二0一三年安全管理程序

二0一三年安全管理程序

二o一三年安全管理程序

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LMAQ-01

安全會(huì)議制度

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針，進(jìn)?步加強(qiáng)礦井安全管理，促進(jìn)礦井安全管理工作

的健康發(fā)展，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》和集團(tuán)公

司有關(guān)安全管理規(guī)定，特制定本制度。

1.公司安全辦公會(huì)議制度

1.1公司每月必須召開一次安全辦公會(huì)議。

1.2每次辦公會(huì)議召開之前，要確立會(huì)議議題，各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人要按會(huì)議議題

做好充分準(zhǔn)備，做到有的放矢，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。

1.3安全辦公會(huì)議由安全生產(chǎn)第一責(zé)任者--董事長(zhǎng)、黨委書記主持（確因特殊情況不能

主持會(huì)議的，必須指定人員主持召開），黨委副書記、總工程師、安監(jiān)處長(zhǎng)、副經(jīng)理、工

會(huì)主席、紀(jì)委書記、經(jīng)理助理、技術(shù)中心及黨群工作部負(fù)責(zé)人參加。

1.4安全辦公會(huì)議的主要任務(wù)及議題

1.4.1組織學(xué)習(xí)、傳達(dá)黨的安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示，傳達(dá)并落實(shí)上級(jí)安全會(huì)

議精神，結(jié)合礦井實(shí)際研究制定貫徹意見、實(shí)施辦法。

1.4.2以隱患排查為主線，各專業(yè)、部門結(jié)合實(shí)際，對(duì)人、機(jī)、物、環(huán)境的不安全隱患

進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析和排查。

1.4.3參加會(huì)議人員分別匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作和'業(yè)務(wù)保安情況，以及貫徹落實(shí)上

月安全辦公會(huì)議精神，執(zhí)行安全文件、安全管理制度等情況，同時(shí)匯報(bào)下月安全工作打算

和業(yè)務(wù)保安重點(diǎn)與措施。

專業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)專業(yè)安全管理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、安全教育培訓(xùn)工作；總工程師匯報(bào)礦井

隱患排查、安全技術(shù)審批工作；

副總會(huì)計(jì)師匯報(bào)關(guān)于依法提取和使用煤礦安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用情3況;

安監(jiān)處長(zhǎng)匯報(bào)礦井安全情況和安全監(jiān)督檢查工作開展情況，集團(tuán)公司安全辦公會(huì)議、安

監(jiān)處長(zhǎng)會(huì)議、礦井上月安全辦公會(huì)議確定事項(xiàng)的落實(shí)情況，及下月安全監(jiān)督檢查工作重

點(diǎn)；

各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)各自分管工作完成情況、業(yè)務(wù)保安情況、存在的不足和今后的工

作重點(diǎn)及采取的相應(yīng)措施。

1.4.4認(rèn)真分析以上匯報(bào)中存在的問題，研究處理意見及吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定解決與

防范的措施、辦法，并落實(shí)到有關(guān)部門和人員。

1.4.5對(duì)下月的安全生產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析，對(duì)安全生產(chǎn)和隱患防治工作進(jìn)行安排部

署，必須明確安全工作目標(biāo)、重點(diǎn)工作、每項(xiàng)工作的責(zé)任人及完成時(shí)間，研究制定具體措

施和解決辦法，責(zé)任落實(shí)到人。

1.5每次安全辦公會(huì)議都要有記錄，會(huì)議后3天內(nèi)必須形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位執(zhí)行，

并于每月2號(hào)前將會(huì)議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局、辦公室和魯中煤監(jiān)分局，由行政辦公室負(fù)

責(zé)。

1.6董事長(zhǎng)、黨委書記是礦井現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，專業(yè)負(fù)責(zé)人是本專業(yè)安全生

產(chǎn)的第一責(zé)任者，必須認(rèn)真抓好安全辦公會(huì)議精神在本專業(yè)的貫徹落實(shí)和考核。

1.7會(huì)議考核規(guī)定：

1.7.1會(huì)議不按時(shí)組織或會(huì)議內(nèi)容不全面，對(duì)會(huì)議組織人罰款10元；會(huì)議內(nèi)容準(zhǔn)備不充

分或不符合上級(jí)規(guī)定要求，對(duì)專業(yè)負(fù)責(zé)人和分管部室負(fù)責(zé)人各罰款10元；無故不參加會(huì)

議者罰款50元，遲到者罰款10元。由行政辦公室負(fù)責(zé)考核。

L7.2對(duì)不能按時(shí)完成會(huì)議確定工作的，必須進(jìn)行原因分析并在下次會(huì)議上匯報(bào)。確實(shí)

存在客觀原因完不成計(jì)劃的，經(jīng)會(huì)議確認(rèn)后可免除處罰。否則對(duì)專業(yè)負(fù)責(zé)人、分管副總工

程師和科室分管負(fù)責(zé)人各罰款20元。由行政辦公室負(fù)責(zé)考核。

1.7.3凡為會(huì)議提供材料的各有關(guān)科室，必須根據(jù)礦安全辦公會(huì)準(zhǔn)備工作分工和要求，

在辦公會(huì)后次日10時(shí)前向礦行政辦公室提供會(huì)議材料的電子版。對(duì)材料提供不及時(shí)或材

料質(zhì)量不符合規(guī)定的，每延時(shí)1小時(shí)對(duì)專業(yè)、部門負(fù)責(zé)人各罰款10元。由行政辦公室負(fù)

責(zé)考核。

1.7.4不按時(shí)下發(fā)礦安全辦公會(huì)議紀(jì)要或每月2號(hào)前不將會(huì)議紀(jì)要報(bào)集4團(tuán)公司安監(jiān)

局、辦公室和魯中煤監(jiān)分局的，對(duì)分管負(fù)責(zé)人罰款20元。上級(jí)檢查時(shí)每查出一條問題對(duì)

責(zé)任人罰款20元。

2.業(yè)務(wù)保安會(huì)議制度

2.1生產(chǎn)例會(huì)制度

2.1.1每周召開三次礦井生產(chǎn)例會(huì)，由生產(chǎn)副經(jīng)理主持，總工程師、安監(jiān)處長(zhǎng)、副經(jīng)

理、經(jīng)理助理、副總工程師以及調(diào)度室、技術(shù)中心、機(jī)電科、通防科、地測(cè)科、經(jīng)營(yíng)科等

有關(guān)部門和各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人參加。

2.1.2會(huì)議必須認(rèn)真貫徹落實(shí)礦安全辦公會(huì)議精神，對(duì)安全生產(chǎn)情況和專業(yè)工作進(jìn)行通

報(bào)，研究分析存在的安全生產(chǎn)問題，制定解決方法，并對(duì)重點(diǎn)工作、工作負(fù)責(zé)人、完成時(shí)

間、采取的措施做出安排。

2.1.3每次會(huì)議由調(diào)度室負(fù)責(zé)指定專人做好記錄，并于次日下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

2.2專業(yè)例會(huì)制度

2.2.1每月由分管專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)主持分別召開一次頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”及火工

品管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備專業(yè)會(huì)議。

2.2.2會(huì)議主要任務(wù)：總結(jié)專業(yè)月度安全、生產(chǎn)、技術(shù)工作和專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，分

析安全生產(chǎn)管理中存在的問題，制定有針對(duì)性的防范措施，對(duì)下月專業(yè)安全生產(chǎn)工作做出

具體安排。

2.2.3每次會(huì)議由專人負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，并形成紀(jì)要。

2.3安全隱患定期排查會(huì)議制度

2.3.1認(rèn)真執(zhí)行礦井、專業(yè)、區(qū)隊(duì)定期隱患排查制度。對(duì)隱患的類別、等級(jí)、地點(diǎn)、內(nèi)

容、整改措施、資金、限期整改時(shí)間、負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人、5定期排查時(shí)間等做出明確的規(guī)

定。

2.3.2礦井每月由總工程師主持召開一次礦井重大安全隱患排查會(huì)議，礦分管領(lǐng)導(dǎo)、分

管副總、安監(jiān)、技術(shù)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)和其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。

2.3.3會(huì)議必須對(duì)各專業(yè)本月排查安全隱患的整改情況和下月排查的安全隱患進(jìn)行確

認(rèn)，并對(duì)隱患的類別與等級(jí)進(jìn)行劃分，研究落實(shí)整改措施及時(shí)間，明確責(zé)任人。

2.3.4安監(jiān)處要按照《安全隱患排查治理制度》的規(guī)定要求，整理下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。并將

A、B級(jí)隱患報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局備案。

2.3.5每周由專業(yè)副總工程師主持召開一次專業(yè)安全隱患排查會(huì)議，對(duì)排查出的安全隱

患進(jìn)行確認(rèn)和類別與等級(jí)劃分，研究落實(shí)措施及時(shí)間，明確責(zé)任人，報(bào)安監(jiān)處備案。C級(jí)

隱患由專業(yè)、區(qū)隊(duì)整理處理，一般隱患由區(qū)隊(duì)整理處理，并記錄備案。

2.3.6由區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天對(duì)本單位的安全隱患、薄弱人物進(jìn)行一次排查，采取有效防

范措施，并記錄備查。

2.3.7安監(jiān)處主任工程師負(fù)責(zé)考核：各專業(yè)副總負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)和所屬區(qū)隊(duì)隱患排查會(huì)議

