專項計量檢定機構(gòu)質(zhì)量體系文件記錄管理冊--招投標書

PAGE1QZDN04—2013記錄管理冊Recordmanagementvolume2013–05–5發(fā)布2013–05–16實施全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心記錄管理冊第Ⅰ頁第1版第0次修改標題：批準頁第1頁共1頁實施日期201PAGE0全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心批準令我中心《記錄管理冊》（第1版）是依據(jù)《質(zhì)量手冊》(第1版)編寫而成的，是本中心《質(zhì)量手冊》的支持性文件，確切來講,是本中心檢定服務達到規(guī)定的質(zhì)量要求及正確實施質(zhì)量體系的保證和依據(jù)。本中心的一切質(zhì)量活動必須嚴格執(zhí)行該規(guī)范性文件，以實現(xiàn)“科學、公正、準確、高效”的質(zhì)量方針。我宣布于2013年05月16日起執(zhí)行。主任：二○一三年五月五日文件版號：第一版生效日期：2013年05月05日總頁數(shù)：（151頁）副本控制：（不）受控類編制：劉紹紅鄭曉軍沈積建審核：鄭曉軍批準：鄭曉軍編號：QZDN04—2O13持有人：計量中心記錄管理冊第Ⅱ頁第1版第0次修改標題：修訂頁第1頁共1頁實施日期201修訂記錄表序號記錄管理冊編號修訂內(nèi)容概要更改人批準人實施日期記錄管理冊第Ⅲ頁第1版第0次修改標題：目錄第1頁共3頁實施日期201目錄01批準頁第Ⅰ頁02修訂頁第Ⅱ頁03目錄第Ⅲ頁第1部分：程序文件表格04管理體系受控文件發(fā)放記錄JL0501—201305管理體系文件更改申請表JL0502—201306管理體系文件更改通知書JL0503—201307管理體系文件受控文件收回記錄JL0504—201308文件留用申請表JL0505—201309文件借閱申請表JL0506—201310文件銷毀清單JL0507—201311受控文件一覽表JL0508—201312計量檢定規(guī)程／規(guī)范領(lǐng)用發(fā)放表JL0509—201313文件審批表JL0510—201314記錄領(lǐng)用登記表JL0511—201315記錄歸檔登記表JL0512—201316記錄查閱／借閱登記表JL0513—201317記錄銷毀審批單JL0514—201318管理體系管理評審計劃表JL0515—201319會議簽到表JL0516—201320會議記錄JL0517—201321管理體系管理評審報告JL0518—201322全員培訓／考核計劃表JL0601—201323人員中長期培訓計劃表JL0602—201324全員培訓、考核統(tǒng)計表JL0603—201325人員基本情況反饋表JL0604—201326環(huán)境監(jiān)控設(shè)施維護／修理報告JL0605—201327溫濕度記錄登記表JL0606—201328外來參觀人員審批表JL0607—201329儀器設(shè)備使用／維護記錄JL0608—201330儀器設(shè)備停用申請表JL0609—201331儀器設(shè)備故障報告書JL0610—201332儀器設(shè)備維修申請表JL0611—201333儀器設(shè)備維修記錄JL0612—201334儀器設(shè)備報廢申請表JL0613—2013記錄管理冊第Ⅲ頁第1版第0次修改標題：目錄第2頁共3頁實施日期20135儀器設(shè)備內(nèi)部借用表JL0614—201336使用外部儀器設(shè)備申請單JL0615—201337培訓記錄表JL0616—201338設(shè)備維護/保養(yǎng)記錄JL0617—201339合同評審記錄JL0701—201340客戶意見征求函JL0702—201341檢定結(jié)果驗收記錄JL0703—201342儀器設(shè)備采購申請表JL0704—201343儀器設(shè)備采購計劃表JL0705—201344儀器設(shè)備驗收記錄JL0706—201345消耗材料／其他一般物品采購作業(yè)表JL0707—201346服務和供應商評價JL0708—201347服務和供應商名錄JL0709—201348外部支持服務申請表JL0710—201349計量器具周檢計劃表JL0711—201350計量器具周檢記錄表JL0712—201351計量標準的測量重復性考核JL0713—201352計量標準的穩(wěn)定性考核記錄JL0714—201353實驗室間比對／能力驗證計劃表JL0715—201354實驗室間比對／能力驗證計劃實施記錄JL0716—201355比對報告JL0717—201356期間核查計劃表JL0718—201357期間核查記錄JL0719—201358期間核查報告JL0720—201359檢定委托單JL0721—201