質(zhì)量管理體系軟件及系統(tǒng)集成全條款審核記錄

質(zhì)量管理體系軟件及系統(tǒng)集成全條款審核統(tǒng)計(jì)條款檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)及評(píng)價(jià)4.1了解組織及其環(huán)境組織注冊(cè)地址：------辦公地址：------辦公面積達(dá)100多平米,配置有電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備.主要開(kāi)展計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)所包括相關(guān)管理活動(dòng)。現(xiàn)有員工55人,基本能滿足計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)需求。組織目標(biāo)及戰(zhàn)略方向：爭(zhēng)取做一流企業(yè)。組織確定了內(nèi)部原因：包含企業(yè)財(cái)務(wù)原因、資源原因、運(yùn)行原因等;外部原因：信貸可行性、社會(huì)原因公共假日及工作時(shí)間、市場(chǎng)擁有率、法律法規(guī)要求等組織介紹經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、聘請(qǐng)有實(shí)力人員不停進(jìn)行新品研發(fā)、同時(shí)對(duì)內(nèi)外部原因進(jìn)行評(píng)審。4.2了解相關(guān)方需求和期望組織識(shí)別了相關(guān)方包含：用戶群、雇員、國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)等經(jīng)過(guò)和客戶訂立協(xié)議及和客戶溝通等來(lái)確定相關(guān)方要求尤其關(guān)注如用戶對(duì)應(yīng)用軟件符合項(xiàng)、安全性要求同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)用戶調(diào)查、定時(shí)更新法律法規(guī)要求、執(zhí)行協(xié)議義務(wù)等來(lái)監(jiān)視和評(píng)審相關(guān)方要求并定時(shí)更新其要求，方便于了解和滿足影響用戶要求和用戶滿意度需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍組織申請(qǐng)審核范圍是：計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)所包括相關(guān)管理活動(dòng)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核確定審核范圍與申請(qǐng)范圍一致體系范圍在質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了說(shuō)明，同時(shí)質(zhì)量手冊(cè)在組織內(nèi)部已公布。組織在計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成和服務(wù)所包括相關(guān)管理活動(dòng)過(guò)程中按照質(zhì)量管理體系全條款執(zhí)行。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程組織按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立實(shí)施了質(zhì)量管理體系，同時(shí)形成了管理手冊(cè)、測(cè)試統(tǒng)計(jì)等文件制訂了集成、開(kāi)發(fā)流程圖，形成了軟件開(kāi)發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書等文件，要求了相關(guān)責(zé)任和權(quán)限，配置了必要人力、基礎(chǔ)設(shè)施，財(cái)力方面資源，識(shí)別了相關(guān)方、用戶需求、各個(gè)過(guò)程之間相互關(guān)系，確定了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制訂了應(yīng)對(duì)方法。組織利用質(zhì)量目標(biāo)完成情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和控制風(fēng)險(xiǎn)以及管理評(píng)審等來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程能力。5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用(總則)在組織手冊(cè)中明確有最高管理者職責(zé)，與總經(jīng)理溝通，了解組織質(zhì)量管理體系總體宗旨和要求組織內(nèi)部建立了目標(biāo)管理機(jī)制，確保相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)。為了保障體系正常有效運(yùn)行，依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和識(shí)別機(jī)會(huì)結(jié)果，提供必要人、財(cái)、物等方面資源，經(jīng)過(guò)各種形式如會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等向員工傳達(dá)滿足用戶要求和相關(guān)法律法規(guī)要求主要性?，F(xiàn)在資源方面能夠保障體系運(yùn)行。組織高度重視風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，定時(shí)參加商會(huì)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等關(guān)注業(yè)內(nèi)外市場(chǎng)信息，定時(shí)召開(kāi)高層會(huì)議，討論企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。5.1.