核工業(yè)建設(shè)工程竣工資料管理程序

**********************中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司第17頁共38頁A第一次發(fā)布修改版Rev.日期Date狀態(tài)Status編制人Draftedby審核人Reviewedby修改評語Modification-observation批準(zhǔn)人Approvedby中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司建設(shè)事業(yè)部**項目部CBDofChinaNuclearIndustry23ConstructionCO.,LTD.文件名稱：Titleofdocument：竣工資料管理程序文件類型:管理程序級別:普通Documenttype：ManagementprocedureClass:N發(fā)行：中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司建設(shè)事業(yè)部**項目部Issuedby:CBDofChinaNuclearIndustry23ConstructionCO.,LTD.標(biāo)記Symbol內(nèi)部標(biāo)識號Internalidentificationnumber******本程序未經(jīng)中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司建設(shè)事業(yè)部書面批準(zhǔn)不得外用、復(fù)制和泄露。ThisProcedureisthepropertyoftheCNI23.Itmustnotbeused,reproduced,transmittedordisclosedwithoutthepriorwrittenpermissionoftheCNI23修改頁REVISION修改版Rev.修改章節(jié)Modification-ParagraphA第一次發(fā)布目次1目的2范圍3程序管理4參考文件5職責(zé)6竣工資料的編制、收集與整理7竣工資料管理流程8竣工資料管理9竣工資料的組卷管理10工程竣工資料的提交與歸檔11附錄目的為保證工程竣工資料的編制、收集、整理、提交、歸檔做到及時、真實、準(zhǔn)確、完整，現(xiàn)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)公司有關(guān)工程檔案管理程序文件之要求，制定本管理規(guī)定。范圍本程序適用于項目部竣工資料的管理。程序管理本程序由技術(shù)部門管理，并具有以下簽名：—編制：編制人；—審核：技術(shù)部經(jīng)理；—批準(zhǔn)：項目總工。參考文件《國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》DA/T28-2002《科技檔案案卷構(gòu)成的一般要求》GB/T11822-2000《歸檔文件整理規(guī)則》DA/T22-2000《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》GB/T50328-2001職責(zé)技術(shù)部5.1.1資料管理室負(fù)責(zé)按檔案管理要求對關(guān)閉后的質(zhì)量控制文件及相關(guān)記錄進(jìn)行符合性審核，審核發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)編制《完工資料審核意見單》（附錄六）發(fā)責(zé)任部門，審核合格后，在《質(zhì)量控制文件關(guān)閉后移交清單》（附錄二）中技術(shù)部欄簽字認(rèn)可；負(fù)責(zé)已關(guān)閉并審核合格的質(zhì)量控制文件及相關(guān)記錄的接受、歸檔、貯存；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件臺賬（附錄八）中數(shù)據(jù)維護(hù)更新；負(fù)責(zé)完工資料的安全；負(fù)責(zé)系統(tǒng)/子項完工后完工資料的組卷工作