360受檢儀器標識JL0722—201361送檢計量器具流轉(zhuǎn)登記表JL0723—201362檢定證書JL0724—201363檢定結(jié)果通知書JL0725—201364證書領(lǐng)用登記表JL0726—201365證書／原始記錄檢查登記表JL0727—201366證書更改記錄JL0728—201367證書補發(fā)記錄JL0729—201368證書簽收記錄表JL0730—201369檢定質(zhì)量監(jiān)督檢查表JL0801—201370顧客滿意和投訴JL0802—201371年度管理體系審核計劃表JL0803—2013記錄管理冊第Ⅲ頁第1版第0次修改標題：目錄第3頁共3頁實施日期20172管理體系審核通知書JL0804—201373管理體系不符合報告單JL0805—201374管理體系審核檢查記錄表 JL0806—201375管理體系審核報告JL0807—201376糾正措施要求表JL0808—201377預防措施計劃表JL0809—201378擴項申請表JL0901—201379擴項評審表JL0902—201380擴項驗收表JL0903—201381更新標準、規(guī)程能力評審表JL0904—201382能力分析表JL0905—2013第2部分：原始記錄83單相電能表檢定記錄JL0001—201384三相電能表檢定記錄JL0002—201385電流互感器檢定記錄JL0003—201386電壓互感器檢定記錄JL0004—201387電流互感器現(xiàn)場檢定記錄JL0005—201388電壓互感器現(xiàn)場檢定記錄JL0006—201389走字試驗記錄JL0007—201390耐壓試驗記錄JL0008—2013PAGE47管理體系受控文件發(fā)放記錄JL0501–2013文件名稱文件編號編制部門領(lǐng)用日期發(fā)放情況發(fā)放部門/個人發(fā)放/受控號領(lǐng)用者簽名批準人管理體系文件更改申請表JL0502–2013更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因：申請人：日期：年月日更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）更改人：日期：年月日更改審查意見：審查人：日期：年月日批準：批準人：日期：年月日管理體系文件更改通知書JL0503–2013各部門：本計量中心管理體系文件中“”（文件名稱及文件編號）已作了相應更改，具體更改內(nèi)容詳見“管理體系文件更改申請表”（JL0502—2013）。特此通知！全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心2013年05管理體系受控文件收回記錄JL0504–2013序號文件名稱文件編號發(fā)放號領(lǐng)用時間收回時間收回人收回狀況文件留用申請表JL0505–2013序號文件名稱文件編號申請人批準人留用日期備注文件借閱申請表JL0506–2013序號文件名稱文件編號借閱人批準人借閱日期歸還日期文件銷毀清單JL0507–2013序號文件名稱文件編號數(shù)量銷毀日期批準人銷毀人受控文件一覽表JL0508–2013序號受控文件名稱涉及文件編號表格記錄號備注計量檢定規(guī)程/規(guī)范領(lǐng)用發(fā)放表JL0509–2013序號規(guī)程/規(guī)范編號計量檢定規(guī)程/規(guī)范名稱份數(shù)領(lǐng)用/發(fā)放日期領(lǐng)用人批準人備注文件審批表JL0510–2013文件名稱文件編號目的及適用范圍：編制依據(jù)：主要內(nèi)容：實施日期年月日編制人編制日期年月日審核人審核日期年月日批準人批準日期年月日記錄領(lǐng)用登記表JL0511–2013序號記錄編號記錄名稱數(shù)量領(lǐng)用時間領(lǐng)用者簽名記錄保管員簽名備注記錄歸檔登記表JL0512–2013序號記錄編號記錄名稱數(shù)量歸檔時間歸檔人簽名記錄保管員簽名備注記錄查閱/借閱登記表JL0513–2013序號記錄名稱閱讀方式查閱/借閱份數(shù)歸還日期批準人備注記錄銷毀審批單JL0514–2013序號記錄名稱數(shù)量銷毀申請人審批人銷毀時間備注管理體系管理評審計劃表JL0515–2013序號評審要素目的評審時間備注會議簽到表JL0516–2013時間地點主持人主題記錄人參加人員概況序號姓名職務職稱工作單位/所屬部門聯(lián)系電話備注會議記錄JL0517–2013時間年月日時分地點主持人主題記錄人參加人員主要內(nèi)容JL0518–2013管理體系管理評審報告〔〕年度全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心管理體系管理評審報告〔〕年度JL0518–2013（續(xù)）評審目的：評審內(nèi)容：評審組成員：評