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文檔簡介

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔事件調(diào)查、不合格、糾正和預(yù)防措施管理辦法第一章總則第一條本制度規(guī)定了對職工健康安全和環(huán)境事件調(diào)查或不合格進(jìn)行處理和調(diào)查、采取措施減小影響、制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施的方法和要求,以改善職業(yè)健康安全和環(huán)境行為,消除實(shí)際或潛在的不符合的原因,防止不符合的重復(fù)發(fā)生或發(fā)生新的不符合,達(dá)到管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的。第二條本制度適用于與職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的事件調(diào)查、不合格的控制和改進(jìn)活動(dòng)。第三條定義1、不合格(不符合)未滿足要求。2、事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致傷害、疾?。ú徽撌欠駠?yán)重)或?yàn)?zāi)禍的與操作有關(guān)的事情。(注a:事故是指已產(chǎn)生傷害、疾病或?yàn)?zāi)禍的事件;b、沒有產(chǎn)生傷害、疾病或?yàn)?zāi)害的事件;c、緊急狀況是一種特殊的事件)。3、糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望的因素所采取的措施。4、預(yù)防措施為消除潛在不符合或其他潛在的不期望的因素所采取的措施。5、四不放過:事故原因不清楚不放過;事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過;事故責(zé)任者沒有處理不放過;沒有制定防范措施不放過。第四條分工與職責(zé)1、安全管理部(1)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促本程序的實(shí)施,并匯總分析運(yùn)行信息;(2)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故、事件;(3)負(fù)責(zé)組織對事件調(diào)查、不合格的處理,調(diào)查和統(tǒng)計(jì);(4)負(fù)責(zé)組織對事件調(diào)查、不合格的糾正和預(yù)防措施的制定評審、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證;(5)向管理者代表報(bào)告有關(guān)的事件調(diào)查、不合格處理與改進(jìn)的工作。2、工程管理部(設(shè)備管理)(1)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故、事件;(2)按照環(huán)境保護(hù)承諾,在機(jī)械設(shè)備選型時(shí),考慮噪音、廢氣并負(fù)責(zé)與機(jī)械設(shè)備有關(guān)的事件調(diào)查、不合格的處理和調(diào)查;(3)具體負(fù)責(zé)調(diào)查與機(jī)械設(shè)備有關(guān)的事件調(diào)查、不合格的糾正和預(yù)防措施的制定、評審、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。3、工程管理部(物資管理)負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸、堆放、貯存中對環(huán)境及安全、職業(yè)健康影響的管理控制。4、黨建工作部(保衛(wèi)管理)(1)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故、事件;(2)具體負(fù)責(zé)與消防有關(guān)的事件調(diào)查、不合格的處理和調(diào)查;(3)具體負(fù)責(zé)與消防有關(guān)的事件調(diào)查、不合格糾正和預(yù)防措施的制定、評審、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。5、總裁事務(wù)部(總務(wù)管理)(1)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故、事件;(2)具體負(fù)責(zé)與食物中毒有關(guān)的事件調(diào)查、不合格的處理和調(diào)查;(3)具體負(fù)責(zé)與食物中毒有關(guān)的事件調(diào)查、不合格糾正和預(yù)防措施的制定、評審、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。6、技術(shù)質(zhì)量部參與事件調(diào)查,分析有關(guān)施工技術(shù)、工藝方面的原因及糾正和預(yù)防措施的可行性。7、各職能部門(1)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故、事件信息;(2)負(fù)責(zé)本部門不合格的處理和調(diào)查,制定、評審并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。8、工程公司/分公司/總承包部(1)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故、事件和不合格信息;(2)具體組織本單位事件調(diào)查、不合格的處理和調(diào)查,制定、評審并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。9、工程項(xiàng)目部(1)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故、事件和不合格信息;(2)具體組織本項(xiàng)目事件調(diào)查、不合格的處理和調(diào)查,制定、評審并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。第二章 管理要求第五條事件的報(bào)告、調(diào)查和處理1、事件的報(bào)告(1)事件發(fā)生后,現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)直接或逐級向上報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告內(nèi)容:發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、影響范圍和采取的應(yīng)急措施等?!p傷和一般事故或事件,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、工程公司/分公司/總承包部領(lǐng)導(dǎo)及二建集團(tuán)安全管理部、工程管理部(施工生產(chǎn)管理)、總裁事務(wù)部(總務(wù)管理)、黨建工作部(保衛(wèi)管理);——重、特大事件,二建集團(tuán)接到報(bào)告后,按規(guī)定上報(bào)建工集團(tuán)總公司、政府安全監(jiān)察部門和工會(huì),火災(zāi)事故還應(yīng)報(bào)告公安消防部門;——確認(rèn)職工患職業(yè)病后,逐級上報(bào)總裁事務(wù)部(總務(wù)管理)。(2)發(fā)生重、特大事故或事件后,在報(bào)告的同時(shí),按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制管理制辦法》要求,開展救援工作,防止事態(tài)擴(kuò)大。