對(duì)公司人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將各種資料匯總，方便尋找員工的背景資料。培訓(xùn)分析的層次：組織層面的分析，任務(wù)層次的培訓(xùn)分析，人員層面的培訓(xùn)分析。3）培訓(xùn)分析的主要方法名稱分析方法內(nèi)容特點(diǎn)適用范圍觀察法培訓(xùn)者通過與員工在工作崗位上一起工作，或通過其主管、同事對(duì)其工作進(jìn)行的考察、評(píng)價(jià)來確定培訓(xùn)需求的方法基本方法，應(yīng)當(dāng)與其他調(diào)查工具配合使用，對(duì)員工有直接了解，時(shí)間長，要求觀察者對(duì)工作背景熟悉，使用觀察記錄表生產(chǎn)性工作服務(wù)性工作問卷調(diào)查法培訓(xùn)管理者確定與培訓(xùn)有關(guān)的問題，將一系列問題編制成調(diào)查問卷，發(fā)放給調(diào)查對(duì)象，等調(diào)查對(duì)象填寫之后再收回分析簡單有效，節(jié)省時(shí)間，成本較低，可針對(duì)較大規(guī)模人群廣泛實(shí)施，結(jié)果間接取得，真實(shí)性受影響，問卷發(fā)放量足夠大，才能得到較全面的信息，問卷編制，數(shù)據(jù)分析難度較大，對(duì)培訓(xùn)管理者要求較高，問卷應(yīng)當(dāng)包括開放性問題和封閉性問題。使用范圍較廣訪談法培訓(xùn)管理者為了了解培訓(xùn)對(duì)象再哪些方面需要培訓(xùn)，就其工作技能、工作態(tài)度和知識(shí)等方面的需求進(jìn)行面對(duì)面訪談的方法。它可以是正式的或非正式的，結(jié)構(gòu)性的或非結(jié)構(gòu)性的有效地了解員工的需求，容易建立互相信任的關(guān)系，充分的溝通，時(shí)間長，部適合大規(guī)模人群，可能會(huì)影響員工的工作，要求培訓(xùn)管理者有較高的面談技巧培訓(xùn)數(shù)目比較少測驗(yàn)法使用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)分析量表對(duì)各類人員的知識(shí)、技能、觀念和素質(zhì)等進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定培訓(xùn)需求結(jié)果客觀，容易量化比較應(yīng)用范圍較窄與其他方法配合使用工作任務(wù)分析法培訓(xùn)管理者以工作說明書，工作規(guī)范或工作任務(wù)分析記錄表作為確定員工達(dá)到要求所必須掌握的知識(shí)。技能和態(tài)度的依據(jù)，確定培訓(xùn)需求的方法結(jié)論可信度較高必須與其他方法配合使用才能得到可靠的結(jié)論適用與組織層次的培訓(xùn)需求分析資料分析法通過對(duì)包括組織的圖表，計(jì)劃性問卷，政策手冊(cè)，審計(jì)和預(yù)算報(bào)告等資料的分析確定培訓(xùn)需求結(jié)論可信度高，必須與其他方法配合使用才能得到可靠的結(jié)論適用于組織層次的培訓(xùn)需求分析重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)調(diào)查法訪談法的改進(jìn)方法，通過對(duì)重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)的訪談確定培訓(xùn)需求。重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)一般有熟悉問題的員工代表組成，人數(shù)控制在10人左右節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用能夠得到有價(jià)值的需求信息有利于增加員工對(duì)組織的認(rèn)同感要求討論組織者調(diào)動(dòng)技巧比較好，避免討論流于形式培訓(xùn)對(duì)象的代表性要好適用與廣泛性需求調(diào)查績效分析法問題分析法，它主要考察員工目前績效與理想績效之間的差距，以及通過培訓(xùn)縮小這些差距的方法有效性高它集中在問題解決而不是組織系統(tǒng)方面適用問題較突出的部門全面分析法全面分析法指通過對(duì)