隱患排查治理管理制度電子版（三篇）

第9頁共9頁隱患排查治理管理制度電子版安全生產(chǎn)檢查制度內(nèi)容應(yīng)包含綜合性安全檢查、日常性安全檢查、季節(jié)性安全檢查及專業(yè)性安全性安全檢查。企業(yè)在制訂制度時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同的檢查內(nèi)容，制出安全檢查表。1、綜合性檢查1.1綜合性安全檢查分。專家、公司、安全部門、車間工段(班組)三級?？蓞⒄障卤砭唧w由各單位自行落實(shí)。綜合性安全檢查必須按“五查’’(查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查制度、查紀(jì)律、查隱患)要求進(jìn)行。公司級檢查具體內(nèi)容有：規(guī)章制度、勞動者的安全、現(xiàn)場工藝安全管理、設(shè)備安全管理、設(shè)備檢修安全、廠內(nèi)交通和儲運(yùn)安全、防護(hù)和消防器材、廠內(nèi)一般安全、廠內(nèi)安全思想檢查；車間及工段(班組)級可根據(jù)具體情況選定檢查內(nèi)容；3、規(guī)章制度檢查項(xiàng)目包含；3.1單位有幾種產(chǎn)品，是否都編制了產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程；3.2單位是否制定了符合本廠生產(chǎn)特點(diǎn)的安全技術(shù)規(guī)程；3.3單位是否建立健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制；3.4每個崗位和工種是否都有了崗位操作法和工種的安全操作規(guī)程；____具體操作是否按操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行；3.6從事生產(chǎn)作業(yè)的各類人員是否都執(zhí)行了安全作業(yè)證或操作合格證制度；3.7為制止違章指揮和違章作業(yè)，是否執(zhí)行了“停工學(xué)習(xí)通知書”；3.8為了督促隱患整改，是否執(zhí)行了“安全監(jiān)督員意見書”和“安全隱患整改通知單”的規(guī)定；3.9單位是否編制和執(zhí)行了檢修規(guī)程；3.10定期安全教育和安全網(wǎng)、安全活動及班前安全講話開展是否正常；4、勞動者的安全檢查項(xiàng)目應(yīng)包含4.1參加生產(chǎn)的人員是否都經(jīng)過就業(yè)前體格檢查，是否有職業(yè)禁忌者仍留在崗位上；4.2新工人入廠、來廠實(shí)習(xí)和來廠施工人員是否都經(jīng)過三級安全教育，考試是否合格；4.3從事生產(chǎn)作業(yè)的工人是否都經(jīng)過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；是否都持安全作業(yè)證上崗；把考核的成績是否及時(shí)的填寫在安全作業(yè)證上；4.4你單位是否定期作急救、消防訓(xùn)練和演習(xí)；4.5按“加強(qiáng)化工企業(yè)安全生產(chǎn)八條規(guī)定”的要求，一年中管理干部和工人各進(jìn)行了多少小時(shí)的安全教育；4.6安全生產(chǎn)上有突出成績者和違章者，是否記入了安全作業(yè)證4.7職工是否按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品；5、現(xiàn)場工藝安全管理檢查項(xiàng)目應(yīng)包含；5.1單位制定的工藝指標(biāo)有無違反設(shè)計(jì)、違反科學(xué)，先進(jìn)性和安全可靠性如何；5.2機(jī)、電、化、儀各類生產(chǎn)工人的專責(zé)制是否落實(shí)，每個閥門、管線、設(shè)備、儀表是否都有專人管理；5.3生產(chǎn)工藝管線是否己予吹掃、置換；是否和生活用管線分開，有無連在一起使用；5.4生產(chǎn)工人對每項(xiàng)工藝指標(biāo)的意義、控制原理是否明確；工藝指標(biāo)下達(dá)和修訂審批手續(xù)是否嚴(yán)格；5.5現(xiàn)在有無溫度、壓力和反應(yīng)不正常狀況；5.6對于工藝管線的支架摩擦、振動、沖擊是否認(rèn)真研究和采取有效的安全措施予以消除；5.7對溫度、壓力、液面、流量、氣體成份、流速、波動幅度等工藝條件有無嚴(yán)格的規(guī)定數(shù)值，操作現(xiàn)場有無標(biāo)記，執(zhí)行是否認(rèn)真；5.8在工藝設(shè)備上的閥門型號、規(guī)格是否與設(shè)計(jì)相符，有無不符合規(guī)定代用的。