(3)工程項(xiàng)目部、工程公司/分公司/總承包部、二建集團(tuán)主管部門負(fù)責(zé)對事件進(jìn)行記錄。2、事件調(diào)查的組織與分工(1)事件調(diào)查實(shí)行分級負(fù)責(zé)制——輕傷等一般事故或事件,由工程公司/分公司/總承包部分管領(lǐng)導(dǎo)組織人員進(jìn)行調(diào)查,并于當(dāng)月將事故報(bào)表送安全管理部、黨建工作部(保衛(wèi)管理)、總裁事務(wù)部(總務(wù)管理);——重、特大事件由二建集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)政府安全監(jiān)察、公安、建工集團(tuán)總公司、工會(huì)等部門、按國務(wù)院493號令《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》、工程所在地的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行調(diào)查;——總裁事務(wù)部(總務(wù)管理)負(fù)責(zé)組織職業(yè)病原因調(diào)查工作,必要時(shí)成立調(diào)查組,對發(fā)病原因、病情、防范或應(yīng)急措施提出書面報(bào)告,報(bào)二建集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門。(2)二建集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部事故調(diào)查組成員應(yīng)符合:——組長由二建集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表;工程公司/分公司/總承包部主管領(lǐng)導(dǎo)或指定人員擔(dān)任;——具有事故調(diào)查所需的某一方面專長;——范圍應(yīng)盡可能滿足事故調(diào)查的需要;(3)事件調(diào)查組的工作職責(zé):——查明事故、事件發(fā)生原因、過程和人員傷亡、環(huán)境影響、經(jīng)濟(jì)損失情況;——確定事故、事件的責(zé)任者;——提出事故、事件處理意見和糾正、預(yù)防措施建議;——寫出事故、事件調(diào)查報(bào)告。3、事件的處理(1)輕傷等一般事故或事件,由工程公司/分公司/總承包部領(lǐng)導(dǎo)主持召開事故現(xiàn)場會(huì),事故、事件發(fā)生單位和工程公司/分公司/總承包部有關(guān)人員參加;(2)事故調(diào)查組提出的處理意見和防范措施建議;(3)對于重傷、死亡或非傷亡的重、特大事故,由二建集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表,主持召開事故現(xiàn)場會(huì),事故單位和工程公司/分公司/總承包部、二建集團(tuán)職能部門、工會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人參加;(4)事故、事件調(diào)查后提出的處理意見,并對糾正、預(yù)防措施進(jìn)行評估。(5)必要時(shí),二建集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部、主管部門對已結(jié)束的事故處理結(jié)果,以通報(bào)形式下發(fā)到各單位,以達(dá)到事故預(yù)防的目的。4、事件調(diào)查結(jié)果的記錄二建集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部主管部門負(fù)責(zé)對事件的調(diào)查結(jié)果形成文件并加以保存。第六條實(shí)際的或潛在的不合格的處理及對各級日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合情況,按《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工、作業(yè)場所環(huán)境監(jiān)控管理辦法》的規(guī)定,由檢查人員提出口頭或書面整改要求,由責(zé)任單位對現(xiàn)實(shí)或潛在不合格(不符合)的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,明確糾正和預(yù)防措施及整改責(zé)任人、整改期限、并對整改結(jié)果的有效性實(shí)施驗(yàn)證;并由被檢查部門按整改要求在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施糾正,檢查人員復(fù)查驗(yàn)證。第七條事件、不合格(不符合)的糾正和預(yù)防1、信息來源:(1)出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事件;(2)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事件;(3)日常檢查、巡視中發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合);(4)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合);(5)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格(不符合);(6)社會(huì)、顧客、員工等相關(guān)方的合理投訴或抱怨;(7)內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格;(8)其它不合格(不符合)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況等。2、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與管理(1)責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃,其內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響相適應(yīng);(2)責(zé)任單位擬定的糾正和預(yù)防措施,在實(shí)施前應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃措施管理辦法》、《環(huán)境因素識別和評價(jià)管理辦法》的要求組織實(shí)施評審,并確認(rèn)其可行性;(3)責(zé)任單位按計(jì)劃組織落實(shí)制定的糾正或預(yù)防措施,并對實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤,直至問題解決取得驗(yàn)證后報(bào)告二建集團(tuán)安全管理部;(4)二建集團(tuán)主管部門負(fù)責(zé)對有較大影響及重大事件或較為復(fù)雜的不合格(不符合)的整改結(jié)果的有效性實(shí)施驗(yàn)證,并充分記錄事實(shí)和依據(jù)。3、內(nèi)審、管理評審中涉及的糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證,按《內(nèi)部審核管理制度》執(zhí)行。4、對糾正和預(yù)防措施涉及的管理體系文件變更,按《文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行并記錄。5、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)提交管理評審。第三章

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