工程項(xiàng)目ISO9000質(zhì)量管理手冊

年4月19日工程項(xiàng)目ISO9000質(zhì)量管理手冊文檔僅供參考秘秘密第一節(jié)前言

1.1項(xiàng)目總目標(biāo)

1.1.1質(zhì)量目標(biāo):北京市”結(jié)構(gòu)長城杯”,國家”魯班獎”。1.1.2工期目標(biāo):4月1日開工,2月竣工。1.1.3安全目標(biāo):保證無重大工傷事故,杜絕死亡事故;輕傷頻率控制在3‰以內(nèi)。1.1.4文明施工目標(biāo):北京市建筑工程安全文明工地。1.1.5消防目標(biāo):達(dá)到北京市消防部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),無火災(zāi)隱患,杜絕火災(zāi)。1.1.6科技目標(biāo):創(chuàng)國家科技進(jìn)步獎,創(chuàng)立設(shè)部和北京市科技示范工程。

1.

2質(zhì)量手冊說明

1.2.1主要內(nèi)容和適用范圍為確保**工程的質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求,成立伊始即建立了質(zhì)量保證體系。本質(zhì)量手冊即是該質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件,它對本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各項(xiàng)質(zhì)量活動作出了明確規(guī)定,適用于指導(dǎo)國家大劇院工程的實(shí)施。1.2.2編制依據(jù)1.2.2.1招標(biāo)文件1.2.2.2設(shè)計圖紙和設(shè)計規(guī)范1.2.2.3國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1.2.2.4質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式(GB/T19002-1994idtISO9002:1994)1.2.3質(zhì)量手冊的管理1.2.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫,報項(xiàng)目經(jīng)理審批簽發(fā)。1.2.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的解釋和實(shí)施指導(dǎo),負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果及時向管理層匯報,協(xié)助管理層針對發(fā)現(xiàn)的問題組織制定糾正和預(yù)防措施。1.2.3.2質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理,包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。1.2.3.3質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍:項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、各部門、各參建單位。1.2.3.4質(zhì)量手冊不得遺失、拆頁和擅自更改,質(zhì)量手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。1.2.3.5項(xiàng)目各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量手冊的內(nèi)容,并應(yīng)在項(xiàng)目各項(xiàng)管理活動中貫徹始終。1.2.3.6項(xiàng)目中標(biāo)至開工前的施工準(zhǔn)備階段,質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況對本手冊進(jìn)行調(diào)整和完善,以使手冊具有更強(qiáng)的指導(dǎo)性和操作性。1.2.3.7為了更好貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊,各部門應(yīng)制定必要的支持性文件(如部門的崗位職責(zé),工作程序和管理規(guī)定等),其內(nèi)容必須滿足質(zhì)量手冊的要求、具備可操作性、對質(zhì)量記錄的格式和填寫要求有明確規(guī)定。1.2.3.8質(zhì)量手冊只限于本項(xiàng)目使用,不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其它個人,確需外借的,須經(jīng)質(zhì)量部同意,并按規(guī)定辦理有關(guān)借閱手續(xù),借閱人必須按時歸還,并負(fù)責(zé)保管好質(zhì)量手冊。1.2.3.9質(zhì)量手冊新版本頒發(fā)的同時收回舊版本,當(dāng)需要將舊版本留做資料時,必須經(jīng)質(zhì)量部同意并封皮上加蓋”作廢”印章。第二節(jié)管理職責(zé)

2.1項(xiàng)目經(jīng)理

統(tǒng)管項(xiàng)目質(zhì)量體系,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常管理工作;

制訂項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)<質(zhì)量手冊>;

設(shè)立和調(diào)整項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu),規(guī)定崗位職責(zé)和權(quán)限。

2.2項(xiàng)目副經(jīng)理

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作;

按項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)分管職能部門;

控制其主管工作的目標(biāo)和計劃,并組織實(shí)施;

負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。

2.3總工程師

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理主管項(xiàng)目技術(shù)工作;

按項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)分管職能部門;

控制其主管工作的目標(biāo)和計劃,并組織實(shí)施;

負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。2.4質(zhì)量部

推動GB/T19000－ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí);

負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊編制、發(fā)放、修訂和換版工作;

負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核;

負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作;

負(fù)責(zé)提出質(zhì)檢崗位人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施;

負(fù)責(zé)工程回訪和業(yè)主投訴;

負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的推廣運(yùn)用;

參加不合格品的評審,負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

2.5安全文明部

貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī),并制訂實(shí)施細(xì)則;

負(fù)責(zé)安全事故的報告、分析、處理和教育;

負(fù)責(zé)施工機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)管理;

負(fù)責(zé)提出特殊崗位人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。2.6行政管理部

負(fù)責(zé)項(xiàng)目的文件管理工作;

負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編制、發(fā)放、修訂和換版工作;

負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目規(guī)章制度方面和文秘人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。

2.7合約估算部

負(fù)責(zé)編制投標(biāo)報價文件、招標(biāo)文件及合同文件;

負(fù)責(zé)分包商的評價和選擇;

同確定業(yè)主提供產(chǎn)品的范圍和管理職責(zé);

負(fù)責(zé)提出經(jīng)營人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。2.8財務(wù)部

負(fù)責(zé)審核業(yè)主合同、分包合同和采購合同中與財務(wù)有關(guān)的條款;

參加分包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審,負(fù)責(zé)評價分包商、供應(yīng)商的財務(wù)狀況和支付能力;

負(fù)責(zé)提出財務(wù)人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。

2.9物資采購部

負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評價和選擇,組織進(jìn)貨驗(yàn)證;

負(fù)責(zé)標(biāo)識管理;

負(fù)責(zé)物資的貯存、保管與交付管理;

負(fù)責(zé)提出物資系統(tǒng)人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。

2.10技術(shù)準(zhǔn)備部

負(fù)責(zé)施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理;

參加工程招投標(biāo),編制施工方案;

負(fù)責(zé)項(xiàng)目開工前的全部技術(shù)準(zhǔn)備工作,組織編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案;

負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的選擇評價;

負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制及計量工作;

針對工程潛在不合格組織制訂預(yù)防措施;

負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的開發(fā)和推廣;

負(fù)責(zé)提出技術(shù)系統(tǒng)人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。2.11計劃協(xié)調(diào)部

負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計劃的管理,編制項(xiàng)目的年、季、月生產(chǎn)計劃并組織實(shí)施;

負(fù)責(zé)施工機(jī)械的調(diào)配和進(jìn)出場管理。

負(fù)責(zé)提出計劃人員的培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。

2.12工程部(包括土建、機(jī)電和裝修三個工程部,以及鋼結(jié)構(gòu)幕墻部、劇場設(shè)備部等)

負(fù)責(zé)所轄分部分項(xiàng)工程的施工管理;

編制作業(yè)指導(dǎo)書,對分包商進(jìn)行技術(shù)交底;

負(fù)責(zé)組織對工程不合格品的評審和處理;

參與對進(jìn)場物資的驗(yàn)證;

收集并保存工程質(zhì)量記錄。

2.13保安部

負(fù)責(zé)現(xiàn)場的治安保衛(wèi)工作;

負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作。

第三節(jié)質(zhì)量體系

3.1質(zhì)量體系文件3.1.1為清楚地說明質(zhì)量保證體系的全部要素、要求和規(guī)定,特規(guī)定了下列質(zhì)量體系文件,供所有本項(xiàng)目的參與者學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行:

質(zhì)量手冊、質(zhì)量策劃報告、有關(guān)規(guī)章制度、崗位職責(zé)

施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工程進(jìn)度計劃和檢驗(yàn)、試驗(yàn)計劃

施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集

本工程的設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

國家施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)3.1.2鑒于本質(zhì)量手冊是專門為此項(xiàng)目編制的,其內(nèi)容比較具體、詳細(xì),已包含了程序文件的要求,因此本項(xiàng)目不再編制程序文件。對質(zhì)量手冊中不夠具體、詳細(xì)的地方,各部門應(yīng)按本手冊第1.2.3.7條款的要求編制支持性文件。

3.2質(zhì)量目標(biāo)分解為了確保本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),特對構(gòu)成一個單位工程的十個分部工程進(jìn)行目標(biāo)分解(詳見圖1-19-1、圖1-19-2),以加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量控制,確保分階段和分部、分項(xiàng)工程優(yōu)良率、合格率的目標(biāo),從而保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的得以實(shí)現(xiàn)。

3.3質(zhì)量策劃

3.3.1針對如何確保項(xiàng)目總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織各單位的負(fù)責(zé)人就項(xiàng)目經(jīng)理部的主要管理人員的組成、職責(zé)劃分、總進(jìn)度、資源(包括工程分包、工程物資、施工設(shè)備和辦公設(shè)備等)配置、技術(shù)方案編制、成本預(yù)算、資金收支和CI等方面進(jìn)行總體策劃,為項(xiàng)目實(shí)施做好準(zhǔn)備。3.3.2質(zhì)量策劃的主要內(nèi)容3.3.2.1總進(jìn)度計劃,應(yīng)確定施工準(zhǔn)備和各主要分部分項(xiàng)工程的起止時間。3.3.2.2 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu),應(yīng)確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量,提出主要管理崗位的人選和進(jìn)出場時間。3.3.2.3工程分包方案,應(yīng)確定主要分包工程的內(nèi)容、分包方式、分包商進(jìn)場時間,提出候選分包商名單。3.3.2.4物資采購方案,應(yīng)確定由業(yè)主、物資采購部和分包商負(fù)責(zé)采購的物資的范圍和進(jìn)場時間。3.3.2.5主要施工設(shè)備的配置方案,應(yīng)確定主要施工設(shè)備的規(guī)格型號、設(shè)備來源和進(jìn)出場時間。3.3.2.6技術(shù)方案編制計劃,應(yīng)確定需要編制的主要施工技術(shù)方案的名稱、編制單位和編制日期。3.3.2.7辦公設(shè)備配置方案,應(yīng)規(guī)定辦公用房、辦公家具、電話系統(tǒng)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和汽車等的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)出場時間。3.3.2.8CI方案,應(yīng)確定本項(xiàng)目使用的標(biāo)志、工地外貌形象和辦公室形象等。3.3.2.9預(yù)算成本。3.3.2.10資金收支計劃。3.3.3質(zhì)量策劃報告3.3.3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)將質(zhì)量策劃的結(jié)果形成質(zhì)量策劃報告,經(jīng)有關(guān)各方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。3.3.3.2質(zhì)量策劃報告屬受控文件,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理,包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。3.3.3.3質(zhì)量策劃報告發(fā)放范圍包括:項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、各部門、各參建單位。3.3.3.4當(dāng)項(xiàng)目情況發(fā)生變化(如業(yè)主對工期提出新的要求或?qū)ぷ鞣秶M(jìn)行調(diào)整,工程實(shí)施環(huán)境發(fā)生改變,成本或收支情況變動等)時,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)針對變化情況及時組織進(jìn)行質(zhì)量策劃,調(diào)整并修改相應(yīng)的質(zhì)量策劃報告,修改后的質(zhì)量策劃報告應(yīng)按本手冊第3.2.3.1條款的要求進(jìn)行審批。3.3.3.5質(zhì)量策劃報告發(fā)布后,質(zhì)量部應(yīng)立即組織各部門根據(jù)質(zhì)量手冊和質(zhì)量策劃報告的要求編制具體指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的支持性文件。第四節(jié)合同評審

4.1評審

4.1.1在投標(biāo)或接受業(yè)主合同前,合約估算部應(yīng)組織有關(guān)部門對招標(biāo)文件或合同進(jìn)行評審,以確保:

業(yè)主的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件;

對業(yè)主的各項(xiàng)要求都已理解;

與業(yè)主間的任何不一致經(jīng)過協(xié)商都已解決;

具有滿足合同要求的能力。4.1.2當(dāng)收到來自業(yè)主的口頭要求時,接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求,妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可。4.1.3評審的內(nèi)容主要包括:

合同內(nèi)容是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,如<中華人民共和國合同法>等;

是否能夠達(dá)到招標(biāo)文件、合同中提出的技術(shù)、質(zhì)量等要求,如物資供應(yīng)能否及時到位,施工技術(shù)、檢測手段、安全、環(huán)保等能否滿足業(yè)主的要求;

工期能否保證;

是否具備履約的資源條件;

合同的價格能否接受,商務(wù)條款是否明確等。4.1.4合同評審的方式,能夠是開會評審,也能夠是傳遞評審。4.1.5合約估算部負(fù)責(zé)將評審的結(jié)果形成記錄,評審記錄將作為決定是否投標(biāo)或簽定合同的依據(jù)。4.1.6評審記錄由合約估算部負(fù)責(zé)保存。

4.2合同交底

4.2.1合同簽訂后,合約估算部應(yīng)對各方、各部門和各參建單位進(jìn)行合同交底,將合同中與之有關(guān)的內(nèi)容分別篩選、匯總、打印成合同交底書,就其中的重要事項(xiàng)和容易產(chǎn)生歧義的地方予以明確交代,保證合同的順利執(zhí)行。4.2.2對履約中的理解不一致,一般性問題由合約估算部牽頭同業(yè)主磋商解決,重大問題合約估算部應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報由項(xiàng)目經(jīng)理同業(yè)主協(xié)商解決。4.2.3合約估算部負(fù)責(zé)保存合同交底書及有關(guān)記錄。

4.3合同的修訂

4.3.1合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計變更、洽商和簽證等。4.3.2一般的修訂經(jīng)過辦理變更、洽商和書面簽證的方式進(jìn)行,負(fù)責(zé)辦理變更、洽商和簽證的單位應(yīng)及時將上述記錄傳遞給合約估算部和有關(guān)執(zhí)行單位。4.3.3重大的修訂(如合同條款更改,造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計變更等)應(yīng)按本手冊第4.3.1條款進(jìn)行評審,評審中應(yīng)充分考慮:

更改后技術(shù)的可行性;

更改后對成本的影響;

更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響;

更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場條件的影響等。4.3.4一般修訂的記錄,辦理單位負(fù)責(zé)將原件存檔;重大修訂的記錄由合約估算部負(fù)責(zé)將原件存檔。第五節(jié)文件和資料的控制5.1與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料

5.1.1本手冊所控制的文件是指質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成的質(zhì)量文件和與工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本手冊提及的資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件所依據(jù)或引用的資料,如合格分包商名單等。5.1.2文件受控是指對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序,并按規(guī)定管理。5.1.3與本項(xiàng)目質(zhì)量體系要求和控制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括:

項(xiàng)目文件,包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量策劃報告、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計、施工方案等。

標(biāo)準(zhǔn)類文件,包括本工程設(shè)計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。

合同文件,包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。

圖紙類文件,包括各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等。

外來文件,包括業(yè)主來函、分包商來函、供應(yīng)商來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。

外發(fā)信函,就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。

質(zhì)量記錄,包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。

5.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

5.2.1文件和資料在發(fā)布前,發(fā)文單位必須請有關(guān)人員(詳見下表規(guī)定)對文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時,應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

文件和資料的管理職責(zé)文件類型編制審核批準(zhǔn)登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量手冊質(zhì)量部質(zhì)量部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量部規(guī)章制度有關(guān)部門質(zhì)量部和行政部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理*行政管理部行政文件有關(guān)部門行政部經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)行政管理部業(yè)主、分包合同合約估算部有關(guān)部門會審項(xiàng)目經(jīng)理*合約估算部采購合同物資采購部有關(guān)部門會審項(xiàng)目經(jīng)理*物資采購部標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類文件技術(shù)準(zhǔn)備部接收、采購技術(shù)準(zhǔn)備部

注:1.有關(guān)部門是指與負(fù)責(zé)該方面工作的部門。2.”*”代表項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理的委托代理人。3.主管領(lǐng)導(dǎo)是指由總經(jīng)理指定的分管該方面工作的領(lǐng)導(dǎo)。

5.2.2文件和資料的發(fā)布單位應(yīng)定期編制并發(fā)放本單位發(fā)布的受控文件清單,以便所有使用這些文件的單位查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),及時從所有使用場所撤出作廢文件,防止誤用。5.2.3所有文件和資料的收文和發(fā)放均應(yīng)登記,各單位的資料員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)與登記。

5.3文件和資料的標(biāo)識印章

5.3.1質(zhì)量手冊、規(guī)章制度、質(zhì)量策劃報告、標(biāo)準(zhǔn)類文件等在發(fā)放時,發(fā)放單位應(yīng)在文件和資料上加蓋”受控”印章予以標(biāo)識,并注明受控編號和發(fā)放日期。5.3.2外來文件,收文單位應(yīng)在文件上加蓋”收文章”予以標(biāo)識,并注明收文編號和收文日期。5.3.3對保留的作廢文件和資料,由發(fā)文單位在文件和資料上加蓋”作廢”印章予以標(biāo)識。

5.4文件和資料的更改

5.4.1文件和資料的更改由文件的原起草單位負(fù)責(zé),其審批由該文件的原審批單位進(jìn)行。5.4.2當(dāng)指定其它單位審批時,該單位應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景資料。5.4.3文件更改時,與之相關(guān)的文件必須同時更改。5.4.4文件和資料需要更改時,更改單位應(yīng)及時向使用單位發(fā)出文件更改通知。5.4.5文件和資料的更改方法:

換頁:即對文件經(jīng)過一定手改次數(shù)后,應(yīng)換頁。

換版:即文件經(jīng)多次更改,或經(jīng)大幅度修改后應(yīng)進(jìn)行換版,原版文件作廢。

手改:文件持有人按更改通知的要求,在更改部位劃去原有文字,在相應(yīng)一邊寫上更改后文字。手改只能進(jìn)行劃改,不允許壓改。

5.5文件和資料的作廢、回收及銷毀

5.5.1作廢文件由發(fā)出部門及時收回,防止誤用。5.5.2資料員應(yīng)及時對作廢文件進(jìn)行銷毀。5.5.3對因需要保留的作廢文件,應(yīng)加蓋”作廢”印章予以標(biāo)識。

第六節(jié)物資采購6.1物資采購的策劃

6.1.1根據(jù)物資的來源不同,對本項(xiàng)目使用的物資進(jìn)行如下劃分:

業(yè)主提供的物資

項(xiàng)目采購的物資

分包商采購的物資6.1.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃時,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織物資采購部、合約估算部、技術(shù)準(zhǔn)備部、機(jī)電工程部、土建工程部裝修工程部等有關(guān)部門,制定采購方案,確定采購分工及采購形式。

6.2供應(yīng)商的預(yù)先評價

物資采購部負(fù)責(zé)組織對所有向本項(xiàng)目提供直接用于工程上的物資的供應(yīng)商進(jìn)行評價,以保證選用的供應(yīng)商具有滿足分包合同要求的能力。

6.2.1供應(yīng)商資格預(yù)審物資采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的資格預(yù)審,編制并發(fā)放供應(yīng)商資格預(yù)審表。對生產(chǎn)廠家進(jìn)行資格預(yù)審時,供應(yīng)商資格預(yù)審表中所有要求均由生產(chǎn)廠家完成;對經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時,經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外,還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資采購部應(yīng)查對供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料。6.2.2供應(yīng)商考察對重要物資的供應(yīng)商除資格預(yù)審?fù)?在采購前還應(yīng)對其進(jìn)行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中不包括的項(xiàng)目,如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況,對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審核,對供應(yīng)商支付能力和提供保險、保函能力的調(diào)查等?？疾煊晌镔Y采購部牽頭,必要時可邀請有關(guān)部門的人員參加。6.2.3供應(yīng)商的資格預(yù)審／考察結(jié)果,是判定供應(yīng)商是否能夠入選的重要依據(jù)。

6.3業(yè)主提供的物資

業(yè)主提供的物資指由業(yè)主采購,提供給項(xiàng)目并用在工程上的物資,其管理執(zhí)行本手冊第7條款的規(guī)定。

6.4項(xiàng)目采購的物資

6.4.1采購計劃每月5日由物資使用單位向物資采購部提出下月需用物資的申請計劃,物資采購部根據(jù)申請計劃制定采購計劃并安排采購。對于采購周期較長的物資,申請計劃應(yīng)盡早提交以給采購提供充分的時間。6.4.2供應(yīng)商選擇6.4.2.1本項(xiàng)目的物資采購采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。6.4.2.2招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇,應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):制定招標(biāo)計劃,編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放,對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價,評標(biāo)及定標(biāo)。6.4.2.3非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇,應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):邀請供應(yīng)商報價,對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價,比價及確定供應(yīng)商。6.4.2.4對供應(yīng)商的選擇,原則上至少邀請3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報價,特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn))。6.4.2.5供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由合約估算部負(fù)責(zé)保存。6.4.3樣品／樣本報批與詢價6.4.3.1凡需送樣審批的材料,使用單位應(yīng)在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間。6.4.3.2物資采購部對供應(yīng)商供應(yīng)商提出提供樣品／樣本和報價的要求。6.4.3.3物資采購部負(fù)責(zé)辦理對業(yè)主和設(shè)計的報批手續(xù),保存有關(guān)審批記錄。使用單位應(yīng)配合物資采購部辦理有關(guān)報批事宜。6.4.4采購合同6.4.4.1物資采購部在與供應(yīng)商商談采購合同(訂單)時,應(yīng)根據(jù)物資申請計劃在采購合同(訂單)中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進(jìn)場日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)內(nèi)容,規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。6.4.4.2采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ),相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求,明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。6.4.4.3 物資采購部應(yīng)將合同(訂單)文本交有關(guān)部門會審后,再報項(xiàng)目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。6.4.4.4物資采購部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式合同文本。6.4.5供貨安排物資采購部應(yīng)按照物資申請計劃的要求,按時組織物資的進(jìn)場。