止回閥、安全閥等是否按規(guī)定檢查校驗(yàn)；5.9有多少班組沒有開班前、班后開會，占車間班組百分比是多少，如何糾正。6、設(shè)備安全管理檢查項(xiàng)目應(yīng)包含：6.1在用設(shè)備中，無產(chǎn)品合格證和說明書的有多少臺，建立設(shè)備檔案的有多少臺；6.2重要設(shè)備是否訂立了定期檢查、保養(yǎng)制度，有多少超期未檢的，檢查項(xiàng)目和方法有哪幾種；6.3特種有多少臺，檢測率是多少，檢查項(xiàng)目和方法有哪幾種，未檢的各類容器各有多少臺，監(jiān)控容器有多少臺；6.4設(shè)備的安全裝置是否齊全、可靠；6.5設(shè)備上的監(jiān)測儀表是否齊全、靈敏、可靠；6.6操作和事故處理所用閥門位置是否恰當(dāng)，操作是否安全、方便；閥門是否靈活、好用，特別是根部閥門要著重檢查，制定維護(hù)措施6.7高溫加熱設(shè)備及管道的熱幅射表面是否進(jìn)行了防護(hù)；容器、管道的堅(jiān)固件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；6.8電氣設(shè)備的接零、接地裝置是否齊全、完好，在易燃、易爆場所是否采用了防爆電機(jī)、開關(guān)和燈具；6.9電氣設(shè)備線路保護(hù)、避雷裝置是否靈敏好用；6.10檢查主要設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率、完好率、泄漏率的情況；7、設(shè)備檢修安全檢查項(xiàng)目應(yīng)包含；7.1設(shè)備檢修是否執(zhí)行了檢修任務(wù)書和設(shè)備檢修許可證制度；7.2設(shè)備檢修許可證是否明確了檢修項(xiàng)目、安全負(fù)責(zé)人、安全措施、審批者是否簽字；7.3檢修前切電、切氣(汽)源等動力源的措施是否可靠，是否實(shí)行了掛牌制度；7.4檢修前的化工處理所進(jìn)行的泄壓、排料、置換等是否合格后才開始檢修；7.5檢修所用的工器具有無專人檢查，是否符合要求；7.6檢修現(xiàn)場特別是多層交叉作業(yè)是否都戴安全帽，高處作業(yè)是否都栓安全帶；7.7進(jìn)入容器、管道作業(yè)是否執(zhí)行了“八個必須”；進(jìn)入容器、管道作業(yè)前，是否準(zhǔn)備了萬一出事故的搶救辦法；7.8動火或其它明火作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行防止違章動火“六大禁令”，有無違章現(xiàn)象，進(jìn)行隱蔽工程工作是否是查閱了圖紙并辦理“動土證”；7.9檢修中起重工作是否辦理“吊裝安全作業(yè)證”；7.10開車前安全裝置和設(shè)施是否按要求恢復(fù)，檢修處是否都符合開車要求。8、廠內(nèi)交通和儲運(yùn)安全檢查項(xiàng)目應(yīng)包含8.1駕駛各種機(jī)動車輛是否都經(jīng)過考核發(fā)證；8.2是否執(zhí)行了機(jī)動車輛“七大禁令”；8.3外來汽車運(yùn)輸、叉車搬運(yùn)中是否出過事故；8.4主要的廠區(qū)路口、是否設(shè)置警示標(biāo)志；8.5倉庫是否實(shí)行禁忌物分開保管，有無性質(zhì)抵觸的物品和滅火方法不同的物品在一起混裝現(xiàn)象；8.6倉庫內(nèi)有無安全制度，用過的化工原料包裝桶和廢舊設(shè)備、管道要及時(shí)回收、分類存放；8.7危險(xiǎn)品庫的設(shè)置是否符合防火保護(hù)規(guī)定；進(jìn)入易燃、易爆場所的車輛有沒有配備滅火器；8.8危險(xiǎn)品庫的設(shè)置是否符合防火保護(hù)規(guī)定；8.9本廠壓力容器有無超期未檢；9、防護(hù)和消防器材檢查項(xiàng)目應(yīng)包含；9.1操作和檢修現(xiàn)場是否設(shè)有事故柜放置防護(hù)器材，是否建立了定期檢查，更換制度。