；負(fù)責(zé)將未隨質(zhì)量控制文件進(jìn)行移交的施工方案、工作程序、特措原件在施工結(jié)束后按專業(yè)進(jìn)行組卷；負(fù)責(zé)將未隨質(zhì)量計劃進(jìn)行移交的設(shè)計變更在施工結(jié)束后，按各類變更文件的類別、編碼進(jìn)行組卷；負(fù)責(zé)向項目部提交完成組卷的交工資料的內(nèi)部批準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)將完成組卷的交工資料提交總包單位、監(jiān)理單位進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)監(jiān)理單位、總包單位發(fā)出的完工資料審核意見單向各專業(yè)施工隊的傳遞，并根據(jù)審核意見的內(nèi)容規(guī)定修改完成的期限；負(fù)責(zé)總包單位驗收合格的完工資料的復(fù)制、掃描工作；負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定時間完成完工資料向總包單位的移交工作。5.1.2技術(shù)管理室負(fù)責(zé)焊培室產(chǎn)生的質(zhì)量記錄管理工作；負(fù)責(zé)焊接工藝評定、焊工考試、焊材復(fù)驗、評定、焊接產(chǎn)品見證件實施過程中各種記錄的編制、收集、審核、組卷和向資料管理室移交；編制責(zé)任范圍內(nèi)的各項原始施工記錄；5.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)按照質(zhì)量檢查要求對關(guān)閉后的質(zhì)量控制文件及相關(guān)記錄進(jìn)行符合性審核，審核發(fā)現(xiàn)問題。應(yīng)編制《完工資料審核意見單》（附錄六）發(fā)責(zé)任部門，審核合格后，在《質(zhì)量控制文件關(guān)閉后記錄移交清單》（附錄二）中QC欄簽字認(rèn)可。負(fù)責(zé)對專業(yè)施工隊是否按規(guī)定提交關(guān)閉后的質(zhì)量控制文件及相關(guān)記錄進(jìn)行考核。5.3工程部負(fù)責(zé)按照系統(tǒng)調(diào)試和移交計劃確認(rèn)各專業(yè)施工隊提交安裝試驗報告的狀態(tài)，并在《質(zhì)量控制文件關(guān)閉后記錄移交清單》（附錄二）中移交部門的系統(tǒng)移交組欄簽字；負(fù)責(zé)向技術(shù)部資料管理室移交已簽署合格的《中間交工證書》原件。5.4各施工隊負(fù)責(zé)除焊接工藝評定、焊工考試、焊材復(fù)驗、評定、焊接產(chǎn)品見證件外質(zhì)量控制文件執(zhí)行過程中原始施工記錄的填寫、收集、整理及審核；在質(zhì)量控制文件所含的實體工程完成后一個月內(nèi)關(guān)閉質(zhì)量計劃；負(fù)責(zé)以每份關(guān)閉的質(zhì)量控制文件為單元，對已關(guān)閉的質(zhì)量控制文件及產(chǎn)生的相應(yīng)的各項記錄進(jìn)行整理，編制《質(zhì)量控制文件關(guān)閉后記錄移交清單》（附錄二），經(jīng)過施工隊技術(shù)負(fù)責(zé)人審核合格，在質(zhì)量控制文件關(guān)閉后15天內(nèi)，提質(zhì)保部QC管理室進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)將已關(guān)閉的質(zhì)量控制文件及產(chǎn)生的相應(yīng)的各項記錄在QC審核合格后3日內(nèi)提交技術(shù)部資料管理室；負(fù)責(zé)對QC、技術(shù)部信息文檔中心發(fā)出的《完工資料審核意見單》（附錄六）中發(fā)現(xiàn)的問題的修改，并在規(guī)定期限內(nèi)完成修改工作；負(fù)責(zé)按照技術(shù)部信息文檔中心規(guī)定的期限對監(jiān)理單位、總包單位提出的完工資料審核意見的整改；向質(zhì)保部/技術(shù)部移交的資料應(yīng)包括但不限于以下文件：施工方案中規(guī)定的專項施工記錄；質(zhì)量控制文件關(guān)閉后記錄移交清單；（附錄二）物項驗收清單及電子版本（附錄三）施工方案、工作程序、特措目錄清單及電子版本（附錄四）；質(zhì)量控制文件記錄（報告）匯總表（附錄五）；有關(guān)施工證明文件和報告或記錄及最終驗收結(jié)論。