6.5分包商采購的物資

對分包商采購物資執(zhí)行樣品／樣本報批制度,由負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部和物資采購部共同對分包商提供的樣品／樣本進(jìn)行審批。

6.6物資的驗(yàn)證

6.6.1項(xiàng)目在供應(yīng)商處對采購物資的驗(yàn)證6.6.1.1當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時,物資采購部應(yīng)在采購合同(訂單)中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行方法。6.6.1.2技術(shù)、經(jīng)營、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對所采購物資的驗(yàn)證,并做好驗(yàn)證記錄。6.6.2業(yè)主對供應(yīng)商提供物資的驗(yàn)證6.6.2.1當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時,物資采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。6.6.2.2業(yè)主的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后業(yè)主對不合格品的拒收。6.6.3進(jìn)場物資的驗(yàn)證物資進(jìn)場后,由物資采購部組織對進(jìn)場物資的驗(yàn)證,填寫并保存進(jìn)場物資驗(yàn)證記錄。6.6.4對分包商采購物資的驗(yàn)證6.6.4.1分包商負(fù)責(zé)對其采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證,填寫并保存進(jìn)場物資驗(yàn)證記錄;負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部應(yīng)對分包商采購的物資和其驗(yàn)證記錄進(jìn)行抽檢,抽檢比例應(yīng)在物資檢驗(yàn)計劃中予以規(guī)定。6.6.4.2項(xiàng)目的驗(yàn)證不能免除分包商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除以后公司對不合格品的拒收。

第七節(jié)工程分包

7.1工程分包策劃

7.1.1根據(jù)分包商的來源不同,對本項(xiàng)目使用的分包商進(jìn)行如下劃分:

業(yè)主指定的分包商

項(xiàng)目選擇的分包商7.1.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃時,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織合約估算部、物資采購部、技術(shù)準(zhǔn)備部、機(jī)電工程部、土建工程部裝修工程部等有關(guān)部門,制定分包方案,確定分包項(xiàng)目、分包合同內(nèi)容、分包商選擇方法、分包方式及候選分包商名單。7.1.3在分包方案策劃時,應(yīng)注意對于性質(zhì)相同或相近的分包工作,原則上只設(shè)定一個分包項(xiàng)目。

7.2分包商的預(yù)先評價

合約估算部負(fù)責(zé)組織對所有向本項(xiàng)目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評價,以保證選用的分包商具有滿足分包合同要求的能力。

7.2.1分包商資格預(yù)審合約估算部負(fù)責(zé)組織對分包商的資格預(yù)審,編制并發(fā)放分包商名單資格預(yù)審表。合約估算部應(yīng)查對供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料(如企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績報告等)。7.2.2分包商考察7.2.2.1對重要分項(xiàng)工程的除資格預(yù)審?fù)?在采購前還應(yīng)對其進(jìn)行考察?？疾煊珊霞s估算部牽頭,負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部門應(yīng)參加,必要時可邀請其它有關(guān)部門的人員參加。7.2.2.2對分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項(xiàng)目∶如對分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對分包商質(zhì)量保證能力的審核、對分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。7.2.3分包商的資格預(yù)審／考察結(jié)果,是判定分包商是否能夠入選的重要依據(jù)。

7.3業(yè)主指定的分包商

7.3.1對業(yè)主指定并將由其與分包簽訂合同的分包商的管理執(zhí)行本手冊第7條款的規(guī)定。7.3.2對業(yè)主指定將由項(xiàng)目與其簽訂合同的分包商的選擇,原則上仍執(zhí)行本章節(jié)的規(guī)定,即要對其進(jìn)行評價。當(dāng)評價為合格時,則該分包商參加選擇;當(dāng)其不合格時,應(yīng)及時通知業(yè)主,請其決定是否選擇。

7.4項(xiàng)目選擇的分包商

7.4.1分包商選擇7.4.1.1本項(xiàng)目的分包商選擇采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。7.4.1.2招標(biāo)形式的分包商選擇,應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):制定招標(biāo)計劃,編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放,對分包商進(jìn)行預(yù)先評價,評標(biāo)及定標(biāo)。7.4.1.3非招標(biāo)形式的分包商選擇,應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):邀請分包商報價和提交施工方案,對分包商進(jìn)行預(yù)先評價,比價及確定分包商。7.4.1.4對分包商的選擇,原則上至少邀請3家分包商參加投標(biāo)或報價,特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn))。7.4.1.5分包商選擇的全部記錄資料由合約估算部負(fù)責(zé)保存。7.4.2分包合同7.4.2.1分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ),相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求,明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。7.4.2.2分包合同的簽訂,由合約估算部組織,負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部等有關(guān)部門參加,與中標(biāo)分包商進(jìn)行合同談判。7.4.2.3合約估算部負(fù)責(zé)擬定分包合同文本,并將文本交有關(guān)部門會審后,再報項(xiàng)目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。7.4.2.4合約估算部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。

7.5分包工程的驗(yàn)證

對分包工程的驗(yàn)證按本手冊第10、第11條款的規(guī)定執(zhí)行。

第八節(jié)業(yè)主提供產(chǎn)品的控制8.1合同文件

8.1.1當(dāng)業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時,合約估算部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利,以不影響項(xiàng)目對工程計劃及質(zhì)量等管理為原則。8.1.2當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時,合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分項(xiàng)工程的責(zé)任及對該分包商的管理權(quán)限,明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性,以保證項(xiàng)目的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。8.1.3對由業(yè)主推薦而由項(xiàng)目與之簽定合同的分包商,合約估算部應(yīng)對分包商進(jìn)行預(yù)先評價,合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有經(jīng)過／經(jīng)過預(yù)先評價的分包商,合約估算部應(yīng)書面向業(yè)主報告;當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時,合約估算部則應(yīng)同業(yè)主確定項(xiàng)目對該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利。8.1.4對業(yè)主提供的物資,物資采購部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理?xiàng)l件等。當(dāng)在合同簽定時尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時,物資采購部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數(shù)量,具體的清單可在項(xiàng)目條件具備時再同業(yè)主辦理。

8.2業(yè)主提供物資的驗(yàn)證8.2.1對業(yè)主提供的物資,物資采購部必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。8.2.2業(yè)主提供的物資雖然經(jīng)過項(xiàng)目的驗(yàn)證,但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。8.2.3對經(jīng)驗(yàn)證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資,物資采購部應(yīng)做好記錄并及時報告業(yè)主。

8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)

8.3.1物資采購部負(fù)責(zé)對驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識,并單獨(dú)存放和妥善防護(hù),防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用,并定期檢查物資狀況。8.3.2對業(yè)主提供的物資的貯存和維護(hù),按本手冊第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3.3在貯存、維護(hù)過程中,如有丟失、損壞或不適用等情況,物資采購部應(yīng)記錄并向業(yè)主報告。

8.4業(yè)主指定分包商的管理

8.4.1負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部負(fù)責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作,檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。8.4.2對業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理,檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格時除向分包商指出并予以記錄外,并及時報告業(yè)主并按合同的規(guī)定進(jìn)行處理。8.4.3分包工程完工后,由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交項(xiàng)目,由技術(shù)準(zhǔn)備部審核驗(yàn)收和保存。

