備品備件采購管理規(guī)定

備品備件采購管理規(guī)定備品備件選購管理規(guī)定

備品備件選購管理規(guī)定

為了加強(qiáng)物資管理，規(guī)范備品備件選購行為，確保正常備品備件供應(yīng)，掌握選購成本降低生產(chǎn)成本，特制定本選購規(guī)定。

1、嚴(yán)格遵守《東營正和木業(yè)有限公司物資選購管理規(guī)定》。

2、生產(chǎn)或使用部門依據(jù)需要提出備品備件需求方案。正常檢修需求方案需提前三天提出；大修方案七天提出。

3、檢修需求方案經(jīng)生產(chǎn)部或技術(shù)部審核后，報分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。

4、臨時需求方案由車間或使用部室提出，生產(chǎn)管理部門審核。

5、需求方案的提出車間或部室將審核無誤的需求方案報分管供應(yīng)副總審批后，交供應(yīng)部由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購。

6、供應(yīng)部堅(jiān)持多方詢價、貨比三家、擇優(yōu)定點(diǎn)的選購原則進(jìn)行備品備件的選購。

7、國外備件或技術(shù)要求高的備品備件選購需技術(shù)部門會同選購。

8、備品備件選購?fù)瓿?，?yīng)準(zhǔn)時根據(jù)財務(wù)規(guī)定索要發(fā)票辦理入庫手續(xù)。準(zhǔn)時到財務(wù)辦理結(jié)算及掛帳手續(xù)。

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備品備件選購管理標(biāo)準(zhǔn)

1范圍

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件選購內(nèi)容與要求、檢查與考核。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件選購。

2引用標(biāo)準(zhǔn)（略）

3設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。a.A類為重要設(shè)備。

b.B類為一般設(shè)備及備件。

c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。

4供貨商的選用與管理

4.1選購員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力氣、加工制造力量、供貨質(zhì)量及周期等信息。

4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績精彩的供貨商進(jìn)行供貨。4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對未獲得ISO9000證書的供貨商必要時進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。

a.書面審查：批閱供貨商供應(yīng)的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場考察其技術(shù)力氣、加工制造力量、供貨質(zhì)量及周期等。4.4對于A類物資的供貨商，選購員要填寫《供應(yīng)商評定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績證明等內(nèi)容。必要時設(shè)備部會同使用部門、到供貨商現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報告,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再選購其產(chǎn)品。

4.5對于B類物資的供貨商，由選購員進(jìn)行評定，擇優(yōu)選用，必要時填寫《供應(yīng)商評定記錄》報設(shè)備部部長批準(zhǔn)。

4.6對于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選購員可以直接看樣品打算是否選購。以后依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。4.7對于消失產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，選購員可隨時取消其供貨資格。

5制定選購方案

5.1選購員依據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫、各部門申請、大中小修方案、設(shè)備事故（故障）報告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗狀況、技術(shù)改造文件及公司進(jìn)展需要等。向合格供貨商詢價后編制選購方案。選購方案報設(shè)備部部長、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.2C類物資中的工器具、低值易耗品；B類物資中的鏟車備件及各種特別規(guī)物資的選購，事先由申請部門填寫《備品備件及一般物品申請表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，選購員再編制選購方案。

5.3緊急需要的各類物資，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，可先選購，事后3日內(nèi)，由申請者補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

5.4依據(jù)公司要求，按時上報年度選購方案（預(yù)算）。

5.5選購A類物資或合同金額在壹萬元以上（含壹萬元）時，假如條件允許，選購員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價或經(jīng)分析后議價、詢價后，整理好報價材料,調(diào)查市場行情,選擇議價對

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象,研擬選購條件,全面公開比價,研擬底價,核對資金預(yù)算,經(jīng)過價格及質(zhì)量各方面比較后,選定供貨商。

5.6選購員應(yīng)按設(shè)備及備品備件選購技術(shù)文件要求合理填寫選購方案中各項(xiàng)物品的規(guī)格型號供貨,保證精確?????無誤。

