公司員工出差管理辦法

/公司員工出差管理辦法背景出差是指公司員工為了工作需要，到其他地區(qū)或國家進(jìn)行工作和商務(wù)活動(dòng)的過程。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，出差現(xiàn)象也越來越普遍。為了規(guī)范公司員工的出差行為，加強(qiáng)對(duì)出差的管理和控制，我們制定了該公司員工出差管理辦法。適用范圍該管理辦法適用于公司所有員工在國內(nèi)、國外出差活動(dòng)。出差申請(qǐng)公司員工在需要出差期間，應(yīng)向本人所在的部門或項(xiàng)目組提出出差申請(qǐng)，審批流程如下：申請(qǐng)人流程填寫《出差申請(qǐng)表》：{{表格格式}}提交《出差申請(qǐng)表》及出差必備材料：護(hù)照復(fù)印件簽證復(fù)印件機(jī)票預(yù)定復(fù)印件酒店預(yù)定復(fù)印件部門經(jīng)理流程對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核：審核申請(qǐng)材料是否齊全。判斷出差是否符合公司的業(yè)務(wù)需要。判斷出差預(yù)算是否合理。審核結(jié)果：如果審核通過，簽署《出差申請(qǐng)表》。如果審核不通過，填寫《出差申請(qǐng)審批表》并通知申請(qǐng)人。公司領(lǐng)導(dǎo)流程對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行批準(zhǔn)：審核申請(qǐng)材料是否齊全。判斷出差是否符合公司的業(yè)務(wù)需要。判斷出差預(yù)算是否合理。批準(zhǔn)結(jié)果：如果批準(zhǔn)通過，簽署《出差申請(qǐng)表》。如果批準(zhǔn)不通過，填寫《出差申請(qǐng)審批表》并通知申請(qǐng)人。出差行程公司員工出差，必須嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：行程安排出差期間必須按安排的行程時(shí)間執(zhí)行，不得隨意更改行程。如需調(diào)整行程，必須經(jīng)過部門經(jīng)理或者公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差期間必須按時(shí)到達(dá)、離開出差地點(diǎn)，不得將出差延遲或提前。出差期間如遇特殊情況，必須立即聯(lián)系公司領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理。住宿安排出差期間，公司員工必須住宿在公司指定的酒店且不得更換。如需調(diào)整住宿地點(diǎn)，必須經(jīng)過部門經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。交通安排出差期間交通工具必須選擇安全、合法、舒適的交通工具。如需租車，必須經(jīng)過部門經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如需使用出租車，必須選擇公司指定供應(yīng)商。其他出差期間必須做好手機(jī)、電腦等設(shè)備的保護(hù)，并注意信息的安全。出差期間必須遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，避免出現(xiàn)不良影響。出差期間必須保持公司形象，注意言行舉止。出差報(bào)銷公司員工完成出差任務(wù)后，必須及時(shí)向部門經(jīng)理或者公司領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷清單和發(fā)票。審批流程如下：申請(qǐng)人流程填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷表》：{{表格格式}}提交費(fèi)用報(bào)銷清單和相關(guān)發(fā)票。部門經(jīng)理流程對(duì)報(bào)銷清單和發(fā)票進(jìn)行審核：審核報(bào)銷清單和發(fā)票是否合規(guī)。判斷報(bào)銷是否超出預(yù)算。審核結(jié)果：如果審核通過，簽署《出差費(fèi)用報(bào)銷表》。如果審核不通過，填寫《出差費(fèi)用審批表》并通知申請(qǐng)人。財(cái)務(wù)部門流程對(duì)報(bào)銷清單和發(fā)票進(jìn)行復(fù)核：復(fù)核報(bào)銷清單和發(fā)票是否合規(guī)。判斷報(bào)銷是否超出預(yù)算。復(fù)核結(jié)果：如果復(fù)核通過，進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。如果復(fù)核不通過，填寫《出差費(fèi)用審批表》并通知申請(qǐng)人?？偨Y(jié)公司員工出差管理辦法的制定，是為了規(guī)范員工的出差行為，加強(qiáng)對(duì)出差的管理和控制，保證公司業(yè)務(wù)的順利開展。