組織及其成員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的調(diào)查，以確定理想狀況與現(xiàn)有狀況之間的差距，從而進(jìn)一步確定是否進(jìn)行培訓(xùn)及培訓(xùn)內(nèi)容的一種方法確定教育培訓(xùn)需求常用的方法有效性好時(shí)間較長成本較高由于組織的不斷創(chuàng)新與變革，教育培訓(xùn)工作需要不斷更新，因此這種分析工作必須是持續(xù)的，而非一次性的在職員工培訓(xùn)需求分析制定教育培訓(xùn)規(guī)劃3）主要運(yùn)用問卷調(diào)查法和工作任務(wù)分析法，還有組織總體目標(biāo)的分析法來進(jìn)行分析，匯總。依據(jù)人事部在公司中的培訓(xùn)需求調(diào)研，形成培訓(xùn)計(jì)劃。4）將兩部分綜合起來，形成整體長期計(jì)劃2.評(píng)估1）運(yùn)用柯氏四級(jí)評(píng)估法進(jìn)行評(píng)估，反應(yīng)評(píng)估，學(xué)習(xí)評(píng)估，行為評(píng)估，結(jié)果評(píng)估；評(píng)估級(jí)別主要內(nèi)容可以詢問的問題衡量方法一級(jí)評(píng)估：反應(yīng)層評(píng)估觀察學(xué)員的反應(yīng) 受訓(xùn)者是否是否喜歡該培訓(xùn)課程；課程對(duì)受訓(xùn)者是否有用；對(duì)培訓(xùn)講師及培訓(xùn)設(shè)施等有何意見；課堂反應(yīng)是否積極問卷、評(píng)估調(diào)查表填寫、評(píng)估訪談；二級(jí)評(píng)估學(xué)習(xí)層評(píng)估檢查學(xué)員的學(xué)習(xí)成果受訓(xùn)者在培訓(xùn)項(xiàng)目中學(xué)到了什么？培訓(xùn)前后，受訓(xùn)者知識(shí)、理論、技能有多大程度的提高？評(píng)估調(diào)查表填寫、筆試、績效考核、案例研究三級(jí)評(píng)估行為層評(píng)估衡量培訓(xùn)前后的工作表現(xiàn)受訓(xùn)者在學(xué)習(xí)上是否有改善行為？受訓(xùn)者在工作中是否用到培訓(xùn)內(nèi)容？由上級(jí)、同事、客戶、下屬進(jìn)行績效考核、測試、觀察績效記錄四級(jí)評(píng)估結(jié)果層評(píng)估衡量公司經(jīng)營業(yè)績的變化行為的改變對(duì)組織的影響是否積極？組織是否因?yàn)榕嘤?xùn)而經(jīng)營得更加順心更好？考察質(zhì)量、事故、生產(chǎn)率？工作動(dòng)力、市場擴(kuò)展、客戶關(guān)系維護(hù)階段一:學(xué)員反應(yīng)：在培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，向?qū)W員發(fā)放滿意度調(diào)查表，征求學(xué)員對(duì)培訓(xùn)的反應(yīng)和感受。問題主要包括：1、對(duì)講師培訓(xùn)技巧的反應(yīng)2、對(duì)課程內(nèi)容的設(shè)計(jì)的反應(yīng)3、對(duì)教材挑選及內(nèi)容，質(zhì)量的反應(yīng)4、對(duì)課程組織的反應(yīng)5、是否在將來的工作中，能夠用到所培訓(xùn)的知識(shí)和技能階段二:學(xué)習(xí)的效果： 確定學(xué)員在培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，是否在知識(shí)，技能，態(tài)度等方面得到了提高。實(shí)際上要回答一個(gè)問題：“參加者學(xué)到東西了嗎？”主要運(yùn)用考卷形式進(jìn)行。階段三:行為改變：這一階段的評(píng)估要確定培訓(xùn)參加者在多大程度上通過培訓(xùn)而發(fā)生的行為上的改進(jìn)。可以通過對(duì)參加者進(jìn)行正式的測評(píng)或非正式的方式如觀察來進(jìn)行。實(shí)際上要回答一個(gè)問題：“人們?cè)诠ぷ髦惺褂昧怂麄兯鶎W(xué)到的知識(shí)，技能和態(tài)度了嗎？”常用方法運(yùn)用360度評(píng)估反饋。