制度落實(shí)情況的考核。

2.4技術(shù)工作例會(huì)制度

每月由總工程師主持召開一次由各專業(yè)副總、單位和部門技術(shù)負(fù)責(zé)人參加的技術(shù)例會(huì)，

分析、總結(jié)、考核當(dāng)月安全技術(shù)工作，安排下月安全技6術(shù)工作。生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)考核

并形成會(huì)議紀(jì)要。

每周由專業(yè)副總工程師主持召開一次專業(yè)所屬區(qū)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加的技術(shù)例會(huì)，分析、

總結(jié)、考核本周安全技術(shù)工作，安排下一周安全技術(shù)工作。

2.5班組長(zhǎng)例會(huì)制度

每月10日由生產(chǎn)副經(jīng)理或安監(jiān)處長(zhǎng)主持召開一次班組長(zhǎng)例會(huì)，參加人員有人力資源部

部長(zhǎng)及有關(guān)人員、基層區(qū)隊(duì)區(qū)長(zhǎng)或書記、不下井的班子成員、班組長(zhǎng)、安質(zhì)員、督察員。

會(huì)議總結(jié)月度班組安全、任務(wù)、工程質(zhì)量、設(shè)備及班組長(zhǎng)出勤等情況，安排下月班組安

全生產(chǎn)工作。

安監(jiān)處長(zhǎng)通報(bào)上月礦井安全情況、班組安全管理存在的問題，分析下月安全生產(chǎn)特點(diǎn)和

安全工作形勢(shì)，并結(jié)合實(shí)際，明確重點(diǎn)，采取加強(qiáng)班組安全管理的措施。

人力資源部負(fù)責(zé)參加會(huì)議人員的組織，于會(huì)議后3日內(nèi)并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。

2.6火工領(lǐng)導(dǎo)小組及放炮員例會(huì)制度

每月由生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師主持召開一次放炮員例會(huì)，總結(jié)安排火工管理、爆破安全

有關(guān)工作。由通防科負(fù)責(zé)考核并形成會(huì)議紀(jì)要。

2.7上述例會(huì)的考核

對(duì)上述例會(huì)不按時(shí)組織或會(huì)議內(nèi)容不全面，對(duì)會(huì)議組織人罰款10元；會(huì)議內(nèi)容準(zhǔn)備不

充分或不符合上級(jí)規(guī)定要求，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)和分管科室負(fù)責(zé)7人各罰款10元；無故不參加

會(huì)議者罰款50元，遲到者罰款10元；不按時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要的，對(duì)責(zé)任人罰款20元。

3.安全監(jiān)察例會(huì)制度

每月召開一次，由安監(jiān)處長(zhǎng)主持，安監(jiān)處班子成員參加。

3.1總結(jié)分析本月安全、隱患整改、規(guī)程措施落實(shí)，正規(guī)操作、內(nèi)部管理等方面的工

作，對(duì)存在的問題分析出原因，并制定整改措施。

3.2總結(jié)分析本月各項(xiàng)安全活動(dòng)及工作重點(diǎn)的落實(shí)情況。

3.3總結(jié)分析本月制止“三違”、停止作業(yè)情況，并按專業(yè)、單位、班次、班組、類

別，進(jìn)行分析，查出原因，采取措施，最大限度地降低違章率。

3.4認(rèn)真落實(shí)礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)議精神和內(nèi)容。

3.5每次會(huì)議都要由專人負(fù)責(zé)，形成書面材料向礦安全辦公會(huì)匯報(bào)，并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，

留存?zhèn)洳椤?/p>

3.6會(huì)議不按時(shí)組織或會(huì)議內(nèi)容不全面，對(duì)會(huì)議組織人罰款10元；會(huì)議內(nèi)容準(zhǔn)備不充分

或不符合上級(jí)規(guī)定要求，對(duì)責(zé)任人罰款10元；無故不參加會(huì)議者罰款30元，遲到者罰款

10元；不能提出書面材料或不及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要的，對(duì)責(zé)任人罰款10元。

4.安全活動(dòng)日制度

5.1為提高廣大職工安全意識(shí)、自主保安意識(shí)和正規(guī)操作技能，每周二定為安全教育學(xué)

習(xí)日，每周五定為安全知識(shí)學(xué)習(xí)日。

5.2安全活動(dòng)由區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)全面負(fù)責(zé),安全教育由支部書記負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)由區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)或技

術(shù)員負(fù)責(zé)，全體職工參加。

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5.3安全活動(dòng)學(xué)習(xí)日的主要任務(wù)：

5.3.1對(duì)職工進(jìn)行安全思想教育，傳達(dá)貫徹上級(jí)安全法規(guī)、指令和會(huì)議精神；學(xué)習(xí)集團(tuán)

公司及上級(jí)電傳通報(bào)等；學(xué)習(xí)煤礦“三大規(guī)程”和安全技術(shù)措施，做到人人簽字。指導(dǎo)

職工正規(guī)操作，提高職工的安全技術(shù)素質(zhì)。

5.3.2總結(jié)分析本單位本周的安全生產(chǎn)情況，結(jié)合以往的安全事故，分析原因，汲取事

故教訓(xùn)。

5.3.3分析本單位存在的安全管理問題，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、隱患排查整改工作開展情

況。

5.3.4安排下周的安全生產(chǎn)工作。

以專業(yè)為主進(jìn)行考核，黨群工作部、安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與考核。9LMAQ-02

安全目標(biāo)管理及安全獎(jiǎng)懲制度

1.安全目標(biāo)管理制度

1.12013年我礦安全目標(biāo)

1.1.1“一確?！保捍_保實(shí)現(xiàn)安全年。

1.1.2“三達(dá)到”：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到■-級(jí)，礦井安全程度評(píng)估達(dá)到A級(jí)，“雙基”

建設(shè)達(dá)到省級(jí)先進(jìn)礦井水平。

1.1.3進(jìn)一步完善、運(yùn)行“自主安全管理體系”、監(jiān)督執(zhí)行體系和“預(yù)控安全管理模

式”。

一季度…規(guī)劃?措施，全年分四個(gè)階段進(jìn)行安全目標(biāo)管理。

L2安全目標(biāo)管理措施

1.2.1加強(qiáng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)

1.2.1.1公司成立以董事長(zhǎng)、黨委書記為組長(zhǎng)，分管副經(jīng)理、安監(jiān)處長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，經(jīng)理

助理、各專業(yè)副總及生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室、安監(jiān)處、工會(huì)、黨群工作部、人力資源部等有關(guān)部門

負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)活動(dòng)的組織、督導(dǎo)和考核。

1.2.1.2各專業(yè)成立以專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)公司安全工作安

排，結(jié)合本專業(yè)安全工作特點(diǎn)，確定階段安全管理重點(diǎn)，制定措施并保證貫徹落實(shí)。

1.2.1.3各基層單位相應(yīng)成立以區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定本單位實(shí)

施規(guī)劃，做到安全工作項(xiàng)目、措施、目標(biāo)明確，有計(jì)劃、有步驟、有針對(duì)性地組織好本單

位的安全生產(chǎn)活動(dòng)。

1.2.2建立安全目標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)體系

在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下建立四大網(wǎng)絡(luò)體系，通過有效運(yùn)作，保證各項(xiàng)管理制度落實(shí)到位，保證

安全管理的連續(xù)性、主動(dòng)性、超前性，形成規(guī)范的安全管理和監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，確保安全生產(chǎn)。

1.2.2.1以生產(chǎn)副經(jīng)理為主的安全生產(chǎn)管理保障體系，對(duì)生產(chǎn)過程中的按章指揮、按章

作業(yè)、各項(xiàng)安全技術(shù)措施的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施負(fù)責(zé)。

1.2.2.2以總工程師為主的安全技術(shù)管理體系，對(duì)生產(chǎn)過程中安全技術(shù)

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的正確性、可行性及安全技術(shù)措施的指導(dǎo)落實(shí)負(fù)責(zé)。

1.2.2.3以安監(jiān)處長(zhǎng)為主的安全監(jiān)督監(jiān)察體系，對(duì)生產(chǎn)過程中安全生產(chǎn)、技術(shù)措施監(jiān)督

落實(shí)負(fù)責(zé)。

1.2.2.4建立以黨委書記為主的安全宣傳教育和群眾安全監(jiān)督體系，形成全礦安全管理

保證體系。

1.2.3層層分解安全工作目標(biāo),一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)

1.2.3.1各專業(yè)應(yīng)根據(jù)礦制定的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)，層層分解到各區(qū)隊(duì)，按月

度、分階段組織好本專業(yè)的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng)，確保本專業(yè)的安全生產(chǎn)。

L2.3.2各基層單位要按照公司、專業(yè)制定的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)，結(jié)合本單位

實(shí)際，落實(shí)安全責(zé)任到每個(gè)班組，做到班組無輕傷、單位無重傷，確保本單位的安全生

產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)合格。

1.2.3.3每個(gè)職工均應(yīng)明確各自的安全目標(biāo)，做到文明生產(chǎn)、精細(xì)操作、按章作業(yè)，實(shí)

現(xiàn)“三不傷害”，確保崗位平安。

1.2.3.4各分管經(jīng)理要與經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理合同；區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)與分管經(jīng)理、班組