緊急情況下，事故柜能否立即打開；9.2防護(hù)器材有無管理制度和管理臺帳；9.3消防器材的配備是否充足，品種是否適合現(xiàn)場要求，工人能否正確使用，是否發(fā)生過中毒事故；9.4消防責(zé)任制是否落實(shí)，消防設(shè)施是否完好；9.5有無檢查更換制度，是否及時(shí)更換、補(bǔ)充消防器材；9.6消防器材放置是否避開了高溫、易燃、易爆中心及安全易取的地方；9.7消防水系統(tǒng)、消防栓是否完備好用；9.8消防器材的規(guī)格、型號、數(shù)量、更換等是否有管理臺帳；10、廠內(nèi)一般安全檢查項(xiàng)目應(yīng)包含；10.1嚴(yán)禁與現(xiàn)場工作無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)崗位、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)帶進(jìn)小孩等；10.2廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴(yán)格執(zhí)行制度，是否執(zhí)行入廠交出煙火制度；10.3廠內(nèi)交通是否形成回形路線，有無單獨(dú)貨運(yùn)路線和邊門，廠區(qū)道路是否暢通；10.4廠區(qū)內(nèi)是否布置了足夠的安全標(biāo)語警句；10.5廠區(qū)內(nèi)安全標(biāo)志設(shè)置是否符合要求；10.6廠區(qū)和工作場所照明是否符合安全規(guī)范；10.7廠區(qū)內(nèi)的臨時(shí)工棚和臨時(shí)宿舍是否符合防火和工業(yè)衛(wèi)生要求；10.8廠區(qū)內(nèi)有無吸煙現(xiàn)象；10.9工段、班組內(nèi)的材料、備品配件、工具是否分類保管，工作環(huán)境的照明是否良好，道路是否通暢；11、廠內(nèi)安全思想檢查項(xiàng)目應(yīng)包含；11.1檢查安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行情況，企業(yè)和基層單位是如何貫徹國家安全生產(chǎn)方針的，廠長是否重視安全生產(chǎn)工作。各級安全負(fù)責(zé)人是否佩戴安全標(biāo)志；11.2安全工作是否列入總經(jīng)理的重要議事日程，有無定期研究安全工作制度，執(zhí)行情況如何：11.3在企業(yè)管理活動中，安全“五同時(shí)”工作是否得到有效執(zhí)行；11.4正確使用妥善保管各種工用、器具，熟知應(yīng)急方案和急救方法；11.5在新、擴(kuò)、改建工程中，如何執(zhí)行勞動保護(hù)“三同時(shí)”；11.6各級領(lǐng)導(dǎo)在處理安全與生產(chǎn)、安全與檢修、生產(chǎn)與檢修關(guān)系時(shí)，是否堅(jiān)持安全第一的思想：11.7安全措施費(fèi)用是否落實(shí)，取得哪些成效；11.8領(lǐng)導(dǎo)干部、管理干部、技術(shù)干部是否按照化工部加強(qiáng)化工企業(yè)安全生產(chǎn)“八條規(guī)定”進(jìn)行安全教育。領(lǐng)導(dǎo)干部接受安全教育的時(shí)間能否保證；11.9企業(yè)和基層生產(chǎn)車間有無預(yù)防發(fā)生重大事故的應(yīng)急預(yù)案。12、隱患整改：____公司安委會每季對全廠機(jī)械設(shè)備、電器、化學(xué)危險(xiǎn)品、倉庫、工藝紀(jì)律、勞動紀(jì)律、崗位紀(jì)律等進(jìn)行一次全面檢查，所查問題及時(shí)整改；12.2安全檢查小組每月組織一次對全廠的安全檢查，所查隱患應(yīng)及時(shí)整改。12.3車間每周進(jìn)行一次安全可靠檢查，所查隱患應(yīng)立即整改，不能解決的問題上報(bào)解決，并認(rèn)真做好整改記錄，上報(bào)安全管理部門存檔；12.4班組每天對所在工段、崗位進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，并認(rèn)真做好檢查記錄；12.5各級檢查組織和人員，對查出的隱患都要逐級分析研究，并提出整改措施。