納米無鹵阻燃聚酯合金產(chǎn)業(yè)化基地生產(chǎn)項目可行性研究報告

PAGEPAGE53目錄第一章項目概論01第二章產(chǎn)品技術與應用分析09第三張市場預測及生產(chǎn)建設規(guī)模16第四章生產(chǎn)工藝與設備選購方案23第五章主要原材料及能源方案26第六章總圖布置及外部配套條件28第七章公用配套設施31第八章節(jié)能措施及節(jié)能目標33第九章環(huán)境保護及治理措施35第十章安全生產(chǎn)、勞動衛(wèi)生及消防37第十一章組織、勞動定員及培訓41第十二章項目實施進度44第十三章投資估算和資金籌措46第十四章投資經(jīng)濟效益分析48第十五章財務評價及分析53第十六章研究結論與建議56附表一：損益及利潤測算表57附表二：主要技術經(jīng)濟指標表59附表三：資金來源及運用表61附表四：全部投資現(xiàn)金流量表62附件A：相關結論書及證書第一章項目概論1.1基本情況1.1.1項目名稱：納米無鹵阻燃聚酯合金產(chǎn)業(yè)化基地生產(chǎn)項目1.1.2建設單位：山東##科技有限公司1.1.3法人代表：1.1.4注冊資本：3400萬元人民幣1.1.5企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司1.1.6項目建設地址：山東省##縣##經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1.1.7項目地址：山東省##縣##經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1.1.8項目總投資：1.5億元人民幣1.1.9達綱年限：3年（不含建設期）1.1.10行業(yè)分類（中類）：其他塑料制品制造（行業(yè)代碼:309）1.2可行性研究范圍1.2.1通過前期研發(fā)，對聚酯納米合金塑料生產(chǎn)項目的技術可行性、經(jīng)濟合理性，以及產(chǎn)業(yè)市場前景的必要性分析，論述該建設項目的可行性。相關內(nèi)容包括：項目背景、產(chǎn)品技術與應用分析、市場預測及生產(chǎn)建設規(guī)模、總圖布置及外部配套條件、生產(chǎn)工藝及設備方案、原料及能源方案、配套公用設施、組織及勞動定員、項目計劃進度等可行性論證，以及環(huán)境保護、節(jié)能、安全衛(wèi)生等方面進行分析，同時對項目進行投資估算和財務經(jīng)濟分析評估。1.2.2主要編制依據(jù)（1）（2）（3）《產(chǎn)業(yè)能效指南》（4）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社出版）1.3投資概況1.4項目背景山東##科技有限公司承擔技術開發(fā)：納米聚酯合金是國際前沿科技攻關項目，現(xiàn)國際上只有杜邦公司有部分產(chǎn)品，但其價格昂貴。納米聚酯合金在航天，軍工，造船，照明，汽車制造，計算機等工業(yè)材料方面有廣泛的用途，##市志強集團的產(chǎn)品在絕大部分指標上超過杜邦公司的同類產(chǎn)品，在引入納米級材料后，產(chǎn)品在物理性能方面有較大的提高，并可部分使用再生資源，降低了成本，使產(chǎn)品具備大規(guī)模推廣可行性，整個生產(chǎn)流水線使用國際領先的工藝，使三廢的產(chǎn)生遠低于國家標準，由于其高產(chǎn)出能耗比，并部分使用再生資源，符合國家綠色產(chǎn)業(yè)政策與即將頒布的再生能源法。##市志強集團有限公司在高性能阻燃劑規(guī)?；a(chǎn)方面具有亞洲領先地位，集團開發(fā)的無鹵阻燃劑CEPPA生產(chǎn)線為亞洲最大的單裝置生產(chǎn)線，符合歐美要求的阻燃產(chǎn)品無鹵化趨勢，成功規(guī)避了歐美對我國產(chǎn)品設置的技術壁壘。##市志強集團有限公司組成的研發(fā)團隊于2005年11月正式成立。經(jīng)過2年的研發(fā)，成功的開發(fā)出納米聚酯合金，并降低了成本，使工業(yè)化推廣成為可能。研發(fā)團隊在徐初陽博士的帶領下，現(xiàn)已發(fā)展成為一個擁有先進的學術思想、領先的技術、良好的科研設施的充滿生機的創(chuàng)新團隊，團隊以國際先進材料領域的發(fā)展前沿為導向，以環(huán)境友好的高分子材料的研發(fā)為主線，在納米塑料，汽車工程塑料，新型阻燃塑料的開發(fā)等方向展開研究。項目團隊建設上，徐初陽博士（巴黎第一大學博士，法國高等企業(yè)學院MBA）擔任項目主管、總工程師。并形成了一支世界頂極水平科研隊伍。1.5產(chǎn)業(yè)背景首先是汽車行業(yè)，國外每輛汽車用塑料要占整輛車身重量的15％左右，由于國際原油價格居高不下，汽車需要更輕自重已減少油耗，預計到2015年，國際先進汽車制造商的產(chǎn)品塑料要占到車身的30％。2007年中國汽車產(chǎn)量為800萬輛，對塑料合金需求量為100萬噸，其中70％為進口。到2013年，汽車產(chǎn)量為1500萬輛，對塑料合金需求量將為280萬噸。中國汽車塑料合金需求量20072008200920102011201220132014100萬噸130萬噸165萬噸190萬噸220萬噸250萬噸280萬噸330萬噸其次是家電業(yè)，目前在各種家電產(chǎn)品中都使用了合金塑料，預計到2013年家電業(yè)對塑料合金需求量將為170萬噸.其他包括通信與計算機，各種電動工具與其他行業(yè)對合金塑料到2013年對塑料合金需求量將超過350萬噸.1.6主要產(chǎn)品（產(chǎn)業(yè)化項目）（1）以世界領先的技術與全新的生產(chǎn)流程生產(chǎn)納米聚酯合金塑料利用歐洲航天局航天技術成果轉化項目生產(chǎn)納米聚酯合金塑料。該產(chǎn)品以利用歐洲航天局航天技術并成功引入納米材料進行增韌、增強，不僅可以取代多種類型的塑料原料，而且還可以利用該材料獨特的超韌性、超塑性、超伸長及類金屬的塑性加工等性能上的優(yōu)勢，作為一種全新材料來使用。該項目的產(chǎn)品分為五類：納米聚酯合金塑料通用型、超韌型、阻燃型、增強型和阻燃增強型。（2）納米聚酯合金塑料可以應用的領域（制品）●汽車行業(yè)：可作車輛的保險杠、車門、后面板、內(nèi)飾板等部件●摩托車行業(yè)：外部裝飾材料、車內(nèi)的方向盤、儀表盤、燈座等部件●家用電器：可制造空調(diào)機、電風扇、電冰箱的內(nèi)部配件；也常用作電視機、錄音機的殼體和配件、電子控制開關、換氣扇、抽油煙囪等?！駲C械設備：可作傳真機、復印機、計算機、打印饑等辦公設備的外殼、計時器的殼體及配件等?！袢沼闷罚嚎捎糜诒阕?、玩具、文具、醫(yī)療器械、安全盔等●工程工業(yè)用品：紡織用紗管等耗材、高級管道用材等。1.7項目建設必要性近年來，我國工程塑料發(fā)展日新月異，應用的領域日益擴大，汽車、摩托車、家用電器、機械設備、日用品等行業(yè)增長幅度尤為迅速。在市場對工程塑料的需求持續(xù)增長背景下，以聚酯為基材的超韌工程塑料的生產(chǎn)技術，其產(chǎn)業(yè)化推廣的前景十分光明。由于該項目應用技術的成熟，中試生產(chǎn)已經(jīng)得到市場響應，又極具經(jīng)濟價值，因此項目的提出是很必要的。產(chǎn)業(yè)化與擴大生產(chǎn)批量必須解決生產(chǎn)廠址條件限制的問題，又需要增加投資建設規(guī)模。面對市場機遇，該項目必須要建立一個新的生產(chǎn)基地，形成具有一定生產(chǎn)規(guī)模的納米聚酯合金塑料生產(chǎn)基地。經(jīng)考察和調(diào)查分析，項目擬選廠址位于##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，以自建生產(chǎn)廠房形式，增加設備投資，為批量生產(chǎn)創(chuàng)造必備的生產(chǎn)經(jīng)營條件。該項目主要產(chǎn)品（納米聚酯合金塑料通用型、超韌型、阻燃型、增強型和阻燃增強型）可廣泛用于汽車、摩托車、家用電器等行業(yè)，通過引進國際先進的加工設備及檢測設備，形成企業(yè)的獨特優(yōu)勢和核心競爭能力，公司在技術世界領先的基礎上實現(xiàn)跨越式發(fā)展，并爭取在2018形成年產(chǎn)納米聚酯合金塑料25萬噸，出口10萬噸，產(chǎn)值60億元。第二章產(chǎn)品技術與應用分析2.1塑料市場介紹塑料在當今人們生活中占有著舉足輕重的地位，以包裝產(chǎn)業(yè)為例：塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過30％，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個領域發(fā)揮著不可替代的作用。2007年中國塑料制品需求量6000萬噸，2008年中國塑料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到10000億元以上，塑料產(chǎn)業(yè)已成為一個巨大的產(chǎn)業(yè)集群，蘊藏著巨大的商機。塑料可以分為通用塑料和工程塑料兩大類。通用塑料的種類有：聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS塑料（準工程塑料）；工程塑料則主要有：聚酰胺（PA、俗稱尼龍）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚苯醚（PPO）、聚酯（PBT，PET）等。