長(zhǎng)與區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)都要層層簽訂安全目標(biāo)合同；職工與班組長(zhǎng)也要簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，形成

一級(jí)保一級(jí)的目標(biāo)管理體系。

1.2.4健全完善各項(xiàng)安全管理制度和措施

各單位、部門必須健全完善以安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)等

為主要內(nèi)容的適合本單位、部門工作特點(diǎn)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，明確各級(jí)人員在安全

生產(chǎn)中必須遵守的規(guī)定，制定具有嚴(yán)密性、可操作性的保證措施和嚴(yán)細(xì)的量化考核辦法，

做到有章可循。通過規(guī)章制度規(guī)范人的行為，充分發(fā)揮部門業(yè)務(wù)保安和各級(jí)人員的崗位安

全作用，保證安全生產(chǎn)。

1.2.5嚴(yán)格安全目標(biāo)考核

以動(dòng)態(tài)安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)為重點(diǎn)，把安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容納入安全目標(biāo)管理的獎(jiǎng)罰中。

突出和強(qiáng)化各職能部門在安全生產(chǎn)中的業(yè)務(wù)保安作用，各業(yè)務(wù)考核部門要嚴(yán)格考核，使

經(jīng)濟(jì)手段與行政管理相結(jié)合，使之發(fā)揮重要的安全激勵(lì)和保證作用。

按簽訂安全目標(biāo)責(zé)任狀和安全承諾書，嚴(yán)格考核，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。11通過安全生產(chǎn)目

標(biāo)管理制度的建立、實(shí)施，落實(shí)安全責(zé)任，規(guī)范人的行為，提高人的素質(zhì)，改善安全環(huán)

境，從全礦到班組，從經(jīng)理到施工人員，從生產(chǎn)、技術(shù)管理到安全監(jiān)督監(jiān)察，形成一個(gè)經(jīng)

理管全面、專業(yè)管系統(tǒng)、區(qū)隊(duì)管范圍、班組管地點(diǎn)、職工管崗位的職責(zé)明確、管理有序、

考核有據(jù)的縱橫安全管理網(wǎng)絡(luò)，形成全員、全方位、全過程的安全管理體系，使安全生產(chǎn)

得到持續(xù)有效地控制，安全管理由被動(dòng)變主動(dòng)，由處理事故變處理隱患，由相對(duì)安全變本

質(zhì)安全，從根本上消滅事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。

2.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

2.1礦井按照階段安全目標(biāo)制定相應(yīng)的年度、季度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰辦法。各專業(yè)、區(qū)隊(duì)也

應(yīng)制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度，并認(rèn)真落實(shí)。

2.2獎(jiǎng)勵(lì)：本著“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”與“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”、“誰的責(zé)任由誰

來負(fù)”相結(jié)合的原則，2013年實(shí)行“安全工資”和“安全風(fēng)險(xiǎn)抵押”兩種獎(jiǎng)懲方式。即：

工人：按個(gè)人安全績(jī)效情況實(shí)行安全工資。

管理人員：安全工資實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押獎(jiǎng)懲。本文所指管理人員（下同）包括班組長(zhǎng)及

以上管理人員、安監(jiān)人員、生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室和非生產(chǎn)科室有下井指標(biāo)的一般管理人員。具體

獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按良礦發(fā)字[2013]1號(hào)和階段安全活動(dòng)安排意見執(zhí)行。

2.2.2安監(jiān)處全體人員增加執(zhí)行月度內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。

2.3安全嘉獎(jiǎng)。有下列情況之一者，另行嘉獎(jiǎng)：

2.3.1模范遵守國(guó)家有關(guān)政策和方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及作業(yè)規(guī)程和各

項(xiàng)安全措施，在安全工作方面做出顯著成績(jī)的；

2.3.2發(fā)現(xiàn)事故征兆，立即報(bào)告和及時(shí)采取措施處理，以及制止違章指揮、違章作業(yè)，

因而避免事故發(fā)生，或顯著減輕事故危害程度的；

2.3.3搶救事故有功的；

2.3.4安全技術(shù)工作中有發(fā)明創(chuàng)造、重大改革或推廣新技術(shù)有卓越成績(jī)的。

2.4責(zé)任追究與安全處罰。

2.4.1有下列情況之一的追究當(dāng)事人或肇事者的責(zé)任。

2.4.1.1違章作業(yè)和違章指揮的；

2.4.1.2忽視安全工作，玩忽職守的；

12

2.4.1.3發(fā)現(xiàn)事故預(yù)兆和險(xiǎn)情既不采取防范措施，又不及時(shí)報(bào)告的：

2.4.1.4違反公司及上級(jí)一系列安全技術(shù)管理規(guī)定、管理不到位、規(guī)程措施不落實(shí)、現(xiàn)

場(chǎng)出現(xiàn)安全隱患不積極采取措施處理而繼續(xù)生產(chǎn)或被停止作業(yè)的；

2.4.1.5對(duì)制止違章作業(yè)、違章指揮和舉報(bào)、揭發(fā)隱瞞事故真相的人員以及安全檢查人

員，進(jìn)行謾罵、毆打或借故進(jìn)行報(bào)復(fù)的；

2.4.1.6事故發(fā)生后，破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、隱瞞事故真相、對(duì)肇事者進(jìn)行姑息包庇或弄虛作

假，甚至嫁禍于人的。

2.4.2違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度以及造成安全事故有下列情況之?的，對(duì)安全責(zé)任者應(yīng)給

予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分。

2.4.2.1不及時(shí)解決安全質(zhì)量或塵、毒危害方面存在的問題，造成事故或塵、毒危害

的。

2.4.2.2放松對(duì)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，致使安全管理混亂而造成事故的：

2.4.2.3不按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，導(dǎo)致上崗操作造成事故的；

2.4.2.4由于設(shè)備不完善或作業(yè)環(huán)境不安全發(fā)生事故的。

2.5安全基金。礦井應(yīng)按比例合理提取安全基金，用于安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)安全生產(chǎn)

情況定期進(jìn)行安全考核。由安監(jiān)處具體負(fù)責(zé)考核，經(jīng)礦安全辦公會(huì)研究決定。

13

LMAQ-03

現(xiàn)場(chǎng)安全檢查管理制度

為貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及匕級(jí)?系列安全工作指示精

神，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理，保證安全生產(chǎn)，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)

展，特制定本制度。

L礦井安全質(zhì)量大檢查

每月由董事長(zhǎng)組織一次全公司安全質(zhì)量大檢查。重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)法律法規(guī)、上級(jí)安全

工作指示精神、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、規(guī)程措施在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況及安全隱患排查治理、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。工作程序?yàn)椋?/p>

1」檢查準(zhǔn)備：由董事長(zhǎng)、生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)礦井安全生產(chǎn)實(shí)際情況和工作需要，確定檢

查日期、重點(diǎn)檢查內(nèi)容；由安監(jiān)處負(fù)責(zé)向全礦各單位下達(dá)檢查通知；由各專業(yè)副總負(fù)責(zé)將

屆時(shí)參加檢查的人員、檢查路線、地點(diǎn)及檢查組組長(zhǎng)，以書面形式于檢查前二日17：00

前報(bào)安監(jiān)處信息辦；安監(jiān)處負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總整理,書面報(bào)調(diào)度室；調(diào)度室值班副主任在大檢

查專題會(huì)議上發(fā)放到有關(guān)人員。

L2實(shí)施檢查：各檢查小組成員在組長(zhǎng)帶領(lǐng)下，按檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面、認(rèn)

真、細(xì)致的檢查。查出問題時(shí)，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)制定整改措施限期整改的方式加以落實(shí)，并根

據(jù)有關(guān)規(guī)定給予責(zé)任單位和責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

L3檢查匯報(bào)：檢查完成后，于當(dāng)日17時(shí)前，由各檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將查出的問題和整改

措施進(jìn)行匯總，以書面材料和電子版報(bào)安監(jiān)處信息辦公室，并負(fù)責(zé)書面通知責(zé)任單位。由

生產(chǎn)副經(jīng)理主持在指定日期14的公司生產(chǎn)會(huì)例上對(duì)安全生產(chǎn)大檢查進(jìn)行專題匯報(bào)，會(huì)議

由調(diào)度室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，由各檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯報(bào)檢查出的問題、質(zhì)量得分情況、現(xiàn)場(chǎng)整改

情況、責(zé)任追究情況和限期整改問題的整改單位及負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、驗(yàn)收人。

L4整改與監(jiān)督管理：責(zé)任單位對(duì)本單位存在的問題要積極采取措施，認(rèn)真抓好整改工

作，保證符合整改標(biāo)準(zhǔn)和要求；各檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按規(guī)定的完成時(shí)間組織人員對(duì)問題進(jìn)行

檢查驗(yàn)收和消號(hào)，對(duì)無正當(dāng)理由到期末整改或整改不合格的進(jìn)行責(zé)任追究，并將驗(yàn)收及考

核結(jié)果報(bào)安監(jiān)處。安監(jiān)處進(jìn)行二次跟蹤督察，安監(jiān)處根據(jù)督察情況對(duì)有關(guān)問題落實(shí)追究考

核，并在公司生產(chǎn)例會(huì)上通報(bào)；安監(jiān)處負(fù)責(zé)做好全公司安全生產(chǎn)大檢查相關(guān)資料的保存工