5.5物資部負(fù)責(zé)自購物項質(zhì)量證明文件的符合性審查，各類材料驗收記錄應(yīng)滿足要求；負(fù)責(zé)向技術(shù)部資料管理室移交合格的物項質(zhì)量證明文件?？⒐べY料的編制、收集與整理6.1

項目部建立由項目部總工程師主管、工程部、技術(shù)部和質(zhì)量管理部主辦，其他有關(guān)部門配合的施工技術(shù)文件分級管理責(zé)任制度，切實做好技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作。項目部設(shè)置施工技術(shù)資料管理員，建立施工技術(shù)資料檔案。項目經(jīng)理對完工驗收移交的竣工資料的工作負(fù)第一責(zé)任。6.2竣工資料的內(nèi)容包括：工程施工技術(shù)資料、工程質(zhì)量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工圖及規(guī)定的其他應(yīng)交資料。6.3要求工程竣工資料應(yīng)與工程建設(shè)同步形成，并真實反映工程建設(shè)情況和實體質(zhì)量。6.4工程資料應(yīng)內(nèi)容完整、結(jié)論明確、簽字手續(xù)齊全，并不得隨意修改。6.5工程資料的文字、圖表、圖章應(yīng)清晰。6.6竣工資料的整理應(yīng)符合下列要求：施工技術(shù)資料的整理始于工程開工，終于工程竣工，真實記錄施工全過程，按形成規(guī)律收集，采用表格方式分類組卷。工程質(zhì)量保證資料的整理按專業(yè)特點(diǎn)，根據(jù)工程的內(nèi)在要求，進(jìn)行分類組卷。工程檢驗評定資料的整理應(yīng)按單位工程、分部工程、分項工程劃分的順序，進(jìn)行分類組?？⒐D的整理區(qū)別情況按竣工驗收的要求組卷。竣工資料的整理、組卷滿足地方或行業(yè)檔案管理的有關(guān)規(guī)定。6.7工程資料編制應(yīng)符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范的要求，特別是地方的管理規(guī)定要求。6.8歸檔的工程資料應(yīng)滿足以下要求：對于通用項目，工程資料的編寫在滿足甲方的前提下，還應(yīng)涵蓋施工組織類、人事安排類、物項類、質(zhì)量安全類、過程試驗及工序合格記錄類、重大施工方案、工程竣工圖紙類、質(zhì)量證明類等文件。實行總承包施工或管理的項目，應(yīng)收集所有分包單位的竣工資料，并對分包單位所提交的竣工資料的完整性和符合性負(fù)責(zé)。對于涉及壓力管道、壓力容器及其它特種設(shè)備類項目，工程資料的收集除滿足1、2項條款規(guī)定外，還必須符合公司特種設(shè)備資質(zhì)年審、換證等資質(zhì)維護(hù)要求。對于此類工程項目，竣工文件資料應(yīng)包含附件1和附件2的相關(guān)內(nèi)容。遇行業(yè)主管部門對此類項目資質(zhì)維護(hù)資料調(diào)整時，建設(shè)事業(yè)部將根據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整附件1和附件2的內(nèi)容?？⒐べY料管理流程完工資料的辦理過程詳見完工資料管理流程圖（附錄一）。竣工資料管理在技術(shù)部資料管理室設(shè)置由專職完工資料工程師負(fù)責(zé)的完工資料組與專業(yè)隊資料員接口，負(fù)責(zé)接收專業(yè)隊移交的完工資料，并對接收的完工資料進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)退回專業(yè)隊修改的完工資料的登記；完工資料工程師應(yīng)根據(jù)每份質(zhì)量控制文件的執(zhí)行狀態(tài)對質(zhì)量控制文件管理相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)維護(hù)，建立《質(zhì)量控制文件管理臺賬》（附錄八）；對接受到的完工資料的保存：完工資料必須存放在專業(yè)庫房中；完工資料的保存應(yīng)按專業(yè)劃分，分門別類，將資料分別存放；所有資料必須保存在專門配備的文件柜中，由完工資料工程師負(fù)責(zé)登記保管；資料應(yīng)注意存放期的安全，放置丟失、蟲蛀和霉?fàn)€變質(zhì)。