XX集團(tuán)采購管理制度

采購管控規(guī)章制度規(guī)章1總則為加強(qiáng)責(zé)任公司的采購管控，明確采購責(zé)任，規(guī)范采購工作，簡化采購相關(guān)流程，為責(zé)任公司的生產(chǎn)經(jīng)營及營銷渠道的生產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)鏈提供適質(zhì)和適時(shí)和適量和適價(jià)和適地的物資和服務(wù)，結(jié)合責(zé)任公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)章制度規(guī)章。本規(guī)章制度規(guī)章適用于責(zé)任公司的物資采購和物流采購和外協(xié)加工和技術(shù)服務(wù)等各類經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)。責(zé)任公司采購管控工作以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量和合理的價(jià)格和準(zhǔn)時(shí)的交貨期和先進(jìn)的技術(shù)和滿意的服務(wù)為宗旨，以最大限度維護(hù)責(zé)任公司利益為原則。采購有關(guān)員工在遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的情況下，嚴(yán)格按照本規(guī)章制度規(guī)章對(duì)采購工作進(jìn)行管控。2職責(zé)2.1采購部是責(zé)任公司物資采購的歸口管控機(jī)構(gòu)部門或科室，負(fù)責(zé)任物資需求信息的匯總和提出采購申請(qǐng)和制訂采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇與管控和價(jià)格談判和參與采購質(zhì)量驗(yàn)收及結(jié)算貨款支付申請(qǐng)等工作。采購部主要職責(zé)如下：a、掌握責(zé)任公司所需主要物資的市場(chǎng)行情，依據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)加以分析，為責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室提供決策信息，以利于控制和降低生產(chǎn)成本。b、掌握物資供應(yīng)來源，對(duì)每項(xiàng)供應(yīng)渠道加以調(diào)查，配合責(zé)任公司相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室建立完善的供方管控系統(tǒng)，并實(shí)施對(duì)供方的考評(píng)。c、參與物資采購詢價(jià)和比質(zhì)和比價(jià)。d、根據(jù)采購計(jì)劃安排實(shí)施采購工作，確保及時(shí)準(zhǔn)確，保質(zhì)保量地完成物資采評(píng)審規(guī)章制度規(guī)章供應(yīng)商評(píng)審規(guī)章制度規(guī)章的核心是供應(yīng)商的資格相關(guān)要求，包括業(yè)績和資質(zhì)和生產(chǎn)能力和質(zhì)量和交貨期和價(jià)格和服務(wù)等。供應(yīng)商評(píng)審制的目的是篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，淘汰不合格供應(yīng)商；評(píng)審的供應(yīng)商擇優(yōu)選擇。以采購部為主導(dǎo)，生產(chǎn)和技術(shù)和質(zhì)檢等機(jī)構(gòu)部門或科室組成考察小組，共同選定2-3家供應(yīng)商（戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商除外），經(jīng)各責(zé)任公司負(fù)責(zé)任人審批后,方可作為合格供方的供應(yīng)商。對(duì)于致力于雙方共同發(fā)展的和有較高的商業(yè)信譽(yù)和生產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的合格供應(yīng)商采取優(yōu)先進(jìn)入原則。對(duì)于實(shí)行供應(yīng)商評(píng)審體系以前合作過的供應(yīng)商，經(jīng)過評(píng)價(jià)后可以優(yōu)先進(jìn)入評(píng)審體系。所有進(jìn)入體系的供應(yīng)商應(yīng)本著無償進(jìn)入的原則。對(duì)不符合評(píng)審體系的供應(yīng)商由采購部牽頭，會(huì)同生產(chǎn)和技術(shù)和質(zhì)檢等跨機(jī)構(gòu)部門或科室小組進(jìn)行考察，經(jīng)生產(chǎn)中心經(jīng)理審批核準(zhǔn)后，報(bào)責(zé)任公司分管副總審批和總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行淘汰。建立管控和評(píng)估和評(píng)價(jià)體系責(zé)任公司采購部，要對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行考察和考評(píng)和建檔。對(duì)重點(diǎn)的供應(yīng)商，責(zé)任公司采購部統(tǒng)一組織子（分）責(zé)任公司相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室進(jìn)行考核。