按“四定”(定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，“三不推”(凡班組能整改的不推給工段，凡工段能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給廠部)的原則按期完成整改任務(wù)；12.6對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書>其內(nèi)容有：隱患內(nèi)容、整改意見和整改期限，出于主管安全的廠長簽署后發(fā)出，隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收后按期實(shí)施整改；12.7對因物質(zhì)和技術(shù)原因暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須采取有效的應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；12.8各級檢查人員都應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況分別建立安全檢查和隱患整改臺帳，對重大隱患及整改情況報(bào)安全技術(shù)部門匯總存檔；隱患排查治理管理制度電子版（二）一、總則1、為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)事故隱患的檢查與整改，明確職責(zé)，有效保證公司員工在生產(chǎn)經(jīng)營中的安全與健康，保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本辦法。2、事故隱患是指在某個處所，基本設(shè)備、設(shè)施，甚至在某作業(yè)中存在著的物的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。3、隱患檢查與整改工作是防止事故發(fā)生的主要預(yù)防性的措施，必須堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則二、隱患的檢查、登記與確認(rèn)1、隱患的檢查(1)公司每月、車間每周、班組每日至少對本單位各種設(shè)備、設(shè)施、危險(xiǎn)源及其作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行一次全面的檢查。(2)公司要定期組織專業(yè)性隱患檢查，每月不少于一次。2、隱患的登記(1)公司建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的以及上報(bào)隱患及時(shí)登記。登記內(nèi)容為：檢查人員、時(shí)間、隱患部位及危險(xiǎn)狀態(tài)，責(zé)成的整改責(zé)任人、整改標(biāo)準(zhǔn)和完成期限等。(2)凡檢查出的隱患經(jīng)確認(rèn)為無力整改的，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并在登記臺賬上注明上報(bào)時(shí)間、車間及接收人等。3、隱患的確認(rèn)與反饋公司在收到車間隱患報(bào)告后，要及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，班組級隱患由車間領(lǐng)導(dǎo)通知班組長，進(jìn)行確認(rèn)反饋；車間級隱患由以書面形式進(jìn)行確認(rèn)反饋。三、隱患的分級、分類與歸口管理1、隱患的分級。班組級隱患由班組管理，班組長是隱患管理的第一責(zé)任人；在自己管理為主的基礎(chǔ)上，車間對班組隱患負(fù)有管理義務(wù)，同時(shí)具有監(jiān)管責(zé)任(下同)；車間級隱患除自己管理外，接受公司領(lǐng)導(dǎo)管理，公司級隱患堅(jiān)持自己管理為主，上報(bào)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門協(xié)助管理。2、隱患實(shí)行分類班組、車間在上報(bào)隱患時(shí)，按照生產(chǎn)設(shè)備、電器特種設(shè)備、技改工藝質(zhì)量、火災(zāi)、交通盜竊等五類，以便歸口上報(bào)。3、隱患的管理(1)依照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理；凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患，由維修電工管理。