階段四:產(chǎn)生的效果：這一階段的評(píng)估要考察的不在是受訓(xùn)者的情況，而是從部門和組織的大范圍內(nèi)，了解因培訓(xùn)而帶來的組織上的改變效果。既要回答“培訓(xùn)為企業(yè)帶來了什么影響？”可能是經(jīng)濟(jì)上的，也可能是精神上的。主要方法是運(yùn)用一些統(tǒng)計(jì)方法，在階段周期內(nèi)進(jìn)行評(píng)估，也用360度評(píng)估反饋。2）培訓(xùn)管理共分為四個(gè)層面：策略層面、運(yùn)作層面、項(xiàng)目層面、教學(xué)層面；在整個(gè)培訓(xùn)體系的第二次大造中，將圍繞此四個(gè)方向進(jìn)行評(píng)估。主要采用整個(gè)項(xiàng)目的360、問卷調(diào)查和業(yè)績回饋等方法方式進(jìn)行。第三章內(nèi)訓(xùn)師1.內(nèi)部培訓(xùn)師在整個(gè)培訓(xùn)體系建立的過程中，內(nèi)訓(xùn)師可能是一個(gè)可有可無的部分；但是，如果想要保證組織能力得到持續(xù)提高，那么內(nèi)訓(xùn)師就是一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)。2.內(nèi)訓(xùn)師的資格經(jīng)驗(yàn)因素熟悉培訓(xùn)的流程，對(duì)培訓(xùn)工作有全面認(rèn)識(shí)經(jīng)驗(yàn)豐富。在不同的組織（企業(yè)或事業(yè)部門、科研機(jī)構(gòu)）做過相關(guān)領(lǐng)域的工作，或在同一組織的不同崗位得到鍛煉經(jīng)驗(yàn)的有效性。比如曾經(jīng)參與設(shè)計(jì)培訓(xùn)項(xiàng)目，實(shí)施培訓(xùn)工作并得到了提升。作為培訓(xùn)師的經(jīng)驗(yàn)。如在組織內(nèi)擔(dān)任培訓(xùn)部門職務(wù)或任高級(jí)總裁職務(wù)熟悉培訓(xùn)任務(wù)、目標(biāo)、理解專業(yè)術(shù)語、問題及相互間的關(guān)系。了解受訓(xùn)者所在組織的內(nèi)部運(yùn)作。理論因素具有整合理論功底和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的能力；能夠?qū)I(yè)領(lǐng)域的所知運(yùn)用到實(shí)際培訓(xùn)工作中。以往該領(lǐng)域內(nèi)的最近理論、概念、系統(tǒng)應(yīng)用、規(guī)則和模型應(yīng)用方面有獨(dú)特見解。最好在本領(lǐng)域發(fā)表過著作，比如書籍、專業(yè)期刊雜志的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)以往該領(lǐng)域的培訓(xùn)或授課經(jīng)歷。在組織團(tuán)隊(duì)或某一機(jī)構(gòu)中兼職或長期從事該領(lǐng)域工作。做過領(lǐng)域內(nèi)的調(diào)研工作，如實(shí)證研究實(shí)驗(yàn)工作、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可行性研究、得到認(rèn)可的職稱或其他。個(gè)人特質(zhì)成熟性。能接納多樣化的群體和受訓(xùn)者；對(duì)嚴(yán)格的培訓(xùn)測評(píng)沒有過分的抵制；愿意嘗試新的培訓(xùn)方式來爭強(qiáng)受訓(xùn)者的學(xué)習(xí)效果，敢于變革；具有幽默感。關(guān)注整個(gè)培訓(xùn)的質(zhì)量。愿意不斷完善培訓(xùn)方案，適應(yīng)變化帶來的挑戰(zhàn)，愿意開放新的培訓(xùn)產(chǎn)品相關(guān)性。能夠結(jié)合實(shí)際將理論知識(shí)相應(yīng)轉(zhuǎn)化具有概念化的能力。不局限于個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，能有效引用適當(dāng)數(shù)據(jù)、信息擴(kuò)充知識(shí)的內(nèi)涵，爭強(qiáng)知識(shí)的深度。具備抽象思維的能力?？尚刨囆?。具備完成任務(wù)的能力，能夠應(yīng)付培訓(xùn)過程中的突發(fā)事件，排除干擾因素，保證培訓(xùn)的順利進(jìn)行。