部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表

部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表------------------------------作者期門稱大廈白蟻預(yù)防工程承包合同岔合同簽訂版門稱部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表考核方法得分考核內(nèi)容及評分標準確、工作有效、所有員工均持證上崗、新錄按計劃組織法律、法規(guī)知識學(xué)習(xí)、專業(yè)技術(shù)人員按要求接受繼續(xù)教育、并組織考試、檢查考核質(zhì)量及效果。缺一項扣分度度的環(huán)境衛(wèi)生定期打掃、保持環(huán)境整潔，加強七防工作、營業(yè)人員著裝整潔、佩帶胸卡、組織直接接觸藥品的人員定期進行健康檢批準后方可購進，購進藥品有合法的票據(jù)、有合法的質(zhì)量標準、包裝、說明書符合規(guī)定，購進合同有質(zhì)量條款、進口藥品藥品有度度首營品種審批表，首營企業(yè)和首營品種無漏審、無漏批及及先購后審現(xiàn)象、審核職責(zé)明缺一項扣分《進口注冊證》和《進口檢驗報告書》驗收售進口藥品時附加蓋本單位質(zhì)管部印章的一項扣分度度行逐項驗收，在規(guī)定的時限內(nèi)完成，認真填不任意涂改或撕毀、嚴把藥品入庫關(guān)、一般收合格后，在入庫審核單上簽字注明驗收結(jié)管理制度權(quán)制度保管制度大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，渠道暢通，及時掌握有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章，了解市場動態(tài)、分析信息內(nèi)容、傳遞信息精神、收集各類信息資料，反饋信息迅速、處理各類意見和投訴并監(jiān)督執(zhí)行。缺一項扣分驗收中發(fā)現(xiàn)不合格藥品不得入庫，單獨存放不合格區(qū)，標識明顯，在庫檢查、養(yǎng)護、復(fù)核時發(fā)現(xiàn)不合格藥品立即停售、向質(zhì)管部報缺一項扣分對供貨單位和銷售單位在驗證的基礎(chǔ)上，對不合格的藥品予以拒收，養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)不合格質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的問題予以處理、及時糾藥品按儲存要求分類處方、合理堆垛、不倒置、不混放、養(yǎng)護工作到位、每天按時做溫養(yǎng)護員堅持規(guī)定要求定期對在庫藥品進行養(yǎng)問題及時上報質(zhì)管部并設(shè)置明顯的暫停銷售效期藥品催銷表、月報表和匯總表缺一項扣 分警示牌、貨堆上有近效期藥品標志、藥品批號、效期、集中堆放、執(zhí)行批號發(fā)貨、按月填報近效期催銷表、已過期的藥品嚴格控制及時移入不合格品庫、報損、銷毀，按不合一項扣分終止妊娠藥品實行專人、專柜加鎖、轉(zhuǎn)賬管 證》副本、獲準實行終止妊娠手術(shù)的計劃生育服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)療保健機構(gòu)出具的采購終止妊娠藥冒反應(yīng)制度度和目標度度大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版公司銷售開票人員必須認真查驗上述證件方可開具發(fā)票。終止妊娠藥品發(fā)貨清單必須單獨出具，票面銷售數(shù)量不得超過超購證明注明數(shù)量，采購人的身份證號記錄在發(fā)貨票據(jù)上備案，采購單位證明原件收存。保存期不復(fù)核員按發(fā)貨單逐批復(fù)核出庫藥品，做到數(shù)量準確、項目齊全、質(zhì)量完好、嚴格按先產(chǎn)批號發(fā)貨的原則出庫、拆零藥品進行拼裝時，按規(guī)定分類裝箱、還應(yīng)將代用箱原標簽內(nèi)容涂改或覆蓋、并貼上運輸?shù)侥康牡?、有低溫儲存的藥品采用冷藏箱保管、嚴格按處包裝圖示標志要求采取相應(yīng)防護措施、文明、避免產(chǎn)生損失。各部門負責(zé)收集、分析、整理、上報企業(yè)藥品不良反應(yīng)信息，及時填報，藥品不良反應(yīng)報告表，上報質(zhì)管部。質(zhì)管部定期收集、匯總、分析各部門填報的藥品不良反應(yīng)報表、按規(guī)定向省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測站報告。缺一各類記錄憑證由相關(guān)人員填寫，字跡清楚、正確完整、不得撕毀、任意涂改，按規(guī)定整每年制度和實施部門質(zhì)量目標，并按規(guī)定逐次會議，對發(fā)現(xiàn)的主要問題提出整改，召開末次會議，采取糾正措施的跟蹤及效果評收集資料檔案，不允許將藥品銷售給公司內(nèi)廣泛征求顧客意見，認證處理顧客投訴和質(zhì)大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版區(qū)存放、專人記錄、退回藥品必須重新驗收、明確結(jié)論、合格后方可入庫、有問題的退貨藥品到質(zhì)管部進行確認后將藥品移入不合格庫區(qū)按不合格退貨記錄完整、準確、規(guī)范、手續(xù)齊全，按規(guī)定保存。缺一項扣 分根據(jù)不同的用戶情況，采用函電征詢，上門訪問邀請用戶座談等調(diào)研方式，不定期的開展與客戶的質(zhì)量信息工作信息交流，做好售戶合理需求。做好資料累計、歸檔、整理工作。缺一項扣分質(zhì)量查詢工作方法適宜形式多樣，質(zhì)量查詢、藥品退換等記錄真實、完整并妥善保管，發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問題應(yīng)及時掛黃牌標牌，填寫“藥品停售通知單”，質(zhì)檢部復(fù)查確認無質(zhì)量問題的應(yīng)填寫“解除停售通知單”去除黃牌恢復(fù)銷售。缺一項扣分藥品質(zhì)量問題應(yīng)及時向企業(yè)負責(zé)人匯報，并四小時內(nèi)通知對方恢復(fù)該藥