審報告編制人：日期：年月日JL0518–2013（續(xù)）評審意見和結(jié)論：主任：日期：年月日全員培訓/考核計劃表JL0601–2013序號培訓/考核時間培訓/考核內(nèi)容課時培訓講師培訓/考核對象培訓/考核方式培訓/考核地點編制：批準：日期：年月日人員中長期培訓計劃表JL0602–2013序號內(nèi)容目標完成時間備注批準人：編制人：日期：全員培訓/考核統(tǒng)計表JL0603–2013序號培訓/考核時間培訓/考核地點參加人員培訓/考核內(nèi)容完成時間培訓/考核方式記錄人備注人員基本情況反饋表JL0604–2013基本資料姓名性別住址檢定員證號出生日期移動電話職稱專業(yè)辦公電話學歷其它信息工作簡歷序號起止時間在何處從事何種工作12345培訓和業(yè)績記事12345備注編制：審核：批準：環(huán)境監(jiān)控設(shè)施維護、修理報告JL0605–2013監(jiān)控設(shè)施名稱設(shè)施編號維護、修理原因及所需時間：維護、修理結(jié)果：實施日期承辦人辦理日期審核人審核日期日期批準人批準日期日期201年月份實驗室環(huán)境條件監(jiān)測記錄JL0606–2013項目日期防塵防潮溫度℃濕度%外界磁場振動結(jié)論記錄人備注110：0016：30210：0016：30310：0016：30410：0016：30510：0016：30610：0016：30710：0016：30810：0016：30910：0016：301010：0016：301110：0016：301210：0016：301310：0016：301410：0016：301510：0016：30201年月份實驗室環(huán)境條件監(jiān)測記錄JL0606–2013（續(xù)）項目日期防塵防潮溫度℃濕度%外界磁場振動結(jié)論記錄人備注1610：0016：301710：0016：301810：0016：301910：0016：302010：0016：302110：0016：302210：0016：302310：0016：302410：0016：302510：0016：302610：0016：302710：0016：302810：0016：302910：0016：303010：0016：303110：0016：30外來參觀人員審批表JL0607–2013序號參觀人員工作單位人數(shù)參觀時間帶領(lǐng)人批準人備注JL0608–2013全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心儀器設(shè)備使用/維護記錄儀器名稱型號規(guī)格編號20XX年JJL0608–2013（續(xù)）使用時間使用目的使用前狀況使用后狀況使用人儀器設(shè)備停用申請表JL0609–2013儀器設(shè)備名稱設(shè)備編號停用原因：報告人日期調(diào)查結(jié)果和處理意見：辦公室負責人日期處理意見：技術(shù)負責人日期日期儀器設(shè)備故障報告書JL0610–2013儀器設(shè)備名稱設(shè)備編號故障原因：報告人日期調(diào)查結(jié)果和處理意見：辦公室負責人日期處理意見：技術(shù)負責人日期日期儀器設(shè)備維修申請表JL0611–2013部門時間申請維修的儀器設(shè)備名稱不確定度或精度等級器號申請理由：申請人：年月日意見：實驗室主任：年月日意見：批準人：年月日儀器設(shè)備維修記錄JL0612–2013序號儀器設(shè)備名稱器號維修內(nèi)容維修時間檢定時間檢定狀況維修人記錄人儀器設(shè)備報廢申請表JL0613–2013序號儀器自編號規(guī)格型號準確度生產(chǎn)廠出廠編號金額、購進日期保管人備注申請報廢原因：使用人（簽字）：年月日室主任意見：簽字：年月日辦公室意見：技術(shù)負責人意見：簽字：年月日簽字：年月日儀器設(shè)備內(nèi)部借用表JL0614–2013序號儀器設(shè)備名稱設(shè)備編號借用部門借用時間借用時狀況歸還時狀況保管人經(jīng)手人使用外部儀器設(shè)備申請單JL0615–2013部門時間申請使用的儀器設(shè)備名稱檢定證書號不確定度或精度等級器號申請理由：申請人：年月日意見：實驗室主任：年月日意見：批準人：年月日培訓記錄表JL0616–2013培訓內(nèi)容：培訓時間：培訓地點：參加人員：培訓內(nèi)容：培訓結(jié)果（考核成績、培訓完成情況等）：主任：時間：設(shè)備維護/保養(yǎng)記錄JL0617-2013（續(xù)）設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備維護人維護/保養(yǎng)日期維護/保養(yǎng)內(nèi)容維護/保養(yǎng)結(jié)果JL0701–2013合同評審項目名稱：項目負責人：合