對已交到技術(shù)部資料管理室的完工資料的修正和增補(bǔ)的管理：當(dāng)需要對資料進(jìn)行增補(bǔ)時，必須具有資料編制單位技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；必須注明修正或增補(bǔ)的日期，并做出相應(yīng)的標(biāo)記?？⒐べY料的組卷管理9.1單位工程、分部工程、分項工程劃分安裝工程質(zhì)量驗收劃分為單位工程、分部工程及分項工程三個層次。9.1.1單位工程劃分具有獨(dú)立的設(shè)計文件，竣工后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效益的工程，并構(gòu)成建設(shè)工程項目的組成部分。9.1.2分部工程劃分安裝分部按專業(yè)劃分為設(shè)備、管道、電氣、儀表、通風(fēng)及鋼結(jié)構(gòu)等六個分部；其中：通風(fēng)分部只包括通風(fēng)管道的施工內(nèi)容，其余（如設(shè)備）則分別劃入相應(yīng)專業(yè)的分部工程中；鋼結(jié)構(gòu)分部包括鋼結(jié)構(gòu)、埋件、鋼襯等鋼構(gòu)件工程內(nèi)容；容器類或類似容器類的鋼制品則劃入設(shè)備分部；防腐蝕、絕熱工程隨各專業(yè)工程劃入相應(yīng)的分部工程中以分項工程進(jìn)行驗評、重要的可作為分部進(jìn)行驗收。9.1.3分項工程劃分分項工程驗收范圍應(yīng)根據(jù)施工部位、施工時間跨度、分項驗收邏輯層次關(guān)系及質(zhì)保等級等原則確定。機(jī)械設(shè)備安裝工程按設(shè)備臺（套）劃分；管道及通風(fēng)管道安裝工程按管道類別（設(shè)計要求、型號、材質(zhì)等）劃分；電氣裝置安裝按電氣設(shè)備、電氣線路劃分；儀表安裝按儀表類別和安裝試驗工序；鋼結(jié)構(gòu)按預(yù)埋件、鋼襯里及鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范劃分。9.2檢驗項目檢驗項目按主控項目和一般項目設(shè)置，對于規(guī)范中未明確區(qū)分主控項目和一般項目的，施工單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)施工依據(jù)文件（主控項目為對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和公眾利益起決定性作用的檢驗項目；除主控項目以外的檢驗項目是一般項目）進(jìn)行確定，總承包單位組織相關(guān)單位進(jìn)行確認(rèn)。9.3施工資料分類9.3.1施工資料按照形成類別劃分為：施工管理資料、施工技術(shù)資料、施工物資資料、施工測量資料、施工記錄、施工試驗記錄、過程質(zhì)量驗收記錄、竣工圖和其他資料。9.3.2施工管理資料是在施工過程中形成的反映工程組織、監(jiān)督和最終驗收等情況的資料，包括工程概況表、單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄、工程竣工報告及施工大事記等。9.3.3施工技術(shù)資料是在施工過程中形成的，用以指導(dǎo)正確、規(guī)范、科學(xué)施工的文件，以及反應(yīng)工程變更情況的正式文件。包括施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案（含工作程序）、技術(shù)交底記錄、設(shè)計變更、現(xiàn)場變更、設(shè)計澄清及工藝評定等。