設(shè)計(jì)因素具備解決問題的能力。包括能夠準(zhǔn)確描述、提出問題；具備從具體到一般的歸納能力；從通俗易懂的概念中分離出培訓(xùn)需求。精通一般的培訓(xùn)原理及授課方法，能夠根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容懸著最有效的講授方法并對(duì)有效性進(jìn)行預(yù)測。具備培訓(xùn)策略。比如預(yù)測培訓(xùn)存在的問題并在設(shè)計(jì)項(xiàng)目時(shí)列出，意識(shí)到培訓(xùn)過程的發(fā)展、變革落地培訓(xùn)設(shè)計(jì)中的時(shí)間分配、課程安排具有敏感性；能將相關(guān)課程進(jìn)行連接。調(diào)研能力。具備獨(dú)立搜集理論信息、通過樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的能力。具有觀察、判斷和調(diào)查能力。發(fā)展因素在培訓(xùn)材料方面意識(shí)到培訓(xùn)群體的需求；設(shè)計(jì)出與目標(biāo)相適應(yīng)并考慮受訓(xùn)者和時(shí)間限制因素的培訓(xùn)材料。勤奮。愿意獨(dú)立完成培訓(xùn)設(shè)計(jì)，及時(shí)完整的提供培訓(xùn)項(xiàng)目?？紤]問題的敏銳性。例如受訓(xùn)者的個(gè)人特征及群體的興趣點(diǎn)，氣候和培訓(xùn)場所的影響，對(duì)任務(wù)清晰的講解，對(duì)團(tuán)隊(duì)成員角色的分配。對(duì)任務(wù)和學(xué)習(xí)時(shí)間的預(yù)測能力。視培訓(xùn)工作為自身能力的提高，熱愛培訓(xùn)工作并運(yùn)用可選擇的方法，不斷改進(jìn)授課質(zhì)量。發(fā)展先進(jìn)技術(shù)在培訓(xùn)中的應(yīng)用。包括視覺教學(xué)設(shè)備的合理使用，基于多媒體的教學(xué)，模擬演練等。授課因素能夠接受不同。受訓(xùn)者的職業(yè)差別及個(gè)體特征；認(rèn)同不同的觀點(diǎn)和經(jīng)歷；注意受訓(xùn)者的角色和觀點(diǎn)，以成人學(xué)習(xí)者的角度看待受訓(xùn)者。輔導(dǎo)技巧。通過討論、提問及其他形式引導(dǎo)受訓(xùn)者主動(dòng)參與學(xué)習(xí)，積極強(qiáng)化受訓(xùn)者，能恰當(dāng)處理不同觀點(diǎn)及行為的沖突；協(xié)助受訓(xùn)者演習(xí)所學(xué)內(nèi)容，能敏銳察覺到受訓(xùn)者的學(xué)習(xí)困惑并及時(shí)溝通、解決。溝通技巧。通過運(yùn)用受訓(xùn)者熟知的，與受訓(xùn)者工作聯(lián)系緊密的術(shù)語傳授培訓(xùn)內(nèi)容：能夠根據(jù)受訓(xùn)者的知識(shí)、業(yè)務(wù)水平和受訓(xùn)者的興趣點(diǎn)使用相應(yīng)的講授方式；運(yùn)用幽默和演示技術(shù)；避免持續(xù)長時(shí)間的、重復(fù)性的講解。認(rèn)識(shí)到有效的培訓(xùn)方式時(shí)具有吸引力和有趣的，通過趣味性增強(qiáng)培訓(xùn)成果；認(rèn)識(shí)到枯燥的培訓(xùn)的消極影響。同事關(guān)系的建立。愿意增強(qiáng)和受訓(xùn)者之間的平等、良好的關(guān)系。提高和受訓(xùn)者之間的互動(dòng)。第四章培訓(xùn)機(jī)構(gòu)1.選擇培訓(xùn)形式需要考慮的因素影響因素具體內(nèi)容專業(yè)知識(shí)組織內(nèi)部是否缺乏設(shè)計(jì)、實(shí)施人事培訓(xùn)項(xiàng)目的專業(yè)知識(shí)時(shí)機(jī)當(dāng)前是否是雇傭外界專業(yè)機(jī)構(gòu)的適當(dāng)時(shí)機(jī)受訓(xùn)者人數(shù)通常情況下，受訓(xùn)者人數(shù)越多，組織自行設(shè)計(jì)培訓(xùn)項(xiàng)目的可能性越大。因此，如果需要接受人數(shù)很少時(shí)，人事培訓(xùn)部門可能會(huì)外派他們參加培訓(xùn)。