四、隱患的整改1、隱患的檢查與整改工作要堅(jiān)持“三明確、三不交”原則。三不交即：班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司，公司能整改的不交當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門；三明確即：明確隱患整改的責(zé)任人、明確整改標(biāo)準(zhǔn)、明確完成時(shí)間。2、公司在收到下一級隱患報(bào)告后，要及時(shí)進(jìn)行確及時(shí)安排整改計(jì)劃，均不得借故推諉和拖延。凡屬公司級整改的隱患項(xiàng)目，在未整改前由公司及隱患所在班組制定相應(yīng)的防范措施。3、公司定期組織安全綜合大檢查，凡公司檢查出的重大事故隱患，由公司安全科下達(dá)重大事故隱患整改書，令責(zé)令限期整改。4、隱患整改具體要求生產(chǎn)過程中隱患的整改。各單位發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)根據(jù)分級、分類管理原則，及時(shí)確定整改級別和整改部門。制定整改方案，落實(shí)整改單位，并制定出整改前切實(shí)可靠的防范措施，落實(shí)到具體單位和個人。5、公司財(cái)務(wù)必須優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費(fèi)用，并監(jiān)督其正確作用。五、考核1、隱患的檢查與整改工作要在年終納入考核，并作為考核人員效績的考核內(nèi)容。2、對下列隱患檢查和整改情況進(jìn)行獎懲(1)未按規(guī)定進(jìn)行隱患檢查工作；對已立項(xiàng)整改的隱患項(xiàng)目未按“三明確”要求按期整改；對已整改的隱患、產(chǎn)權(quán)單位及使用單位應(yīng)加強(qiáng)管理，因維護(hù)和使用不當(dāng)又重新造成不安全狀態(tài)；扣責(zé)任單位____元，扣安全第一責(zé)任____元。3、因隱患整改不及時(shí)或失控，或因人為原因造成隱患而導(dǎo)致事故的，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定：對責(zé)任單位和責(zé)任人嚴(yán)肅處理。情節(jié)十分嚴(yán)重，性質(zhì)十分惡劣的，構(gòu)成違法犯罪的，提交司法部門依法追究其法律責(zé)任。4、安全科對隱患的檢查與整改工作要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對整改要及時(shí)督辦，對造成事故的要及時(shí)組織調(diào)查，對有關(guān)人員的責(zé)任，提出處理意見，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5、對及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患和隱患整改成績突出的單位和個人，對及時(shí)消除隱患避免重大事故的有功人員，公司將予以表彰獎勵。山東鄒平長城能源科技有限公司附：關(guān)于實(shí)行安全處罰____各車間：為規(guī)范生產(chǎn)事故的處罰標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一違規(guī)違章的處罰制度特做如下處罰規(guī)定：1、違規(guī)違章行為，沒有造成后果的，每發(fā)現(xiàn)一次罰____元，屬公司重復(fù)強(qiáng)調(diào)的，性質(zhì)嚴(yán)重的，視情況加倍處罰。2、不按規(guī)定穿工作服、鞋、戴安全帽以及防護(hù)用品的，每次/人罰款____元。接受態(tài)度不好或?qū)掖芜`犯的，視情況加倍處罰。3、安全設(shè)施有缺項(xiàng)、損壞的，每處罰____元，造成事故的按事故處理。4、發(fā)生沒有損失和傷害的著火事故，每次罰款____元。有損失和傷害的按事故性質(zhì)處理。5、發(fā)現(xiàn)在禁煙區(qū)內(nèi)有煙頭、煙灰、煙味的地方，每個、每處罰款____元，屢次違犯視情況加倍處罰。7、非工作的需要，在禁煙、火區(qū)內(nèi)攜帶打火機(jī)、火柴等火種的，每次/人罰款____元。不接受管理者，視情況加倍處罰。