2.2產(chǎn)品技術分析該項目以聚酯為主要原料的一系列新型高分子合金材料。通過特殊的工藝加入適當共混組分以及引入納米增韌材料，制備適用不同應用場合的塑料合金，可取代各類通用塑料及工程塑料。該系列產(chǎn)品分為以下兩類：①聚酯工程塑料體系；②聚酯通用塑料（可取代ABS塑料）體系，③聚酯阻燃塑料體系。（1）聚酯工程塑料體系——高模量、超高耐沖擊性一種兼有塑料的強度、橡膠的延伸性等特征的超塑性超韌性低成本工程塑料。它以聚酯為主原料，加入納米增韌材料，與聚碳形成一種具有多重網(wǎng)絡微觀結構的高性能、應用前景良好的新型高分子合金材料。該材料的突出優(yōu)點是高模量（2.2GPa）和超高沖擊性（缺口沖擊強度＞80kJ/m2），可替代市面常用的各類高價位工程塑料（如PC、PBT、PC/ABS）。（2）聚酯通用塑料體系——高延展性、可低溫塑性加工一種以聚酯為主原料的新型“高聚物塑性體”，可在室溫下像金屬一樣進行擠壓、沖壓、模壓等塑性加工。無需注塑的室溫下的塑性加工可以省去昂貴的模具、節(jié)省能源、縮短加工周期，可以說是塑料二次加工的一大革命。由于其與ABS相近的力學強度和更為低廉的價格可替代各類通用塑料。同時，優(yōu)異的延展特性又可以使其用作管材、板材的專用料。圖2-1片狀試樣的彎曲與形狀保持圖2-2擠壓成形圖2-3沖壓成形圖2-4釘子釘入ABS一般是不透明的，外觀呈淺象牙色、無毒、無味，兼有韌、硬、剛的特性，燃燒緩慢，火焰呈黃色，有黑煙，燃燒后塑料軟化、燒焦，發(fā)出特殊的肉桂氣味，但無熔融滴落現(xiàn)象。ABS塑料具有超強的易加工性，外觀特性，低蠕變性和優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性以及很高的抗沖擊強度。ABS塑料被廣泛應用于機電、家電、交通等工業(yè)中。用以制造齒輪、泵葉輪、軸承、儀表外殼、儀表盤、電機外殼、電子設備零件、家電外殼、汽車車身、機器罩等。這里將兩者對比聯(lián)系分析：（3）PET和ABS生產(chǎn)流程石石油塑料生產(chǎn)原料ABS工程塑料PET成型塑料PETAS塑料使用后的廢品=5\*GB3⑤回收=1\*GB3①=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④圖2-5塑料生產(chǎn)流程傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法，第一步將石油開采出來并進行提煉，得到生產(chǎn)塑料的最初原料，這種原料俗稱新料。第二步將這些新料進一步加工，生產(chǎn)各種類型的塑料，如：PET、AS等。最后將PET、AS等初級產(chǎn)品再次加工，加入一定的輔料（添加劑），制成各種具有不同特性的產(chǎn)品，如：PET成型塑料、ABS工程塑料，這些塑料成品可直接做塑料瓶、電器外殼等最終用品的部件。整個生產(chǎn)流程并不是有一個企業(yè)單獨完成，而是專業(yè)化分工進行，每一步驟都是有一些企業(yè)完成。=1\*GB3①第一步：最初原料的生產(chǎn)最初的原料生產(chǎn)主要就是將石油開采出來并提煉而成，這一步在中國基本由中石化、中石油等國有大型石油開采企業(yè)所壟斷，他們控制著塑料生產(chǎn)原料的最上游，占據(jù)著資源優(yōu)勢、壟斷優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。=2\*GB3②第二步：PET原料的加工PET原料的加工即是將最初原料加工成PET，從事PET原料加工的廠商眾多，目前在中國這一步主要由小石化工廠、化工廠完成，這些廠商的數(shù)目眾多，達幾百家，競爭也比較激烈。AS原料加工如同PET生產(chǎn)，ABS生產(chǎn)也需要一定的原料，即：AS。這一原料的加工生產(chǎn)的市場格局如同PET。③第三步：PET成型塑料的生產(chǎn)上一部生產(chǎn)出來的PET塑料還不能直接成為塑料成品，仍需要進一步加工成PET成型塑料，才可用于塑料瓶。而完成這一步工序的是由專業(yè)的化工廠完成，目前在中國只有2-3家大型企業(yè)可以完成，臺灣遠東（大陸設廠）、蘇晨化工最具有代表性。他們壟斷了中國PET最終端的市場。ABS工程塑料的生產(chǎn)如果生產(chǎn)ABS工程塑料，可以利用第二步生產(chǎn)出來的AS原料進行生產(chǎn)，由于ABS的使用范圍非常廣泛，生產(chǎn)ABS工程塑料的廠商數(shù)量也比較多，達幾十家，但是具有代表性的有：吉林石化、鎮(zhèn)江奇美、LG甬興、中油西南、中油華南等。2.3市場應用分析納米合金聚酯塑料不同于傳統(tǒng)PET塑料，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）納米合金聚酯塑料的原料主要利用具有高強度、高剛性、好的耐熱性、優(yōu)良的尺寸穩(wěn)定性、耐化學藥品性等綜合性能，在電子電氣部件、機械、汽車部件等領域得到廣泛應用。加上不同的添加成分，制成的中擋工程塑料可以與ABS相媲美，甚至在某些方面超過ABS。高端的產(chǎn)品則可以取代PC/ABS合金等工程塑料。達到替代ABS，PBT等工程塑料的目的。ABS工程塑料ABS工程塑料聚酯合金塑料聚酯部分再生資源替代該目之產(chǎn)品納米材料先進的工藝圖2-6納米合金聚酯工程塑料流程2.4研發(fā)與質(zhì)量控制2.4.1主要研發(fā)目標為進一步實現(xiàn)公司的中長期戰(zhàn)略，確保公司作為納米合金聚酯合金材料領域的領跑者，該項目將不斷致力于現(xiàn)有產(chǎn)品的改良和新產(chǎn)品開發(fā)。主要由研發(fā)部門負責研發(fā)。具體研發(fā)職責包括：(1)進一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低成本；(2)開發(fā)新的納米材料；(3)根據(jù)廠家和消費者的反饋要求，進一步改善產(chǎn)品質(zhì)量；（4）開發(fā)納米合金聚酯合金的后續(xù)功能產(chǎn)品，如直接鍛壓出客戶所需的成型零件；（5）開發(fā)本公司技術在其他領域的應用，如辦公機器、家電、建筑行業(yè)等。2.4.2內(nèi)部質(zhì)量控制質(zhì)量是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的保證，因此將對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進行嚴格的質(zhì)量控制。將全過程的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理活動落實到各個部門和全體人員，推行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證，做為納米聚酯材料生產(chǎn)的世界領先者。第三章市場預測及生產(chǎn)建設規(guī)模3.1市場分析3.1.1市場前景在中國納米合金聚酯合金塑料是一個全新產(chǎn)業(yè)。面大量廣的工程塑料的只有ABS，然而ABS工程塑料造價高。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)各行業(yè)對工程塑料的需求增長很快，特別是汽車領域對性能優(yōu)良工程塑料有大量需求，而我國又具有豐富的聚酯原料、這些為納米合金聚酯合金塑料的開發(fā)利用提供了良好發(fā)展空間。3.1.2市場替代目標替代目標是用PET通用塑料系列替代ABS，HIPS，PC/ABS合金塑料、PBT等）。由于ABS的市場需求非常巨大（08年將會超過500萬噸），ABS將是公司產(chǎn)品的首要替代目標。（1）中端替代目標ABS通用塑料（ABS樹脂）：該種材料用途廣泛，主要用于汽車、飛機零件、機電外殼、空調(diào)機、電冰箱內(nèi)襯、打字機、照相機殼、電視機殼安全帽，天線放大器、車燈以及板、管、棒等。其中電器制品占40%。但ABS通用塑料同時也存在許多缺點，如：耐氣候性差，耐紫外線、耐熱性不高。因此該類產(chǎn)品很容易被替代。（2）高端替代PC/ABS合金塑料：這種工程塑料既具有PC樹脂的優(yōu)良耐熱耐候性、尺寸穩(wěn)定性和耐沖擊性能，又具有ABS樹脂優(yōu)良的加工流動性。所以應用在家電外殼、筆記本外殼、手機外殼、汽車配件上，能保持優(yōu)異的成型性。但ABS工程塑料質(zhì)量重，且有一定的毒性，現(xiàn)在很多場合都使用了ABS的改進版或其他替代材料。（3）尖端產(chǎn)品產(chǎn)品納米聚酯合金塑料是一種具有突出特性的嶄新材料，具有如下一些特異性能：不僅具有高于通用塑料的機械性能，而且抗沖擊性和延展性要比其它塑料好得多；同時具有類金屬的超塑性和強韌性，能夠多次進行±90°和±180°的彎曲，不僅均保持彎曲后的形狀不變，而且彎10000次也不會折斷；也可以像金屬一樣在室溫下進行塑性加工，如擠壓、沖壓和模壓等；可以像木材一樣釘釘，而且釘入牢度超過木材。充分利用這些只有本項發(fā)明的材料才具備的特性，開拓若干個現(xiàn)有塑料無法實現(xiàn)的新的應用市場，實現(xiàn)從紅海到藍海的戰(zhàn)略轉變。