同編號：使用單位：全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心年月日JL0701–2013（續(xù)）共5頁，第1頁評審單位全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心評審時間年月日評審地點評審組名單評審組姓名職務或職稱部門簽名評審組長評審成員評審內(nèi)容序號評審名稱型號規(guī)格數(shù)量要求檢定內(nèi)容評審價值完檢日期123456JL0701–2013（續(xù)）共5頁，第2頁主辦部門評審時間評審地點評審意見評審組長：年月日其他相關(guān)部門意見部門簽字評審小組意見簽字：年月日主管主任意見簽字：年月日JL0701–2013（續(xù)）共5頁，第3頁合同條款登記情況序號項目名稱負責人合同值（元）起止年月JL0701–2013（續(xù)）共5頁，第4頁合同修訂記錄表合同名稱修改時間原合同條款修訂條款合同方負責人意見：簽字：年月日主管領(lǐng)導意見：簽字：年月日JL0701–2013（續(xù)）共5頁，第5頁附：新購儀器設(shè)備登記表設(shè)備名稱廠家標書資質(zhì)證明生產(chǎn)許可證稅務登記表產(chǎn)品合格證產(chǎn)品說明書售后服務承諾客戶意見征求函JL0702–2013單位/客戶名稱：聯(lián)系人：郵政編碼：聯(lián)系電話：通訊地址：對本中心檢定員服務態(tài)度的看法：□1、很好□2、較好□3、一般□4、差對貴單位/客戶檢定要求的響應時間：□1、及時□2、較慢□3、拖延客戶對檢定工作質(zhì)量的評價：□1、很好□2、較好□3、一般□4、差本中心檢定員在檢定過程中是否卡、拿、索、要？□1、是□2、無本中心檢定員在檢定過程中是否利用工作之便推銷產(chǎn)品？□1、是□2、無其他（請?zhí)岢鰧氋F建議）：通信地址：全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心郵編:541500聯(lián)系人：劉紹紅聯(lián)系電話真定結(jié)果驗收記錄JL0703–2013序號單位名稱計量器具名稱編號其他是否粘貼合格證是否加鉛封驗收人簽名驗收日期儀器設(shè)備采購申請表JL0704–2013儀器設(shè)備名稱申請部門/人規(guī)格型號生產(chǎn)廠家/銷售商申請原因及要求管理部門審核質(zhì)量管理小組：年月日主任：年月日備注項目負責人采購員儀器設(shè)備采購計劃表JL0705–2013序號物品名稱規(guī)格估計價格（元）數(shù)量編制人：批準人：日期：儀器設(shè)備驗收記錄科室：JL0706–2013儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格器號精度等級數(shù)量生產(chǎn)廠金額驗收結(jié)果附件說明備注負責人：年月日驗收人：年月日保管人：年月日此表歸辦公室保管消耗材料/其他一般物品采購作業(yè)表JL0707－2013序號品名型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額時間用途來源主管人：驗收人：經(jīng)辦人：服務和供應商評價JL0708–2013服務/供應內(nèi)容服務/供應商地址電話質(zhì)量水平價格交貨信譽服務質(zhì)量技術(shù)與管理基礎(chǔ)設(shè)備與設(shè)施質(zhì)量保證能力評價人：日期：年月日服務商和供應商名錄JL0709–2013序號營業(yè)執(zhí)照號碼服務/供應單位名稱服務/供應單位地址服務/供應項目聯(lián)系人聯(lián)系電話備注編制：批準：日期：年月日外部支持服務申請表JL0710–2013申請部門：外部支持服務申請的內(nèi)容：技術(shù)負責人：日期：質(zhì)量負責人：日期：主任：日期：計量器具周檢計劃表JL0711–2013序號計量標準名稱規(guī)格型號編號上次檢定時間有效日期至計劃送檢地方計劃送檢日期送檢人備注計量器具周檢記錄表JL0712–2013序號計量器具名稱檢定結(jié)論證書編號送檢時間到期時間記錄人備注的重復性試驗記錄計量標準器編號：JL0713–2013考核時間測量值（%）測量次數(shù)年月日年月日年月日年月日試驗條件=1.0=0.5L=1.0=0.5L12345678910結(jié)論備注試驗人員注：已建計量標準至少每年進行一次重復性試驗，測得的重復性應滿足檢定或校準結(jié)果的測量不確定度的要求。的穩(wěn)定性考核記錄計量標準器編號：JL0714–2013考核時間測量（%）測量次數(shù)年月日年月日年月日年月日核查標準12345678910變化量允許變化量結(jié)論考核人員注：若計量標準在使用中采用標稱值或示值，則穩(wěn)定性應小于計量標準的最大允許誤差的絕對值；如加修正值使用，則應小于修正值得擴展不確定度。