物料標(biāo)識管理規(guī)定

第第#頁物料標(biāo)識管理規(guī)定版本記錄版本號修改內(nèi)容發(fā)行者發(fā)行日期0無2012.5A管理文件2013.09備注：審核部門姓名職務(wù)物料標(biāo)識管理規(guī)定1.目的對公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原輔材料的接收、工序生產(chǎn)、成品入庫，直至出廠，都保持相應(yīng)的標(biāo)識，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯；規(guī)定相應(yīng)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識種類與管理辦法，確保合格的原料才能使用，合格的成品才能出廠。適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品，包括進(jìn)貨物資，生產(chǎn)過程，直至產(chǎn)品出廠全過程標(biāo)識的控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識實施嚴(yán)格管理，若需要對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時，生產(chǎn)部參與追溯工作的進(jìn)行與評審；3.1.2倉庫負(fù)責(zé)對所有原材料的標(biāo)識控制；3.1.3生產(chǎn)車間與倉庫負(fù)責(zé)對工序產(chǎn)品及成品的標(biāo)識控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤活動的控制，發(fā)生需要追溯時，組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行與評審；并監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門的實施。各部門應(yīng)熟悉并掌握各類物品檢驗狀態(tài)標(biāo)識方法與意義，嚴(yán)格執(zhí)行不同狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行追蹤復(fù)查。成品倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品其標(biāo)識的核對。4．工作程序原料倉庫標(biāo)識控制原料倉庫管理員根據(jù)《采購控制程序》進(jìn)行收貨，并在包裝袋/桶上，用標(biāo)貼的方法進(jìn)行碼堆標(biāo)識，在檢驗中的原材料不貼標(biāo)識或?qū)懮稀按龣z”字樣，根據(jù)原料檢驗報告，分別使用PASS與UNPASS標(biāo)識貼在包裝袋／桶上。備料區(qū)的零頭原料，可直接在所盛放的容器貼上“合格”標(biāo)識及原材料編號。根據(jù)不同物資進(jìn)行分開碼堆存放。標(biāo)識時應(yīng)注明批次信息，批次編號方式為原料編號+采購批次，標(biāo)識卡還應(yīng)有注明原料編號、產(chǎn)地、合格或到貨日期、若該原料具有有效期限的，則需注明，并標(biāo)明檢驗狀態(tài)。當(dāng)原料被領(lǐng)入生產(chǎn)時，送料人員應(yīng)在所領(lǐng)用的每板原料上用筆注明產(chǎn)品編號、生產(chǎn)批號、原料名稱、數(shù)量、送料日期等。成品倉庫標(biāo)識控制成品完工后，應(yīng)在成品包裝貼上批次信息，批次信息以生產(chǎn)指令單上為準(zhǔn)，檢驗前應(yīng)貼上“待檢中”標(biāo)識，待合格后由質(zhì)量部通知產(chǎn)品合格，摘除“待檢中”標(biāo)識。成品倉內(nèi)經(jīng)檢驗與試驗（復(fù)檢）判定合格的產(chǎn)品，技術(shù)部在“產(chǎn)品送檢單”中，填寫檢索結(jié)果并簽名。合格的存放于規(guī)定的“合格品區(qū)”內(nèi)，并準(zhǔn)予出廠；當(dāng)判定不合格的成品，在沒有進(jìn)行適當(dāng)處置之前，由成品管理人員進(jìn)行隔離存放，并將該批產(chǎn)品存放在“質(zhì)量問題倉”或“返工處理倉”中；對經(jīng)檢索與試驗判定為限制使用的成品由成品倉管理人員在該批產(chǎn)品上掛橙色“限制使用”標(biāo)識牌。生產(chǎn)過程中的標(biāo)識由生產(chǎn)部下達(dá)《生產(chǎn)批次》給投料崗位，投料崗位及各后續(xù)生產(chǎn)崗位均以流轉(zhuǎn)的《生產(chǎn)批次》作為該批產(chǎn)品標(biāo)識的依據(jù)。