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)組織經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查與用戶溝通，識(shí)別與產(chǎn)品關(guān)于要求并結(jié)合協(xié)議評(píng)審給予確認(rèn)，配置資源，控制集成、軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程/實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量/交付給客戶合格產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)貫標(biāo)從而提升組織管理水平，確保用戶要求得到滿足。5.2.1/2制訂質(zhì)量方針/溝通質(zhì)量方針組織制訂了質(zhì)量方針內(nèi)容：完善內(nèi)部管理，提升服務(wù)質(zhì)量，滿足用戶需求，樹(shù)立企業(yè)信譽(yù)。制訂人:張xx公布日期:11月10日方針能夠結(jié)合實(shí)際與組織宗旨相適應(yīng)并協(xié)調(diào)一致；方針能夠表現(xiàn)對(duì)滿足要求和連續(xù)改進(jìn)體系有效性承諾；能夠?yàn)槟繕?biāo)制訂及評(píng)審提供框架；組織利用培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等形式向員工宣傳質(zhì)量方針及其含義，在組織內(nèi)部得到了解和溝通。在銷售部與員工王xx交談，其對(duì)企業(yè)方針清楚，對(duì)方針內(nèi)涵了解在外部信息交流統(tǒng)計(jì)上,能看到組織將質(zhì)量方針內(nèi)容傳達(dá)成了供給商等相關(guān)方。5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限組織制訂了組織結(jié)構(gòu)圖：管理層及行政部、技術(shù)部、銷售部3個(gè)職能部門，要求了管理層、各部門及各崗位員工對(duì)應(yīng)職責(zé)和權(quán)限并形成文件（見(jiàn)管理手冊(cè)）職責(zé)權(quán)限經(jīng)過(guò)文件及會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等方式傳達(dá)成企業(yè)各職能部門及崗位。以促進(jìn)QMS有效運(yùn)行。5.3銷售部組織崗位、職責(zé)和權(quán)限部門責(zé)任人：xxx其談部門職責(zé)：負(fù)責(zé)采購(gòu)、協(xié)議、用戶滿意等管控部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職責(zé)清楚6.2銷售部質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃部門質(zhì)量目標(biāo)1項(xiàng)：客戶滿意度≥95%；標(biāo)書、協(xié)議評(píng)審率≥98%；提供對(duì)1-3月質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃符合要求5.3技術(shù)部組織崗位、職責(zé)和權(quán)限部門責(zé)任人：xxx其談部門職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目、軟件策劃、集成研發(fā)實(shí)施、標(biāo)識(shí)、用戶財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等管控部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職責(zé)清楚6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃部門質(zhì)量目標(biāo)2項(xiàng)：項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率≥95%技術(shù)服務(wù)過(guò)程合格率≥98%提供對(duì)1-3月質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃符合要求5.3行政部組織崗位、職責(zé)和權(quán)限部門責(zé)任人：xxx其談部門職責(zé)：責(zé)任人力資源、過(guò)程環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、文件、數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)等部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職責(zé)清楚6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃部門質(zhì)量目標(biāo)2項(xiàng)：?jiǎn)T工培訓(xùn)合格率100％文件受控率98%以上提供對(duì)1-3月質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃符合要求6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法組織制訂有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序程序中明確了包含風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法風(fēng)險(xiǎn)躲避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接收在內(nèi)操作要求。