供應(yīng)商的考察小組成員應(yīng)公平和公正和公開地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察。供應(yīng)商評(píng)估實(shí)行打分制，供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)作為進(jìn)入責(zé)任公司供應(yīng)商體系的重要依據(jù)。供應(yīng)商評(píng)估按執(zhí)行，主要有以下指標(biāo)：1、資質(zhì)證書2和出口業(yè)績3和國內(nèi)主要客戶4和注冊(cè)資金5和營業(yè)額6和年產(chǎn)量7和生產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新能力8和技術(shù)有關(guān)員工人數(shù)9和責(zé)任公司有關(guān)員工人數(shù)10和廠房面積11和銀行資信證書12和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備13和企事業(yè)機(jī)構(gòu)知名度14和生產(chǎn)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備和手段15和售后服務(wù)規(guī)章制度規(guī)章16和貨款支付方法方式。供應(yīng)商運(yùn)行和年度評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度復(fù)查及半年度或年度評(píng)價(jià)，以下所列各指標(biāo)中，任何一項(xiàng)出現(xiàn)嚴(yán)重問題的將予以剔除出供應(yīng)商評(píng)審體系，轉(zhuǎn)化為潛在供應(yīng)商或淘汰供應(yīng)商。1和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量2和交貨期3和技術(shù)先進(jìn)性4和生產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格5和生產(chǎn)產(chǎn)品的售后服務(wù)6和貨款支付方法方式7和其他。供應(yīng)商的分類管控經(jīng)評(píng)估評(píng)價(jià)，責(zé)任公司合格供應(yīng)商由三類組成，即潛在的和優(yōu)先的和戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，其中，優(yōu)先的和戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商進(jìn)入責(zé)任公司評(píng)審體系，并分為A和B和C三個(gè)等級(jí)，A級(jí)為優(yōu)秀，B級(jí)為良好，C級(jí)為合格。戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商。戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商可以作為物資采購的唯一選擇，通過雙方協(xié)商，在相關(guān)貨物款項(xiàng)結(jié)算和交貨期等方面給予責(zé)任公司一定的優(yōu)惠政策，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的可直接進(jìn)入集團(tuán)責(zé)任公司供應(yīng)商評(píng)審體系。潛在供應(yīng)商是替補(bǔ)供應(yīng)商，屬合格供應(yīng)商。供應(yīng)商經(jīng)審批核準(zhǔn)后進(jìn)入責(zé)任公司潛在供應(yīng)商體系，通過審批可以進(jìn)入評(píng)審供應(yīng)商體系。淘汰供應(yīng)商是不符合評(píng)審體系和潛在體系相關(guān)要求的供應(yīng)商。責(zé)任公司采購物資選擇供應(yīng)商時(shí)，要在已列入供應(yīng)商評(píng)審體系的清單中選擇，采購有關(guān)員工內(nèi)部熟知評(píng)審供應(yīng)商清單，不得告知供應(yīng)商。在半年或一年內(nèi)對(duì)評(píng)審體系的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)行等級(jí)劃分，并進(jìn)行調(diào)整。供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制。責(zé)任公司實(shí)施激勵(lì)機(jī)制的目的是保持與供應(yīng)商雙贏和良好的合作關(guān)系。在可能的情況下，責(zé)任公司與戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商共同簽訂一個(gè)較長期限的框架協(xié)議，協(xié)議以一年至三年為宜，到期可續(xù)簽。在評(píng)審的范圍內(nèi)引入競爭機(jī)制，每類或每種物資有2-3家供應(yīng)商可供選擇，實(shí)行一個(gè)為主，其余為輔的方法方式。經(jīng)過評(píng)估和評(píng)價(jià)，若主供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)偏低，由主供應(yīng)商變?yōu)檩o供應(yīng)商，分?jǐn)?shù)較高的輔供應(yīng)商可升為主供應(yīng)商。