第八節(jié)業(yè)主提供產(chǎn)品的控制8.1合同文件

8.1.1當(dāng)業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時,合約估算部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利,以不影響項(xiàng)目對工程計劃及質(zhì)量等管理為原則。8.1.2當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時,合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分項(xiàng)工程的責(zé)任及對該分包商的管理權(quán)限,明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性,以保證項(xiàng)目的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。8.1.3對由業(yè)主推薦而由項(xiàng)目與之簽定合同的分包商,合約估算部應(yīng)對分包商進(jìn)行預(yù)先評價,合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有經(jīng)過／經(jīng)過預(yù)先評價的分包商,合約估算部應(yīng)書面向業(yè)主報告;當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時,合約估算部則應(yīng)同業(yè)主確定項(xiàng)目對該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利。8.1.4對業(yè)主提供的物資,物資采購部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理?xiàng)l件等。當(dāng)在合同簽定時尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時,物資采購部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數(shù)量,具體的清單可在項(xiàng)目條件具備時再同業(yè)主辦理。

8.2業(yè)主提供物資的驗(yàn)證8.2.1對業(yè)主提供的物資,物資采購部必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。8.2.2業(yè)主提供的物資雖然經(jīng)過項(xiàng)目的驗(yàn)證,但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。8.2.3對經(jīng)驗(yàn)證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資,物資采購部應(yīng)做好記錄并及時報告業(yè)主。

8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)

8.3.1物資采購部負(fù)責(zé)對驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識,并單獨(dú)存放和妥善防護(hù),防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用,并定期檢查物資狀況。8.3.2對業(yè)主提供的物資的貯存和維護(hù),按本手冊第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3.3在貯存、維護(hù)過程中,如有丟失、損壞或不適用等情況,物資采購部應(yīng)記錄并向業(yè)主報告。

8.4業(yè)主指定分包商的管理

8.4.1負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部負(fù)責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作,檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。8.4.2對業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理,檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格時除向分包商指出并予以記錄外,并及時報告業(yè)主并按合同的規(guī)定進(jìn)行處理。8.4.3分包工程完工后,由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交項(xiàng)目,由技術(shù)準(zhǔn)備部審核驗(yàn)收和保存。

第九節(jié)標(biāo)識和可追溯性

9.1物資的標(biāo)識

9.1.1物資采購部在向供應(yīng)商訂貨時,除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外,還應(yīng)要求供應(yīng)商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標(biāo)識清楚。9.1.2物資進(jìn)貨時,應(yīng)辦理入庫驗(yàn)收手續(xù),建立進(jìn)貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識清楚。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證。9.1.3進(jìn)入庫房內(nèi)的物資均應(yīng)分類碼放,并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地等。9.1.4露天堆放的材料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊,并用標(biāo)牌標(biāo)識其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等;砼預(yù)制構(gòu)件,應(yīng)在構(gòu)件的顯著部位直接書寫上述標(biāo)識。9.1.5對時效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料,要按照不同品種、標(biāo)號、出廠進(jìn)場的時間,分區(qū)堆放碼齊,做到標(biāo)牌明顯,并采取先進(jìn)先出的措施。9.1.6對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品,應(yīng)按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放,并將標(biāo)識牌綁扎在鋼筋半成品上。9.1.7對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝(含捆扎)上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識,項(xiàng)目應(yīng)妥善保管,不得隨意拆扔。9.1.8標(biāo)牌應(yīng)設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上,標(biāo)牌要清晰醒目。入庫物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。9.1.9對物資存貯器上的標(biāo)識應(yīng)予以妥善保持,當(dāng)存貯器中的物資更換時,貯存單位必須同時更換存貯器上的標(biāo)識。

9.2施工過程的標(biāo)識

9.2.1施工過程的標(biāo)識主要是以檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及質(zhì)量檢驗(yàn)評定的記錄來實(shí)現(xiàn)的(如北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定,文件編號:京建質(zhì)〔1996〕418號)。9.2.2由質(zhì)量部組織分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評及隱蔽工程驗(yàn)收,在記錄表上用文字、簡圖進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗(yàn)評日期等。9.2.3施工過程中需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序,以檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告作為工序的標(biāo)識。檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告中應(yīng)表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗(yàn)結(jié)果等。9.2.4土建工程部應(yīng)按不同的施工階段、不同的要求,作出現(xiàn)場測量標(biāo)志、測量成果圖和成果記錄。9.2.5工程竣工后由質(zhì)量部負(fù)責(zé)與業(yè)主辦理交工驗(yàn)收手續(xù),填寫規(guī)定的表格,經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標(biāo)識。9.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

9.3.1物資和施工過程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后,應(yīng)對其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識,以表明其經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否。9.3.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格和已檢驗(yàn)待確定四種狀態(tài)。9.3.3負(fù)責(zé)標(biāo)識的單位應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識,發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的情況,應(yīng)立即處理、補(bǔ)做。9.3.4物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)9.3.4.1物資采購部負(fù)責(zé)對其控制物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。對分包商采購的物資,負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。9.3.4.2對物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識采取掛標(biāo)簽、立標(biāo)牌、作記錄等方法。9.3.5過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)9.3.5.1 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過程不做標(biāo)識。9.3.5.2 對過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識均采用記錄形式進(jìn)行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過程合格或不合格結(jié)論,并確保作業(yè)人員(包括分包商)清楚過程所處的狀態(tài)。9.3.5.3過程經(jīng)初步檢驗(yàn)判為不合格、且處于待評審處理時,為已檢驗(yàn)待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質(zhì)量員以書面文件為標(biāo)識通知作業(yè)負(fù)責(zé)人。9.3.6工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標(biāo)識的合格和不合格兩種狀態(tài)。9.3.7物資采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的實(shí)施情況,質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的實(shí)施情況。

9.4追溯

9.4.1物資的追溯 當(dāng)出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時,可依據(jù)問題的工程部位、施工日期、使用材料,按物資臺帳、領(lǐng)料憑證及進(jìn)貨單據(jù)對物資進(jìn)行追溯;也可因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)物資使用問題對施工過程進(jìn)行追溯。9.4.2施工過程的追溯 可根據(jù)出現(xiàn)問題的工程部位、施工日期、作業(yè)人員,查閱分部分項(xiàng)工程有關(guān)施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評表、施工日志進(jìn)行追溯。

9.5分包工程的標(biāo)識各工程部應(yīng)要求起各自管轄的分包商對其物資和施工過程進(jìn)行標(biāo)識,并對分包商的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

