2023年安全大檢查實施方案

2023年安全大檢查實施方案一、檢查方式檢查分各單位自查自改、部門專業(yè)檢查、公司領導帶隊綜合檢查和公司大檢查四個階段。公司領導帶隊綜合檢查采取“四不兩直”的方式進行檢查。二、檢查原則1．全覆蓋。要做到機構、區(qū)域和檢查內容全覆蓋。要覆蓋到每層管理機構、每個生產片區(qū)、每個建設工程項目、生產過程、作業(yè)現(xiàn)場、社區(qū)以及影響安全生產的各項內容。2.領導帶隊。各級領導要帶隊參加檢查，各部門要結合所負責業(yè)務組織檢查，全體員工要積極參與自查自改。3.做好記錄。各單位及檢查組要對照檢查內容開展檢查，將發(fā)現(xiàn)問題和隱患填入安全檢查情況統(tǒng)計表（附件1）三、檢查時間各單位自查自改、部門專業(yè)檢查階段：X月X日至XX日公司領導帶隊綜合檢查階段：X月X日至X日公司檢查階段：X月X日至X日四、檢查主要內容（一）安全檢查主要內容1.安全主體責任分解、落實和考核情況。各單位領導班子安全責任分解落實情況：各級領導安全責任的分解落實情況;主要負責人主持召開安全生產月度例會情況;領導干部“兩特”帶班制度執(zhí)行情況，領導干部參加班組安全活動情況；主要負責人“六個必”安全責任落實情況（安全風險必識、安全隱患必治、最大安全風險點必包、安全檢查必到、安全培訓必管、安全問責必嚴）。各崗位安全責任分解落實情況：安全責任是否逐級分解落實到具體崗位;是否制定了清晰明確的崗位安全責任清單；事故事件追責是否對照被追責人的崗位安全責任清單。各單位安全績效考核情況：生產安全事故、安全管理主要業(yè)務、安全管理基礎工作是否進行量化考核；是否建立結果考核與過程考核并重、定性考核與定量考核相結合的考核機制以及“四無”班組競賽活動開展情況。專業(yè)安全分委會、專業(yè)職能部門安全責任落實情況：制定并完善本專業(yè)安全規(guī)章制度、技術標準和操作規(guī)程等情況；開展本專業(yè)風險識別管控情況和隱患排查治理情況；開展本專業(yè)安全培訓情況。對涉及所屬合資、改制和業(yè)務關聯(lián)單位要重點檢查安全管理和安全責任界面的界定情況。2.依法合規(guī)生產經營情況。重點檢查依法合規(guī)生產經營取證情況,如運輸事業(yè)部危險貨物道路運輸證、建筑安裝部經營許可證、各單位特種設備使用登記（許可）證等國家法律法規(guī)規(guī)定的證件獲取情況等。人員安全資格證取證情況：公司及各單位負責人和安全管理人員安全資格證、特種設備操作人員和特種崗位作業(yè)人員等國家和公司要求的人員持證上崗情況。安全機構設置和人員配備情況：是否根據(jù)國家有關要求設立安全機構、配足安全管理人員。3.應急消防工作開展情況。公司及各單位應急管理體系建設情況；應急預案優(yōu)化和基層單位現(xiàn)場處置方案卡片化工作的開展情況；各層級應急演練計劃、實施及評估情況；應急處置卡學習、演練情況；應急資源配置和管理情況；應急消防知識培訓情況；固定和移動滅火設施的配備、維護及管理情況；火災報警系統(tǒng)的配置、管理情況；消防通道和應急、緊急疏散出口的暢通情況；辦公樓和人員密集場所的消防設施驗收使用情況。消氣防中心消防隊伍建設管理情況、區(qū)域應急聯(lián)防工作開展情況消氣防車輛的管理及完好情況。公司及各單位生產安全事故應急指揮機制建立及運行情況。4.全員安全診斷工作開展情況。檢查各單位員工參與全員安全診斷情況；提出建議回復情況；針對建議的采納情況；采納建議的整改情況；對建議員工獎勵情況。5.風險管控情況。檢查公司及各單位開展安全風險識別、評估情況：是否逐級形成了風險清單，制定和落實了防控措施，落實了責任人；防控措施是否能有效降低風險;“紅、橙、黃、藍”四色安全風險分布圖繪制情況。公司及各單位重大風險動態(tài)管理情況：十大重大風險清單建立情況；重大風險再評估情況、管控措施責任承包落實情況。在役及新建裝置HAZOP分析開展情況?！皟芍攸c一重大”即重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管的危險化學品和重大危險源的監(jiān)管工作開展情況。6.隱患排查治理情況。檢查2022年安全隱患治理項目完成情況；2023年安全隱患治理項目進展情況，安全隱患排查治理情況。隱患臺賬建立情況。檢查儀表、電氣隱患排查和治理情況。7.檢查問題整改落實情況。檢查2023年公司安全大檢查自查自改問題整改落實情況；2022年以來公司組織的安全大檢查、設備大檢查、“四不兩直”安全檢查等檢查問題整改落實情況；國家有關部委和地方政府對企業(yè)檢查的問題整改落實情況。8.安全督查大隊組建及運行情況。檢查安全督查制度及標準建立情況；督查問題通報情況；利用視頻監(jiān)控進行督查檢查情況；督查問題整改落實情況；發(fā)現(xiàn)問題的獎懲情況等。9.現(xiàn)場作業(yè)的安全監(jiān)管及視頻監(jiān)控配備使用情況。檢查直接作業(yè)環(huán)節(jié)制度修訂及執(zhí)行情況，作業(yè)許可審批人、監(jiān)護人的培訓取證情況。