作。

1.5考核：對(duì)到期完不成或驗(yàn)收人不負(fù)責(zé)任，驗(yàn)收不實(shí)、弄虛作假的，一律按《隱患排

查治理制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，并在公司生產(chǎn)例會(huì)上通報(bào)。

2.專業(yè)安全檢查

2.1由專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)有關(guān)管理人員對(duì)所轄范圍內(nèi)的采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、

防治水等，采取定期檢查、重點(diǎn)檢查和解剖檢查等檢查方式。

要突出對(duì)重點(diǎn)和特殊工程的監(jiān)督檢查，現(xiàn)場(chǎng)若出現(xiàn)下列情況和問題時(shí)，要安排專人負(fù)責(zé)

盯班管理、監(jiān)督檢查，防止各類事故的發(fā)生。

2.1.1回采工作面的安裝、初采初放及撤除；

2.1.2采掘工作面遇地質(zhì)構(gòu)造發(fā)生變化、過斷層、過老巷及應(yīng)力集中區(qū)等特殊條件下的

施工；

2.1.3巷道開門、予透；

2.1.4三岔口、四岔門的施工；

2.L5排放瓦斯，探掘和探放水；

2.1.6新投入使用的機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)及生產(chǎn)設(shè)備和工藝；

2.1.7大型設(shè)備的安裝、施工、撤除及檢修；

2.1.8長(zhǎng)時(shí)間停電檢修項(xiàng)目；

2.1.9掘進(jìn)工作面有計(jì)劃停風(fēng)后恢復(fù)通風(fēng)；

2.1.10特殊時(shí)期重大工程、巷道修復(fù)工程。

15

2.1.11隱患超期三天未整改。

2.2檢查過程中要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行“三不生產(chǎn)”原則，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全質(zhì)量等方

面的問題，要進(jìn)行分析，落實(shí)責(zé)任追究，明確整改措施、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間及驗(yàn)收人，并

在專業(yè)例會(huì)上通報(bào)。

2.3建立完善安全檢查記錄，積極督促整改，并及時(shí)組織人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收和消號(hào)，形

成閉合，由專業(yè)副總負(fù)責(zé)。不安排專人負(fù)責(zé)盯班管理的罰專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)50元；監(jiān)督檢查記錄

不全、閉合不實(shí)的，罰專業(yè)副總50元。

2.4專業(yè)安全專項(xiàng)檢查：

2.4.1每季度由董事長(zhǎng)、生產(chǎn)副經(jīng)理組織通防、機(jī)電等部門對(duì)礦井主要通風(fēng)機(jī)、反風(fēng)設(shè)

施進(jìn)行一次檢查，每年組織一次反風(fēng)演習(xí)，檢查情況要有相關(guān)的記錄和文件資料，由通防

科、機(jī)電科負(fù)責(zé)。

2.4.2每月由專業(yè)副總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)規(guī)程措施的編制、傳達(dá)貫徹情況進(jìn)行

檢查，并定期通報(bào)，做到學(xué)習(xí)及時(shí)、簽字齊全，使每一名員工都能夠熟知其內(nèi)容。必須嚴(yán)

格堅(jiān)持一工程一規(guī)程一措施、零星工程施工預(yù)知書和零星工程施工任務(wù)書制度，無規(guī)程、

措施或施工任務(wù)書的一律不準(zhǔn)開工生產(chǎn)。

2.4.3掘進(jìn)巷道竣工后，由生產(chǎn)副總組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，未經(jīng)檢查驗(yàn)收合格的

巷道不得搬家撤走生產(chǎn)施工設(shè)備、重新安頭（特殊情況需經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)），具體驗(yàn)收

標(biāo)準(zhǔn)參照掘進(jìn)巷道單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收辦法執(zhí)行。由調(diào)度室負(fù)責(zé)健全相關(guān)工作記錄和資料，

技術(shù)中心負(fù)責(zé)存檔。

2.4.4回采工作面新面投產(chǎn)前，由經(jīng)理助理或生產(chǎn)準(zhǔn)備副總組織回采專業(yè)人員、調(diào)度

室、安監(jiān)處、技術(shù)、機(jī)電、運(yùn)輸、通防及有關(guān)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人對(duì)新面進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合

格后，方可投產(chǎn)。否則，按公司問責(zé)制管理辦法追究專業(yè)負(fù)責(zé)人、擅自施工單位負(fù)責(zé)人及

有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。驗(yàn)收工作相關(guān)記錄由調(diào)度室負(fù)責(zé)，技術(shù)中心負(fù)責(zé)存檔。

2.4.5回采工作面、報(bào)廢巷道在撤除前和巷道修復(fù)及零星工程一律實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)勘察制度。

由經(jīng)理助理組織有關(guān)專業(yè)、業(yè)務(wù)科室、經(jīng)營(yíng)科及生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人對(duì)撤除前或巷道修復(fù)施工

前的準(zhǔn)備工作進(jìn)行驗(yàn)收，生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定切實(shí)可行的措施，凡不具備撤除或施工條

件的，不得開工。否則，按公司問責(zé)制管理辦法追究擅自施工的單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。由技

術(shù)中心負(fù)責(zé)健全相關(guān)工作記錄和資料—。

16

3.區(qū)隊(duì)、班組安全檢查

3.1區(qū)隊(duì)自檢自查制度：由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)組織技術(shù)員、跟班人員、班組長(zhǎng)、安監(jiān)員及其他有關(guān)

人員對(duì)本單位各施工地點(diǎn)的安全質(zhì)量隱患進(jìn)行日常自檢自查，對(duì)查出的問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整

改，現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)整改不了的要落實(shí)措施及整改負(fù)責(zé)人，限期整改，并指定人員驗(yàn)收。

3.2開工前安全檢查確認(rèn)制度：跟班人員、班組長(zhǎng)、安監(jiān)員在接班30分鐘內(nèi)，必須對(duì)工

作地點(diǎn)的人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，排查和處理安全隱患，并將查出的隱患告

知現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員，班組長(zhǎng)、安監(jiān)員確認(rèn)具備安全生產(chǎn)條件，在標(biāo)定作業(yè)地點(diǎn)核定人數(shù)和實(shí)際

人數(shù)并掛“開工牌”后方可開工生產(chǎn)，否則不得開工。

3.3區(qū)隊(duì)、班組管理人員必須加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的動(dòng)態(tài)安全檢查,實(shí)施24小時(shí)不間斷的安

全檢查與管理,發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)采取措施進(jìn)行整改；出現(xiàn)危及安全的情況時(shí)必須立即停止

作業(yè)，將施工人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域，待隱患消除、危險(xiǎn)解除后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。

3.4區(qū)隊(duì)、班組管理人員必須現(xiàn)場(chǎng)交接班，與工人同上同下;交班人員在交班時(shí)，必須對(duì)

生產(chǎn)中的安全注意事項(xiàng)進(jìn)行交班提醒，并將現(xiàn)場(chǎng)存在的未整改的安全質(zhì)量隱患填寫在“生

產(chǎn)管理流程本”匕接班人必須認(rèn)真檢查和確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問題及“生產(chǎn)管理流程本”的

記錄內(nèi)容，落實(shí)相應(yīng)的追究處罰制度并簽字;交接班雙方的井口考勤交叉時(shí)間不低于L5

小時(shí)。

3.5區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)在各施工地點(diǎn)或場(chǎng)所設(shè)路“生產(chǎn)管理流程本”，并加強(qiáng)使用管理，及時(shí)更

換，保證不丟失、不缺頁，正常使用；誰領(lǐng)取，誰負(fù)責(zé)將用完的流程本當(dāng)班上井后交回信

息辦公室進(jìn)行檢查考核和存檔，否則，對(duì)領(lǐng)取人罰款50元。信息辦公室負(fù)責(zé)建立“生產(chǎn)

管理流程本管理臺(tái)帳”，加強(qiáng)管理。

4.常規(guī)性安全檢查

副總及以上領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)科室管理人員、區(qū)隊(duì)管理人員日常下井“走動(dòng)式”安全檢查實(shí)

行“現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字”制度。

4.1檢查內(nèi)容。下井管理人員必須對(duì)所經(jīng)過的線路（各專業(yè)負(fù)責(zé)確定）、崗位、作業(yè)地

點(diǎn)的安全管理制度、規(guī)程措施的落實(shí)和安全質(zhì)量隱患、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)、衛(wèi)生環(huán)保以

及職工正規(guī)操作、各種記錄、區(qū)隊(duì)管理人員的工作質(zhì)量、管理職能、集體上下井等方面進(jìn)

行全面、認(rèn)真、細(xì)致地安全17檢查。

4.2檢查方式。公司層領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理助理、各專業(yè)副總工程師、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室人員、區(qū)

隊(duì)班子成員下井安全檢查采取“走動(dòng)式”管理法，除按規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢查、處理外，到達(dá)

有人工作的作業(yè)場(chǎng)所，都要針對(duì)職工崗位工作特點(diǎn)進(jìn)行崗位相關(guān)安全知識(shí)的提問考核（每

班至少考核2人次，經(jīng)職工確認(rèn)并在“信息卡”上簽字有效），每少1人次罰款10元，

未經(jīng)職工確認(rèn)簽字的視為未提問。

4.3結(jié)果處理。

4.3.1副科級(jí)及以上管理人員、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室科員，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查出的安全隱患，必須按