3.1.3市場細分（1）家用電器家用電器指：空調(diào)，洗衣機，冰箱，電視機，熱水器，油煙機，電磁爐，豆?jié){機，電飯煲，電風扇，飲水機等產(chǎn)品。而國內(nèi)家電的市場空間十分廣闊，市場容量至少有6000多億元，單是電吹風、電熨斗等年需求就要達到500-700萬臺之間。家電的外殼使用工程塑料及通用塑料的居多，這就為我們公司的產(chǎn)品——納米聚酯合金塑料創(chuàng)造了巨大的市場需求。而家電的生產(chǎn)呈現(xiàn)明顯的集聚效應：我國家電產(chǎn)量居全球首位，像廣東，浙江，江蘇，山東等省占據(jù)國內(nèi)半壁江山。（2）制造業(yè)中國的制造業(yè)突飛猛進，汽車，摩托車，電動車等等，每年對工程塑料及通用塑料都有著強勁的需求增長，而我國一年500萬噸的ABS，有63%的高端產(chǎn)品需要進口，這有為我們的產(chǎn)品提供了廣闊的市場發(fā)展空間。（3）建材及包裝業(yè)在我國的3500萬噸塑料需求中，大約有10%用于包裝產(chǎn)業(yè)，10%-15%用于建材業(yè)，總計將達到700萬噸，其中對一些特殊性能的塑料需求也越來越多，對我們的產(chǎn)品性能開發(fā)提供了很大的發(fā)展機會。3.1.4目標市場綜合分析，可得該公司初期的目標市場是上海，浙江，廣東地區(qū)。主要產(chǎn)品方向是：第一步，替代較低端的工程塑料領域，如ABS；第二步，替代較高端的工程塑料領域，如PBT/PC、PC/ABS；第三步，發(fā)揮納米聚酯合金塑料的一些特有性能，在材料應用上取得突破，真正確立納米聚酯合金作為一類新型塑料的市場地位。3.2競爭性分析3.我國的納米聚酯合金塑料行業(yè)還是一個新興的產(chǎn)業(yè)，用聚酯作為工程塑料的原料亦尚屬空白。因此，大部分客戶對于該公司的產(chǎn)品存有疑慮。而該公司的目標就是要取代這些原有的生產(chǎn)工藝，因此，如何說服客戶使用該公司的產(chǎn)品替代傳統(tǒng)的ABS工程塑料就是我們所面臨的壓力。納米聚酯合金塑料一類全新的超強超韌塑性材料，和現(xiàn)有技術相比技術處于絕對領先地位，在保持了ABS工程塑料大部分性能的同時還大幅度降低了產(chǎn)品成本。3.塑料行業(yè)是建立在材料科學的發(fā)展基礎上，如今材料科學發(fā)展日新月異，ABS塑料誕生沒過多久，新的替代品就涌現(xiàn)出來。終究有被取代的一天，因此產(chǎn)品的替代壓力較大。公司必須加強研發(fā)，不斷改進創(chuàng)新，用新技術延長產(chǎn)品生命周期，用新產(chǎn)品保持企業(yè)的長久發(fā)展。3.目前國內(nèi)的工程塑料生產(chǎn)廠家由于技術原因，用聚酯作為工程塑料尚屬空白。產(chǎn)品具有絕對的技術優(yōu)勢和獨創(chuàng)性，因此，目前在國內(nèi)尚不存在業(yè)內(nèi)的直接競爭對手。但塑料改性行業(yè)競爭激烈、殘酷，所以公司必須不斷的加強產(chǎn)品的后續(xù)研發(fā)。3.總結上述分析，得出公司的競爭優(yōu)勢如下：（1）成本優(yōu)勢低成本優(yōu)勢有利于公司在初期迅速回收成本，并且能保持相對于競爭對手更高的利潤空間，從而能遏制競爭對手的惡性降價手段，避免了價格戰(zhàn)的發(fā)生。除此之外，低成本也有利于公司在強大的買方威脅中保護自己。（2）環(huán)保優(yōu)勢傳統(tǒng)生產(chǎn)塑料的方法是建立在石油工業(yè)基礎之上的，而如今世界石油緊缺，油價上漲，這必然會對塑料的生產(chǎn)造成不利的影響，而且過度開采石油也是資源浪費的一種表現(xiàn)，政府和社會都會有所譴責?？梢圆糠忠栽偕Y源為原料，節(jié)省資源，高產(chǎn)出能耗比，具有低成本、環(huán)境友好的特征。這一舉動必然受到政府和公眾的支持，有利于樹立公司正面品牌和形象。（3）研發(fā)優(yōu)勢##市志強集團有限公司具有世界一流的研發(fā)團隊，有豐富的經(jīng)驗與敏銳地市場洞察力。（4）市場優(yōu)勢由于產(chǎn)品的首創(chuàng)性，沒有直接的競爭對手，市場及科研領域的空白，這些將為我們提供最好的契機。（5）政策優(yōu)勢本項目屬于高科技，世界領先技術，環(huán)境友好、循環(huán)經(jīng)濟范疇，符合基本國策，是國家鼓勵的重點投資行業(yè)，尤其是《循環(huán)經(jīng)濟法》的出臺，將會在稅收、科技政策支持、市場推廣（循環(huán)經(jīng)濟法鼓勵使用再生資源）等方面得到很大的優(yōu)惠。3.3市場預測2007年我國工程塑料需求量將達300萬噸。同時，全球ABS（包含ABS通用塑料和ABS工程塑料）需求達到980萬噸，當前中國ABS市場需求占據(jù)了全球ABS需求總量的約50%，ABS全國均價為16500元／噸。而ABS是我們的主要替代目標，經(jīng)計算：該市場容量為734億元，替代ABS將蘊藏著巨大的商機。近年來我國ABS樹脂的供需情況單位：萬噸（表3-1）年份產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量進口比率%200020.90146.902.80174.1182.83200139.10142.602.90178.8078.13200252.70163.802.00214.5075.43200355.70179.012.10231.9076.28200460.00196.302.00256.3076.592005119.5198.71.40314.5063.183.4生產(chǎn)建設規(guī)模3.4.1建設規(guī)劃該項目選址在##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，占地20000平方米，建筑面積8000㎡，其中：規(guī)劃廠房面積6800㎡，辦公區(qū)面積1200㎡。該項目總投資10000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4860萬元，流動資金5140萬元。建設周期10個月左右，完成產(chǎn)業(yè)化基地全部工程建設項目，包括廠房裝修、改造，設備購置及安裝，輔助工程設施等。該項目設定的達綱年為建成投產(chǎn)后的第3年（2010年）。3.4.2產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)規(guī)劃已確定的納米聚酯合金塑料產(chǎn)品系列，以及生產(chǎn)規(guī)劃目標，，按現(xiàn)行市場銷售價測算，達綱年產(chǎn)量設定20,000噸，年銷售收入達29,500萬元，可實現(xiàn)利潤總額4,473萬元，員工總人數(shù)80人。該產(chǎn)業(yè)化基地未來五年的年產(chǎn)量、年銷售收入與年利潤估算如下（表3-2）所示。主要經(jīng)濟指標預測表（表3-2）年份指標2008年2009年2010年(達綱年)2011年2012年年產(chǎn)量(噸)4,20010,00020,00030,00052,000年銷售收入(萬元)7,60019,50030,00051,500100,000利潤估算(萬元)1,5422,77339555,62011,860員工人數(shù)(人)7080110130160第四章生產(chǎn)工藝與設備選購方案4.1生產(chǎn)工藝技術4.1.1關鍵技術具有將生產(chǎn)納米聚酯合金的全套技術。以聚酯為主要原料制備的納米聚酯合金，在組成與微觀結構方面有兩個主要特點，一是在最終材料中要保留聚酯的微觀結構，二是在多組分體系中形成復雜的Salami結構，如此才能得到預期的特殊性能。主要技術含量體現(xiàn)在原材料處理、配方、擠出工藝與裝備及注塑成型等多個環(huán)節(jié)。4.1.2主要工藝流程該產(chǎn)品主要工藝流程為：配料—烘料—混料—擠出—淬冷—造粒—干燥—包裝，詳細流程如下圖：1123456789101-原料料倉2-粉碎機3-彈性體料倉4-原料干燥塔5-高速混合機6-雙螺桿擠出機7-水槽8-牽引造粒9-包裝10-成品料倉圖4-1納米聚酯合金塑料生產(chǎn)工藝流程圖4.1.3關鍵質(zhì)量控制點生產(chǎn)過程質(zhì)量控制關鍵點（表4-1）控制點控制對象控制內(nèi)容控制方法原材料聚酯成分、含量、清潔度改變原料供應商增加檢測力度納米材料成分、純度生產(chǎn)中期共混成分、比例調(diào)整工藝參數(shù)擠出擠出參數(shù)生產(chǎn)后期納米聚酯合金材料性能指標、外觀指標返工4.1.4設備生產(chǎn)能力雙螺桿擠出造粒機組生產(chǎn)能力（表4-2）螺桿直徑(mm)526575（主力機型）8595產(chǎn)能(kg/h)2003505507501200年產(chǎn)能(噸，按300天計算)140025003900550086004.2設備選型方案該項目主要設備分為生產(chǎn)設備，檢測試驗設備和配套設備。生產(chǎn)設備主要包括錐型雙螺桿擠出機、高速混料機、除濕干燥機及切粒機、冷卻機、包裝機。其它設備詳見（表3-2）、（表3-3）及（表3-4）所示。 