能提供風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)定分析表分析標(biāo)表中確定了包含市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)成本壓力會(huì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)利潤(rùn)率降低，質(zhì)量管理預(yù)算壓縮等重大風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇,同時(shí)也提出了應(yīng)正確方法對(duì)應(yīng)對(duì)方法有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)證據(jù)6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃組織質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度≥95%；質(zhì)量問(wèn)題處理率100%;純集成項(xiàng)目質(zhì)量合格率99%；含軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量合格率90%；提供1-3月質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析目標(biāo)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)6.3變更策劃組織在管理手冊(cè)中明確了變更策劃要求。部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：到現(xiàn)在為止。沒(méi)有變更。今后一旦包括變更，將按照文件要求進(jìn)行變更策劃。7.1.1資源(總則)組織生產(chǎn)辦公面積達(dá)1000多平米,配置有電腦等設(shè)備.主要進(jìn)行信息安全系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件研發(fā)?，F(xiàn)有員工xx人,基本能滿足產(chǎn)品系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件研發(fā)需求。7.1.2人員組織現(xiàn)有些人員xx人。設(shè)置崗位包含研發(fā)、測(cè)試崗位等，人力資源配置能滿足軟件開(kāi)發(fā)要求。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織有固定資產(chǎn)臺(tái)賬，臺(tái)賬中包含電腦、電話等基礎(chǔ)設(shè)施。部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：企業(yè)制訂有電腦使用制度，對(duì)于研發(fā)用電腦等設(shè)備，為防止病毒侵襲，企業(yè)要求由使用人員定時(shí)對(duì)電腦進(jìn)行殺毒。基礎(chǔ)設(shè)施控制有效7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境組織辦公場(chǎng)所占地---多平米。辦公室明亮整齊。配置有中央空調(diào)、飲水機(jī)、休息室等，衛(wèi)生有專員負(fù)責(zé)清掃。過(guò)程運(yùn)行環(huán)境符合要求。7.1.5.1/2監(jiān)視和測(cè)量資源(總則)/測(cè)量溯源主要是進(jìn)行應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)監(jiān)視和測(cè)量資源主要是軟件測(cè)試工具用于軟件測(cè)試工具主要有：負(fù)載壓力測(cè)試工具---查測(cè)試工具使用前確實(shí)認(rèn)情況部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：以上測(cè)試軟件均在網(wǎng)上付費(fèi)下載使用。監(jiān)視和測(cè)量資源(總則)/測(cè)量溯源控制有效7.1.6組織知識(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：組織知識(shí)主要了解集成、軟件開(kāi)發(fā)要求等，主要是經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)使員工能學(xué)習(xí)到這些知識(shí)，同時(shí)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施。同時(shí)每年有委外培訓(xùn)計(jì)劃。7.2能力組織制訂有各部門工作人員任職要求要求中對(duì)各崗位人員能力進(jìn)行了要求查崗位人員能力情況有些人員能力評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)人員：xxx崗位：研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)結(jié)論：符合崗位任職要求人員：xxx崗位：技術(shù)員確認(rèn)結(jié)論：符合崗位任職要求人員：xxx崗位：銷售部經(jīng)理確認(rèn)結(jié)論：符合崗位任職要求部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：為提升員工能力，企業(yè)每年制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)有年度培訓(xùn)計(jì)劃共計(jì)劃組織培訓(xùn)5次查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況抽1：質(zhì)量管理體系知識(shí)培訓(xùn)實(shí)施有培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間：3月16日參加培訓(xùn)人員：xxx人對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：采取了會(huì)議形式，經(jīng)過(guò)口試方式回答下列問(wèn)題，參加人員熟悉并掌握了培訓(xùn)課程里相關(guān)內(nèi)容，培訓(xùn)有效。。抽2：內(nèi)審員培訓(xùn)實(shí)施有培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間：4月10日參加培訓(xùn)人員：xxx對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：------培訓(xùn)有效。抽3：質(zhì)量手冊(cè)及程序文件學(xué)習(xí)實(shí)施有培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間：5月15日參加培訓(xùn)人員：xxx等對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：------培訓(xùn)有效。