課程內(nèi)容如果課程內(nèi)容是一些敏感性話題（如文化的多元化管理）或涉及組織商業(yè)機(jī)密問題，人事培訓(xùn)部門會(huì)使用內(nèi)部員工作為員工培訓(xùn)師進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)成本人事培訓(xùn)部門通常會(huì)考慮成本問題，但通常不會(huì)單獨(dú)考慮這個(gè)問題，藝博會(huì)將成本與其他問題結(jié)合起來考慮。人事培訓(xùn)部門的規(guī)模人事培訓(xùn)部門的規(guī)模在很大程度上反映了企業(yè)自身具備的設(shè)計(jì)、實(shí)施培訓(xùn)的能力。其他因素一些其他的外在因素使雇傭外界機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)更為合適。2.外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)選擇成本：培訓(xùn)服務(wù)的價(jià)格要與項(xiàng)目的內(nèi)容和質(zhì)量相稱資格證明：包括認(rèn)證資格、學(xué)歷和其他能證明培訓(xùn)提供者專業(yè)能力的資料行業(yè)背景：在相關(guān)從事經(jīng)營的時(shí)間長短和經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)：培訓(xùn)提供者以前有哪些客戶，與這些客戶的合作是否成功，能夠提供哪些證明人經(jīng)營理念：培訓(xùn)提供者的經(jīng)營理念是否與企業(yè)相符實(shí)施培訓(xùn)的方法:培訓(xùn)提供者采用哪些培訓(xùn)方法和技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容：項(xiàng)目或資料的主題和內(nèi)容如何現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)品：包括培訓(xùn)項(xiàng)目的外在形式，示范或是否提供預(yù)式項(xiàng)目結(jié)果：預(yù)期的結(jié)果如何支持：在項(xiàng)目實(shí)施和售后服務(wù)方面的支持力量如何對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃書的要求：外界培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)項(xiàng)目是否與企業(yè)希望對(duì)方在項(xiàng)目計(jì)劃書中體現(xiàn)的內(nèi)容一致。第五章制度與流程1.目的為了規(guī)范培訓(xùn)管理工作的相關(guān)流程，使培訓(xùn)工作更好的達(dá)到效果，特制定本制度。2.范圍：公司所有受訓(xùn)者3.職責(zé)：1）人事部負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，課程規(guī)劃，課程起草，培訓(xùn)分析和評(píng)估，2）其他部門負(fù)責(zé)對(duì)人事部的相關(guān)工作進(jìn)行支持3）人事部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)教學(xué)場地和教學(xué)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保存；4.制度1）在培訓(xùn)分析過程中，人事部必須與受訓(xùn)者或受訓(xùn)者的上級(jí)進(jìn)行面談，以確定部門或人員是否有培訓(xùn)需求或需要迫切解決的問題；面談時(shí)間以1.5小時(shí)為準(zhǔn)，運(yùn)用速記和錄音進(jìn)行；2）每月的培訓(xùn)需求應(yīng)在上月的23日前提交到人事部，人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總并于25日將其上交到管理委員會(huì)進(jìn)行審批，每月的的培訓(xùn)按當(dāng)月計(jì)劃和年度總計(jì)劃進(jìn)行；3）內(nèi)訓(xùn)師的選擇應(yīng)按照以上內(nèi)訓(xùn)師的標(biāo)準(zhǔn)