實驗室間比對/能力驗證計劃表JL0715—2013序號計量標準名稱測試點比對方式時間參加人員備注12345678910編制人：批準人：年月日實驗室間的比對/能力驗證計劃實施記錄JL0716–2013序號驗證項目名稱及原始記錄編號質(zhì)量監(jiān)督員確認備注12345678全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心期間核查資料實驗室間量值比對期間核查資料目錄1.期間核查計劃表……………1份2.期間核查記錄…………………1份3.期間核查作業(yè)指導書………1份4.期間核查報告………………2份5.×年實驗室間比對記錄…………………2份6.201×年實驗室間比對的結(jié)果分析…………2份期間核查計劃表JL0718–2013序號部門名稱核查標準計量標準編號項目負責人核查對象出廠編號上次周檢時間下次周檢時間計劃核查時間備注編制人：批準人：日期：201×.××期間核查記錄JL0719–2013序號儀器設(shè)備名稱型號/規(guī)格出廠編號不確定度或準確度或最大允許誤差核查方法原始記錄編號檢查結(jié)論檢查日期檢查人備注期間核查作業(yè)指導書：1目的對機構(gòu)測量設(shè)備進行期間核查，確保檢定狀態(tài)穩(wěn)定。2范圍適用于本機構(gòu)開展的在用測量設(shè)備的兩次檢定周期之間進行的期間核查。3職責3.1實驗室主任負責核間核查方案的制定和實施。3.2技術(shù)負責人負責審批核查方案，組織實施，并對核查結(jié)果的有效性進行確認。3.3辦公室負責對期間核查實施監(jiān)督管理。3.4資料管理員負責收集和歸檔檢定證書。4工作程序4.1期間核查實施的條件:1)新建立的計量標準裝置（器組），新購置的測量儀器設(shè)備、試驗設(shè)備及首次使用等；2)計量標準穩(wěn)定性考核結(jié)果證明其檢定或校準數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允差的；3)經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場檢測和校對的儀器設(shè)備計量標準、儀器、設(shè)備在運行過程中，有可疑現(xiàn)象發(fā)生等。4.2期間核查可選方法：1)采用高一精度等級的計量標準、儀器設(shè)備或有證標準物質(zhì)進行核查；2)采用同等精度計量標準、儀器設(shè)備進行對比；3)選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同地點進行多次重復測量，并采用統(tǒng)計技術(shù)對每次測量結(jié)果進行評估；4)通過對樣品不同特性檢驗結(jié)果的相關(guān)性進行驗算等。4.3期間核查方案4.3.1制定期間核查方案：1)檢定人員根據(jù)各標準裝置或儀器設(shè)備和穩(wěn)定性考核記錄，確定需要進行期間核查的對象；2)檢定人員選擇核查方案、確定核查間隔及結(jié)果評定要求，按被核查對象歸類編制運行檢查方案；3)技術(shù)負責人負責對進行期間核查的方案進行審核批準后，組織實施。4.3.2同一人員在儀器設(shè)備檢定有效期內(nèi)對儀器設(shè)備準確性進行兩次或兩次以上檢查，得兩組或兩組以上測量值（一般選用常用測量點，下稱1組、2組……），對這兩組或兩組以上測量值進行考核。性質(zhì)：實驗室儀器設(shè)備期間核查。依據(jù)：××….檢定規(guī)程等。環(huán)境條件：溫度：××，相對濕度：××。核查標準：××….標準。核查對象：××….儀器設(shè)備。測量方法：直接比較法。數(shù)據(jù)處理：4.4核查結(jié)果判斷若滿足︱︱≤∣mpe∣或︱︱≤則該儀器設(shè)備或檢定裝置保持良好置信度的檢定狀態(tài)。4.5期間核查的實施1)檢定人員按照期間核查方案按時按要求開展運行檢查并記錄；2)技術(shù)負責人負責對核查結(jié)果進行確認；3)辦公室負責對期間核查實施監(jiān)督管理；4)經(jīng)期間核查確認為儀器設(shè)備失準的，按《測量設(shè)備管理程序》辦理。4.6期間核查報告經(jīng)技術(shù)負責人根據(jù)各項目期間核查要求進行評價，將期間核查記錄、計劃、報告一并交由辦公室統(tǒng)一存檔。5相關(guān)／支持性文件C×0602—20××設(shè)施和環(huán)境條件控制程序C×0705–20××量值溯源管理程序6質(zhì)量記錄JL0718—20××期間核查計劃表JL0719—20××期間核查記錄JL0720—20××期間核查報告期間核查報告JL0720–2013儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格編號準確度或不確定度PAGEPAGE78JL0809-2013全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心內(nèi)部審核報告201X年度編制：審批：二0一×年×月×日編制目錄1.