主要生產(chǎn)設備一覽表 （表4-3）序號設備名稱設備型號數(shù)量（臺）總價（萬元）產(chǎn)地1錐型雙螺桿擠出機TSE-52D/600-90-48122500德國2高速混料機SRL-Z/10006德國4除濕干燥機CSG-160012意大利5滾輪式牽引機LY-1型12德國6切粒機QL-500型12德國7冷卻機、包裝機6日本檢測、試驗設備一覽表（表4-4）序號設備名稱設備型號數(shù)量（臺）總價（萬元）產(chǎn)地1注塑機1360德國品牌2小型擠出機（試驗）1德國品牌3烏式粘度計1德國品牌4PH值檢測1德國品牌5熔融指數(shù)儀GT-7100-MI1臺灣高鐵公司6水分測定儀1法國7萬能試驗機GT-TCS-20001臺灣高鐵公司8沖擊試驗機GT-7045-MDL1臺灣高鐵公司9V卡熱變型儀GT-HV2000-C3W1臺灣高鐵公司10落球試驗機1臺灣高鐵公司配套設備一覽表（表4-5）序號設備名稱型號及規(guī)格數(shù)量（輛/臺）金額（萬元）產(chǎn)地1鏟車2T-5T340國內(nèi)2貨運車5T-10T240國內(nèi)3轎車、商務車270國內(nèi)4微機及應用軟件20國內(nèi)5辦公家具設備配套20國內(nèi)6空調(diào)設施10國內(nèi)合計200國內(nèi)第五章主要原材料及能源方案5.1原材料估算納米聚酯合金塑料生產(chǎn)所需的原料主要是聚酯、彈性體（共混添加劑），按達綱年（投產(chǎn)后第3年）產(chǎn)量測算，生產(chǎn)所需原材料總量為20455噸（其中考慮原料損耗在1.0%-2.0%之間）。聚酯與共混彈性體之間配比各占70%與30%，具體年耗用量見（表5-1）所示。原材料需求估算表（表5-1）序號名稱年耗用量（噸/年）單價（萬元/噸）金額（萬元）備注1聚酯147100.7-0.7510600含損耗2.0%2共混彈性體55451.5-1.68800含損耗1.0%合2供應及儲存方式聚酯與共混彈性體采購供應采用生產(chǎn)計劃性采購。按周期生產(chǎn)計劃制定原料采購計劃。一般情況常規(guī)聚酯與共混彈性體確定最低庫存期量，低于期量由物料采購部門提出采購計劃，補充庫存量。主要聚酯與共混彈性體的儲存量必須考慮倉庫周轉量（倉庫容量），一般倉儲量為7-10天（一周左右），儲存于廠區(qū)的原料倉庫內(nèi)。該項目的原料的儲存，均按批號分區(qū)域存放，建立嚴格的倉庫進出物品管理制度，按先進先出原則有序進行。5.3原材料運輸主要原材料聚酯主要從國內(nèi)廠家提供，廠外運輸由供應商提供，主要采用汽車運輸，廠內(nèi)原料搬運、轉移采用鏟車、叉車或手推車等運輸設備及工具。5.4主要動力能源來源該項目的主要動力能源消耗主要是電力的生產(chǎn)性消耗，以及生產(chǎn)冷卻水和生活用水，其主要消耗量和供應來源分析及估算如下：（1）電能消耗。該生產(chǎn)項目主要用電為生產(chǎn)用電和生活用電，項目用電估算的使用量為：生產(chǎn)性用電150萬度/年；生活用電10萬度/年，合計達綱年總用電量估算160萬度左右，由##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)輸配電電網(wǎng)供應。電力自建變壓器的電力線路直接接入生產(chǎn)車間使用。（2）用水量消耗。該生產(chǎn)項目的用水主要分為生產(chǎn)循環(huán)冷卻用水、生活用水及其他用水，項目用水量估算的使用量為：員工生活用水估算2000噸/年；生產(chǎn)冷卻用水1600噸；其他用水估算400噸/年。以上合計年總用水需求量4000噸/年左右。動力能源消耗測算表（表5-2）序號項目單位年使用量折合噸標煤一年用水總量噸40001.041員工生活用水噸20000.522生產(chǎn)循環(huán)冷卻水噸16000.423其他用水噸4000.1二用電負荷萬度1606481生產(chǎn)性用電萬度150607.52生活用電萬度1040.5三綜合能耗噸標煤649.04第六章總圖布置及外部配套條件6.1擬選廠址項目擬選址##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，自建廠房面積8000平方米。6.2廠房總圖布置自建一層生產(chǎn)廠房，層高10米，廠房總面積6800平方米，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，對廠房使用平面總圖布置如下：（1）生產(chǎn)區(qū)面積6800平方米，其中：生產(chǎn)車間5200平方米，倉儲面積1500平方米，檢測中心100平方米，研發(fā)試驗區(qū)100平方米。（2）辦公區(qū)面積800平方米，其中：辦公室面積750平方米，樣品陳列室50平方米。（3）生活區(qū)面積400平方米，其中：宿舍面積250平方米，食堂150平方米.生產(chǎn)廠房使用平面布置總圖數(shù)據(jù)見下（表6-1）所示。廠房布局總圖主要數(shù)據(jù)（表6-1）序號建筑名稱單位用房布置面積備注一生產(chǎn)區(qū)面積m268001其中：生產(chǎn)車間面積m252002倉儲區(qū)面積m215005檢測中心m21006研發(fā)試驗區(qū)m2100二辦公區(qū)面積m28007其中：行政辦公區(qū)m27508樣品陳列室m250S三生活區(qū)面積m24009宿舍m225010食堂m2150合計m231526.2外部配套條件6.2.1基礎設施條件產(chǎn)業(yè)化基地所在地##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公共基礎設施齊全，環(huán)境優(yōu)美，規(guī)劃建設一步到位，包括供水、供電、燃氣、蒸汽、通訊、交通以及排污設施等公用工程建設都較為完善可供利用，有利于縮短項目的建設周期。該項目在##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)建設，可享受鼓勵產(chǎn)業(yè)化的有關優(yōu)惠政策。6.2.2區(qū)位優(yōu)勢##市地處華北，交通發(fā)達，連接北京，天津與華東，鐵路公路交通發(fā)達，與天津深水港、濟南航空港一個小時的路程，是環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)交通網(wǎng)和我國沿海大通道的重要交通樞紐。6.2.3產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢處于產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)輻射的優(yōu)勢。##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)處在逐步形成的幾個產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)帶的有效輻射范圍。從產(chǎn)業(yè)帶來看，##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)既是環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)帶的重要產(chǎn)業(yè)節(jié)點，又是魯北面向國際的現(xiàn)代工業(yè)走廊的重要組成部分；從產(chǎn)業(yè)核輻射來看，##市華北化工業(yè)集中區(qū)的重要基地之一。##市##縣經(jīng)濟發(fā)展可以從接受產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)帶的輻射中直接受益。依托特大型企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢，隨著齊魯石化產(chǎn)品結構的升級和企業(yè)規(guī)模的擴展（四期工程建設“十五”期間總投資約200億元，煉油能力達85萬噸／年）。依托特大型企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢。6.2.4交通運輸優(yōu)勢近年來，##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)周邊交通設施日趨完善，京滬高速，縮短##與天津，濟南的距離，使工業(yè)區(qū)的投資環(huán)境條件有了較大改善。第七章公用配套設施7.1給排水7.（1）供水設施：##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)給水管道沿道路敷設直徑為DN120供水支管，形成環(huán)狀的管道系統(tǒng)，良好的給排水設施，為該項目提供可靠的外部公用工程配套保證。廠區(qū)內(nèi)按消防規(guī)范布置室外消火栓，消火栓間距不大于100米。（2）項目用水：據(jù)初步測算，該生產(chǎn)項目主要為生活用水（以清潔衛(wèi)生用水為主）、工藝冷卻循環(huán)用水、消防綠化用水。7.（1）排水采用雨、污分流制。雨水收集后排入市政管道，生活污水主要是廁所和衛(wèi)生清潔產(chǎn)生的污水。生活污水經(jīng)廠區(qū)設置的生化池處理后排入##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)生活污水管道系統(tǒng)。（2）廠區(qū)內(nèi)污水管、雨水管均沿廠區(qū)道路敷設。