第十節(jié)施工過程控制10.1一般過程的控制

10.1.1工序控制10.1.1.1在組織編制施工組織設(shè)計時,應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及合同要求確定直接影響工程質(zhì)量的一般工序和關(guān)鍵工序。10.1.1.2一般工序的控制執(zhí)行國家現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操作規(guī)程。10.1.1.3技術(shù)準(zhǔn)備部組織對關(guān)鍵工序編制施工技術(shù)方案,明確作業(yè)人員、管理人員的職責(zé),確定施工機(jī)具、設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境,明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證人員。10.1.2現(xiàn)場準(zhǔn)備土建工程部負(fù)責(zé)組織開工前的現(xiàn)場準(zhǔn)備工作;包括對現(xiàn)場勘察、測量定位、放線的控制等,由測量人員作好記錄。10.1.3技術(shù)交底10.1.3.1施工前,應(yīng)向作業(yè)人員或分包商進(jìn)行技術(shù)交底,填寫并保存技術(shù)交底記錄。10.1.3.2技術(shù)交底的依據(jù)是:施工圖紙、施工規(guī)范和規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)程、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量計劃、技術(shù)措施等。10.1.4設(shè)計變更、工程洽商10.1.4.1設(shè)計變更、工程洽商,由設(shè)計監(jiān)理、業(yè)主單位及施工單位匯簽后生效。10.1.4.2對設(shè)計變更、工程洽商的評審按本手冊第4條款的規(guī)定辦理,辦理單位負(fù)責(zé)將簽字齊全的設(shè)計變更、工程洽商發(fā)送到有關(guān)部門和分包商。10.1.5施工環(huán)境對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全工作的管理,由安全文明部組織按公司<文明施工管理辦法>的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。10.1.6施工機(jī)械10.1.6.1安全文明部負(fù)責(zé)對進(jìn)場設(shè)備組織驗(yàn)收,并填寫保存驗(yàn)收記錄,并建立項(xiàng)目設(shè)備臺帳。10.1.6.2安全文明部負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃,并按計劃組織維修保養(yǎng),保證設(shè)備能力,做好并保存相應(yīng)記錄。10.1.6.3安全文明部應(yīng)對分包商自帶機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查,督促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。10.1.7檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備施工過程中使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備,按第12條款的規(guī)定本手冊進(jìn)行控制。10.1.8驗(yàn)證對過程中形成的質(zhì)量特性的驗(yàn)證,主要經(jīng)過作業(yè)人員或分包商自檢,工程部和質(zhì)量部監(jiān)督核驗(yàn)的方式來進(jìn)行。具體為:10.1.8.1隱蔽工程檢查驗(yàn)收:a由工程部組織,準(zhǔn)備部和作業(yè)人員或分包商參加對隱蔽工程的驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,質(zhì)量部填寫隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄,并通知監(jiān)理、設(shè)計單位進(jìn)行驗(yàn)收并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄上簽字,以作為下道工序可繼續(xù)施工的依據(jù)。b準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)保管隱蔽工程驗(yàn)收記錄。有關(guān)方面如在檢查中提出處理意見,則應(yīng)在處理合格后,由質(zhì)量部重新組織復(fù)查,并填寫復(fù)查記錄。10.1.8.2工程預(yù)檢工程預(yù)檢由工程部組織,質(zhì)量部、作業(yè)人員或分包商的負(fù)責(zé)人參加。質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫并保存預(yù)檢記錄。

10.2特殊過程的控制

那些經(jīng)過后續(xù)檢驗(yàn)不能完全確定,而需預(yù)先進(jìn)行控制的過程,規(guī)定為特殊過程,本項(xiàng)目的特殊過程為鋼結(jié)構(gòu)焊接和地下防水工程。

10.2.1特殊過程的預(yù)先鑒定10.2.1.1土建工程部組織對特殊過程中的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)(結(jié)構(gòu)焊接,另包括焊接工藝評定)方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定,填寫特殊過程預(yù)先鑒定記錄并保存。10.2.1.2安全文明部負(fù)責(zé)對參與特殊過程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn),即所有作業(yè)人員必須按規(guī)定要求持證上崗。10.2.1.3對特殊過程中的首件產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn),確認(rèn)技術(shù)指標(biāo)及操作技能達(dá)到規(guī)定要求后,方可進(jìn)行上崗操作。10.2.1.4特殊過程的首件產(chǎn)品檢驗(yàn),土建工程部應(yīng)通知技術(shù)準(zhǔn)備部、質(zhì)量部參加。10.2.1.5安全文明部負(fù)責(zé)對施工設(shè)備的確認(rèn),以判定其能力是否滿足過程需要。10.2.1.6物資采購部負(fù)責(zé)對投入到特殊過程的物資質(zhì)量進(jìn)行共同驗(yàn)證。10.2.1.7現(xiàn)場經(jīng)理組織對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)。10.2.2特殊過程的連續(xù)監(jiān)控10.2.2.1作業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控,并填寫連續(xù)監(jiān)控記錄。10.2.2.2質(zhì)量部除檢查項(xiàng)目特殊過程的預(yù)先鑒定情況外,還應(yīng)對特殊過程實(shí)施情況進(jìn)行抽查。

第十一節(jié)檢驗(yàn)和試驗(yàn)11.1總則

11.1.1技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計劃和過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃,確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記錄的保管人員。11.1.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。11.1.3需要對外委托試驗(yàn)時,由技術(shù)準(zhǔn)備部從政府有關(guān)部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇合適的委托對象。

11.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

11.2.1無論項(xiàng)目或分包商采購的物資,還是業(yè)主提供的物資,除應(yīng)按進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證外,還應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。11.2.2由物資采購部負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證并保存進(jìn)場物資驗(yàn)證記錄,當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃中對物資有檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求時,由物資采購部提出檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托。11.2.3分包商采購的物資,由分包商提供質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)報告等文件,工程部予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。11.2.4對業(yè)主提供物資的驗(yàn)證執(zhí)行本手冊第8條款的規(guī)定。11.2.5外委(購)砼預(yù)制構(gòu)件和金屬結(jié)構(gòu)件等在使用前,物資采購部應(yīng)會同工程部驗(yàn)證其質(zhì)量證明、型號、規(guī)格、編號、標(biāo)識以及外觀質(zhì)量等是否符合要求,填寫并保存驗(yàn)證記錄。11.2.6緊急放行物資11.2.6.1因施工急需來不及驗(yàn)證,可對有些物資采取緊急放行措施;但對于那些不能追回或更換的物資,不允許緊急放行。11.2.6.2所有緊急放行的物資必須經(jīng)過總工程師的批準(zhǔn),并由物資采購部做好記錄,并在放行物資上做出明確標(biāo)識,以保證一旦發(fā)現(xiàn)其不合格時,能立即追回或更換。

11.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

11.3.1過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)即工序檢驗(yàn),應(yīng)在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上,由工程部和質(zhì)量部組織工序檢查并保存檢查記錄:11.3.2工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn),由工程部填寫試驗(yàn)委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣,送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)報告由工程部保存。11.3.3分包商進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn),由工程部進(jìn)行驗(yàn)證并從分包商處收取檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對驗(yàn)證經(jīng)過的,工程部應(yīng)在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄上簽名認(rèn)可;驗(yàn)證未經(jīng)過的,工程部應(yīng)要求分包商重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn);必要時,責(zé)任工程師可進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。11.3.4未經(jīng)檢驗(yàn)的工序不得轉(zhuǎn)序施工。

11.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

11.4.1工程施工完畢及交付業(yè)主前,須按規(guī)定對工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。只有當(dāng)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求,并經(jīng)相應(yīng)部門(監(jiān)理或質(zhì)量監(jiān)督站)認(rèn)可后,工程才能夠辦理交工。11.4.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由總工程師組織,工程部、質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。11.4.3在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄后,總工程師應(yīng)將檢驗(yàn)報告資料交與項(xiàng)目資料員,作為質(zhì)量記錄存檔。11.4.4只有在工程經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后,方能邀請業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行竣工核驗(yàn)。竣工核驗(yàn)經(jīng)過后,應(yīng)要求業(yè)主簽發(fā)單位工程驗(yàn)收記錄(表格:北京市(418)號文表式43)和要求質(zhì)量監(jiān)督站簽發(fā)竣工核驗(yàn)證書(表格:北京市(418)號文表式44)。