內(nèi)審員xxx經(jīng)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)合格后上崗7.3意識(shí)在企業(yè)與xxx溝通，其對(duì)企業(yè)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容了解，同時(shí)也談到自己對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)完成做出個(gè)人努力地意愿，并只有干好本職員作。7.4溝通組織經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)下發(fā)文件、行政例會(huì)、宣傳欄等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通，外部溝通主要是經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、協(xié)議文本等進(jìn)行溝通，從對(duì)組織審核來(lái)看，組織內(nèi)外部溝通較順暢。7.5.1形成文件信息（總則）組織有受控文件清單清單中包含質(zhì)量管理手冊(cè)、軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成規(guī)范等--個(gè)文件7.5.2創(chuàng)建和更新查文件制訂人、審核、編號(hào)、版本等。抽1：系統(tǒng)集成規(guī)范編號(hào)：AV/GL-08同意：張xx抽2：管理制度編號(hào)：AV/GL-同意：張xx抽3：質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：AV/SC—同意：張xx到現(xiàn)在為止文件沒(méi)有更新。7.5.3形成文件信息控制在組織局域網(wǎng)看到：有法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單文件夾。打開(kāi)文件夾后看到有電子版體系管理手冊(cè)等文件。在現(xiàn)場(chǎng)看到：紙質(zhì)文件分類裝訂。放在文件夾中，并放置在文件柜里，電子檔文件也是分類在創(chuàng)建文件夾中。對(duì)于電子檔文件，部門經(jīng)理介紹：企業(yè)定時(shí)對(duì)電腦殺毒，防止電腦感染病毒，防止文件丟失和損壞。形成文件信息控制有效8.2.1/2產(chǎn)品和服務(wù)要求/與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于要求確實(shí)定組織經(jīng)過(guò)和客戶電話、網(wǎng)絡(luò)溝通、協(xié)議條款內(nèi)容來(lái)了解用戶需求。最終客戶要求經(jīng)過(guò)訂立書面協(xié)議來(lái)進(jìn)行要求有與XXX訂立系統(tǒng)項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)協(xié)議協(xié)議中包含服務(wù)內(nèi)容、要求、服務(wù)費(fèi)用、保密義務(wù)等協(xié)議訂立日期：4月11日有與XXX訂立技術(shù)協(xié)議協(xié)議中包含項(xiàng)目技術(shù)要求、服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目費(fèi)用、保密義務(wù)、交期等協(xié)議訂立日期：10月22日有與XXX技術(shù)服務(wù)協(xié)議協(xié)議中包含項(xiàng)目技術(shù)要求、服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目費(fèi)用、保密義務(wù)、交期等協(xié)議訂立日期：11月1日8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于要求評(píng)審查協(xié)議評(píng)審情況有與XXX運(yùn)維服務(wù)協(xié)議評(píng)審情況有協(xié)議評(píng)審表評(píng)審內(nèi)容包含功效性能要求、質(zhì)量要求、交期要求、售后服務(wù)要求等評(píng)審結(jié)論：能夠接收用戶協(xié)議要求。審批人：張xx日期：-4-9有與XXX協(xié)議評(píng)審情況有協(xié)議評(píng)審表評(píng)審內(nèi)容包含功效性能要求、質(zhì)量要求、交期要求、售后服務(wù)要求等評(píng)審結(jié)論：能夠接收用戶協(xié)議要求。審批人：張xx日期：-10-17有與XXX協(xié)議評(píng)審情況有協(xié)議評(píng)審表評(píng)審內(nèi)容包含功效性能要求、質(zhì)量要求、交期要求、售后服務(wù)要求等評(píng)審結(jié)論：能夠接收用戶協(xié)議要求。審批人：張xx日期：-10-27與產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于要求評(píng)審基本有效8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求更改從抽查以上協(xié)議來(lái)看，到現(xiàn)在還未發(fā)生產(chǎn)品和服務(wù)要求有更改情況。8.1項(xiàng)目運(yùn)行策劃和控制組織主要是從事系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件研發(fā)。