9.3.4施工物資資料（不包含施工承包商采購的設(shè)備類資料）是反映工程所用物資質(zhì)量和性能指標(biāo)等的各種證明文件和相關(guān)配套文件（包括使用說明書）的統(tǒng)稱。9.3.5施工測量資料是在施工過程中形成的，確保工程物項定位、尺寸、標(biāo)高、位置和沉降量等滿足設(shè)計要求和規(guī)范規(guī)定的資料，如施工測量報驗表，工程定位測量記錄、微網(wǎng)資料、平面放線、標(biāo)高和沉降觀測等。9.3.6施工記錄是在施工過程中形成的，確保工程質(zhì)量、安全的各種檢查、記錄的統(tǒng)稱。9.3.7施工試驗記錄是根據(jù)設(shè)計要求和規(guī)范規(guī)定進(jìn)行試驗，記錄原始數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，并得出試驗結(jié)論的資料統(tǒng)稱。9.3.8過程質(zhì)量驗收資料是參與工程建設(shè)的有關(guān)單位根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對工程質(zhì)量是否達(dá)到合格做出確認(rèn)的各種文件的統(tǒng)稱。主要內(nèi)容有：分項工程質(zhì)量驗收記錄、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄。9.3.9其他資料：未包含在上述資料類別的資料，如不符合項報告、照片及聲像資料等。需要納入交工資料的聲像資料范圍如下：記錄建（構(gòu)）筑物原始地貌、重要隱蔽工程、竣工后建（構(gòu)）筑物全貌的照片。隱蔽工程的記錄方式以照片為主；建（構(gòu)）筑物原始地貌主要包括記錄單位、子項工程開工前原始地貌的聲像資料；重要隱蔽工程包括但不限于綜合管廊、消防管廊、消防泵房及水池等；設(shè)備安裝的施工過程拍攝對象主要指有安全級的設(shè)備安裝；拍攝的通用工序需要涵蓋就位、對中、調(diào)整、連接、成品保護(hù)；記錄重大施工活動的聲像資料；重大施工活動的記錄方式包括照片及錄像；重要施工活動包含但不限于二級節(jié)點(diǎn)施工活動，如重要系統(tǒng)、設(shè)備的安裝、重要系統(tǒng)的試驗、大底板澆筑、大件吊裝、重要設(shè)備進(jìn)場等；其他具有參考、保存價值的聲像資料。涉及重大科研成果與新技術(shù)應(yīng)用，新材料、新工藝、先進(jìn)設(shè)備的施工情況。提交聲像交工資料的格式每組照片不少于五張，包括不同角度、不同焦距的取景，且盡量按照施工的不同過程、不同階段進(jìn)行拍攝，照片要能反映設(shè)備的周邊信息；拍攝用相機(jī)像素不低于500萬；錄像資料要求以DVCPRO、DVCAM錄像帶或以DVD、DB光盤為載體，圖像質(zhì)量不低于720像素*480像素。每組畫面拍攝時要求勻速穩(wěn)定，突出主題，圖像清晰，畫面流暢。著錄方式按照國標(biāo)《國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》（DA／T28—2002）要求進(jìn)行；聲像檔案的整理，包括分類、組合、排列、編號、編目和裝盒，使其系統(tǒng)、有序，便于保管和利用；文字說明原則上由拍攝者編寫。文字說明基本內(nèi)容包括背景、事由、時間、地點(diǎn)、人物、拍攝者等；聲像資料不得進(jìn)行任何修改;提交時需將整理好的數(shù)碼照片的原版文件（包括其文字說明、案卷封面、目錄、備考表、移交單等）與完工資料同時刻入移交的光盤中。并需將數(shù)碼照片用專用相紙洗印出1套7英寸的照片粘貼到A4紙的上半部分，A4紙下半部分填寫文字說明。同時編制案卷封面、目錄、備考表。9.3.10竣工圖是工程檔案的重要組成部分，是工程建設(shè)完成后主要憑證性材料，是工程真實的寫照。9.3.11分部工程中每個子分部工程，應(yīng)根據(jù)資料屬性不同按資料形成的先后順序分別編號；使用表格相同但檢查項目不同時應(yīng)按資料形成的先后順序分別編號。9.3.12施工資料編號應(yīng)填寫在施工資料專用表格右上角；無專用表格的資料，應(yīng)在資料右上角的適當(dāng)位置注明資料編號。