11.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員需按本手冊第9條款的規(guī)定標(biāo)明相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。

11.6不合格品處理

經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定為不合格的物資和過程,應(yīng)按本手冊第9條款和第13條款的規(guī)定進(jìn)行處理。

第十二節(jié)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制12.1采購管理

12.1.1 需用單位提出計量器具申請計劃,技術(shù)準(zhǔn)備部審核,按需要進(jìn)行采購采購。12.1.2 技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)對購入的計量器具進(jìn)行驗(yàn)收,并送至指定檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。驗(yàn)收內(nèi)容如:規(guī)格、型號、精確度、出廠證書、說明書、有關(guān)測量誤差資料、性能是否完好。對驗(yàn)收或檢定后發(fā)現(xiàn)不合格的,應(yīng)辦理退貨。

12.2驗(yàn)證與管理

12.2.1各使用單位在收到計量器具時,應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證內(nèi)容包括:計量器具合格證、檢定合格證書、精度和適用性等。12.2.2 分包商及業(yè)主提供的計量器具,由技術(shù)準(zhǔn)備部按12.2.1要求進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時,應(yīng)立即通知分包商停止使用;對業(yè)主提供的,應(yīng)向業(yè)主說明情況并予退還。12.2.3 技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)建立項(xiàng)目的計量檢測設(shè)備、器具臺帳,保存自有計量設(shè)備、器具的檢定證書或記錄。

12.3檢定

12.3.1技術(shù)準(zhǔn)備部制定計量器具的周期檢定計劃,并按周期檢定計劃將計量器具送交國家指定的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定。12.3.2 經(jīng)檢定合格的計量器具,由技術(shù)準(zhǔn)備部統(tǒng)一貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標(biāo)志,注明有效期限等。12.3.3 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時,應(yīng)立即采取以下措施:12.3.3.1技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)立即評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性,評定方法:重新測試,檢查設(shè)備誤差值是否能滿足業(yè)主對質(zhì)量的要求。12.3.3.2立即停止使用,更換合格計量器具,并做好標(biāo)識,防止混用。12.3.3.3應(yīng)記錄以上所有評定結(jié)果和情況,并保存記錄。

12.4封存

12.4.1計量器具如在一段時間內(nèi)不被使用時,需進(jìn)行封存處理。12.4.2計量器具封存應(yīng)由使用單位寫書面申請,報技術(shù)準(zhǔn)備部審批。12.4.3封存中的計量器具應(yīng)按產(chǎn)品說明書進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。12.4.4封存計量器具在重新啟用前,使用單位應(yīng)通知技術(shù)準(zhǔn)備部,報送國家指定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn),并保存記錄。

12.5維護(hù)保養(yǎng)

12.5.1 維護(hù)保養(yǎng)由使用單位進(jìn)行。12.5.2 計量器具日常搬運(yùn)按照說明書要求進(jìn)行。必要時,可在搬運(yùn)后進(jìn)行一次校正。12.5.3 當(dāng)計量器具出現(xiàn)故障時,應(yīng)由指定機(jī)構(gòu)和專人進(jìn)行維修,并保存記錄。

12.6計量器具及設(shè)備的報廢 凡檢定不合格或已無法修復(fù)的計量器具,由使用單位報技術(shù)準(zhǔn)備部批準(zhǔn),采取隔離、標(biāo)識、消帳等方式進(jìn)行報廢處理。

第十三節(jié)不合格品的控制13.1不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離

13.1.1標(biāo)識、記錄

對懷疑或經(jīng)檢查初步確定為不合格品的,檢驗(yàn)人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識并做好記錄,標(biāo)識和記錄辦法見本手冊第9條款的規(guī)定。

13.1.2隔離

13.1.2.1對于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離,以防止處理前的誤用。13.1.2.2不合格物資由檢驗(yàn)人員采取措施,單獨(dú)堆放。13.1.2.3不合格工序,由檢驗(yàn)人員通知作業(yè)人員中斷施工,實(shí)施隔離。

13.2不合格品的評審

13.2.1不合格品評審依據(jù)13.2.1.1工程施工項(xiàng)目按國家或行業(yè)的施工驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件等;13.2.1.2 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按選定的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);13.2.1.3 非標(biāo)產(chǎn)品按設(shè)計文件和由其指定的檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)。13.2.2不合格品級別劃分13.2.2.1一般不合格,是指允許偏差項(xiàng)目沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格要求或某些檢驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的,但對工程(產(chǎn)品)的結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行無影響的不合格品。13.2.2.2嚴(yán)重不合格,是對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行有重要影響的不合格品。13.2.3不合格品評審權(quán)限13.2.3.1不合格物資,一般不合格,由檢驗(yàn)人員確定,無需評審;嚴(yán)重不合格由物資采購部組織評審,技術(shù)準(zhǔn)備部與質(zhì)量部參加。13.2.3.2不合格工序,一般不合格,由檢驗(yàn)人員確定,無需評審;嚴(yán)重不合格,由工程部組織評審,技術(shù)準(zhǔn)備部與質(zhì)量部參加;構(gòu)成質(zhì)量事故的,由項(xiàng)目副經(jīng)理組織質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部、工程部和分包商,并會同設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進(jìn)行評審。13.2.4不合格品的評審方法13.2.4.1不合格物資,檢驗(yàn)人員確認(rèn)為能進(jìn)行返工或退換的物資,由物資采購部直接通知供應(yīng)商進(jìn)行處理;檢驗(yàn)人員確認(rèn)為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資,應(yīng)報告物資采購部,由物資采購部進(jìn)行評審。13.2.4.2不合格工序,檢驗(yàn)人員確認(rèn)為一般不合格的,無需報告,直接通知作業(yè)負(fù)責(zé)人整改即可;確認(rèn)為嚴(yán)重不合格時,應(yīng)報告工程部,由工程部進(jìn)行評審。13.2.5評審內(nèi)容13.2.5.1 分析不合格品對工程質(zhì)量的影響程度,確定不合格品等級。13.2.5.2 決定采取的處理方法

進(jìn)行返工,達(dá)到規(guī)定要求;

物資經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收;

降級使用或改作它用;

拒收或報廢;

工程經(jīng)返修或不返修向業(yè)主申請讓步接收。13.2.5.3分析原因,制定糾正和預(yù)防措施。

13.3不合格品的處理

13.3.1不合格物資13.3.1.1返工或退換的物資,由物資采購部通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。返工后或已退換的物資,檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,如仍不合格應(yīng)重新處理。13.3.1.2報廢的物資,由物資采購部辦理報廢手續(xù)。13.3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資,由物資采購部向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。13.3.1.4退換或報廢的物資由檢驗(yàn)人員作出”退換”或”報廢”字樣標(biāo)記,并予以隔離。降級或改為它用的物資,保管人員應(yīng)及時更換標(biāo)識。13.3.2不合格工序13.3.2.1一般不合格,可不發(fā)整改通知單,由檢驗(yàn)人員直接通知作業(yè)人員實(shí)施整改并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。13.3.2.2重復(fù)出現(xiàn)的或未完成整改的一般不合格,由檢驗(yàn)人員向作業(yè)負(fù)責(zé)人下達(dá)整改通知單,由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施整改;檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改結(jié)果。13.3.3.3嚴(yán)重不合格,由工程部組織,質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部參加,必要時邀請設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主及其它有關(guān)人員一起研究處理方法,處理結(jié)果的驗(yàn)證由質(zhì)量部實(shí)施。13.3.3.4需申請讓步接收時,檢驗(yàn)人員要記錄不合格的實(shí)際情況,向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù),業(yè)主審批經(jīng)過后方可轉(zhuǎn)序施工。13.3.3.5 返工的工程由檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)評定,如仍不合格,應(yīng)重新評審處理。