第一次內(nèi)審計劃1份2.《管理體系審核通知書》1份3.《會議簽到表》（管理體系內(nèi)部審核首次會議）1份4.《會議記錄》（管理體系內(nèi)部審核首次會議）1份5.《管理體系審核檢查記錄表》1份6.《管理體系不符合報告單》3份7.《會議簽到表》（管理體系內(nèi)部審核末次會議）1份8.《會議記錄》（管理體系內(nèi)部審核末次會議）1份9.《2013年度全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心第一次內(nèi)審報告》1份全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心201X年第一次內(nèi)審計劃JL0804-2013目的：檢查本中心管理體系是否符合（JJF1069－2012）《法定計量機構(gòu)考核規(guī)范》要求提供質(zhì)量保證，管理體系運行后是否符合體系文件規(guī)定并持續(xù)有效。性質(zhì)：例行內(nèi)部管理體系審核。范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素及全體人員。依據(jù)：JJF1069－2012《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》、管理體系文件現(xiàn)行有效版本、合同要求、有關(guān)法律、法規(guī)。審核組：組長：組員：審核時間：201×.××.××日程安排日期時間內(nèi)審內(nèi)容組員××月××日計劃編制人：批準人：201×年××月××日201×年××月××日

管理體系審核通知書JL0804–2013計量中心辦公室、實驗室：本中心定于2012年××月××日開展管理體系內(nèi)部審核工作，請各室做好以下準備工作：1.環(huán)境清潔工作。2.審查有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。（含標準設(shè)備的穩(wěn)定性記錄、測量重復性考核記錄、標準器具的檢定證書、標準設(shè)備的使用說明書及操作程序、計量標準技術(shù)報告、所依據(jù)的計量檢定規(guī)程、量值溯源圖、測量不確定度的評定及維修記錄等）3.審查管理制度是否健全（含實驗室崗位責任制、計量標準使用維護制度、周期檢定制度、原始記錄及證書核驗制度、事故報告制度、計量標準檔案管理制度）。4.保證每個檢定項目至少有兩名檢定人員在場，可能需要進行實操演示及填寫證書。5.檢查原始記錄及檢定證書是否按照規(guī)定填寫或修改。鉛封及檢定合格證標簽管理是否到位。全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心201×年××月××日會議簽到表JL0516–2013時間地點主持人主題記錄人參加人員概況序號姓名職務職稱工作單位/所屬部門聯(lián)系電話備注會議記錄JL0517–2013時間地點主持人主題記錄人參加人員主要內(nèi)容管理體系審核檢查記錄表JL0806–2013序號被審核部門審核依據(jù)審核內(nèi)容審核檢查方法和情況記錄內(nèi)審員：被審核部門：內(nèi)審組長：管理體系不符合報告單JL0805–2013受審核部門部門負責人審核員審核日期不符合事實描述：不符合：不符合類型：體系性 實施性 效果性嚴重性一般性審核員：201×年××月××日內(nèi)審員代表：201×年××月××日不合格原因分析：擬采取糾正措施：預定完成日期：201×年××月××日內(nèi)審員負責人：201×年××月××日措施審核：年月日措施實行情況：完成日期：201×年××月××日內(nèi)審員負責人：201×年××月××日再次審核時，對糾正措施的評價：滿足□；基本滿足□；不符合□。不符合理由：審核員：201×年××月××日此表一式兩份，責任部門一份，辦公室一份。全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心內(nèi)部管理體系審核不符合統(tǒng)計表責任部門不符合項編號不符合項類型數(shù)量合計預防措施計劃表JL0810–2013部門/個人潛在原因分析：簽名：×××201×年××月××日預防措施計劃：簽名：×××201×年××月××日管理員意見主任×××201×年××月××日備注管理體系審核報告JL0807–2013審核目的：審核成員：成員：審核范圍：審核日期：審核依據(jù)：上次審核日期：審核發(fā)現(xiàn)問題摘要：審核員：批準人：日期：201×.××.