公司“三基”工作檢查評比細則（HSE管理）

XX分公司“三基”工作檢查評比細則（HSE管理）,,,,,,

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序號,檢查項目及內(nèi)容,,檢查方法或依據(jù),分值,評分標準,檢查對像

1.2,HSE管理（100分）,,,100,,

1.2.1,綜合管理,1.1安全生產(chǎn)責任制,查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場了解工作落實情況。,7,1.1部門、崗位HSE職責不落實扣0.25分/項；沒有按要求開展HSE檢查和每月無HSE檢查考核的扣0.25分/次。,二級單位、站場

,,1.2HSE管理體系,查閱相關(guān)資料,5,1.2體系運行要求執(zhí)行不到位的，每項扣0.25分；沒有對現(xiàn)場作業(yè)進行危害識別和風險評價的，每次扣0.25分。,二級單位、站場

,,1.3HSE動態(tài)管理,查閱相關(guān)資料,5,1.3HSE動態(tài)報表不符合要求，扣0.25分/次；填寫不認真、弄虛作假的，扣0.25分/項次；問題整改不及時0.25-1分/次。,二級單位

,,1.4隱患項目管理,查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場了解完成情況。,5,1.4未落實防范措施的，扣0.25分/項；檔案建立不完善，扣0.25分/項。,二級單位

,,1.5安全教育（含外來人員）,查閱相關(guān)記錄,5,1.5HSE教育資料未存檔、未按培訓計劃和要求進行員工培訓及第三方安全教育，扣0.25分/人次。,二級單位、站場

,,1.6班組HSE活動,查閱相關(guān)記錄,4,1.6未按計劃和要求開展班組HSE活動的，扣1分/次；活動記錄不完善不規(guī)范的，扣0.25分/次。,二級單位、站場

,,1.7定點承包管理,查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場了解情況。,4,1.7未按要求完成定點承包任務(wù)的，扣0.25分/項次，定點承包點人每人每次扣1分。,二級單位、站場

,,1.8安全生產(chǎn)標準化,查閱相關(guān)資料，檢查整改情況。,5,1.8未按安全生產(chǎn)標準化要求執(zhí)行，未完成節(jié)點任務(wù)，每次扣0.25分/次；查出問題，未及時整改到位的，扣0.25分/項；出現(xiàn)問題，影響達標評審的，扣1分/項。,二級單位、站場

,,1.9HSE觀察,查閱相關(guān)資料，檢查整改措施。,2,1.9未按HSE觀察卡執(zhí)行的，扣0.25分/次；沒有及時統(tǒng)計、分析并對頻發(fā)問題落實整改措施的，扣0.25分/次。,二級單位、站場

,,1.10安全生產(chǎn)管理提升活動,查閱相關(guān)資料和記錄,2,1.10未按要求開展的，扣0.25-1分/項次。,二級單位、站場

,,1.11制度、規(guī)定和要求的落實,查閱相關(guān)資料，結(jié)合日常掌握情況。,5,1.11未按要求完成或落實的，扣0.25-1分/項次。,二級單位、站場

1.2.2,現(xiàn)場管理,2.1專兼職安全管理人員的監(jiān)督管理；,查閱相關(guān)記錄,4,"2.1.1二級單位安全員現(xiàn)場監(jiān)督管理不到位扣0.25分/次；

2.1.2二級單位、站場專兼職安全員到現(xiàn)場檢查次數(shù)、組織培訓次數(shù)、參加HSE活動等次數(shù)達不到要求，扣0.25分/項次。",二級單位、站場

,,2.2持證上崗,檢查相關(guān)資質(zhì),5,2.2未取得有效的特種作業(yè)資質(zhì)(包括施工單位施工作業(yè)人員)而從事特種作業(yè)的，監(jiān)護人無監(jiān)護資格證扣0.25分/人次。,二級單位、站場

,,2.3施工現(xiàn)場安全管理；,查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場了解情況。,10,2.3工程項目施工承包商無施工資格確認證書及HSE資格確認證書存檔的扣0.5-1分/次，施工方案或安全技術(shù)方案未審批、手續(xù)不全、現(xiàn)場不按方案落實扣0.25分/次；未按要求辦理作業(yè)票證的，扣0.25-1分/次，票證填寫不規(guī)范、有錯漏、安全措施不落實，扣0.25分/次；未落實危害識別和“七想七不干”的，扣0.25分/次。,二級單位、站場

,,2.4安全消防設(shè)備，確保消防設(shè)備完好率達到100%；,現(xiàn)場檢查設(shè)備,10,2.4安全消防設(shè)備完好率未達到100%，扣0.25-2分/次；未按時檢查、維修、檢測、維護保養(yǎng)扣0.25-2分/次。,站場

,,2.5“三廢”排放，油品滲漏,現(xiàn)場檢查,5,2.5造成輕微環(huán)境污染，扣0.25分/次；清污分流不符合要求扣0.25分/次。,站場

,,2.6現(xiàn)場綠化,現(xiàn)場檢查,2,2.6損壞綠化或維護保養(yǎng)不到位的，扣0.25分/次。,站場

,,2.7危險廢物管理,查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場檢查,5,2.7不按規(guī)定申報轉(zhuǎn)移處理，造成二次污染的，扣0.25-2分/次；第三方施工未按照方案要求處理危險廢物，扣0.25分/次；委托給沒有資質(zhì)單位進行處置的，每次扣2分，造成二次污染