三體系內(nèi)審檢查表全條款

PAGEPAGE1三體系內(nèi)審檢查表全條款為了保障三體系內(nèi)審工作的有效性和全面性，制定了以下三體系內(nèi)審檢查表，共包括，分為質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三部分。一、質(zhì)量管理1.管理體系文件：檢查該企業(yè)是否有完備的質(zhì)量管理體系文件建立，并是否能夠有效地實(shí)施。2.質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃：檢查企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃是否明確、具體、可行，并是否與實(shí)際工作相符合。3.質(zhì)量管理評審：檢查企業(yè)是否定期進(jìn)行質(zhì)量管理評審，并是否對評審結(jié)果進(jìn)行了合理的分析和處理。4.內(nèi)部審計(jì)：檢查企業(yè)是否定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并是否對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了合理的分析和處理。5.持續(xù)改進(jìn)：檢查企業(yè)是否重視持續(xù)改進(jìn)，是否采用合適的方法進(jìn)行改進(jìn)，并是否對改進(jìn)方案進(jìn)行了評估和監(jiān)控。6.客戶滿意度：檢查企業(yè)是否定期開展客戶滿意度調(diào)查，并是否對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了合理的分析和處理，并且是否采取措施解決問題。7.供應(yīng)商質(zhì)量管理：檢查企業(yè)是否有完備的供應(yīng)商質(zhì)量管理體系建立，并是否能夠有效地實(shí)施。二、環(huán)境管理1.環(huán)境管理體系文件：檢查該企業(yè)是否有完備的環(huán)境管理體系文件建立，并是否能夠有效地實(shí)施。2.環(huán)境法規(guī)合規(guī)性：檢查企業(yè)是否能夠合法合規(guī)地運(yùn)營，并是否滿足相關(guān)的環(huán)境法規(guī)要求。3.環(huán)保目標(biāo)與計(jì)劃：檢查企業(yè)的環(huán)保目標(biāo)和計(jì)劃是否明確、具體、可行，并是否與實(shí)際工作相符合。4.環(huán)境管理評審：檢查企業(yè)是否定期進(jìn)行環(huán)境管理評審，并是否對評審結(jié)果進(jìn)行了合理的分析和處理。5.內(nèi)部審計(jì)：檢查企業(yè)是否定期進(jìn)行環(huán)境管理內(nèi)部審計(jì)，并是否對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了合理的分析和處理。6.持續(xù)改進(jìn)：檢查企業(yè)是否重視環(huán)境保護(hù)，是否采用合適的方法進(jìn)行改進(jìn)，并是否對改進(jìn)方案進(jìn)行了評估和監(jiān)控。7.環(huán)保投入：檢查企業(yè)的環(huán)保投入是否充足，是否采取了合適的措施進(jìn)行環(huán)保工作。三、職業(yè)健康安全管理1.職業(yè)健康安全管理體系文件：檢查該企業(yè)是否有完備的職業(yè)健康安全管理體系文件建立，并是否能夠有效地實(shí)施。2.職業(yè)健康安全法規(guī)合規(guī)性：檢查企業(yè)是否能夠合法合規(guī)地運(yùn)營，并是否滿足相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)要求。3.職業(yè)健康安全目標(biāo)與計(jì)劃：檢查企業(yè)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和計(jì)劃是否明確、具體、可行，并是否與實(shí)際工作相符合。4.職業(yè)健康安全管理評審：檢查企業(yè)是否定期進(jìn)行職業(yè)健康安全管理評審，并是否對評審結(jié)果進(jìn)行了合理的分析和處理。5.內(nèi)部審計(jì)：檢查企業(yè)是否定期進(jìn)行職業(yè)健康安全管理內(nèi)部審計(jì)，并是否對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了合理的分析和處理。6.持續(xù)改進(jìn)：檢查企業(yè)是否重視職業(yè)健康安全，是否采用合適的方法進(jìn)行改進(jìn)，并是否對改進(jìn)方案進(jìn)行了評估和監(jiān)控。7.職業(yè)健康安全投入：檢查企業(yè)的職業(yè)健康安全投入是否充足，是否采取了合適的措施進(jìn)行職業(yè)健康安全工作。以上是三體系內(nèi)審檢查表的全