××日期：201×.××.××PAGEPAGE86全州縣水利電業(yè)有苦難言限公司電能計量測試中心2013年度第一次內(nèi)審報告JL0809-2013審核目的:檢查中心管理體系是否能按JJF1069－2012《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》的要求提供質(zhì)量保證。管理體系運行后是否符合體系文件規(guī)定并持續(xù)有效。審核范圍：管理體系各要素所覆蓋的部門審核依據(jù)；《法定計量機構(gòu)考核規(guī)范》（JJF1069－2012）、管理體系文件現(xiàn)行有效版本、合同要求、有關(guān)法律、法規(guī)。審核組長：成員：審核時間：201×年××月××日內(nèi)審過程：質(zhì)量負責人：×××日期：201×年××月××日

檢定質(zhì)量監(jiān)督檢查表編號：2013–01JL0801–2013部門日期事實描述：質(zhì)量監(jiān)督員室主任糾正措施：質(zhì)量監(jiān)督員日期JL0518-2013全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心管理體系管理評審報告201X年度編制：審批：二0一×年×月×日編制目錄1.管理評審計劃表1份2.管理評審會議通知1份3.管理評審會議簽到表1份4.管理評審會議記錄1份5.管理評審報告1份管理評審計劃表JL0515–2013評審目的：審核范圍：評審主要內(nèi)容：評審組成員：參加評審人員：評審依據(jù)：評審日期：評審地點：質(zhì)量負責人：×××日期：201×年××月××日最高管理者：×××日期：201×年××月××日管理評審會議通知各內(nèi)審員及管理人員：為確保電能計量測試中心的管理體系的適宜性、充分性、有效性，計劃于××月××日對電能計量測試中心管理體系進行本年度第1次管理評審，請以下人員準時參加：請做好工作總結(jié)及發(fā)言準備。全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心201×年××月××日會議簽到表JL0516–2013時間地點主持人主題記錄人參加人員概況序號姓名職務職稱工作單位/所屬部門聯(lián)系電話備注會議記錄JL0517–2013時間地點主持人主題記錄人參加人員主要內(nèi)容PAGEPAGE114附件：管理評審討論記錄時間：2013年××月××日地點：全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心辦公室參加人員：本中心全體人員與會人員針對以下輸入材料進行討論、發(fā)言整理如下：一、機構(gòu)政策與程序的適宜性二、管理與監(jiān)督人員報告三、內(nèi)部審核四、糾正與預防措施五、實驗室比對和能力驗證結(jié)果分析：六、客戶反饋七、人員培訓八、期間核查記錄人：管理評審報告〔2012〕年度JL0518–2013評審目的：評審內(nèi)容：評審組成員：評審報告編制人：日期：201×年××月××日評審意見和結(jié)論：最高管理者：日期：201×年××月××日附件：管理評審報告評審時間：201×年××月××日評審地點：全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心辦公室評審方式：會議評審評審人員：主持人：×××參加人員：本中心全體人員。評審目的：評價測試中心管理體系的適宜性、充分性和有效性，實現(xiàn)管理體系、過程、服務、資源的改進，確保管理體系持續(xù)有效性和滿足要求，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。評審依據(jù)：1.JJF1069－2007《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》2.質(zhì)量手冊、程序文件評審內(nèi)容：評審組成員：評審輸入分析機構(gòu)負責人：日期：201×年實驗室間比對結(jié)果分析——電流互感器的量值比對JJF1069-2007《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》中量值溯源部分的7.6.2.2提到：可能時，要求參加適當?shù)膶嶒炇议g比對計劃，為此，××市電能表計量中心與××縣電能表檢測中心進行了電流互感器的量值比對。本次比對共有×家實驗室，分析結(jié)果如下：根據(jù)JJF1033-2008《計量標準考核規(guī)范》中C.5.2.2多臺比對法的測量結(jié)果應滿足公式：式中：U為被考核計量標準的擴展不確定度。y為各參加考核的計量標準所測量得的結(jié)果。為多臺計量標準得到的測量結(jié)果的平均值。n為參加比對的實驗室的數(shù)量。