當(dāng)《生產(chǎn)批次》流轉(zhuǎn)到最后一道生產(chǎn)崗位時由生產(chǎn)部回收并歸檔保存，以便于追溯。操作工人應(yīng)在盛積工序產(chǎn)品的容器上用掛牌的辦法進(jìn)行工序產(chǎn)品的標(biāo)識。在掛牌上標(biāo)明產(chǎn)品編號、生產(chǎn)批號、日期、檢驗狀態(tài)等。成品標(biāo)識貼標(biāo)崗位根據(jù)調(diào)漆崗位的“包裝物領(lǐng)用單”或“生產(chǎn)計劃報表”，制備成品標(biāo)簽，并貼在相應(yīng)的包裝桶上。已貼標(biāo)的包裝桶上應(yīng)有產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)批號、包裝規(guī)格，以及該產(chǎn)品在使用中的注意事項。4包裝好的產(chǎn)品交由成品倉庫核對標(biāo)識后分類存放。標(biāo)識方法標(biāo)識種類凡經(jīng)檢驗與試驗的原料規(guī)定如下(用不干膠標(biāo)簽)標(biāo)識：經(jīng)檢驗或試驗判定為合格與可用的原料，用綠色的“合格”標(biāo)簽標(biāo)識；經(jīng)檢驗或試驗判定為不合格的原料，用紅色的“不合格”標(biāo)簽標(biāo)識；不貼標(biāo)的原料為“待檢”狀態(tài)標(biāo)識；成品在合格區(qū)內(nèi)為合格產(chǎn)品，待檢的成品則貼上“待檢中”標(biāo)識標(biāo)識使用方法生產(chǎn)工序投料崗位在生產(chǎn)時狀態(tài)標(biāo)識為“待檢”；對不合格品經(jīng)檢驗或試驗后按技術(shù)部要求在生產(chǎn)標(biāo)識牌的“檢驗狀態(tài)”欄中填寫相應(yīng)的標(biāo)識，如：“返工”、“報廢”、“限制使用”等標(biāo)識。完成作業(yè)的工作人員憑檢驗人員出具的經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字并蓋“合格”章及技術(shù)部專用章的檢驗報告，在“檢驗狀態(tài)”欄中填寫“合格”；當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格情況時，按技術(shù)部出具的“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知單”在生產(chǎn)標(biāo)識牌的“檢驗狀態(tài)”欄中填寫“不合格”標(biāo)識。輔助材料參照4.1條之規(guī)定，由生產(chǎn)部(包裝物、研磨介質(zhì)與過濾網(wǎng)等)與服務(wù)部(包裝卡板、木箱、紙箱)負(fù)責(zé)進(jìn)行。更新標(biāo)識時,應(yīng)除掉舊標(biāo)識或用新標(biāo)識覆蓋舊標(biāo)識，一個原材料上只能有一種標(biāo)識內(nèi)容。標(biāo)識的管理檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)簽由生產(chǎn)部設(shè)計與管理，生產(chǎn)部、服務(wù)部按本程序要求實施。生產(chǎn)部、服務(wù)部按照本程序的規(guī)定執(zhí)行檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的情況，應(yīng)及時追溯處理。檢驗印章管理辦法技術(shù)部檢索印章由成品檢驗組組長負(fù)責(zé)保管。5.產(chǎn)品質(zhì)量追溯程序各工序生產(chǎn)記錄以及檢驗記錄與統(tǒng)計報表都應(yīng)明確填寫產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、數(shù)量等，以便于追溯。當(dāng)需要對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時，由技術(shù)部根據(jù)成品包裝標(biāo)簽上的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品編號，可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過程的全部資料。各有關(guān)部門的相應(yīng)人員應(yīng)積極配合，提供相應(yīng)依據(jù)，找出質(zhì)量問題的原因，提出解決問題的建議。技術(shù)部采取現(xiàn)場調(diào)查，召開質(zhì)量調(diào)查分析會等