格式要求填寫到現(xiàn)場(chǎng)“生產(chǎn)流程本”上，否則，視為檢查不到現(xiàn)場(chǎng)，取消該次下井指標(biāo)。

并按“執(zhí)行說明”向前24小時(shí)進(jìn)行責(zé)任追究；對(duì)查出的隱患和問題由現(xiàn)場(chǎng)區(qū)隊(duì)管理人員

組織整改，現(xiàn)場(chǎng)有安監(jiān)員的由安監(jiān)員監(jiān)督整改和驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)沒有安監(jiān)員盯崗的由業(yè)務(wù)科室

負(fù)責(zé)監(jiān)督整改和驗(yàn)收。

4.3.2各級(jí)管理人員在下井安全檢查過程中發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵問題、重要情況，要及時(shí)向礦調(diào)

度室匯報(bào)并現(xiàn)場(chǎng)采取枳極措施處理。調(diào)度室要建立臺(tái)帳，做好記錄備查；其他問題可上井

后向本單位或?qū)I(yè)匯報(bào)處理。

4.3.3各級(jí)管理人員下井檢查都要隨身攜帶“信息卡”并現(xiàn)場(chǎng)填寫，信息單上要有現(xiàn)場(chǎng)

管理人員簽字，上井后立即交井口匯報(bào)站，由安監(jiān)處信息辦進(jìn)行隱患篩選處理和管理，作

為點(diǎn)名考勤、檢查工作質(zhì)量、下井和制止“三違”等責(zé)任制量化指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)及是

否有效的考核依據(jù)之一。無信息單的或無現(xiàn)場(chǎng)管理人員簽字的，一律按未下井考核。

4.3.4當(dāng)班督察員負(fù)責(zé)對(duì)匕，班管理人員在“生產(chǎn)管理流程本”上簽字情況進(jìn)行認(rèn)真檢

查和記錄，上井后立即到安監(jiān)處值班室填寫“管理人員生產(chǎn)流程本簽字情況表"。值班信

息員根據(jù)上一個(gè)班次督察員匯報(bào)登記的“管理人員生產(chǎn)流程本簽字情況表”與管理人員個(gè)

人的信息單相對(duì)照，每班核對(duì)一次，并落實(shí)考核。

有井口點(diǎn)名考勤、下井打卡考勤、信息單，但現(xiàn)場(chǎng)“管理人員生產(chǎn)流程本”上未簽字

的，下井指標(biāo)作廢。

4.4行為要求。公司班子成員，專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)，專業(yè)部門管理人員，副科級(jí)以上區(qū)隊(duì)管

理人員，在崗的工程技術(shù)人員（包括區(qū)隊(duì)），以及其他與安18全有關(guān)的管理人員下井必

須攜帶信息單、檢查量具等。不攜帶的，每次罰款10元。安監(jiān)處井口檢身人員負(fù)責(zé)檢查

考核。

5各級(jí)管理人員責(zé)任制量化考核指標(biāo)

5.1各級(jí)管理人員必須完成“附表1”中規(guī)定的下井、中班、夜班、8小時(shí)、停止作業(yè)、

制止“三違”和嚴(yán)重“三違”、隱患追究等責(zé)任制量化考核指標(biāo)。由安監(jiān)處負(fù)責(zé)建立管理

及考核檔案，嚴(yán)格考核。對(duì)無故完不成各項(xiàng)考核指標(biāo)的，按良礦發(fā)字[2013]1號(hào)文件規(guī)定

執(zhí)行（特殊情況除外）。但對(duì)采礦服務(wù)公司的考核執(zhí)行按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行罰款，罰款從采礦

服務(wù)公司工資總額工扣除。。

5.2檢查周期和覆蓋范圍：

5.2.1副總及以上領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行“附表2”規(guī)定的檢查周期和覆蓋范圍，由安監(jiān)處負(fù)責(zé)

考核。

5.2.2生產(chǎn)科室覆蓋率考核，包括技術(shù)中心、通防科、地測(cè)科、機(jī)電科、調(diào)度室、經(jīng)營(yíng)

科。

5.2.3非生產(chǎn)科室覆蓋率考核,包括計(jì)量科、科技辦。

5.2.3.1覆蓋考核方法:實(shí)行分類考核。即對(duì)各科室的科級(jí)管理人員、科員分別按本科室

同類人員總的覆蓋地點(diǎn)、次數(shù)進(jìn)行考核。由安監(jiān)處負(fù)責(zé)考核，每月考核一次。

5.2.3.2覆蓋范圍及周期

5.2.3.2.1科級(jí)管理人員（除運(yùn)輸外）：

技術(shù)中心：每半月對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。通防科：每月對(duì)專業(yè)井

下所轄范圍覆蓋檢查不少于7次。

機(jī)電科?：每半月對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

調(diào)度室：每半月對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

地測(cè)科：每月對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科：每月對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。計(jì)量科：每月對(duì)所有采

煤工作面、掘進(jìn)工作面覆蓋檢查一次?？萍嫁k：科長(zhǎng)和科員每季對(duì)所有采煤工作面覆蓋

檢查一次，每季度對(duì)所有掘進(jìn)工作面覆蓋檢查一次。

5.2.3.2.2科員：

技術(shù)中心：每旬對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

19

通防科：每半月對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

機(jī)電科?：每旬對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

調(diào)度室：每旬對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

地測(cè)科：每旬對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

經(jīng)營(yíng)科：每旬對(duì)專業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

機(jī)電科分管運(yùn)輸?shù)母笨崎L(zhǎng)與科員：每旬對(duì)專'業(yè)井下所轄范圍覆蓋檢查不少于1次。

5.2.3.3管理考核規(guī)定

5.2.3.3.1科級(jí)管理人員的覆蓋率達(dá)不到規(guī)定要求的，對(duì)科室罰款100元，聯(lián)責(zé)罰科室

負(fù)責(zé)人10元。

5.2.3.3.2科員的覆蓋率達(dá)不到規(guī)定要求的，對(duì)科室罰款200元，聯(lián)責(zé)罰科室負(fù)責(zé)人10

元，聯(lián)責(zé)罰科室其他管理人員各20元。

5.2.3.3.3覆蓋地點(diǎn)一律由各部門確定，但必須經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人同意簽字后報(bào)安監(jiān)處執(zhí)

行，作為覆蓋率考核依據(jù)。

5.2.3.3.4為便于考核、操作，各科室按附表格式各自設(shè)計(jì)表格，明確覆蓋的地點(diǎn)，要

具體到頭、面、崗位、系統(tǒng)或沿線，其名稱應(yīng)與設(shè)計(jì)名稱一致。并在新的考核周期前一天

將“XX覆蓋檢查考核表”送井口信息站，影響使用的，對(duì)科室負(fù)責(zé)人罰款10元。

5.2.3.3.5上井后，必須將下井檢查所到地點(diǎn)由本人在“XX覆蓋檢查考核表”相應(yīng)地點(diǎn)

欄內(nèi)簽名。不簽名造成的后果自負(fù)；弄虛作假的，對(duì)責(zé)任人罰款50元，聯(lián)責(zé)罰科室負(fù)責(zé)

人10元。

5.2.3.3.6管理人員填寫信息單時(shí)，應(yīng)符下井所覆蓋檢查的地點(diǎn)名稱寫清楚、準(zhǔn)確，并

與科室報(bào)的考核表地點(diǎn)名稱相一致，否則，造成的后果自負(fù)。考核周期內(nèi)采掘工作面出現(xiàn)

地點(diǎn)變化時(shí)，原地點(diǎn)和新地點(diǎn)的檢查次數(shù)可累計(jì)考核。

6.“區(qū)域圖點(diǎn)數(shù)管理”檢查法

6.1”區(qū)域圖點(diǎn)數(shù)管理”就是明確重點(diǎn)檢查地點(diǎn)、區(qū)域和檢查次數(shù)，提高安全生產(chǎn)管理

人員責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)隱患整改閉合的快捷性。

點(diǎn)：即檢查地點(diǎn)區(qū)域，確定井下現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督管理的重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)安全管理無遺漏、無盲

點(diǎn)、無死角。

數(shù)：即檢查次數(shù)，規(guī)定安全生產(chǎn)部室主要領(lǐng)導(dǎo)月度內(nèi)到井下各檢查地20點(diǎn)的檢查次

數(shù)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督管理的精準(zhǔn)化。

6.2專業(yè)、部門管理人員實(shí)行“區(qū)域圖”管理法，對(duì)所分管的安全區(qū)域、檢查頻率（次數(shù)）

進(jìn)行明確，并按計(jì)劃進(jìn)行檢查管理。由專業(yè)部門負(fù)責(zé)，要每季一計(jì)劃，季度末月25日

前，對(duì)下一季度所分管的安全區(qū)域、檢查頻率（次數(shù)）報(bào)安監(jiān)處，力求做到全覆蓋。由安

監(jiān)處匯總并與季度安全工作計(jì)劃一并報(bào)安監(jiān)局。

6.3在安監(jiān)人員和質(zhì)量驗(yàn)收員中實(shí)行“點(diǎn)〃數(shù)”管理法，安監(jiān)處、技術(shù)中心、機(jī)電科分

別負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的《安全區(qū)域檢查表》，檢查人員依據(jù)檢查表進(jìn)行檢查，以提高安全檢查