年末經(jīng)過評(píng)價(jià)，對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商頒發(fā)“優(yōu)秀供應(yīng)商”榮譽(yù)證書。與供應(yīng)商建立相互信任的關(guān)系根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行高層會(huì)晤，交換意見和解決問題。彼此樹立雙贏的指導(dǎo)思想，兼顧雙方的利益。對(duì)責(zé)任公司重要的和可能產(chǎn)生比較嚴(yán)重問題的供應(yīng)商，派出常駐代表進(jìn)行信息溝通和技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)造和監(jiān)督。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)組織責(zé)任公司技術(shù)和質(zhì)檢有關(guān)員工有針對(duì)性地對(duì)評(píng)審體系內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)，以達(dá)到生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求的技術(shù)和質(zhì)量水平。對(duì)供應(yīng)商出現(xiàn)的諸如質(zhì)量和交貨期和技術(shù)和價(jià)格和售后服務(wù)等問題進(jìn)行專項(xiàng)追蹤并輔導(dǎo)改進(jìn)，從而使其符合供應(yīng)商評(píng)審體系相關(guān)要求。供應(yīng)商會(huì)見規(guī)章制度規(guī)章。責(zé)任公司采購部定期組織供應(yīng)商的法人代表或主要負(fù)責(zé)任人來責(zé)任公司與主要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)面溝通。供應(yīng)商回訪規(guī)章制度規(guī)章。責(zé)任公司采購部會(huì)同相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行走訪和考察，了解供應(yīng)商的綜合能力和技術(shù)水平和質(zhì)量保證,同時(shí)通過供應(yīng)商了解相關(guān)的采購有關(guān)員工業(yè)務(wù)能力及其他情況。5.10建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系責(zé)任公司采購部必要時(shí)牽頭成立供應(yīng)商聯(lián)合開發(fā)小組，通過開發(fā)優(yōu)秀供應(yīng)商，降低采購成本。與供應(yīng)商共同制訂切實(shí)可行的成本降低計(jì)劃。在保守責(zé)任公司技術(shù)秘密的前提下，供應(yīng)商可提前參與到責(zé)任公司的生產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，并提出合理化建議。6附貝IJ本規(guī)章制度規(guī)章由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)任解釋和修訂。購計(jì)劃。e、對(duì)采購物資的數(shù)量及質(zhì)量負(fù)責(zé)任，并對(duì)質(zhì)量異常和質(zhì)量糾紛妥善公正地處理。3負(fù)責(zé)任對(duì)物資采購貨款支付的審查。g、負(fù)責(zé)任建立有關(guān)員工培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃并在實(shí)際工作中不斷地提高每個(gè)責(zé)任公司有關(guān)員工的工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。物資需求機(jī)構(gòu)部門或科室填制物資需求單，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門或科室主管審批簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后報(bào)采購部匯總審批核準(zhǔn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)任采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等工作。倉儲(chǔ)部協(xié)助開展物資質(zhì)量驗(yàn)收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)任按采購合約進(jìn)行采購貨款支付審批核準(zhǔn)和辦理貨款支付作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。3管控原則采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購制約與監(jiān)督。請(qǐng)購與審批崗位分離。供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。采購合約或協(xié)議的擬定與審批核準(zhǔn)和審批崗位分離。采購和質(zhì)量驗(yàn)收與記錄崗位分離。貨款支付申請(qǐng)和審批與執(zhí)行崗位分離。3采購方法方式及限額招標(biāo)采購招標(biāo)采購適用對(duì)于大宗和貴重和批量性物資的采購。