7.2供電工程（1）##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)具有完善的配套供電系統(tǒng)設施，電源接入廠區(qū)車間各負荷點即可滿足生產(chǎn)需要。（2）該項目達綱年生產(chǎn)規(guī)模，估算年耗電總量約為160萬度，由##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)配電設施供應。（3）該項目用電負荷為三級負荷，其中消防用電負荷為二級負荷。照明線路室內(nèi)采用導線穿管敷設。低壓電力電纜和控制電纜主要沿電纜橋架敷設，電纜橋架采用熱鍍鋅或防火噴涂。生產(chǎn)廠房需設置煙感報警器。生產(chǎn)廠房的主要通道設置消防栓及應急照明，并設置消防煙感報警系統(tǒng)。7.3通訊設施工程該生產(chǎn)項目需要配置直線電話網(wǎng)、寬帶網(wǎng)，由##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)電信局統(tǒng)一按該項目申請的需要配備，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常要求，包括國內(nèi)及國際長途通訊線路的暢通。確保通訊電話系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)各自獨立配線。7.4消防設施根據(jù)消防規(guī)范及法律法規(guī)的要求，生產(chǎn)車間、倉庫內(nèi)必須配置火災報警系統(tǒng)。并根據(jù)需要配置防盜監(jiān)控系統(tǒng)。根據(jù)國家《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定，根據(jù)要求設室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)，并配有急救消防設施。7.4.1消防給水系統(tǒng)##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)的廠區(qū)內(nèi)設室外消防給水管線，埋地設，呈環(huán)狀布置，管線上設置室外地上式消防栓。在生產(chǎn)車間內(nèi)各防火單元均設置室內(nèi)消火栓，每個消火栓處設有火災報警按鈕，信號送至消防控制中心。7.4.2急救消防設施生產(chǎn)車間、倉庫重地內(nèi)各防火單元內(nèi)均配置手提式干粉滅火器。第八章節(jié)能管理與節(jié)能目標8.1節(jié)電管理及措施該項目的主要能源消耗是電力能源，初步估算年消耗電量160萬度。主要外接電力來源是由##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)電網(wǎng)供應，該項目采用的主要節(jié)能措施包括：（1）在選用主要生產(chǎn)設備時，應選用節(jié)能型、環(huán)保型新設備、新技術，使用先進節(jié)能生產(chǎn)設備，還要減少不必要的線路電能損耗。（2）在項目電力線規(guī)劃布置中，將生產(chǎn)車間配電設施、公用動力設施盡量布置在負荷中心，減少管線長度，有利于降低能耗。（3）生產(chǎn)車間、庫房等均使用高效節(jié)能燈具。（4）在生產(chǎn)車間設置電表，加強節(jié)電計量管理，真實反映生產(chǎn)過程中的電能消耗，以便進一步制訂和實施節(jié)能節(jié)電措施。（5）成立節(jié)能節(jié)電工作小組,日常監(jiān)督節(jié)能管理工作的執(zhí)行情況,定期統(tǒng)計數(shù)據(jù),進行能源消耗指標考核。8.2節(jié)水管理及措施通過對該項目用水量分析：據(jù)初步估算達綱年耗用自來水4000噸左右，由##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)系統(tǒng)供應。該項目生產(chǎn)過程中主要用水包括生活用水、工藝冷卻循環(huán)用水、綠化灌溉和消防用水。該項目擬采用如下節(jié)水措施：（1）對生產(chǎn)車間的供水系統(tǒng)采用防滲、防漏措施，對生活用水采用節(jié)水閥門，并采取措施避免跑冒滴漏現(xiàn)象。（2）在廠區(qū)主要區(qū)域，如各生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域設置水表，定期檢查各部門、生產(chǎn)區(qū)域的用水實況和監(jiān)督力度。根據(jù)各部門、各區(qū)域的耗用水實際節(jié)水效果，加強用水管理，隨時掌握消耗情況，進行定期考核的節(jié)水監(jiān)督制度，與經(jīng)濟責任制掛鉤。8.3制定節(jié)能目標（1）節(jié)電目標：加強用電管理，參考國內(nèi)行業(yè)能耗水平，積累企業(yè)歷年能耗數(shù)據(jù)，確定節(jié)約電能的定額指標。對于電能消耗的降耗目標：估算年使用電能160萬度，制定每年降耗10%的降耗目標，并制定具體節(jié)能措施計劃，貫徹落實。（2）節(jié)水目標：該項目估算年使用水能4000噸，確定每年降耗10%的降耗目標，并制定具體節(jié)能措施計劃，貫徹落實。詳見下（表8-1）“節(jié)能降耗管理目標”所示。節(jié)能降耗管理目標（表8-1）NO主要能源單位年消耗量折合噸標煤節(jié)能目標1水能噸40001.0436002電力萬度160648144綜合能耗噸標煤649.04第九章環(huán)境保護及防治措施9.1環(huán)境保護該項目嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護法規(guī)及條例，建設項目必須執(zhí)行“主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用”的“三同時”原則。環(huán)境保護應堅持防治結合，預防為主的戰(zhàn)略。堅持達標排放和總量控制原則，全面提高環(huán)境管理水平，處理好環(huán)境與經(jīng)濟效益關系。主要執(zhí)行的環(huán)保標準：《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）三級標準《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）三類《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）二類《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）二級《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2-2002）《##市工業(yè)廢氣綜合排放標準》9.2項目主要污染源及防治措施9.2.1廢水處置（1）生活污水：主要是職工用水產(chǎn)生的生活污水，估算年產(chǎn)生1400噸，生活污水含油污，可通過隔油池、生化處理后排入##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)污水管道。（2）工藝循環(huán)冷卻水：擠出牽引、切粒工藝使用工藝冷卻水，冷卻水可以循環(huán)使用，循環(huán)率達到70%以上，在循環(huán)水使用一定時間后受污染需定期更換凈水，多次循環(huán)的廢水經(jīng)過濾后排放。估算年產(chǎn)生生產(chǎn)廢水500噸。生活廢水、生產(chǎn)廢水共計1900噸，經(jīng)過廠區(qū)預處理后，排入##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)生活污水管道進行處理。9.2.2廢氣防治生產(chǎn)擠出工序在運行時會產(chǎn)生少量揮發(fā)性有機廢氣，在擠出出料口添置活性炭吸附裝置，對產(chǎn)生的廢氣進行吸附和處理。另外加置生產(chǎn)車間通風設備設施，避免有機廢氣在車間內(nèi)累積，廢氣隨車間通風排出室外。9.2.3固廢物處置（1）該項目在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生各類固廢物，包括廢塑料、廢包裝袋、其它廢棄物料等，估算每年產(chǎn)生175噸，經(jīng)車間內(nèi)統(tǒng)一收集后，部分余料可廠內(nèi)回用，其他生產(chǎn)性固廢物處理給回收單位回用，不直排周邊環(huán)境。（2）生活垃圾。據(jù)初步估算，整個廠區(qū)每年產(chǎn)生的生活垃圾約25噸左右，在廠區(qū)內(nèi)合理布置廢物垃圾箱，以收集生活垃圾，并安排保潔人員進行定時清理、打掃，以保持生產(chǎn)現(xiàn)場和廠區(qū)內(nèi)的清潔、衛(wèi)生。收集的生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清運處理。以上合計產(chǎn)生生產(chǎn)和生活固體廢棄物200噸，均作回收利用。9.2.4噪聲防治該項目的噪聲主要是生產(chǎn)設備在運行中產(chǎn)生的，主要是雙螺桿擠出機、高速混料機生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲。設備購置時擬選購低噪音的設備，在車間布置時考慮隔音降噪措施，如安裝隔音板、設備避震措施等，以有效降低噪聲影響。根據(jù)環(huán)保標準，生產(chǎn)車間內(nèi)噪音一般在75分貝以下，其廠界噪聲強度能符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）Ⅱ類標準。不至于影響周邊環(huán)境。第十章安全生產(chǎn)、勞動衛(wèi)生及消防10.1勞動衛(wèi)生10.1.1主要勞動衛(wèi)生因素（1）廢氣：PET納米聚酯合金塑料在加熱擠出過程產(chǎn)生廢氣，吸入廢氣可能引起身體不適，還可能伴有其他的不良反應。（2）生產(chǎn)車間通風、排風不暢，以及高溫季節(jié)生產(chǎn)作業(yè)可能的中暑事故，均會危及生產(chǎn)人員健康安全；（3）機械噪音：雙螺桿擠出機、高速混料機等設備噪聲可以造成聽力損害外，使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多。10.1.2衛(wèi)生防范措施（1）衛(wèi)生防護措施塑料加工車間根據(jù)工作環(huán)境特點配備各種必須的勞動防護用具和用品，包括工作帽、防護手套、口罩、耳塞及勞動防護用品等。在配料、混料及下料工序生產(chǎn)人員必須戴口罩防塵、戴手套作業(yè)。對新入廠或崗位調(diào)換的職工必須經(jīng)過三級勞動衛(wèi)生教育。（2）工藝及設備、設施改善（a）通過設備及設施改善，對擠出廢氣產(chǎn)生采取有效防范措施，減少廢氣排出量；（b）設備噪音危害：采取有效措施，使生產(chǎn)車間噪聲一般控制在75分貝以下，符合國家噪聲控制標準。（c）對于其他如高溫季節(jié)作業(yè)，采取相應的勞動保護措施及發(fā)放相應的勞動保護用品，以保護操作人員的安全。（d）塑料擠出廢氣產(chǎn)生的工步，生產(chǎn)人員須做好勞動防護，戴好口罩，避免吸入有害氣體，車間要加強通風措施。10.2安全生產(chǎn)10.2.1安全生產(chǎn)要素（1）運輸設備在廠內(nèi)運輸時操作失誤而導致的安全事故；（2）設備操作不當或失誤易造成碰傷事故；（3）電氣設備、設施、線路處置不當而造成的電器安全事故；10.2.2安全生產(chǎn)措施（1）安全管理①認真貫徹國家關于安全生產(chǎn)的文件、政策、法規(guī)、制訂工廠的安全檢查制度，工人入廠實行三級教育，工廠在抓安全文明生產(chǎn)過程中，堅持“安全第一，預防為主”的方針，抓好安全教育以及查處事故隱患工作。②生產(chǎn)過程須嚴格按《安全操作規(guī)程》進行勞動作業(yè)，防止發(fā)生碰傷、砸傷事故和電傷事故。③勞動安全管理重點是上崗前必須穿戴勞防用品，包括工作帽、工作服和工作鞋。④每一個車間必須配置一個生產(chǎn)安全員，監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。企業(yè)內(nèi)部設立安全管理員，監(jiān)督、協(xié)調(diào)執(zhí)行工廠的安全管理制度。⑤生產(chǎn)車間、廠區(qū)內(nèi)有足夠寬的通道，對產(chǎn)品及原物料的擺放應實行定置管理。⑥所有用電設備外殼必須可靠接地，高壓部位必須有醒目的標志。鏟車駕駛員應定期申請勞動部門檢定，必須合格持證上崗。（2）安全防范措施為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設備安全運行的情況下，防機傷和防電傷方面將采取以下措施。①各生產(chǎn)車間的機械動力設備的傳動部分均設置防護罩或欄桿。②凡集中控制的電機、電器控制開關均在機旁設有停車按鈕及可解控開車、并帶鎖匙的按鈕。③主要車間照明均采用雙電源，手動切換，保證停電時的人身安全。④所有電氣設備均應有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。高壓部位必須有醒目的標志。⑤廠內(nèi)電工、鏟車駕駛員等特種崗位的操作人員應定期申請勞動部門檢定，必須合格持證上崗。10.3消防安全10.3.1消防設施根據(jù)《消防法》及其它有關消防的法律法規(guī)，車間、倉庫必須設泡沫消防滅火系統(tǒng)、水消防滅火系統(tǒng)、滅火器、消防水池等。遵循原則：認真貫徹“預防為主，防消結合”的方針，執(zhí)行國家有關安全防火、消防的規(guī)范、規(guī)定和法規(guī)，在車間總體布局上，各區(qū)域之間合理規(guī)劃，分區(qū)明確，嚴格遵循現(xiàn)行防火、防噪、安全、衛(wèi)生等有關規(guī)定和標準。消防措施：主要包括生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)域、辦公區(qū)域、試驗區(qū)域等場所，應采取如下消防措施：（1）在整體裝置中根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范，采取室內(nèi)外消防系統(tǒng)，在相應的地方設置一定數(shù)量的消火栓以達到滅火需要。（2）針對生產(chǎn)車間、原料及成品倉庫等處的電氣設備防火，采用泡沫滅火系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全可靠。10.3.2消防安全的綜合措施（1）設立消防通道，配置滅火器并按消防規(guī)定設置室內(nèi)外消火栓及消防水龍頭；建立消防制度，專人保管和使用滅火機及消防水龍頭，定期檢查和換藥；（2）設置合理的消防給水系統(tǒng)。區(qū)域室外消防利用城市給水管網(wǎng)壓力泵用低壓制供水，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)外給水管網(wǎng)上設置一定數(shù)量的地上式室外消火栓和一定數(shù)量的消防水泵結合器。（3）消防安全設施都要通過##市##縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)消防部門檢查和驗收，方可投入使用。第十一章組織、勞動定員及培訓11.1組織機構該項目建成投產(chǎn)后按現(xiàn)代企業(yè)制度要求進行組織運作，公司設置董事會，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理全面負責企業(yè)經(jīng)營管理?？偨?jīng)理定期向董事會匯報，企業(yè)的重大經(jīng)營決策，由董事會決定。公司管理職能部門設有行政管理部、銷售部、物料部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務部、技術部等業(yè)務和管理職能部門，各個職能部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理職能，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)的運行，具有完整的業(yè)務體系和質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理總經(jīng)理辦公室財務部技術部辦公室財務部技術部銷售部物料部生產(chǎn)部質(zhì)檢部組織機構圖11.2勞動定員該項目投產(chǎn)達綱后勞動定員為110人，其中生產(chǎn)系統(tǒng)60人，行政、銷售、檢驗及生產(chǎn)管理系統(tǒng)等人員30人。生產(chǎn)車間的班制采用二班制，全年工作時間300天計。企業(yè)總定員110人，生產(chǎn)人員構成和人員專業(yè)結構狀況見下（表11-1）、（表11-2）所示。組織勞動定員編制(表11-1)人員名稱人數(shù)按班次分百分比1班2班生產(chǎn)人員60303063%生產(chǎn)輔助人員1064行政管理人員151537%銷售人員85質(zhì)檢人員422研發(fā)人員1010后勤保障321合計1107337100%生產(chǎn)工人在##市##縣按要求擇優(yōu)聘用，技術與管理人員由斯堪的納維亞碳化學（中國）有限公司辦公室配備、主持招聘。11.3定員來源和培訓企業(yè)管理人員由董事會指派。其他崗位人員均向社會招聘，其中：銷售人員、技術人員、管理人員向人才市場定向招聘；生產(chǎn)作業(yè)人員委托地方勞動部門、勞務市場招募。被招聘人員需經(jīng)嚴格認真的考核試用后擇優(yōu)錄取。公司實行以人為本、人性化管理的人事政策，以保持員工隊伍的基本穩(wěn)定及相對的可流動性，保持員工動態(tài)平衡。根據(jù)崗位性質(zhì)不同分別進行技術管理培訓，管理及作業(yè)人員經(jīng)過進廠入職培訓、崗位技能培訓合格后上崗。11.4員工薪資福利以達綱年公司員工人數(shù)來估算薪資及福利，公司員工達到80人，達綱年公司工資總額為460萬元，測算方法與結果如下：（1）全廠員工達到110人，直接生產(chǎn)工人60人，工資和補貼按人均1.4萬元/人.年計算，共計84萬元；（2）銷售人員8人，工資和補貼人均5.0萬元/人.年計算，共計40萬元；（3）其他人員42人，工資和補貼人均8.0萬元/人.年計算，共計336萬元。第十二章項目實施進度12.1前期準備階段該生產(chǎn)項目實施前的各項準備工作如下：（1）2008年1月組成籌建工作小組，負責生產(chǎn)建設項目前期各項準備工作，包括立項申批及各項手續(xù)辦理等。