9.3.13對于外委的試驗，試驗報告中應(yīng)有能反映連續(xù)數(shù)字編號（如試件編號），材料復(fù)檢類并應(yīng)按材料種類區(qū)分。9.3.14由施工單位形成、收集的資料，其編號應(yīng)與資料的形成同步編寫。9.4填寫基本要求嚴(yán)禁使用簡化字和非法定的計量單位。名詞應(yīng)使用專業(yè)規(guī)范書面用語，不能使用口頭語言，單位工程名稱按設(shè)計文件采用。表格詳細(xì)填寫方法（內(nèi)容、字體、字號及表格間距）及注意事項由總承包單位發(fā)布管理程序。9.5編制組卷工程竣工后，工程建設(shè)的各參建單位應(yīng)對工程資料編制組卷。9.5.1工程資料組卷應(yīng)遵循以下原則：組卷應(yīng)遵循工程文件資料的形成邏輯規(guī)律，保證卷內(nèi)文件資料的內(nèi)在聯(lián)系；施工資料應(yīng)按單位工程（子單位工程）進(jìn)行組卷，可根據(jù)工程大小及資料的多少等具體情況選擇按分部、分項等進(jìn)行整理和組卷；組卷按照資料類別排列?？⒐D應(yīng)按設(shè)計單位提供的各專業(yè)施工圖序列組卷；專業(yè)承包單位的工程資料應(yīng)單獨(dú)組卷，并歸并到相應(yīng)的單位工程或子單位工程；資料管理目錄應(yīng)與其對應(yīng)施工資料一同組卷。工程資料可根據(jù)資料數(shù)量多少組成一卷或多卷；9.5.2工程資料案卷應(yīng)符合以下要求：案卷應(yīng)有案卷封面、卷內(nèi)目錄、內(nèi)容、備考表及封底。案卷不宜過厚，一般不超過40mm。案卷應(yīng)美觀、整齊，案卷內(nèi)不應(yīng)有重復(fù)資料。9.5.3竣工圖繪制方法由總承包單位發(fā)布相關(guān)管理程序。工程竣工資料的提交與歸檔10.1各項目部是工程項目竣工資料原始文件保管的實體單位，對本工程項目竣工資料均應(yīng)按照工程所屬行業(yè)、地方以及建設(shè)單位竣工資料管理要求進(jìn)行管理。10.2直屬項目部所有的工程竣工資料在按合同要求向監(jiān)理/業(yè)主辦理完移交后，均應(yīng)自留一份移交至公司進(jìn)行存檔。10.3對于分公司所屬的項目部：涉及壓力管道、壓力容器及其它特種設(shè)備類工程，無論項目規(guī)模大小，均應(yīng)及時收集各項工程資料，并在工程結(jié)束后向公司質(zhì)量技術(shù)部提交完整的竣工資料。具體要求：一定要膠裝成冊，否則不予接收；卷內(nèi)文件每頁要有頁碼，卷內(nèi)目錄要和頁碼對應(yīng)；膠裝成冊的封面格式按業(yè)主要求執(zhí)行，業(yè)主沒要求執(zhí)行GB/T50328-2014中附錄E。對于其他通用工程項目，公司將按行業(yè)或工程重要程度選擇性地要求項目提交竣工資料。未向公司提交的項目竣工資料，分公司須按檔案管理要求存留一套完整的竣工資料以備未來查詢和使用。公司質(zhì)量技術(shù)部將不定期地對分公司保存的竣工資料進(jìn)行檢查.10.4對于不能按照本規(guī)定編制、收集、整理、提交、歸檔工程項目竣工資料的經(jīng)營單位，公司將通過調(diào)整其經(jīng)營權(quán)限及按照《中國核工業(yè)二三建設(shè)工程有限公司質(zhì)量管理獎懲制度》加以督促其完成此項工作。10.6各經(jīng)營單位向公司提交的工程項目竣工資料可為紙質(zhì)版原件、復(fù)印件或電子版掃描件。10.7公司工負(fù)責(zé)工程竣工資料收集的職能部門為質(zhì)量技術(shù)部。對于按本辦法收集的工程竣工資料，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按相關(guān)管理規(guī)定將竣工資料提交綜合管理部存檔。10.8各經(jīng)營單位應(yīng)不遲于工程竣工后兩個月內(nèi)提交存檔竣工文件。