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)參考：計(jì)算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范GB/T8567-》《計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試規(guī)范GB15532-》《計(jì)算機(jī)軟件軟件測(cè)試文檔編制規(guī)范GB9386-》《計(jì)算機(jī)維護(hù)指南GB/T14079-1993》《信息技術(shù)軟件工程術(shù)語(yǔ)GB/11457-》《軟件支持環(huán)境DB/T1583-1995》《信息技術(shù)軟件生存周期過(guò)程GB/T8566-》《信息技術(shù)軟件工程術(shù)語(yǔ)GB/T11457-》《信息技術(shù)軟件維護(hù)GB/T7-》等標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)：集成項(xiàng)目質(zhì)量合格率99%策劃了系統(tǒng)集成及軟件開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)流程：項(xiàng)目策劃—需求分析—方案設(shè)計(jì)—軟件設(shè)計(jì)—硬件采購(gòu)—軟硬件安裝調(diào)試—上線—驗(yàn)收對(duì)開(kāi)發(fā)等崗位制訂了對(duì)應(yīng)崗位職責(zé)。并租賃了開(kāi)發(fā)辦公場(chǎng)所----余平米、配置了包含電話、傳真機(jī)、電腦等設(shè)備。制訂了：集成軟件開(kāi)發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書、測(cè)試文檔等文件形成了測(cè)試統(tǒng)計(jì)等統(tǒng)計(jì)，且統(tǒng)計(jì)可追溯性。。組織現(xiàn)在沒(méi)有外包過(guò)程。8.3.1/2總則/設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃抽查軟件開(kāi)發(fā)管控情況項(xiàng)目開(kāi)啟：完成時(shí)間:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段責(zé)任人完成時(shí)間需求分析、項(xiàng)目輸入清單總體方案設(shè)計(jì)（評(píng)審）方案詳細(xì)設(shè)計(jì)代碼編寫測(cè)試（驗(yàn)證）總則/設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃有效8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入功效和性能要求：xxxxxxxxxxx。相關(guān)法律法規(guī)包含：《計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試規(guī)范GB15532-》《計(jì)算機(jī)軟件軟件測(cè)試文檔編制規(guī)范GB9386-》《計(jì)算機(jī)維護(hù)指南GB/T14079-1993》《信息技術(shù)軟件工程術(shù)語(yǔ)GB/11457-》《軟件支持環(huán)境DB/T1583-1995》《信息技術(shù)軟件生存周期過(guò)程GB/T8566-》《信息技術(shù)軟件工程術(shù)語(yǔ)GB/T11457-》《信息技術(shù)軟件維護(hù)GB/T7-》、《軟件設(shè)計(jì)文檔國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)－測(cè)試分析匯報(bào)（GB856T——88）》等設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入充分8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制查軟件開(kāi)發(fā)評(píng)審情況評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方式參加評(píng)審人員評(píng)審時(shí)間查軟件開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)管控有功效測(cè)試統(tǒng)計(jì)NO檢驗(yàn)/測(cè)試項(xiàng)目功效點(diǎn)測(cè)試測(cè)試結(jié)果測(cè)試結(jié)論：-----符合技術(shù)要求-----。測(cè)試人：xxxx等測(cè)試時(shí)間：-12-24設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制符合要求8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)要求文件名稱同意人批按時(shí)間8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改到現(xiàn)在為止，沒(méi)有設(shè)計(jì)更改。組織相關(guān)文件中等包括到更改進(jìn)行了如設(shè)計(jì)更改需進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審及對(duì)設(shè)計(jì)更改不利影響需制訂了方法并按方法實(shí)施要求8.4.1外部供給產(chǎn)品和服務(wù)控制組織在文件中要求外部供方評(píng)價(jià)、選擇、業(yè)績(jī)監(jiān)視和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，準(zhǔn)則要求基于外部供方提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)能力要求。能提供：《合格供方名目》包含xxxx一家供給商。查對(duì)xxxx評(píng)價(jià)情況有供方評(píng)定表表中對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量能力評(píng)價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)論：-----納入合格供方同意：xxx日期：3月15日8.4.2采購(gòu)控制查對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)收情況按照物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施驗(yàn)收有采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)抽1：產(chǎn)品名稱：服務(wù)器驗(yàn)收項(xiàng)目：規(guī)格型號(hào)：合格合格單證：合格包裝：合格檢驗(yàn)結(jié)果：合格驗(yàn)證人員：xxx日期：1月22日抽2：產(chǎn)品名稱：天線等驗(yàn)收項(xiàng)目：