（2）資金籌集安排：廠房建造、新增設備及設施購置資金籌集等，總資金估算10000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4860萬元（包含新增設備、廠房裝修、消防環(huán)保部設施等），流動資金估算為5140萬元。（3）工廠建設計劃并實施，包括車間、倉庫等裝修等籌建工作。（4）新增設備訂貨2008年2月完成新設備訂貨，5月新設備到廠驗收。（5）設備安裝：依據(jù)建設進度完成各階段的施工和生產(chǎn)準備工作。（6）項目驗收及試生產(chǎn)：項目完成后進行竣工驗收及試生產(chǎn)。12.2實施進度計劃該項目從租賃廠房，項目審批、建設計劃實施，計劃在6個月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高投資效益。（1）2008年1月上旬：完成可行性研究、廠房租賃，立項申報、環(huán)境評價、審批手續(xù)辦理。（2）2008年2月中下旬：完成項目前期準備工作。（3）2008年2月下旬至2008年5月下旬：完成車間、倉庫、辦公室改造及裝修工程。（4）2008年2月下旬至6月中旬：完成工藝設備安裝、調(diào)試工作；（5）2008年6月中旬：進行設備驗收和生產(chǎn)線整體驗收。以及設備試車、員工招聘、培訓；（6）2008年6月下旬：正式試生產(chǎn)。該生產(chǎn)項目總體籌建計劃6個月，從2007年10月至2008年3月底驗收生產(chǎn)。項目進度計劃詳見下（表12-1）所示。項目實施進度表（表12-1）時間內(nèi)容2008年1月2月3月4月5月6月可行性研究立項、報批等籌備廠房租賃、裝修工程附屬工程新設備訂購設備安裝、調(diào)試設備、生產(chǎn)線驗收員工招聘、培訓試生產(chǎn)第十三章投資估算及資金籌措13.1估算項目總投資估算范圍包括廠房裝修及改造費、新設備購置費、設備安裝費，消防、環(huán)保衛(wèi)生設施費，以及經(jīng)營流動資金。13.2項目建設投資13.2.1項目總投資該項目總投資10000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4860萬元，全額流動資金估算為5140萬元。固定資產(chǎn)投資4860萬元，包括生產(chǎn)設備及配套設備投資3060萬元、消防、環(huán)保衛(wèi)生設施投資合計65萬元、廠房建設投資1800萬元。全部投資估算表（表13-1）序號工程或費用名稱數(shù)量（臺/套）投資額（萬元）備注一設備及安裝費用48601主要生產(chǎn)設備3339402檢測、試驗設備3603輔助配套設備74004電氣及設備安裝費160二廠房建設及配套設施18001廠房建設費用17352消防設施費用403環(huán)保衛(wèi)生設施費25三流動資金5140合計1000013.3流動資金生產(chǎn)流動資金占用參照企業(yè)實際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細分項估算法估算。流動資金預測時，主要按照達綱年產(chǎn)值目標達到30000萬元時，該項目所需的全部流動資金估算在5140萬元左右。13.4總資金構成項目總投資為10000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4860萬元，全部流動資金5140萬元。13.5項目資金籌措項目總投資10000萬元，全部資金由企業(yè)自籌解決，其中：固定資產(chǎn)投資資金在2008年3月前籌措完成，流動資金必須在2008年6月前籌措到位。第十四章投資經(jīng)濟效益分析14.1測算基礎數(shù)據(jù)（1）銷售測算：該項目達綱年按投產(chǎn)后第計，產(chǎn)銷平衡后產(chǎn)能為2萬噸納米聚酯合金塑料產(chǎn)品，測算年產(chǎn)值30000萬元。（2）直接生產(chǎn)人員平均工資和福利按人均工資1.4萬元/人.年計算，其他人員平均工資和福利按人均工資8.0萬元/人.年計算。（3）原料成本：聚酯按0.7-0.75萬元/噸計，共混彈性體按1.5-1.6萬元/噸計，合計19400萬元/年。（4）能源成本計算：自來水2.5元/噸，電0.7元/kwh。（4）固定資產(chǎn)折舊：折舊年限設備以10年計，殘值率為0，按平均折舊法計提折舊；（5）增值稅率為17%計；所得稅按25%計（高新技術企業(yè)可享受的所得稅減免，可按相關優(yōu)惠政策另行計算）；（6）管理費用按銷售收入的5.67%計（其中：研發(fā)費用2.4%）；（7）銷售費用按銷售收入的4.71%計；（8）財務費用按銷售收入的0.5%計。14.2成本分析14.2.1生產(chǎn)成本該項目的生產(chǎn)成本由直接材料消耗、直接人工工資、制造費用消耗等組成，其中：制造費用包括變動制造費用、折舊費和修理費。直接材料消耗：按材料目前市場平均價趨勢預測，直接人工工資、變動制造費用按行業(yè)特點預測單位消耗。（1）直接材料該項目達綱后直接材料成本合計19400萬元/年（含稅價，則年不含稅直接材料16580萬元，增值稅進項稅為2818萬元。直接材料費用估算（表14-1）序號名稱單價（萬元/噸）金額（萬元）備注1聚酯0.7-0.75106002共混彈性體1.5-1.68800合計19400不含稅16580萬元（2）直接人工該項目達綱直接生產(chǎn)人員約為60人，平均工資和福利按人均工資1.4萬元/人.年計算，約為84萬元。（3）能源消耗該項目年耗電約160萬度，約112萬元（含稅，稅率17%）；年用水為4000噸，約1萬元（含稅，稅率6%）。則年合計能源費用為113萬元（含稅），不含稅價為97萬元，可抵扣增值稅額共為16萬元。（4）折舊及攤銷項目固定資產(chǎn)投資共4600萬元，其中設備投資為3060萬元，年折舊為330萬元。（5）設備修理費用該項目修理費用與修理用材料費年約為39萬元。（6）其他制造費用如檢驗試劑、儀器等年耗用約為15萬元；車間污水處理費用年約為10萬元；其他等項目約為3萬元，合計為28萬元。（7）其他制造費用生產(chǎn)成本明細表（表14-1）序號項目金額(萬元)備注1直接材料194002直接人工480按直接人員110人計3能源消耗113其中：水費1電費1124折舊費3305修理費、材料費396其他制造費用18其中：易耗品攤銷15衛(wèi)生環(huán)保費10其他37合計20561(占凈銷售比%)68.5%14.3銷售稅金及附加年銷售收入30000萬元（含稅價），則不含稅收入為25641萬元，增值稅銷項稅額為4358萬元?？傻挚墼牧虾湍茉催M項稅金分別為2820萬元和16萬元，則應交增值稅稅金為1522萬元。14.4利潤預測14.4.1年銷售收入30000萬元（含稅價），則不含稅收入為25641萬元。14.4（1）管理費用（表14-2）序號項目年支出金額(萬元)備注1管理人員工資336管理及其他人員25人2辦公費1603差旅費1004業(yè)務招待費605運輸費用906財產(chǎn)保險費257工會/教育經(jīng)費408研發(fā)費用860提取年凈利潤20%9其他30合計1701(占凈銷售比%)5.67%（2）銷售費用（表14-3）序號項目金額(萬元)備注1工資及福利費64銷售人員8人2辦公費1003差旅費用1204運輸裝卸費805廣告費、郵電通訊費10006其他50合計1414(占凈銷比%)4.71%（3）財務費用（表14-4）序號項目年支出金額(萬元)備注1財務日常支出1202其他30合計150(占凈銷售比%)0.5%14.4.2該項目達綱后，正常生產(chǎn)年份利潤總額為5250萬元，按25%的稅率交納所得稅為1312.5萬元，企業(yè)凈利潤為1855萬元。企業(yè)利潤測算表（表14-5）序號項目年支出金額(萬元)備注1銷售收入30000不含稅收入25641萬元2生產(chǎn)成本199403管理費用17014銷售費用14145財務費用1506銷售稅金及附加1522按增值稅率17%計列7利潤總額52738所得稅1318按所得稅率25%計列9凈利潤3955第十五章財務評價及分析15.1財務分析根據(jù)項目建成投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益預測，以達綱年的主要經(jīng)濟效益指標來計算主要財務比率指標（靜態(tài)測算），計算結果如下：15.1.1財務盈利性分析（1）投資利潤率投資利潤率=利潤總額/總投資額*100%=3955/10000χ100%=39.5%（2）投資利稅率投資利稅率=利稅總額/總投資額*100%=（3955+1318）/10000χ100%=52.7%（3）銷售利潤率銷售利潤率=利潤總額/銷售收入*100%=3955/30000χ100%=11.8%（4）靜態(tài)投資回收期（達綱年）稅前回收期（年）=投資總額/（利潤總額+年折舊）=10000/（5273+330）=1.78年（不包括建設期）（注：如含建設期6個月，則投資回收期為2.28年）稅后回收期（年）=投資總額/（凈利潤+年折舊）=10000/（3955+330）=2.3年（不包括建設期）（注：如含建設期6個月，則投資回收期為2.8年）15.1.2盈虧平衡分析（1）生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下（按第二年計算）BEP=（固定總成本）/（銷售收入-銷售稅金-變動成本）*100%=4206/（30000-1522-15121）=32.3%注：固定總成本包括工資及福利、折舊、年租金、設備大修理費用、管理費用。