質(zhì)量，保證檢查效果，達(dá)到全覆蓋、無盲區(qū)。

6.4安監(jiān)處負(fù)責(zé)區(qū)域圖檢查法落實(shí)情況的監(jiān)督檢查考核。凡不實(shí)行“區(qū)域圖”、“點(diǎn)〃

數(shù)”管理法的，對(duì)責(zé)任人罰款10元；不按時(shí)報(bào)送計(jì)劃的，對(duì)責(zé)任人罰款30元；影響礦井

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)和季度礦井'‘三基”評(píng)級(jí)的，對(duì)責(zé)任人罰款100元。

21

附件一

22

各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)副職1人下井指標(biāo)調(diào)整為20個(gè)，名單由工區(qū)提供，并報(bào)安監(jiān)處備案。

23

附表2副總及以上礦領(lǐng)導(dǎo)檢查周期和覆蓋范圍：

LMAQ-04

領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班管理制度

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企、也安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā),‘2010”23

號(hào))、《煤礦領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第33

號(hào))、山東煤礦安全監(jiān)察局《關(guān)于印發(fā)〈山東煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井監(jiān)察辦法〉的通知》(魯煤

安監(jiān)字{2010}180號(hào))，落實(shí)煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，加強(qiáng)煤礦安全管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，

確保安全生產(chǎn)，公司研究制定了《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，要嚴(yán)格抓好貫

徹落實(shí)。

一、職能職責(zé)

1、礦井礦領(lǐng)導(dǎo)，是指公司主要負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師。

2、礦井是落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度的責(zé)任主體，每班必須有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井，并與工人

同時(shí)下井、同時(shí)升井。

3、礦井主要負(fù)責(zé)人對(duì)礦井落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度全面負(fù)責(zé)。

4、礦領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井時(shí)，必須嚴(yán)格履行下列職責(zé)：

(1)全面掌握當(dāng)班井下的安全生產(chǎn)狀況，組織對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵崗位和薄弱環(huán)節(jié)的檢

查巡視，對(duì)重點(diǎn)工程、特殊施工、重大隱患治理等實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

(2)監(jiān)督安全管理規(guī)章制度和規(guī)程措施在現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)，及時(shí)制止違章作業(yè)、違反勞動(dòng)

紀(jì)律、違章指揮，嚴(yán)禁超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)。

(3)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和組織消除事故隱患和險(xiǎn)情，檢查生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作

業(yè)行為等各方面存在的隱患，并嚴(yán)格督促整改。

(4)當(dāng)發(fā)生安全事故時(shí)，帶班下井領(lǐng)導(dǎo)在接到信息時(shí)要及時(shí)趕到事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。

(5)井下遇到水、火、瓦斯、煤塵、沖擊地壓、頂板等突發(fā)險(xiǎn)情時(shí)，立即下達(dá)停產(chǎn)撤人

命令，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，組織涉險(xiǎn)區(qū)域人員及時(shí)、有序撤離到安全地點(diǎn)，并及時(shí)向礦調(diào)

度室報(bào)告。

(6)帶班下井領(lǐng)導(dǎo)利用帶班時(shí)間，應(yīng)盡可能覆蓋檢查所有采掘頭、面及其他重要地點(diǎn)，

及時(shí)指揮處路井下安全生產(chǎn)出現(xiàn)的重大隱患和問題，董事長(zhǎng)、黨委書記每季度對(duì)采掘工作

面覆蓋一次；生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長(zhǎng)每月對(duì)采掘工作面覆蓋一次；其他分管領(lǐng)

導(dǎo)帶班下井每月至少覆蓋兩次分管范圍內(nèi)采掘頭、面及其他重要地點(diǎn)。

25

5、安全監(jiān)察處職責(zé)

（1）集團(tuán)公司駐良莊礦、小公司安全監(jiān)察處（以下簡(jiǎn)稱安監(jiān)處）是落實(shí)礦井領(lǐng)導(dǎo)帶班下

井制度的主管部門，負(fù)責(zé)督促抓好本規(guī)定的執(zhí)行和落實(shí)。

（2）對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)違反帶班下井制度的行為作出現(xiàn)場(chǎng)

處理或者按規(guī)定進(jìn)行處罰。

（3）負(fù)責(zé)做好礦領(lǐng)導(dǎo)的井口考勤、帶班下井情況統(tǒng)計(jì)、公示欄設(shè)路與管理，礦領(lǐng)導(dǎo)帶

班下井記錄資料的準(zhǔn)備、整理、存檔，相關(guān)資料上報(bào)備案。

（4）每月向職工公布一次礦領(lǐng)導(dǎo)月度帶班下井工作計(jì)劃完成情況及考核情況。

（5）配合公司有關(guān)部門，對(duì)群眾舉報(bào)有關(guān)問題進(jìn)行查處。

6、調(diào)度室職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)月度帶班下井計(jì)劃的編排、調(diào)整與計(jì)劃的報(bào)送、信息傳遞、資料存

檔。

（2）負(fù)責(zé)電子考勤設(shè)備、系統(tǒng)管理和煤礦井下人員定位系統(tǒng)的管理與信息存儲(chǔ)工作。

（3）配合公司有關(guān)部門，對(duì)群眾舉報(bào)有關(guān)問題進(jìn)行查處。

7、人力資源部職責(zé)

負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井電子考勤終端信息數(shù)據(jù)的導(dǎo)出、打印與保存工作（保存期不少于，

年）。

8、工會(huì)職責(zé)

負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對(duì)群眾舉報(bào)的有關(guān)問題進(jìn)行查處。

9、業(yè)務(wù)部門職責(zé)

各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門科級(jí)管理人員負(fù)責(zé)陪同對(duì)口礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井。

調(diào)度室負(fù)責(zé)陪同經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理；

技術(shù)中心負(fù)責(zé)陪同采掘?qū)I(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

機(jī)電科負(fù)責(zé)陪同機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

地測(cè)科負(fù)責(zé)陪同總工程師、地測(cè)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

通防科負(fù)責(zé)陪同通防專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、政工領(lǐng)導(dǎo);

經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)陪同經(jīng)營(yíng)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo);

安監(jiān)處負(fù)責(zé)陪同安全專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及其他專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

10、其它單位和個(gè)人的職責(zé)

任何單位和個(gè)人都負(fù)有監(jiān)督舉報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度執(zhí)行情況的職責(zé)，對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)未按照

規(guī)定帶班下井或者弄虛作假的，均有權(quán)向安監(jiān)處、調(diào)度室、工會(huì)及上級(jí)有關(guān)部門舉報(bào)和報(bào)

告。

26

二、管理制度和規(guī)定

(-)帶班下井制度

1、帶班下井人員范圍及個(gè)數(shù)

帶班下井人員必須接受專門的安全資格培訓(xùn)，具備與所承擔(dān)的職責(zé)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知

識(shí)和安全管理能力，并經(jīng)考核合格，持有合法有效的《安全資格證》，方能帶班下井。

帶班下井人員每月帶班下井個(gè)數(shù)原則上執(zhí)行下列規(guī)定，特殊情況以月度帶班下井計(jì)劃為

準(zhǔn)，但必須保證每班至少有一名領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班，不得空班。

礦井主要負(fù)責(zé)人：即董事長(zhǎng)、黨委書記每月帶班下井不得少于5個(gè)；其他帶班領(lǐng)導(dǎo)不少

于8個(gè)。

2、帶班下井在井下工作時(shí)間

礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井時(shí)間不少于8個(gè)小時(shí)，下井前到調(diào)度室點(diǎn)名。

帶班下井制度必須報(bào)新泰市煤炭局備案，安監(jiān)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

3、帶班下井的任務(wù)、職責(zé)權(quán)限

詳見“職能職責(zé)”中第4款對(duì)完成下井帶班計(jì)劃的，解決井下突出問題、消除安全隱

患，所帶班次實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，無重大影響生產(chǎn)事故的加獎(jiǎng)安全工資300元/班。

4、帶班下井接受群眾監(jiān)督

(1)在井口設(shè)“礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井公示欄”，對(duì)帶班下井礦領(lǐng)導(dǎo)的姓名、帶班下井工作

情況、工作計(jì)劃的完成情況、考核情況進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。

(2)帶班領(lǐng)導(dǎo)下井時(shí)，將姓名牌掛在公示欄的相應(yīng)班次欄內(nèi)；上井后，摘牌并公示其

下井工作內(nèi)容，即“領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井工作(交接班)記錄表”。

（3）每月將礦領(lǐng)導(dǎo)月度帶班下井工作計(jì)劃完成情況及考核情況，在公示欄內(nèi)向職工公

布一次。

5、帶班下井計(jì)劃編排與報(bào)告

（1）每月編排一次礦井帶班下井計(jì)劃，包括帶班下井的人員、日期、班次及月度內(nèi)帶

班次數(shù)。

（2）每月26日前，調(diào)度室將“煤礦領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班月度安排表”報(bào)董事長(zhǎng)同意簽字

加蓋公司公章后，送安監(jiān)處三份。安監(jiān)處負(fù)責(zé)于28FI前將該表分別報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局、