規(guī)格型號(hào)：合格合格單證：合格包裝：合格檢驗(yàn)結(jié)果：合格驗(yàn)證人員：xxx日期：10月27日抽3：產(chǎn)品名稱：主機(jī)等采購(gòu)產(chǎn)品包含主機(jī)等驗(yàn)收項(xiàng)目：規(guī)格型號(hào)：合格合格單證：合格包裝：合格檢驗(yàn)結(jié)果：合格驗(yàn)證人員：xxx日期：1月20日采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證符合要求8.4.3采購(gòu)信息有采購(gòu)計(jì)劃單抽1：1月19日采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)存放系統(tǒng)1套同意：xxx抽2：10月24日采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)產(chǎn)品包含天線等同意：xxx抽3：1月17日采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)產(chǎn)品包含主機(jī)等同意：xxx8.5.1項(xiàng)目標(biāo)管控項(xiàng)目名稱：xxxx項(xiàng)目項(xiàng)目概述：------與xxx溝通：其介紹每個(gè)項(xiàng)目均需按照項(xiàng)目實(shí)施方案組織集成，集成項(xiàng)目流程：項(xiàng)目策劃—需求分析—方案設(shè)計(jì)—軟件設(shè)計(jì)—硬件采購(gòu)—軟硬件安裝調(diào)試—上線—驗(yàn)收?，F(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目正處于軟硬件集成測(cè)試階段?，F(xiàn)場(chǎng)觀察，作業(yè)人員操作規(guī)范。和部門領(lǐng)導(dǎo)交流，到現(xiàn)在為止，未發(fā)生過(guò)系統(tǒng)集成項(xiàng)目、軟件交付后出現(xiàn)不合格情況發(fā)生。需確認(rèn)過(guò)程是：信息安全產(chǎn)品集成服務(wù)全過(guò)程查對(duì)信息安全產(chǎn)品集成服務(wù)全過(guò)程確實(shí)認(rèn)情況有特殊過(guò)程確認(rèn)匯報(bào)確認(rèn)內(nèi)容：特殊過(guò)程要求和簡(jiǎn)明說(shuō)明：集成服務(wù)過(guò)程中，其服務(wù)質(zhì)量無(wú)法直接進(jìn)行驗(yàn)證，所以必須進(jìn)行確認(rèn)，以滿足用戶要求。設(shè)備認(rèn)可：本企業(yè)服務(wù)設(shè)備等工具滿足技術(shù)服務(wù)要求，人員資格：技術(shù)人員具備多年集成服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，均進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)實(shí)際業(yè)務(wù)考查和任職能力評(píng)價(jià)，其能力可滿足要求文件：編制了集成服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)確認(rèn)有效可行。材料：使用合格供方提供符合采購(gòu)要求相關(guān)設(shè)備和材料，確保技術(shù)服務(wù)質(zhì)量。確認(rèn)結(jié)論和意見(jiàn)：該過(guò)程可滿足需求。參加確認(rèn)人員：xxx等日期：3月22日項(xiàng)目標(biāo)管控有效8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性組織研發(fā)軟件文檔均按要求進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目用硬件均標(biāo)有產(chǎn)品名稱、型號(hào)等標(biāo)識(shí)和可追溯性基本符合要求8.5.3用戶或外部供方財(cái)產(chǎn)企業(yè)所包括用戶財(cái)產(chǎn)主要有：客戶信息及系統(tǒng)集成現(xiàn)場(chǎng)所包括客戶相關(guān)設(shè)備等。部門責(zé)任人介紹：客戶信息有專員負(fù)責(zé)，未出現(xiàn)泄露客戶信息情況。集成現(xiàn)場(chǎng)客戶設(shè)施能按照要求做到愛(ài)護(hù)，到現(xiàn)在為止未有損壞情況發(fā)生。用戶財(cái)產(chǎn)控制有效8.5.4防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)看到：研發(fā)結(jié)果文檔等都有專員存檔備份。紙質(zhì)研發(fā)文檔等均裝在文件盒中。部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：企業(yè)電腦使用人員定時(shí)殺毒，是為了防止文檔丟失、損壞等在系統(tǒng)集成中作業(yè)人員能注意防護(hù)硬件設(shè)備，在搬運(yùn)中預(yù)防磕碰。產(chǎn)品防護(hù)符合要求。產(chǎn)品防護(hù)符合要求。8.5.5交付后活動(dòng)部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：企業(yè)在與客戶訂立協(xié)議均包含軟件幾系統(tǒng)維護(hù)內(nèi)容有服務(wù)單抽1：服務(wù)：軟件研發(fā)日期：2月4日人員：xxx項(xiàng)目：----系統(tǒng)工作內(nèi)容：--加電測(cè)試抽2：服務(wù)：信息安全系統(tǒng)集成日期：1月21日人員：xxx項(xiàng)目：--系統(tǒng)安全服務(wù)工作內(nèi)容：---安全測(cè)試抽3：服務(wù)：系統(tǒng)集成日期：3月10日人員：xxx交付后活動(dòng)控制有效8.5.6更改控制組織體系文件中明確了對(duì)研發(fā)過(guò)程中如有更改，須進(jìn)行評(píng)審等要求部門責(zé)任人介紹：到現(xiàn)在未有更改。8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行部門領(lǐng)導(dǎo)介紹：軟件研發(fā)完成后，相關(guān)責(zé)任人對(duì)研發(fā)結(jié)果如文檔等進(jìn)行同意，軟件測(cè)試完成后，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后簽字，即視為研發(fā)項(xiàng)目能夠提請(qǐng)客戶驗(yàn)收交付。