（2）盈虧平衡點分析影響該項目利潤的幾個主要因素分別是產(chǎn)品售價、銷售率、銷售收入及原料成本等，當該項目生產(chǎn)能力盈虧平衡點為32.3%。15.2項目現(xiàn)金流量預測該項目每年將帶來大量的現(xiàn)金流入，在扣除每年各項現(xiàn)金支出后，余下為年現(xiàn)金凈流入，在考慮其時間價值時，按8%的折現(xiàn)率進行測算。Σ現(xiàn)金凈流凈現(xiàn)值=Σ（年現(xiàn)金流入）×折現(xiàn)系數(shù)在預測該項目的現(xiàn)金流時，在不考慮折現(xiàn)時，在第10年末累計將有現(xiàn)金余額17801萬元，考慮折現(xiàn)時（折現(xiàn)率按8%計），折現(xiàn)到2008年，經(jīng)營期第10年（2017年）現(xiàn)金流量現(xiàn)值10302萬元?，F(xiàn)金流量預測詳見附表（三）“現(xiàn)金流量預測表”所示。15.3財務經(jīng)濟評價投資利潤率指標（表15-1）序號項目單位指標（萬元）1年銷售額萬元/年300002年銷售成本萬元/年247143年銷售稅金萬元/年15224年利潤總額萬元/年3950從經(jīng)濟評價指標來看，全部投資利潤率39.5%，全部投資回收期為1.78年（稅后，不含建設期）。銷售利潤率11.8%，項目盈利水平較高。該項目具有較強的抗風險能力，在經(jīng)濟上是合理的。第十六章研究結論與建議16.1研究結論該報告所作的技術和經(jīng)濟分析結果表明，該項目是可行的。該項目達產(chǎn)年總銷售收入達30000萬元，增值稅及附加1522萬元，所得稅1318萬元，凈利潤3955萬元。達產(chǎn)年投資利潤率、投資利稅率、盈虧平衡點分別達到39.5%、52.7%、32.3%；稅后投資回收期為1.78年。達到行業(yè)優(yōu)良水平，經(jīng)濟效益比較明顯。該項目投入生產(chǎn)后需用員工約110名，向社會招聘，對提供了就業(yè)機會，及合理利用社會勞動力有一定的積極作用。16.2評價與建議綜上所述，該項目技術裝備起點高，行業(yè)市場增長潛力大。并且有產(chǎn)品成本低，質(zhì)量優(yōu)的競爭能力。只要充分發(fā)揮全體員工的聰明才智，挖掘企業(yè)各項資源的潛力，應用科學的管理辦法，把抓好產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)的第一生命力，以質(zhì)取勝、求發(fā)展，就一定會發(fā)揮該項目更大的經(jīng)濟和社會效益，就會為國家創(chuàng)造更多財富，為社會作出更大的貢獻。該項目在市場、技術和經(jīng)濟上是完全可行的，建議有關方面盡快批準項目建設，項目各方共同努力，使該項目盡快建成投產(chǎn)。PAGE64附表（一）：損益及利潤估算表單位：萬元序號測算項目預測經(jīng)營期（5年）20082009201020112012合計一經(jīng)營收入76001950030000515001000002086001主營銷售收入7600195003000051500100000208600（2）其它收入000000二生產(chǎn)成本592014872194001487214872714531原材料及輔料533514400194003440067400691202燃料及動力901131131131135423工資及福利32033248049253021544年折舊13023033033043014505大修理經(jīng)費39393939391956其他制造費用1418181818867三銷售稅金及附加581152223563645725015354四期間費用13121430183026305430126321管理費用64084017011840208042002銷售費用400500141450050024003財務費用72901509090432五利潤總額11253425724494761443935709六所得稅（25%）43661815246186182908七凈利潤9422473527474731147311634附表（二）主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元10000其中：固定資產(chǎn)投資萬元4860流動資金萬元51402設計產(chǎn)能目標噸200003廠房面積㎡68004年用電量萬度160合648噸標煤5年用水量噸4000合1.04噸標煤6年生產(chǎn)天數(shù)日3007勞動定員人1108總成本費用萬元16302其中：固定成本萬元1181可變成本萬元151219經(jīng)營成本萬元2455010銷售收入萬元3000011利潤總額萬元395512凈利潤萬元395513總稅收萬元1343其中：銷售稅及附加萬元725所得稅萬元152215投資利潤率%39.516投資利稅率%52.717銷售利潤率%12.718生產(chǎn)能力盈虧平衡點%32.319投資回收期（稅后）年1.78不含建設期20廢水排放量噸/年190021固體廢棄物排放量噸/年200附表（三）:資金來源及運用表（單位：萬元）內(nèi)容建設期預測經(jīng)營期（10年）合計20072008200920102011201220132014201520162017資金來源建設投營銷售收入15600195001950019500195001950019500195001950019500191100其它收入————————————————————合計15018950195001950019500195001950019500195001950019500194600資金運用工程建設投值稅金及附加5817257257257257257257257257257106經(jīng)營成本13147161721617216172161721617216172161721617216172158695利息————————————————————所得稅（25%）4366186186186186186186186186185998償還貸款本金————————————————————合計15017514175151751517515175151751517515175151751517515175299收入減支出143619851985198519851985198519851985198519301累計現(xiàn)金余額0143634215406739193761136113346153311731619301附表（四）：全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號內(nèi)容建設期經(jīng)營期合計2008200920102011201220132014201520162017一生產(chǎn)負荷率80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%二現(xiàn)金流入156001950019500195001950019500195001950019500195001911001產(chǎn)品銷售收入156001950019500195001950019500195001950019500195001911002固定資產(chǎn)殘值回收3流動資金回收20002000三現(xiàn)金流出175041751517515175151751517515175151751517515175151752991固定資產(chǎn)投資135015002流動資金投放200020003經(jīng)營成本131471617216172161721617216172161721617216172161721586954稅金及附加58172572572572572572572572572571065所得稅4366186186186186186186186186185998四凈現(xiàn)金流量-1914198519851985198519851985198519853985五累計凈現(xiàn)金流量-2064-791906389158767861984611831138161780117801六折現(xiàn)率（8%）0.92590.85730.79380.73500.68060.63020.58350.54030.50020.4632六凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-195617021576145913511251115810729931846七累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-2106-40411722631398252336391746384561030210302目錄第一章項目總論 -1-§1.1項目簡介 -1-§1.2可行性研究的范圍 -2-§1.3編制依據(jù) -2-第二章項目建設背景及必要性 -3-§2.1橡膠密封件項目提出的背景 -3-§2.2國家產(chǎn)業(yè)政策 -6-§2.3項目建設的必要性 -8-第三章項目優(yōu)勢 -11-§3.1市場優(yōu)勢 -11-§3.2技術優(yōu)勢 PAGEREF_T