第十四節(jié)糾正和預(yù)防措施

14.1總則

14.1.1一般不合格,由作業(yè)人員依據(jù)檢驗(yàn)人員的指令直接實(shí)施整改,可不制定糾正和預(yù)防措施。14.1.2對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格及嚴(yán)重不合格,責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查導(dǎo)致不合格的原因,并組織制訂糾正和預(yù)防措施。14.1.3對導(dǎo)致不合格原因的分析,可從以下方面著手進(jìn)行:14.1.3.1設(shè)計和規(guī)范問題,包括設(shè)計要求不合理、不完整,使用非有效版本文件等。14.1.3.2工序控制和檢驗(yàn)問題,包括工序控制不當(dāng),操作不符合程序規(guī)定,操作者、檢驗(yàn)人員不具備相應(yīng)技能,缺乏培訓(xùn),檢驗(yàn)規(guī)程不全面、不準(zhǔn)確等。14.1.3.3工藝裝備和測試設(shè)備、環(huán)境問題,包括設(shè)備能力不足,測試設(shè)備與要求不適應(yīng),設(shè)備缺乏保養(yǎng)維修,溫度、濕度等環(huán)境條件對設(shè)備或檢測的影響等。14.1.3.4材料及現(xiàn)場管理問題,使用未檢驗(yàn)的材料或標(biāo)識不清造成的混料或錯料,檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)不清,施工條件不符合要求等。

14.2 糾正措施

14.2.1糾正措施要求的提出14.2.1.1對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格和嚴(yán)重不合格,由責(zé)任部門和作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因,提出并組織實(shí)施糾正措施。14.2.1.2對業(yè)主提出的不合格,由項(xiàng)目副經(jīng)理組織有關(guān)人員(必要時可邀請分包商)調(diào)查分析造成不合格的原因,提出并組織實(shí)施糾正措施。14.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)14.2.2.1受審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不合格報告,組織本單位有關(guān)人員制定并實(shí)施糾正措施。14.2.2.2涉及質(zhì)量手冊、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件修改的糾正措施,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施。14.2.3糾正措施的驗(yàn)證質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證并記錄糾正措施實(shí)施結(jié)果。

14.3 預(yù)防措施

14.3.1制定預(yù)防措施的信息源為:與工程質(zhì)量有關(guān)的信息,不合格記錄,讓步記錄,審核報告、業(yè)主服務(wù)報告、業(yè)主投訴等。14.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)上述信息源,發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因,研究確定預(yù)防措施,明確執(zhí)行該項(xiàng)預(yù)防措施的單位,并組織實(shí)施。14.3.3有關(guān)工程質(zhì)量通病的預(yù)防措施,由技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)分析所涉及的材料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對質(zhì)量產(chǎn)生影響的因素,找出潛在的不合格原因,針對不合格原因制定并組織實(shí)施預(yù)防措施。14.3.4涉及質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系運(yùn)行的預(yù)防措施,質(zhì)量部應(yīng)報告項(xiàng)目經(jīng)理。14.3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果,記錄實(shí)施情況。

第十六節(jié)質(zhì)量記錄的控制16.1質(zhì)量記錄的范圍和格式

16.1.1質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄(如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報告等)和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄(如質(zhì)量體系審核報告、糾正措施記錄等)。16.1.2質(zhì)量記錄的格式和填寫要求按本項(xiàng)目的<項(xiàng)目管理手冊>中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。16.1.3各部門在制定支持性文件時,應(yīng)根據(jù)<項(xiàng)目管理手冊>中的有關(guān)規(guī)定明確質(zhì)量記錄的格式和填寫要求。

16.2質(zhì)量記錄的收集

16.2.1工程質(zhì)量記錄16.2.1.1物資采購部負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。16.2.1.2工程部負(fù)責(zé)收集:

施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄;

工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄,包括分包商的質(zhì)量檢驗(yàn)及評定記錄;

工程質(zhì)量評定記錄。

技術(shù)管理工作記錄,如圖紙會審、技術(shù)交底記錄等。16.2.1.3物資采購部和工程部應(yīng)將其收集到的質(zhì)量記錄按時交給技術(shù)準(zhǔn)備部匯總、整理并保存。16.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄16.2.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集整理不合格品報告、糾正和預(yù)防措施、工程回訪保修、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)部審核和外部審核等記錄。16.2.2.2合約估算部負(fù)責(zé)收集整理招標(biāo)文件評審、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。16.2.2.3物資采購部負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評價與選擇等記錄。16.2.2.4技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)收集整理檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)等記錄。16.2.2.5安全文明部負(fù)責(zé)收集整理施工機(jī)械維修保養(yǎng)、特殊工種人員培訓(xùn)和考核等記錄。

16.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目

16.3.1所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰,寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容,并及時準(zhǔn)確。16.3.工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目應(yīng)按<北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定>(京建質(zhì)〔1996〕418號)要求或相應(yīng)的管理規(guī)定組卷。16.3.3質(zhì)量體系運(yùn)行記錄采用項(xiàng)目文件中指定的、有項(xiàng)目標(biāo)志和統(tǒng)一編號的表式,質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的編目和組卷按規(guī)定要求執(zhí)行。16.3.4來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。

16.4質(zhì)量記錄的歸檔與貯存

16.4.1每年底各部門將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交技術(shù)準(zhǔn)備部歸檔。16.4.2部門收集的質(zhì)量記錄在歸檔前,應(yīng)分類收錄在文件夾(盒)中、放入文件柜,部門經(jīng)理應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)保管,以防記錄損壞或丟失。16.4.3保存的檔案應(yīng)建帳,做到帳、物對應(yīng),便于查閱。

第十七節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核

17.1審核計劃

17.1.1每年年初,質(zhì)量部應(yīng)編制并發(fā)布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性,并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。17.1.2每次審核的確切日期,由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負(fù)責(zé)人。

17.2審核實(shí)施

17.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排審核員進(jìn)行審核。17.2.2審核員應(yīng)按本手冊和有關(guān)支持性文件審核檢查表。17.2.3審核員應(yīng)使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。17.2.4對審核發(fā)現(xiàn)的問題,審核員應(yīng)及時向受審核部門說明。17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù),不應(yīng)對審核對象加入個人的成見。17.3報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題

17.3.1審核員應(yīng)在審核完成后,將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負(fù)責(zé)人作一次口頭報告,并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。17.3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項(xiàng),審核員可直接向受審核單位負(fù)責(zé)人發(fā)布整改通知單。17.3.3對于那些對質(zhì)量體系影響嚴(yán)重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實(shí)施單位的,審核員應(yīng)向受審核單位提出采取糾正措施的要求。17.3.4審核完畢,質(zhì)量部負(fù)責(zé)編