在二次負荷×VA，100％額定電流，cosφ=0.8的情況下:參加單位比值差（％）××市××縣y平均值U對各實驗室的數(shù)據(jù)進行分析：××縣電能計量測試中心互感器實驗室的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理。××縣電能計量測試中心互感器實驗室的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理。在二次負荷×VA，100％額定電流，cosφ=0.8的情況下:參加單位相位差（′）××縣××縣y平均值U對各實驗室的數(shù)據(jù)進行分析：××縣電能計量測試中心互感器實驗室的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理?！痢量h電能計量測試中心互感器實驗室的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理。分析：審核：全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心二○一三年×月××日2013年實驗室間比對的結(jié)果分析——電能表的量值比對JJF1069-2007《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》中量值溯源部分的7.6.2.2提到：可能時，要求參加適當?shù)膶嶒炇议g比對計劃，為此，××縣電能計量測試中心與××縣電能計量測試中心、××縣電能計量測試中心及××縣電能計量檢測中心進行了電能表量值比對。本次比對共有×家實驗室，評定結(jié)果全部符合要求。分析結(jié)果如下：根據(jù)JJF1033-2008《計量標準考核規(guī)范》中C.5.2.2多臺比對法的測量結(jié)果應滿足公式：式中：U為被考核計量標準的擴展不確定度。y為各參加考核的計量標準所測量得的結(jié)果。為多臺計量標準得到的測量結(jié)果的平均值。n為參加比對的實驗室的數(shù)量。在cosφ＝1.0，額定電壓×V，標定電流×A的情況下:參加單位測得值××縣××縣××縣××縣y平均值U對各實驗室的數(shù)據(jù)進行分析：××縣電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理?！痢量h電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理。××縣電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理?！痢量h電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理。在cosφ＝0.5L，額定電壓×V，標定電流×A的情況下:參加單位測得值××縣××縣××縣××縣y平均值U對各實驗室的數(shù)據(jù)進行分析：××縣電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理?！痢量h電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理?！痢量h電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理。××縣電能計量測試中心的測量結(jié)果符合××，評定結(jié)果合理。分析：審核：全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心二○一×年×月××日全州縣水利電業(yè)有限公司電能計量測試中心比對資料實驗室間量值比對實驗室間量值比對資料目錄1.實驗室間比對能力驗證計劃表………………1份2.實驗室間的比對、能力驗證計劃實施記錄…1份3.實驗室比對和能力驗證作業(yè)指導書…………1份4.×年實驗室間比對實施方案………………1份5.比對試驗概況…………………2份6.比對報告………2份7.三相電能表比對記錄…………1份8.201×年實驗室間比對的結(jié)果分析……………2份0.5級三相四線電子式多功能電能表比對實驗作業(yè)指導書一、比對實驗依據(jù)比對、計劃、動作及結(jié)果的評判依據(jù)GB/T15483－1999《利用試驗室間比對的能力驗證》、JJG596－1999《電子式電能表檢定規(guī)程》二、參加比對人員1.比對試驗負責人：×××，職務：××市電能計量測試中心主任。協(xié)調(diào)比對工作，并對比對試驗過程及數(shù)據(jù)負責。2.參與比對人員：×××、×××、×××三人持有計量檢定員證，是本單位的計量檢定人員。三、比對要求1.樣表的運輸要求：領(lǐng)取樣表按原包裝包裝好，運輸過程中正面放置，在比對過程中做到輕拿輕放。2.樣表的處置：樣表均在檢定環(huán)境內(nèi)放置2小時。3.預熱：把被校表