新泰煤炭局各一份，安監(jiān)處存檔一份。

（3）當(dāng)發(fā)生換班、調(diào)班等特殊情況時(shí)，調(diào)度室必須及時(shí)告知安監(jiān)處（電話35313）,說

明調(diào)換原因及換班調(diào)班結(jié)果；安監(jiān)處建立專門記錄，并當(dāng)日向集團(tuán)公司安監(jiān)局（值班27

電話72719）、新泰市煤炭局調(diào)度指揮中心電話匯報(bào)（電話7222956）,月底前將本月調(diào)

班情況形成書面材料存檔備查。

（4）礦領(lǐng)導(dǎo)因公出差、培訓(xùn)等原因未能完成規(guī)定的下井及帶班數(shù)的，由公司出具書面

證明，月底報(bào)新泰市煤炭局備查。

（5）礦領(lǐng)導(dǎo)因身體等原因不能完成規(guī)定的下井及帶班數(shù)的，必須由本人提出書面申

請(qǐng)，由公司主要負(fù)責(zé)人簽署意見后，報(bào)新泰市煤炭局批準(zhǔn)。

（二）井下交接班制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，帶班領(lǐng)導(dǎo)交接班地點(diǎn)設(shè)在主井下候車室，嚴(yán)禁電話或帶信交

接班，防止因交接班不清導(dǎo)致工作失誤或誘發(fā)事故。在主井下信號(hào)室設(shè)“領(lǐng)導(dǎo)干部下井

（交接班）記錄簿”。

2、交接班時(shí)間：早班6：30,中班14：30,夜22：30。

3、交接班方法及內(nèi)容：上一班的帶班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定交接班地點(diǎn)向下一班接班的帶班

領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真如實(shí)地說明當(dāng)班區(qū)域各工作面（點(diǎn)）安全狀況、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)安全情況、安全隱患、存

在的問題及原因、需要注意的事項(xiàng)等，并認(rèn)真填寫一式三份的“礦領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井工作

（交接班）記錄表”，交接雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字后交接領(lǐng)導(dǎo)方可升井。

4、帶班領(lǐng)導(dǎo)正常情況下應(yīng)不超過2小時(shí)的時(shí)間間隔，向調(diào)度室匯報(bào)一次井下安全生產(chǎn)

情況，按調(diào)度室安全指令到需要工作的地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮。

5、超過交接班時(shí)間，若接班領(lǐng)導(dǎo)未到，交班領(lǐng)導(dǎo)不準(zhǔn)離開崗位，否則按脫崗處理，并

追究接班人員不到的責(zé)任。若無人接班，應(yīng)及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)，并堅(jiān)守崗位直到有人接班

為止。

6、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井交接班記錄必須由當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)自行填寫，嚴(yán)禁他人代為填寫，以確保記

錄的真實(shí)性。

7、帶班領(lǐng)導(dǎo)升井時(shí)，必須將招第一、二聯(lián)帶上井交井口信息站。第三聯(lián)暫留在主井下

候車室備查與備報(bào)。

（三）檔案管理制度

1、檔案資料包括：本文件文本；月度礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井計(jì)劃；月度內(nèi)換班、調(diào)班情況書

面材料；帶班下井工作（交接班）記錄薄；帶班下井工作（交接班）表；井口考勤記錄；

電子考勤信息記錄；人員定位信息記錄；月度帶班下井工作計(jì)劃完成情況及考核情況。

2、檔案資料保存期。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的相關(guān)記錄和煤礦井下人員定位系統(tǒng)儲(chǔ)存信息保

存期不少于一年。

3、安監(jiān)處、調(diào)度室、人力資源部分別設(shè)專人負(fù)責(zé)，按部門職責(zé)整理、管理檔案資料。

284、“礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井（交接班）記錄表”，由安監(jiān)處負(fù)責(zé)整理和存檔第一聯(lián)備查；在

井口公示第二聯(lián)；每月3日前向集團(tuán)公司安監(jiān)局集中報(bào)送一份（第三聯(lián)）。

（四）舉報(bào)制度

1、通過井口公示欄公開舉報(bào)電話、信箱，受理職工對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井工作的有關(guān)舉

報(bào)。本公司舉報(bào)電話：

安監(jiān)處35313；電子郵箱：公司安監(jiān)處內(nèi)部郵箱。

調(diào)度室35113；電子郵箱：公司調(diào)度室內(nèi)部郵箱。

工會(huì)35352；電子郵箱：公司工會(huì)內(nèi)部郵箱。

2、對(duì)于受理的舉報(bào)，安監(jiān)處、工會(huì)、調(diào)度室要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)；經(jīng)查證屬實(shí)的，按本規(guī)

定進(jìn)行處罰。

（五）其它

沒有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的，礦井從業(yè)人員有權(quán)拒絕下井作業(yè)，工資照發(fā)，由經(jīng)營(yíng)科、人力

資源部負(fù)責(zé)落實(shí)。

三、監(jiān)督檢查

1、加強(qiáng)對(duì)礦井領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的日常管理和督促檢查。安監(jiān)處將礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度的

落實(shí)情況作為日常監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，每日進(jìn)行監(jiān)督檢查、通報(bào)和考核；井口信息員負(fù)

責(zé)，發(fā)現(xiàn)空班或不按要求井下交接班等情況時(shí)，立即匯報(bào)調(diào)度室、安監(jiān)處值班人員。

2、監(jiān)督檢查主要內(nèi)容。

（1）井下交接班制度和帶班下井檔案管理制度建立情況;

（2）礦領(lǐng)導(dǎo)每月輪流帶班下井工作計(jì)劃的制訂、執(zhí)行、公示、考核和獎(jiǎng)懲等情況；

（3）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井在井下履行職責(zé)情況，特別是重大事故隱患和險(xiǎn)情的處貉情況；

（4）礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄、帶班下井檔案、井口考勤、電子考勤等情況；

（5）群眾舉報(bào)有關(guān)問題的查處情況。

3、涉及礦領(lǐng)導(dǎo)帶班井下工作的有關(guān)部門要經(jīng)常性地開展檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整

改。

安監(jiān)處每月組織集中檢查一次，每月一總結(jié)，確保制度執(zhí)行正常，資料齊全完整，符合

本礦及上級(jí)的規(guī)定。

四、考核制度

1、發(fā)生因工死亡事故，或被上級(jí)部門檢查出帶班下井問題的，對(duì)有關(guān)人員的處罰執(zhí)行

上級(jí)的規(guī)定。

2、對(duì)發(fā)生事故該帶班而未帶班的責(zé)任人，屬擅離職守，依據(jù)上級(jí)的規(guī)定（給予撤職，

罰款5萬元）執(zhí)行。

29

3、不論何種原因，凡不按帶班下井計(jì)劃或換班、調(diào)班規(guī)定帶班下井造成空班的，對(duì)責(zé)

任人罰款2000元；由調(diào)度室指令人員下井帶班，并將此罰款獎(jiǎng)勵(lì)給該帶班人員。

4、帶班下井記錄內(nèi)容不全、不符合要求的，令其改正，拒不整改而造成帶班下井檔案

資料不完善或內(nèi)容虛假被上級(jí)部門檢查出的，按照上級(jí)的罰款額（1萬元）一律由責(zé)任人

承擔(dān)。

5、帶班下井未按規(guī)定要求填寫“礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井工作（交接班）記錄簿”的，或不按

規(guī)定交“礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井工作（交接班）記錄表”的，對(duì)責(zé)任人罰款500元；影響公示、

上報(bào)等工作的，對(duì)責(zé)任人罰款1000元。

6、帶班下井期間在井下工作時(shí)間低于8小時(shí)（以電子考勤系統(tǒng)為準(zhǔn)）的，下井指標(biāo)作

廢，并對(duì)責(zé)任人罰款2000元；因此而影響礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井整體工作結(jié)果的，其責(zé)任由責(zé)

任人全部承擔(dān)。

7、帶班下井檔案弄虛作假的，對(duì)責(zé)任人罰款5000元。

8、出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)調(diào)度室負(fù)責(zé)人罰款100元。

不及時(shí)編排符合規(guī)定要求的月度帶班下井計(jì)劃的;

不及時(shí)向安監(jiān)處送交月度帶班下井計(jì)劃而影響上報(bào)的;

因換班調(diào)班等特殊情況而調(diào)整計(jì)劃無月度匯總說明材料的；

當(dāng)發(fā)生換班調(diào)班等特殊情況不及時(shí)向安監(jiān)處說明情況的。

9、出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)安監(jiān)處責(zé)任人罰款100元。

未按規(guī)定向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)送“煤礦領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班月度安排表”備案的；未按規(guī)

定公示礦領(lǐng)導(dǎo)每班帶班下井情況的；

未按照規(guī)定向職工公布礦領(lǐng)導(dǎo)月度帶班下井工作計(jì)劃完成情況及考核情況的；

10、未按規(guī)定管理或者保存月度帶班下井計(jì)劃、帶班下井記錄及帶班下井相關(guān)記錄檔案

的，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

11、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的電子考勤與信息存儲(chǔ)工作和煤礦井下人員定位系統(tǒng)的管理與信息

存儲(chǔ)等檔案資料不完善的，對(duì)負(fù)責(zé)信息管理與存儲(chǔ)工作的部門責(zé)任人罰款100元。

五、其它

1、附件：煤礦領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班月度安排表，表1;煤礦領(lǐng)導(dǎo)井下帶班（交接班）記

錄表，表2。

2、本規(guī)定由安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，解釋權(quán)屬公司辦公會(huì)。