5.7編制選購方案,考慮要周全,要力求合理。不得有影響檢修的漏洞。依據(jù)工藝規(guī)定要求,正確選型,防止品種、規(guī)格錯誤,并削減庫存積壓。

6選購合同

選購員依據(jù)業(yè)務(wù)需要起草選購合同，選購合同條款要符合國家法律規(guī)定。6.1.選購A類物資需簽定選購合同。

6.2.需要支付預(yù)付款、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求的選購業(yè)務(wù)需簽定選購合同。6.3.選購合同由設(shè)備部部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4.選購合同批準(zhǔn)后由詳細(xì)經(jīng)辦人實(shí)施。

7選購實(shí)施

7.1原則上選購方案或選購合同批準(zhǔn)后，方可選購。急用物品可憑主管領(lǐng)導(dǎo)審批的《備品備件及一般物品申請表》或主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)，事后補(bǔ)簽選購方案、選購合同。7.2有選購合同的，要嚴(yán)格履行選購合同中的條款。

7.3無選購合同的，選購時，選購員要向選擇的供貨商具體說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款方法等,必要時應(yīng)有傳真、電子郵件等書面依據(jù)。7.4在選購過程中，選購員要隨時把握供貨進(jìn)度，必要時到供貨商現(xiàn)場了解供貨工期并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，促其按期保質(zhì)保量交貨。

7.5特別狀況下,若有無法按需用日期選購到的物品或遇到無法完成的選購工作或合同執(zhí)行過程中消失問題,選購員應(yīng)準(zhǔn)時通知使用部門并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便做出合理支配。

8到貨驗(yàn)收

8.1必要時選購員可報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會同檢驗(yàn)人員或使用人員或技術(shù)人員到供貨商現(xiàn)場驗(yàn)收。一般狀況下，貨到我公司后再進(jìn)行驗(yàn)收。

8.2到貨的設(shè)備及備品備件由選購人員或選購代理人送到其存放倉庫交給保管員，必要時保管員按實(shí)際數(shù)量向選購員開出收貨憑證，證明貨物已由庫房接收。做為以后入庫的憑證。

8.3有圖紙的各類物資由選購員填寫《設(shè)備及備品備件驗(yàn)收單》報設(shè)備部技術(shù)人員驗(yàn)收；無圖紙的各類物資由選購員口頭通知設(shè)備部主管，倉庫保管員點(diǎn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，選購員再填寫《材料入庫驗(yàn)收單》報保管員辦理入庫手續(xù)。

8.4選購員在備品備件驗(yàn)收合格后三日內(nèi)，按如下要求填好入庫單：編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨廠商等，憑入庫單、出廠合格證、收貨憑證或其它證明到庫房辦理入庫手續(xù)，保管員在入庫單上簽字，并收回收貨憑證，如無特別狀況，選購員應(yīng)在到貨三個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)，最長期限為本地不超過一個工作周，外地不超過三個工作周。

8.5對于新購入的無編碼的備品備件，選購人員應(yīng)準(zhǔn)時和保管員聯(lián)系，共同為其增加合適的編碼。8.6入庫手續(xù)辦完后，將數(shù)據(jù)錄入《備品備件、材料登記簿》。

8.7到貨后不經(jīng)入庫直接投入使用的固定資產(chǎn)，選購員填寫《固定資產(chǎn)購置驗(yàn)收單》，報使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部部長審批。

9選購付款及報銷

9.1堅(jiān)持原則,以公司利益為重,貨物檢驗(yàn)合格,才具備了付清全款的條件。9.2檢查發(fā)票及內(nèi)容是否正確。

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9.3檢查發(fā)票金額是否與定價相符。

9.4結(jié)帳時必需搞清晰是否需要扣款,是否有預(yù)付款,做好帳務(wù)處理。9.5選購員填寫付款單據(jù)，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。

10選購員基本要求

10.1遵守公司和設(shè)備部的各項(xiàng)規(guī)章制度，一切行悅耳指揮。10.2保證產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕三無產(chǎn)品進(jìn)廠。

10.3嚴(yán)格履行設(shè)備及備品備件驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫手續(xù)；若選購的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,應(yīng)準(zhǔn)時聯(lián)系供貨商進(jìn)行修理或更換,必要