11附錄附錄一：完工資料管理流程附錄二：質(zhì)量控制文件關(guān)閉后記錄移交清單附錄三：物項驗收單清單附錄四：施工方案、工作程序、特措清單附錄五：質(zhì)量控制文件記錄（報告）匯總表附錄六：完工資料審核意見單附錄七：歸檔資料移交申請表附錄八：質(zhì)量控制文件管理臺賬附件九：涉及壓力管道安裝的工程項目竣工資料必含項清單 步驟施工隊物資部技術(shù)部質(zhì)保部監(jiān)理業(yè)主1、完工資料產(chǎn)生（預(yù)制安裝）2、完工資料產(chǎn)生（自購物項）3、完工資料產(chǎn)生（焊接專業(yè)）4、質(zhì)量記錄符合性檢查5、文件符合性檢查6、接受并建立管理臺賬7、整理、匯編成冊8、編制完工資料驗收申請并提交內(nèi)部批準(zhǔn)9、對監(jiān)理\業(yè)主報審10、完工資料審核11、發(fā)出完工資料審核單12、按照審核意見進(jìn)行修改完善，提交完工資料13、完工資料復(fù)制、掃描14、移交15、接受YNNYNNNNNNN直接報送監(jiān)理再次報送 12 2 12 3 5 6 7 8 911 13 14 4 10 10 15附錄一：完工資料管理流程附錄二：質(zhì)量控制文件關(guān)閉后記錄移交清單質(zhì)量控制文件關(guān)閉后記錄移交清單收文編號：【由技術(shù)部資料管理室統(tǒng)一編制】序號文件名稱文件編號頁數(shù)備注1填寫施工記錄名稱（如焊接控制單）填寫施工記錄本身編號（如：XXXXX）填寫同類記錄數(shù)量此欄主要用于填寫同一子項、系統(tǒng)、專業(yè)多份質(zhì)量控制文件共用文件存放處23456789101112131415本份記錄共份頁移交部門審核部門施工隊質(zhì)保部技術(shù)部經(jīng)審核內(nèi)容和格式符合《完工資料管理程序》的要求，同意移交質(zhì)保部、技術(shù)部。移交人/日期：審核人/日期：工程部系統(tǒng)移交組：經(jīng)審核本份記錄內(nèi)容和格式符合《完工資料管理程序》的要求，同意接受。檢查工程師/日期：經(jīng)審核本份記錄內(nèi)容和格式符合《完工資料管理程序》的要求，同意接受。完工資料工程師/日期：附錄三：物項驗收單清單中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司物項驗收清單記錄單編號：第頁共頁XX工程質(zhì)量控制文件名稱：質(zhì)量控制文件內(nèi)部編號：序號物項名稱規(guī)格材質(zhì)物項代碼備注123編制：審核：附錄四：施工方案、工作程序、特措清單中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司施工方案、工作程序、特措清單記錄單編號：第頁共頁XX工程質(zhì)量控制文件名稱：質(zhì)量控制文件內(nèi)部編號：序號名稱編號版本備注123編制：審核：附錄五：質(zhì)量控制文件記錄（報告）匯總表中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司質(zhì)量控制文件記錄（報告）匯總表質(zhì)量控制文件編碼：第頁共頁XX工程作業(yè)序號記錄（報告）編號記錄（報告）名稱備注123編制：審核：中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司第18頁共38頁附錄六：完工資料審核意見單中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司完工資料審核意見單編號：【由技術(shù)部資料管理室統(tǒng)一編制】第頁共頁單位工程名稱單位工程代碼組卷單位審查日期審查部門：審查日期：序號卷冊編號審查意見修改情況復(fù)查\簽字中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司第19頁共38頁附錄七：歸檔資料移交申請表歸檔資料移交申請表編號：【由技術(shù)部資料管理室統(tǒng)一編制】類目立卷部門移交檔案總數(shù)整編人審核人序號案卷（件）號案卷（件）名稱文件頁數(shù)保管期限密級接收共計：每份卷，共份。