對(duì)物資采購的所有條件，包括物資名稱和規(guī)格和數(shù)量和交貨日期和貨款支付條件和罰則以及投標(biāo)押金等信息予以詳盡列表，登報(bào)公告在規(guī)定時(shí)限內(nèi)收齊投標(biāo)供應(yīng)商的標(biāo)書并準(zhǔn)備開標(biāo)工作根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)和服務(wù)等進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)機(jī)構(gòu)招標(biāo)及競爭性談判采購至少有三人以上的單數(shù)有關(guān)員工參加，其中應(yīng)有法律事務(wù)和質(zhì)量和技術(shù)和財(cái)務(wù)和審計(jì)有關(guān)員工參加，并且利用專家參與技術(shù)等談判。談判記錄應(yīng)有參加有關(guān)員工的最終意見及簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。招標(biāo)過程出現(xiàn)舞弊行為或結(jié)果高于底價(jià)時(shí)，采購有關(guān)員工有權(quán)廢標(biāo)，以議價(jià)處理詢價(jià)采購適用于對(duì)不列入招（議）標(biāo)和定點(diǎn)采購范圍的物資，責(zé)任公司采取詢價(jià)方法方式選定供應(yīng)商。詢價(jià)采購應(yīng)對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)和技術(shù)配置和質(zhì)量體系進(jìn)行比較，以確保所采購物資的價(jià)格具有競爭性。（緊急采購和戰(zhàn)略合作采購和定點(diǎn)采購和近期已采購并確認(rèn)的同類物資不受此限）。詢價(jià)采購過程中，應(yīng)對(duì)責(zé)任公司已評(píng)審供應(yīng)商體系內(nèi)的不同廠家優(yōu)先進(jìn)行詢價(jià)，必須有詢價(jià)以外有關(guān)員工參與價(jià)格談判及供應(yīng)商的選擇，詢價(jià)單要有相關(guān)有關(guān)員工簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章確認(rèn)。定點(diǎn)采購（期限合作采購）對(duì)采購頻繁，年積累采購量較大，已構(gòu)成穩(wěn)定供應(yīng)來源，并且難以通過招標(biāo)進(jìn)行采購的物資，應(yīng)采取定點(diǎn)采購方法方式選擇供應(yīng)商。定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)通過招標(biāo)的方法方式確定。責(zé)任公司通過招（議）標(biāo)方法方式確定物資供應(yīng)定點(diǎn)供應(yīng)商，通過招標(biāo)談判一次性確定下年度該物資供應(yīng)量和供應(yīng)價(jià)格，下年度執(zhí)行中由定點(diǎn)供應(yīng)商在合約期內(nèi)按合約價(jià)格對(duì)招標(biāo)本次項(xiàng)目進(jìn)行定點(diǎn)供應(yīng)，不得任意變更。根據(jù)需要，針對(duì)某一類物資可確定一家或兩家定點(diǎn)供應(yīng)商。責(zé)任公司采購部和其他相關(guān)有關(guān)員工組成聯(lián)合小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考查，確定的定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)批準(zhǔn)后列入供應(yīng)商評(píng)審體系。定點(diǎn)供應(yīng)商每年考察一次，隨時(shí)進(jìn)行抽查比價(jià)。緊急采購緊急采購必須附有形成緊急采購的書面說明，并經(jīng)采購部經(jīng)理審批。建立緊急采購的綠色通道，對(duì)于緊急合約，責(zé)任公司相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室先予以通過，之后進(jìn)行追蹤審批核準(zhǔn)。戰(zhàn)略合作采購戰(zhàn)略合作采購是指已經(jīng)與供應(yīng)商簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議的采購。4采購業(yè)務(wù)相關(guān)流程采購計(jì)劃（申請(qǐng)）采購計(jì)劃必須按照責(zé)任公司銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃等專項(xiàng)資金計(jì)劃和庫存管控和廠商情況及采購管控的實(shí)際編制，采購主體機(jī)構(gòu)編制計(jì)劃，各計(jì)劃編制主體審批核準(zhǔn)匯總后編制責(zé)任公司采購年和月采購計(jì)劃。采購機(jī)構(gòu)部門或科室應(yīng)根據(jù)責(zé)任公司下達(dá)的年度和月度工作任務(wù)情況制訂出生產(chǎn)運(yùn)營發(fā)展所需的物資用量計(jì)劃，確保本機(jī)構(gòu)部門或科室計(jì)劃符合運(yùn)營和發(fā)展的需要。倉儲(chǔ)部相關(guān)有關(guān)員工根據(jù)庫存情況向采購部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)，并提供相關(guān)物資的采購預(yù)警。