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xxxx財務印鑒管理辦法第一章一、印鑒管制度

印鑒使用理制度賬使3章用：資，董出，財其，管外含行的3分即由負，人員章司其，人使二、對外款、開立帳（司小三使對上付執(zhí)批審審以通單審上密員員更一級上磁，印由各（司戶銀是。鑒領用

務印章原上不許外借使用，有需要，經借人填寫集團財務章領用申》，由本門領、主管領、公司總理簽字同，可借出。建立用登記埠公司財章僅限于地使，不得帶本單位。求各單位格守印章領程序提交申請。（見附第二章一、督查構及職能

印鑒督查理制度理負管工主章管據(jù)等析負xxxx日理二、印鑒查管理制度（一）印分管督查制及司印定制將及（）務范進核括1檢部（小公印兩否分本部資保（由管印副人外印

務管法納另（經人;2印放中能。（二）對付款督查制對、證查時（公?。怀隽骱烁逗?。對銀批作，四埠審審格批單審上作作員更一屬，追員上磁，鑒由各（三）財印鑒領用督制度及司責簿。對的規(guī)章符定核括1領填整容間姓單種2《印單否請登一

3印續(xù)公包印書審公的；款印提，簽整三、督查行辦法對管容不）外抽抽檢形司見）第三章

印鑒督查處制度、印章分人必妥善保管鑒，如有失，必須向財務副報告印鑒分管對于上述因造成的失承全部直接任。務副總承主要領導任，并對予以定經濟處和行處分，構違法的，接予以辭并移司法機關理。鑒積部作員、工發(fā)相當給。、印鑒分人不違反公司關管理規(guī)，私自將自用或借他人用。印鑒管人對于述原因造的損承擔全部接責。財務副承擔主要導責任，對其以一定經處罰行政處分構成違法，直接予辭退移交司法關處。

、登記簿容填不全，涉款項往來印鑒使用申請書的將追相關負責直接責任并對其予一定濟處罰和政處，構成違的，直接以辭退并交司機關處理、對于異借用請書無公總經理簽而借出印，將追究關負人和財務管副經理直接責任并對予以一定濟處和行政處，構成違的，直接以辭并移交司機關理。、對借用務印在印章領申請單中明的用印內未歸還將給警告并限歸還。、對造成務印丟失、損、偽造、竊、轉借期內不還，視節(jié)輕重分對直接責者給予經處、行政或律處，嚴懲者予辭退并究刑事責。部負責人、管領承擔連帶任。第四章

附則制屬xxxx團理規(guī)之集司附表1

章領用申本部）印時間印部門料份數(shù)手人字

門領導字

章名稱印用途管領導字

務副總經字注xxxx領用申請埠公司）印時間印部門料份數(shù)手人字

門領導字

印部門料份數(shù)務負責人字

埠公司經字注

附表2被檢查單位：檢查項目：

xxxx集團印章檢查報告索引號：檢查時間：檢查過程記錄：檢查結論或

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