編整說明：姓名：年月日簽字姓名日期備注：移交人接收人 ************ REV.A內(nèi)部標(biāo)識碼：EEMM-MP-3001內(nèi)部標(biāo)識碼：EEMM-MP-3001版本：B第24頁共25頁中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司**************附錄八：質(zhì)量控制文件管理臺賬質(zhì)量控制文件管理臺賬質(zhì)量控制文件編碼質(zhì)量控制文件名稱質(zhì)量控制文件內(nèi)部編號質(zhì)保等級廠房系統(tǒng)專業(yè)1專業(yè)2施工單位執(zhí)行狀態(tài)收文時間移交人移交審核時間接收人資料入庫時間組卷時間收文編號存放位置頁數(shù)移交審核時間接收人資料接收時間第26頁共26頁附件11：涉及壓力管道安裝的工程項目竣工資料必含項清單（滿足資質(zhì)維護(hù)用，其他特種設(shè)備參考本附件內(nèi)容）序號工程資料名稱備注1特種設(shè)備安裝改造維修告知書2項目質(zhì)保體系及人員任命文件3施工組織設(shè)計（或施工方案）4設(shè)計竣工圖紙及其技術(shù)要求（說明）5工程竣工交工驗收證明6焊接工藝評定報告及清單7無損檢測工藝和方案8焊工資格證書原件及掃描件9無損檢測人員資格證書原件及掃描件10質(zhì)量證明書及檢查驗收報告（含焊材）11管道組成件理化試驗報告12管件加工報告13閥門試驗報告14組對安裝施工報告15管道焊接施工報告16補(bǔ)償裝置安裝報告17支、吊架安裝報告18隱蔽工程（封閉）報告19管道焊縫熱處理報告20無損檢測報告21強(qiáng)度及泄漏性試驗報告22通球、吹掃及清洗報告23安全保護(hù)裝置調(diào)試報告24防腐施工、絕緣測試報告25靜電測試報告26保溫施工報告27犧牲陽極、陰極保護(hù)測試報告28設(shè)計變更通知（確認(rèn)）單29焊縫單線圖

附件12：涉及壓力容器制造安裝的工程項目竣工資料必含項清單（滿足資質(zhì)維護(hù)，滿足資質(zhì)維護(hù)用，其他特種設(shè)備參考本附件內(nèi)容）序號工程資料名稱備注一無損檢測射線探傷底片二交工技術(shù)文件1施工組織設(shè)計（或施工方案）2項目質(zhì)保體系及人員任命文件3工程竣工交工驗收證明4產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書5開工報告6球罐交工驗收證書7產(chǎn)品質(zhì)量證明書8產(chǎn)品合格證9產(chǎn)品技術(shù)特性10圖紙會審記錄11技術(shù)交底記錄12基礎(chǔ)檢查記錄13球殼板支柱到貨檢驗報告14球殼板檢查記錄15超聲測厚報告16板面與周邊超聲波探傷報告17支柱與赤道板組裝記錄18球罐幾何尺寸檢查報告(附排版圖)19焊前焊工資格認(rèn)可書20焊接工藝資料21焊接工藝卡22焊縫編號示意圖23焊工布置圖24焊縫焊接前后,角變形,錯口、間隙一覽表25球罐焊后幾何尺寸檢查報告26焊縫外觀質(zhì)量檢查表27焊縫射線檢測報告28焊縫射線檢測底片評定表29RT檢測位置示意圖30焊縫超聲檢測報告31磁粉檢測報告32滲透檢測報告33焊縫射線檢測報告34焊縫射線檢測底片評定表35焊縫返修記錄36球罐熱處理報告37球罐熱處理溫度曲線38球罐測溫點(diǎn)布置圖39產(chǎn)品試板力學(xué)性能實驗報告40產(chǎn)品硬度檢測報告41球罐支柱檢查記錄42球罐耐壓試驗報告43基礎(chǔ)沉降觀測記錄44水壓后磁粉檢測報告45氣密試驗報告46焊條質(zhì)量證明書47擴(kuò)散氫試驗報告48設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單49銘牌三現(xiàn)場管理資料1焊工施焊記錄2焊材發(fā)放、回收記錄3焊條烘干記錄4焊條恒溫記錄5氣象記錄6焊材二級庫溫濕度記錄7焊縫表面質(zhì)量檢查記錄8返修通知單9焊縫返修工藝卡10焊縫返修記錄11球罐梯子、平臺安裝記錄12理化試驗委托單13三類壓力容器（球罐）施工關(guān)鍵工序簽轉(zhuǎn)卡14無損檢測送試委托單?；贑8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實驗中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計數(shù)器自動換樣功能的研究與實現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用\t