采購主體相關(guān)機(jī)構(gòu)匯總各機(jī)構(gòu)部門或科室的物資用量計(jì)劃，并根據(jù)庫存對(duì)其進(jìn)行修正后，編制年度和月度采購申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部主管根據(jù)采購物資的性質(zhì)和用途，安排專人負(fù)責(zé)任對(duì)口采購。需要緊急采購的物資要有明確的標(biāo)識(shí)，以便優(yōu)先辦理。采購計(jì)劃（申請(qǐng)）審批原則a、采購申請(qǐng)按權(quán)限規(guī)定，逐級(jí)審批，總經(jīng)理行使最后審批權(quán)。b、審批有關(guān)內(nèi)容主要是確定是否應(yīng)采購和按什么標(biāo)準(zhǔn)采購以及采購的數(shù)量和質(zhì)量。c、審批的經(jīng)濟(jì)性原則是指在滿足責(zé)任公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下最大限度地減少開支。采購詢價(jià)和比價(jià)和議價(jià)物資采購要充分了解所采購物料的品名和標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格型號(hào)以及相關(guān)的技術(shù)參數(shù)，并與使用機(jī)構(gòu)部門或科室進(jìn)行有效溝通。物資采購必須優(yōu)先從供應(yīng)商體系中選擇，優(yōu)先在供應(yīng)商體系中進(jìn)行詢價(jià)和議價(jià)，并且有詳盡的分項(xiàng)報(bào)價(jià)單（須標(biāo)明自制或外購）。選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商和代理商和經(jīng)銷商的順序選擇。要充分考慮是否有其他更為有利的替代品。詢價(jià)和比價(jià)和議價(jià)應(yīng)重點(diǎn)考慮市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)和采購次數(shù)和采購數(shù)量的增加和供應(yīng)商自身的生產(chǎn)產(chǎn)品成本的高低和預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)是否發(fā)生修改變更等因素。采購有關(guān)員工詢價(jià)和議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,必要時(shí)附上書面說明。采購部經(jīng)理進(jìn)行審批核準(zhǔn)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購有關(guān)員工重新議價(jià)，或由采購部經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)，并將議價(jià)結(jié)果報(bào)責(zé)任公司總經(jīng)理審批。主管副總和總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或相關(guān)要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。訂購與合約的簽訂和審批對(duì)供應(yīng)商經(jīng)過有效的選擇后，應(yīng)及時(shí)簽訂買賣合約，合約中的條款按責(zé)任公司合約管控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購部相關(guān)有關(guān)員工與備選供應(yīng)商談判，主要以生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格和交貨期確認(rèn)和價(jià)格和后期服務(wù)為重點(diǎn)談判本次項(xiàng)目，其中，采購價(jià)格要符合責(zé)任公司底價(jià)制定相關(guān)要求。采購部根據(jù)審批結(jié)果選定供應(yīng)商，并擬定采購合約。采購部協(xié)同生產(chǎn)部和質(zhì)檢部和財(cái)務(wù)部和法務(wù)有關(guān)員工等對(duì)采購合約交進(jìn)行交叉復(fù)核，同時(shí)關(guān)注合約中技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)與采購合約的對(duì)應(yīng)復(fù)核工作。對(duì)大型采購及重大金額采購時(shí)，召開采購合約評(píng)審會(huì)，對(duì)采購合約進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見，并確定供應(yīng)商的采購份額。若采購合約金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，采購合約由責(zé)任公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購合約金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，采購合約需上報(bào)董事會(huì)審批，同時(shí)遞交評(píng)審會(huì)意見。采購部代表責(zé)任公司簽署采購合約，采購部有關(guān)員工執(zhí)行采購，并將《采購申請(qǐng)表》和采購合約轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算貨款支付。