工作總結(jié)廣東區(qū)域

（優(yōu)選）工作總結(jié)廣東區(qū)域目前一頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點目錄

2015年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況2015年重點工作完成情況

2015年工作的不足2016年工作計劃與思路PART1目前二頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點一、廣東區(qū)域總成本費用分析A、支出分析B、支出占比廣東區(qū)域總營業(yè)支出1263.37萬元其中：1、人力成本（含工資、福利費、工作補貼等）827.61萬元。2、

外包費用（含保潔、綠化、消防、電梯維保類）220.49萬元。3、稅費（含營業(yè)稅及所得稅）79.64萬元。4、其他（含辦公、差旅、維修等匯總）135.63萬元。PART6目前三頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點A、收入對比表：B、收入占比：2015年總營業(yè)收入1387.36

萬元2014-2015年增長率15.41

%1、新增管理面積8.45萬平方米。2、廣告商務(wù)收入增加豪庭項目收入5.97萬元。3、公館項目地下車位4-10月對外開放比預(yù)算少收5個月約25萬元停車費。4、賣場收入原預(yù)估全年收入571.2萬元，從7月份開始調(diào)整費用后實收517.1萬元，比預(yù)算少54.1萬元。PART3目前四頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點廣告商務(wù)收入項目年度目標(biāo)累計完成完成差額天河項目5.428.993.57公館項目5.453.92-1.53豪庭項目05.975.97總合計10.8718.888.01廣告商務(wù)收入主要以3個小區(qū)項目為主，2015年目標(biāo)總收入是10.87萬元，實際收入為18.88萬元，超額完成8.01萬元。A、完成對比表：B、收入類型占比：PART4目前五頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點

二、2015年廣東區(qū)域目標(biāo)責(zé)任完成情況：1）區(qū)域年度經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任完成情況類別指標(biāo)名稱目標(biāo)值實際完成標(biāo)準(zhǔn)分值實際得分財務(wù)類（40分）物業(yè)總收入13421387.361515物業(yè)當(dāng)期收費率97%97.90%88物業(yè)往期收費率85%75.33%70目標(biāo)利潤≥110萬元1370業(yè)務(wù)接待費0.3%0.21%33團(tuán)隊維度（10分）人力成本占比66.90%59.65%1010綜合以上指標(biāo)顯示年度的目標(biāo)考核利潤及往期收費率不達(dá)標(biāo)。綜合實際財務(wù)類得分是26分，人力成本得分是10分，合計36分。PART2目前六頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點項目

匯總公司機構(gòu)

天河項目

樓巴車

公館項目

豪庭項目

公館案場

豪庭案場

豪苑案場

豪庭豪苑案場

君庭案場

瓏庭案場

目標(biāo)考核利潤1100

-15-2581.5-202.516.820020.229完成利潤13-102.39-21.22-0.5262.58-22.075.1315.5512.227.1125.9230.71差異-97-102.39-6.2224.48-18.92-2.072.63-1.25-7.787.115.721.712）各小區(qū)、案場年度利潤目標(biāo)考核完成情況：1、2015年目標(biāo)考核利潤是110萬元，實際完成13萬元，相差97萬元，只完成占比11.82%。2、公館項目地下車位4-10月期間對外開放比預(yù)算少收5個月約25萬元停車費。3、賣場收入原預(yù)估全年收入571.2萬元，從7月份開始調(diào)整費用后實收517.1萬元，比預(yù)算少54.1萬元。4、公司機構(gòu)費用超原預(yù)算12萬元管理費及所得稅費4.19萬元。PART7目前七頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點3、各項目收費率：項目當(dāng)期應(yīng)收當(dāng)期實收當(dāng)期欠收當(dāng)期收費率往期欠收收回往期剩余往期欠費往期收費率累計欠費水電費綜合收費率天河項目236.28230.026.2597.35%7.1984.5832.6263.67%8.8795.51%公館項目301.2296.155.0698.32%5.324.90.4292.11%5.480

豪庭項目47.2646.27197.91%0

0

0

0

1

0

總合計584.74572.4412.3197.90%12.518

9.483

3.0475.33%

12.31

95.51%

A、當(dāng)期收費率B、往期收費率根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：PART5目前八頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點2015年工作不足與反思PART8

商務(wù)拓展：如何拓展小區(qū)多項經(jīng)營

管理人員業(yè)務(wù)技能：如何帶動區(qū)域團(tuán)隊的專業(yè)能力提升；

品牌提升：先品牌后服務(wù)

目前九頁\總數(shù)十一頁\編于二十二點PART9收入目標(biāo)——同口徑！新增業(yè)務(wù)不計；

收繳目標(biāo)——往期當(dāng)期雙達(dá)標(biāo)！人力成本占比目標(biāo)——50%內(nèi)部滿意度目標(biāo)——地產(chǎn)評價、客戶評價第三方滿意度目標(biāo)——70分

內(nèi)控目標(biāo)——不局限業(yè)務(wù)，1-3分/項2016，看好錢袋子！伺候好上帝！讀懂目標(biāo)、正視挑戰(zhàn)