安全、設備、工程專業(yè)要對各單位檢查作業(yè)前的JSA分析、雙向交底情況，現(xiàn)場簽批的執(zhí)行情況，全程視頻監(jiān)控的落實情況;現(xiàn)場動火、臨時用電、高處作業(yè)、進入受限空間、動土和起重吊裝等作業(yè)環(huán)節(jié)許可證管理制度執(zhí)行情況；集中用火和特殊時期票證升級管理的執(zhí)行情況進行檢查。檢查生產裝置、大型機組、重點場所、關鍵部位視頻監(jiān)控全覆蓋情況；視頻監(jiān)控系統(tǒng)的使用和管理情況。10.承包商安全管理情況。檢查“禁止總包單位將主體工程分包、禁止分包項目再分包、禁止違法轉包”規(guī)定的落實情況；承包商（分包商）特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員的持證情況；承包商（分包商）作業(yè)現(xiàn)場的安全管理情況；作業(yè)機具、設備等入廠（入場）前檢查情況及維護、管理情況；承包商現(xiàn)場安全管控情況。檢查承包商（分包商）安全管理體系建立及運行情況；安全資質審查情況；承包商管理人員“雙證”培訓取證情況；承包商施工人員入場資質排查和培訓教育情況；事故（事件）“四不放過”的落實情況；承包商安全管理積分考核機制建立情況；“黑名單”制度的建立、落實情況。11.特種設備、工藝、電氣、儀表等安全管理情況。檢查鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械和場內機動車輛等特種設備注冊登記情況、定期檢驗情況和年度自行檢查情況；安全閥、緊急切斷裝置等安全附件定期檢驗和維護保養(yǎng)情況。電氣系統(tǒng)“三三二五”制(三票、三圖、三定、五規(guī)程、五記錄)的執(zhí)行情況；根據(jù)國務院安委會《關于開展電氣火災綜合治理的通知》要求進行綜合治理情況?！叭蕖保〒屝蕖z修、維修）過程安全管理情況。設備儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)投用審批制度的執(zhí)行情況和安全功能儀表的配置、維護和使用情況；防雷、防靜電設施的檢測情況及維護情況；儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)投用情況；聯(lián)鎖變更審批制度執(zhí)行情況；可燃、有毒氣體報警等安全設施配備、維護和使用情況、臺賬管理情況；。檢查操作規(guī)程和工藝卡片修訂、執(zhí)行情況；生產過程危害分析情況；原輔材料危害辨識情況；崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況；工藝報警報告、分析制度的落實情況；現(xiàn)場儀表和DCS數(shù)據(jù)比對分析制度落實情況；工藝聯(lián)鎖保護投用情況；裝置開工和停工安全管理情況；盲板管理情況；工藝變更流程管理情況；裝置巡回檢查、操作記錄、交接班管理情況。12.危險物品安全管理情況。檢查危險化學品生產、儲存、運輸和使用等各環(huán)節(jié)安全防范措施落實情況；放射源的安全管理、儲存和使用情況；承運商的安全管理情況；生產、使用和儲存氯氣、液氨、強酸、強堿等危險化學品安全防范措施落實情況；銷售和購買劇毒化學品有關制度的執(zhí)行情況；檢驗中心劇毒品入庫情況及“五雙”制度落實情況。13.油氣安保責任制及相關制度落實情況。檢查護衛(wèi)大隊落實生產區(qū)域火種、電子設備管控及封閉化管理情況；儲運作業(yè)部、港口作業(yè)部管道系統(tǒng)治安風險等級和安全防范落實情況；各單位涉恐隱患的排查及處置恐怖活動應急預案的編制和演練情況。檢查儲運作業(yè)部、港口作業(yè)部長輸管道安全巡護制度的建立、落實情況。14.職業(yè)衛(wèi)生管理情況。檢查公司及各單位職業(yè)病危害識別、評估和清單建立情況；熱電作業(yè)部燃料輸送粉塵控制情況；化驗室通排風設施運行情況；安全站危害因素動態(tài)監(jiān)測工作開展情況、各裝置職業(yè)危害因素監(jiān)測牌數(shù)據(jù)更新情況；熱電作業(yè)部粉塵超標場所專項達標整治情況；各單位職業(yè)禁忌、疑似職業(yè)病等異常人員的合規(guī)復查、處置情況；現(xiàn)場防火用品禁用石棉情況；人工直接作業(yè)環(huán)節(jié)防護用品配備、使用及防護效果情況；防暑降溫措施和高溫津貼落實情況；員工工作場所的環(huán)境、衛(wèi)生條件等。15.交通運輸管理情況。檢查運輸實業(yè)部、小車隊、消氣防中心及有自用車輛單位的車輛駕駛人員、特種車輛駕駛員的資質、日常安全教育情況；車輛轉動器、制動器完好，安全、消防等應急裝備完好情況；車輛維護、保養(yǎng)、日常檢查情況；事故預案演練情況；危險化學品運輸車輛的監(jiān)督管理情況；車輛外出審批情況；節(jié)假日車輛管理情況。16.公共安全工作開展情況。檢查會議接待中心、影劇院等密集場所消防、安全職責的落實