查信息安全系統(tǒng)集成服務(wù)放行情況，組織部門領(lǐng)導(dǎo)介紹，項(xiàng)目標(biāo)放行按照前期和客戶訂立技術(shù)協(xié)議中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收抽1：項(xiàng)目名稱:----驗(yàn)收情況有驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收時(shí)間:10月20日項(xiàng)目?jī)?nèi)容：-----驗(yàn)收結(jié)論：----抽2：協(xié)議名稱：---；綜合驗(yàn)收部門：---綜合驗(yàn)收單驗(yàn)收類型：非物資類協(xié)議驗(yàn)收；驗(yàn)收階段：終期驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：------驗(yàn)收總體意見(jiàn)：經(jīng)過(guò)驗(yàn)收甲方驗(yàn)收人：xxxx項(xiàng)目責(zé)任人：xxxx驗(yàn)收時(shí)間：12月28日產(chǎn)品和服務(wù)方行基本有效8.7不合格輸出控制部門責(zé)任人介紹：現(xiàn)在在系統(tǒng)集成、研發(fā)完成軟件交付后，沒(méi)有出現(xiàn)在使用過(guò)程發(fā)覺(jué)存在軟件BUG及系統(tǒng)集成項(xiàng)目標(biāo)不合格。但企業(yè)制訂有不合格控制程序。程序中對(duì)出現(xiàn)不合格提出了控制要求，一旦今后出現(xiàn)不合格，將按攝影關(guān)要求進(jìn)行控制。9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)(總則)組織確定需要監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象是組織內(nèi)部外原因。組織經(jīng)過(guò)采取因果圖，排列圖，對(duì)策表等簡(jiǎn)易方法，還包含用戶滿意分析，用戶投訴，內(nèi)審，管理評(píng)審，相關(guān)方需求和期望，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，同時(shí)進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)。9.1.2用戶滿意組織經(jīng)過(guò)走訪、發(fā)放用戶滿意度調(diào)查表等形式來(lái)了解用戶滿意度有用戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)表發(fā)放調(diào)查表11份回收11份查對(duì)----------調(diào)查情況調(diào)查內(nèi)容包含功效性、質(zhì)量、交付及時(shí)等滿意率：95%用戶滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果：用戶滿意控制有效9.1.3分析與評(píng)價(jià)組織對(duì)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度、用戶滿意度、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法等進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)組織要求按一定時(shí)間間隔實(shí)施評(píng)價(jià)個(gè)分析，通常為1年；特殊情況下，實(shí)時(shí)進(jìn)行評(píng)論和分析。對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效評(píng)價(jià)；經(jīng)過(guò)項(xiàng)目、軟件測(cè)試證實(shí)產(chǎn)品符合性經(jīng)過(guò)對(duì)用戶滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，已提供用戶滿意程度調(diào)查表；對(duì)方針目標(biāo)實(shí)施進(jìn)行考評(píng)，’已提供對(duì)質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)統(tǒng)計(jì)；連續(xù)改進(jìn)體系有效；確保體系符合性經(jīng)過(guò)審核，管理評(píng)審，數(shù)據(jù)分許，采取方法進(jìn)行體系有效性改進(jìn)。已提供內(nèi)審和管理評(píng)審資料，質(zhì)量體系改進(jìn)需求，已提供內(nèi)審和管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)。組織分析和評(píng)價(jià)基本有效9.2內(nèi)部審核組織制訂有內(nèi)部審核控制程序文件，文件中對(duì)內(nèi)審管控作了對(duì)應(yīng)要求。查內(nèi)審策劃情況有內(nèi)部審核計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃表計(jì)劃3月15-16日進(jìn)行內(nèi)部審核審批：張xx審核策劃符合要求查內(nèi)部審核實(shí)施情況能提供首末次會(huì)議簽到表能提供內(nèi)審檢驗(yàn)表抽管理層、銷售部、技術(shù)部?jī)?nèi)審檢驗(yàn)表能夠按照策劃要求進(jìn)行審核此次審核共發(fā)覺(jué)一項(xiàng)不合格，包括技術(shù)部8.5.1f條款查對(duì)此次內(nèi)審不符合整改情況有不符合匯報(bào)匯報(bào)中有不合格事實(shí)陳說(shuō)、原因分析、糾正方法計(jì)劃、糾正方法效果驗(yàn)證等內(nèi)容提供內(nèi)部審核匯報(bào)審核結(jié)論：企業(yè)管理體系基本上符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，其運(yùn)行基本有效。審核統(tǒng)計(jì)保留完好。內(nèi)審員xxx等審核員經(jīng)企業(yè)培訓(xùn)