采購機(jī)構(gòu)部門或科室要按照責(zé)任公司合約管控的有關(guān)規(guī)定，本著減少合約糾紛和避免合同陷阱和規(guī)避合約風(fēng)險(xiǎn)的目的，使合約更規(guī)范和更有利于維護(hù)責(zé)任公司利益。437采購合約應(yīng)盡可能延長售后服務(wù)時(shí)間，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，減少售后服務(wù)費(fèi)用。在相同條件下同質(zhì)和同類及不同類生產(chǎn)產(chǎn)品盡量在一家采購。采購過程中充分考慮生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。采購合約簽訂后實(shí)行動(dòng)態(tài)管控，隨時(shí)掌握合約進(jìn)展情況，建立“采購臺(tái)賬”，及時(shí)跟催并督促供應(yīng)商保質(zhì)和保量和按時(shí)交貨。入庫質(zhì)量驗(yàn)收和貨款支付物資運(yùn)達(dá)后，倉儲(chǔ)部有關(guān)員工應(yīng)憑供應(yīng)商提供的各種物資發(fā)票及相關(guān)單據(jù)，及時(shí)向倉庫辦理入庫質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)。凡購入物資，均應(yīng)做到憑單據(jù)接收。接收時(shí)，應(yīng)配合質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門或科室當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)質(zhì)量和規(guī)格和等級(jí)，協(xié)助保管員核對(duì)品種和規(guī)格和產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家和數(shù)量等。對(duì)于所有抵運(yùn)責(zé)任公司的物資，應(yīng)立即組織安排提貨，并及時(shí)通知檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)部門或科室和倉庫機(jī)構(gòu)部門或科室辦理入庫質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)，避免造成損壞和丟失和發(fā)生暫存和保管等費(fèi)用，以壓縮采購成本。倉儲(chǔ)有關(guān)員工應(yīng)將物資入庫單和質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門或科室出具的檢驗(yàn)和計(jì)量和化驗(yàn)等相關(guān)單據(jù)以及發(fā)票和采購計(jì)劃單等原始憑證履行審批手續(xù)后，及時(shí)送交財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門或科室，按照合約的約定辦理貨款支付事宜。集團(tuán)責(zé)任公司及各機(jī)構(gòu)按照支付權(quán)限進(jìn)行審批采購款項(xiàng)。需支付預(yù)貨款支付的，按采購合約約定填寫貨款支付申請(qǐng)單。質(zhì)保金貨款支付應(yīng)依據(jù)質(zhì)保期質(zhì)量驗(yàn)收單及采購合約填寫貨款支付申請(qǐng)單。每月28日前采購部根據(jù)應(yīng)付帳款余額及下月采購情況向財(cái)務(wù)部報(bào)送經(jīng)總經(jīng)理審批的應(yīng)貨款支付月計(jì)劃報(bào)表。退貨及索賠如果在質(zhì)量驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)品種和質(zhì)量和規(guī)格和產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家和等級(jí)和數(shù)量等方面與采購相關(guān)要求不符合，采購機(jī)構(gòu)部門或科室應(yīng)及時(shí)相關(guān)要求換貨和退貨及索賠。屬于供應(yīng)商責(zé)任的，在規(guī)定的異議期內(nèi)采購有關(guān)員工應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方，并在合約規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)辦理退貨和換貨和補(bǔ)貨和修理和減少價(jià)金等相關(guān)事宜。對(duì)質(zhì)量達(dá)不到相關(guān)要求的將“不合格品通知單”和“退貨通知單”發(fā)給對(duì)方，對(duì)造成損失的將“損失索賠通知書”發(fā)給對(duì)方，一并相關(guān)要求對(duì)方以書面加蓋有效印鑒的形式回復(fù)，妥善保存相關(guān)證據(jù)。5供應(yīng)商管控供應(yīng)商選擇程序采購有關(guān)員工應(yīng)不定期收集供應(yīng)商信息，收集有關(guān)內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)和經(jīng)營范圍和服務(wù)質(zhì)量等。采購有關(guān)員工應(yīng)從生產(chǎn)需求和價(jià)格和質(zhì)量和服務(wù)和數(shù)量和供貨周期