風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

111118、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理制度目的證安全生產(chǎn)。適用范圍控效果、檔案記錄、持續(xù)更等內(nèi)容。編制依據(jù)2023。AQ3013，2023。，DB37/T2882—2023。DB37/T2971—2023。釋義風(fēng)險(xiǎn)〔大事〕發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指事故〔大事〕一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)峻程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)峻性?？沙惺茱L(fēng)險(xiǎn)依據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)安康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。危急源〔或〕安康損害和〔或〕財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。因素四類(lèi)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危急源〔因素〕辨識(shí)識(shí)別危急源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可承受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)掌握措施為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可承受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而實(shí)行的相應(yīng)掌握方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)信息等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息〔4.11〕的集合。組織機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)〔主要負(fù)責(zé)人副組長(zhǎng)：成 員：職責(zé)分工，全面負(fù)責(zé)企業(yè)兩個(gè)體系建設(shè)工作。副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)治理類(lèi)工作的組織協(xié)調(diào)，依據(jù)實(shí)施打算時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查工作，全面落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)全部網(wǎng)格兩體系落地運(yùn)安全部建立與保持本制度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)體系文件組織培訓(xùn)；查，并對(duì)存在問(wèn)題的整改狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。管控措施落實(shí)狀況。設(shè)備部進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)與檢查。各車(chē)間依據(jù)本制度，對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展劃分，開(kāi)展全員培訓(xùn)；措施且對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。政府部門(mén)報(bào)告或備案的重大危急源，按規(guī)定程序報(bào)告或備案。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則依據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)依據(jù)網(wǎng)格化內(nèi)所包含的設(shè)備設(shè)施進(jìn)展為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，賁酯罐區(qū)作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)對(duì)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管過(guò)程全部?！不蚰骋粛徫蛔鳂I(yè)、受限空間作業(yè)等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查化工企業(yè)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔1，為下一步做好風(fēng)險(xiǎn)分析做預(yù)備。1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬〔記錄受控號(hào)〕單位：****** No：序序可能導(dǎo)致的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng) 類(lèi)型 區(qū)域位置所屬單位備注號(hào) 事故類(lèi)型填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日〔此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類(lèi)型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)〕風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)〔工作〕流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)展。 危急源辨識(shí)方法a〕現(xiàn)場(chǎng)觀看：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)；分析作業(yè)人員、工藝過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等存在的危害因素；據(jù)等，從中覺(jué)察存在的危害因素；和效勞中存在的危害因素；工作危害分析〔JHA中的危害因素及其危害程度；安全檢查表〔SCL場(chǎng)觀看等方式確定檢查工程的狀況，確定危害因素；根源。危急源辨識(shí)〔A.2〕〔參見(jiàn)附錄A.3。宜承受以下幾種常用辨識(shí)方法：〔JHA〕進(jìn)展辨識(shí)，分析步B；〔SCL〕進(jìn)展辨識(shí)，分析步驟C；〔HAZOP〕等方法進(jìn)展辨識(shí)。危急源辨識(shí)范圍危急源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；——工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危急源辨識(shí)實(shí)施環(huán)境缺陷和治理缺陷等危害因素進(jìn)展辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。風(fēng)險(xiǎn)掌握措施制定由安全部牽頭組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)、各車(chē)間全員參與風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的制運(yùn)行狀況及牢靠的技術(shù)保證。壓力等工藝設(shè)備本身帶有的掌握措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的治理措施。業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。風(fēng)險(xiǎn)掌握措施在實(shí)施前應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)展評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法LSR〔也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度，R；LSLSR風(fēng)險(xiǎn)分析推斷準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別和管控級(jí)別。當(dāng)消滅以下情形，應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：在的；cGB18218品罐區(qū)；10ef的狀況〕、受限空間作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)〔M＞100t〕等。當(dāng)消滅以下情形，應(yīng)直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn)：二級(jí)動(dòng)火作業(yè)；可燃有毒液體的盲板抽堵作業(yè)；涉及重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置的；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控確定管控層級(jí)公司級(jí)：1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位級(jí)：4、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控原則行性、有效性。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知公示對(duì)車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展培訓(xùn)告知在二道門(mén)處進(jìn)展重大風(fēng)險(xiǎn)的宣傳欄告知在各車(chē)間門(mén)口處進(jìn)展較大以上風(fēng)險(xiǎn)的宣傳欄告知8析，準(zhǔn)時(shí)更風(fēng)險(xiǎn)信息：法律法規(guī)等增減、修訂變化所引起的風(fēng)險(xiǎn)程度的轉(zhuǎn)變發(fā)生事故后，有對(duì)事故、大事或其他信息的生疏，對(duì)相關(guān)危急源再評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整補(bǔ)充辨識(shí)的危急源評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的調(diào)整9附則本細(xì)則由濰坊圣興化工安全部負(fù)責(zé)解釋。A1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月日〔此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類(lèi)型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)〕A2序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月日〔〕A3序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別位號(hào)/所在部位所屬單位備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年月 日〔填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類(lèi)別:爐類(lèi)、塔類(lèi)、反響器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，依據(jù)十別歸類(lèi)依據(jù)單元或裝置進(jìn)展劃分同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)型號(hào)一樣的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電開(kāi)工具、辦公樓等可以放在表的最終列出〕工作危害分析〔JHA〕評(píng)價(jià)記錄4-2〔JHA+LS〕評(píng)價(jià)記錄〔RN-AQ-0301A/04〕單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)〕名稱(chēng)： No：危急源或潛序危急源或潛序作業(yè)在大事〔人、主要號(hào)步驟物、作業(yè)環(huán)后果境、治理〕工管培個(gè)應(yīng)程理訓(xùn)體急技措教防處術(shù)施育護(hù)置現(xiàn)有掌握措施評(píng)管LS現(xiàn)有掌握措施評(píng)管LSR價(jià)級(jí)別控級(jí)別建議增〔改進(jìn)〕措施 備注A.7較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。5-2安全檢查表分析〔SCL+LS〕評(píng)價(jià)記錄評(píng)管序號(hào)現(xiàn)有掌握措施檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)狀況及后果LSR評(píng)管序號(hào)現(xiàn)有掌握措施檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)狀況及后果LSR價(jià)級(jí)別控級(jí)別建議增〔改進(jìn)〕措施備注工程治理培訓(xùn)個(gè)體應(yīng)急技術(shù)措施教育防護(hù)處置No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)A.7風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單6-111作11作業(yè)活動(dòng)234作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施〔危急源〕評(píng)管管責(zé)危急源責(zé)或潛在價(jià)控主要工管培 個(gè)應(yīng)控任任備編號(hào)類(lèi)名型稱(chēng)序號(hào) 名稱(chēng)大事級(jí)別級(jí)別后果程技術(shù)理措施訓(xùn) 體教 防育 護(hù)急處置層級(jí)單位人注填表說(shuō)明：1、管控措施指按肯定程序確定的全部管控措施，包括“現(xiàn)有安全掌握措施