30

良莊礦業(yè)公司礦領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班月度安排表

注：1、此表于每月28日之前上報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局。

2、此表需單位主要負(fù)責(zé)人簽字后上報(bào)。

3、當(dāng)發(fā)生換班調(diào)班情況時(shí)，需當(dāng)日向集團(tuán)公司安監(jiān)局說明調(diào)換原因。

31

良莊礦業(yè)公司礦領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井工作（交接班）記錄表

備注：1、此表一式三份，存檔一份，公示一份，上報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局一份。

2、此表于次月3日前上報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局。

3、此表保存期限一年。

32

LMAQ-05

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針、國(guó)務(wù)院第446號(hào)令《國(guó)務(wù)院

關(guān)于預(yù)防煤礦安全事故的特別規(guī)定》、《山東省煤礦事故隱患排查治理辦法》等上級(jí)一系

列安全工作文件精神，強(qiáng)化事故隱患排查治理責(zé)任制的落實(shí)，及時(shí)有效地消除事故隱患，

防止事故發(fā)生，確保礦井安全生產(chǎn)，特制定本制度。

本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)礦井違反安全生產(chǎn)法

律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動(dòng)中

存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

1.組織領(lǐng)導(dǎo)

公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，經(jīng)理助理、各專業(yè)

副總工程師、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并在安監(jiān)處設(shè)立辦公

室，安監(jiān)處長(zhǎng)任辦公室主任，安監(jiān)處主任工程師為副主任，具體負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的

組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

各專業(yè)、單位也要相應(yīng)成立以行政正職任組長(zhǎng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)的專業(yè)、單位隱患

排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，保證隱患排查治理工作的順利開展。

2.職責(zé)

2.1董事長(zhǎng)：對(duì)公司事故隱患的排查治理工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)A、B級(jí)事故隱患治理方案

的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)每月組織??次礦井隱患排查。

2.2生產(chǎn)副經(jīng)理：對(duì)礦井事故隱患的排查治理工作具體負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織制定及落實(shí)各項(xiàng)

隱患治理措施。

2.3專業(yè)負(fù)責(zé)人：對(duì)分管范圍內(nèi)事故隱患的排查、治理工作全面負(fù)責(zé)。重點(diǎn)負(fù)責(zé)專業(yè)內(nèi)

事故隱患的治理，做到項(xiàng)目、人員、時(shí)間、資金、措施、質(zhì)量“六落實(shí)”。

2.4總工程師：具體負(fù)責(zé)公司的安全隱患排查，重點(diǎn)對(duì)“一通三防”、防治水隱患的排

查整改負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和技術(shù)人員每月對(duì)礦井隱33患進(jìn)行一次排查，并根據(jù)安

全隱患分級(jí)、分類標(biāo)準(zhǔn)確定級(jí)別和類別；對(duì)B、C級(jí)事故隱患直接進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)A級(jí)事故

隱患負(fù)責(zé)提出確認(rèn)意見，并按程序上報(bào)集團(tuán)公司；負(fù)責(zé)組織編制A、B級(jí)事故隱患的治理

方案，需要編制設(shè)計(jì)或報(bào)批的應(yīng)按程序編制設(shè)計(jì)或報(bào)批。

2.5安監(jiān)處長(zhǎng)：負(fù)責(zé)全礦安全隱患排查、治理工作的監(jiān)督管理。

2.6專業(yè)副總：重點(diǎn)負(fù)責(zé)專業(yè)安全隱患的排查、分級(jí)、分類、檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控和匯

報(bào)，以及對(duì)隱患治理方案的編制，每周對(duì)專業(yè)隱患進(jìn)行一次排查；負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)專

業(yè)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收和消號(hào)。

2.7安監(jiān)處主任工程師：負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全隱患的排查治理進(jìn)行綜合匯總和監(jiān)督檢查；負(fù)

責(zé)每月一期隱患排查會(huì)議紀(jì)要的形成；負(fù)責(zé)建立隱患庫(kù)，實(shí)行檔案化管理，對(duì)A、B級(jí)重

大安全隱患治理情況向集團(tuán)公司安監(jiān)局書面匯報(bào)。

2.8業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)本職責(zé)范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)B、C級(jí)

和參與A級(jí)隱患整改措施的制定；參與A級(jí)、B級(jí)隱患的治理，監(jiān)督、指導(dǎo)C級(jí)隱患的治

理。

2.9專業(yè)技術(shù)管理人員：負(fù)責(zé)參與專業(yè)安全隱患的排查、整改措施制定和驗(yàn)收。

2.10區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)：對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患的排查、治理全面負(fù)責(zé)，每天至少組織一次隱患

排查并積極組織治理；對(duì)C級(jí)事故隱患治理具體負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定“班組隱患排查治理”、

“崗位隱患排查治理”制度，并組織落實(shí)和考核。

2.11區(qū)隊(duì)技術(shù)員：對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查工作具體負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立區(qū)隊(duì)、班組隱

患排查記錄和檔案，編制隱患整改措施，及時(shí)逐級(jí)上報(bào)隱患排查和治理情況。

2.12跟班人員：對(duì)本單位當(dāng)班生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患的排查、治理工作直接負(fù)責(zé)，監(jiān)督”班組隱

患排查治理制度”的落實(shí)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)隱患整改措施在現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)。

2.13班組長(zhǎng)：按照崗位區(qū)域責(zé)任，積極督促本班組職工進(jìn)行隱患排查和整改，具體負(fù)責(zé)

本班組作業(yè)地點(diǎn)隱患的排查與整改，發(fā)現(xiàn)異常情況或班組解決不了的隱患要及時(shí)匯報(bào)；負(fù)

責(zé)落實(shí)隱患整改的各項(xiàng)措施，并對(duì)動(dòng)態(tài)生產(chǎn)中出現(xiàn)的隱患的排查、整改具體負(fù)責(zé)。

34

2.14職工：對(duì)本崗位責(zé)任區(qū)域范圍內(nèi)隱患的排查與整改負(fù)責(zé)，并認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)隱患整改

措施。

2.15安監(jiān)員：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查、治理措施落實(shí)情況的監(jiān)督及整改情況的驗(yàn)收。

2.16督察人員：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查、排查治理責(zé)任制和措施落實(shí)情況的監(jiān)督、隱患整

改情況的跟蹤復(fù)查驗(yàn)收。

3.隱患分類

事故隱患泛指生產(chǎn)系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理

上的缺陷。

3.1安全隱患分級(jí)：按其嚴(yán)重程度、解決難易、工程量大小分為A、B、C和一般四

級(jí)。

A級(jí)隱患：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量

大，礦井解決不了，須由集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的隱患。

B級(jí)隱患：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或較大經(jīng)濟(jì)損失；或治理難度及工程量

較大，區(qū)（隊(duì)）解決不了，須由礦井或?qū)I(yè)限期解決的隱患。

C級(jí)隱患：危害較輕，對(duì)礦井安全生產(chǎn)有一定的影響，治理難度及工程量較小，班組解

決不了，須由各區(qū)（隊(duì)）或業(yè)務(wù)部門解決的隱患。

一般隱患：有可能造成人身傷害，有可能影響正常的安全生產(chǎn)；不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)

準(zhǔn)；不符合《煤礦安全規(guī)程》、集團(tuán)公司《生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)定》、《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定或職

工個(gè)人解決不了，需要由班組處理的隱患。

3.2安全隱患的種類：分為頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害

和其它。

4.排查治理體系

4.1實(shí)行“五級(jí)”隱患排查制度。即礦井每月一次、專業(yè)每周一次、區(qū)隊(duì)每日一次、班

組每班一次、崗位動(dòng)態(tài)排查。要一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。

4.2要建立事故隱患報(bào)告制度，礦井、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組、崗位層層都要建立規(guī)范的隱

患排查記錄本，認(rèn)真填寫并實(shí)行逐級(jí)審批上報(bào)制度。每次排查有書面記錄備查，并由每次

組織排查活動(dòng)的負(fù)責(zé)人簽字，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)；參與隱患排查的人員都

要在隱患排查記錄上簽字，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任，明確完成時(shí)間及整改要求。

35

4.3管理人員實(shí)行“走動(dòng)式”動(dòng)態(tài)隱患排查。各級(jí)管理人員在日常檢查、專業(yè)檢查、礦

井月度安全質(zhì)量大檢查時(shí)，都要對(duì)所經(jīng)過路線、崗位、施工地點(diǎn)存在的安全隱患進(jìn)行認(rèn)真

排查。所排查的安全隱患，必須按規(guī)定格式和要求填寫到現(xiàn)場(chǎng)的“流程本”和“信息單”

上。

4.4安監(jiān)處要建立隱患庫(kù)，及時(shí)下發(fā)安全隱患處理通知書，并對(duì)隱患整改全過程進(jìn)行動(dòng)

態(tài)監(jiān)控。

4.5按隱患級(jí)別實(shí)行隱患排查處理逐級(jí)負(fù)責(zé)制。

A、B級(jí)重大安全隱患由總工程師負(fù)責(zé)組織編制治理方案措施、防范措施和應(yīng)急處路預(yù)

案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施；需要編制設(shè)計(jì)或報(bào)批的應(yīng)按

程序編制設(shè)計(jì)或報(bào)批；由經(jīng)理組織實(shí)施，專業(yè)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)落實(shí)。

C級(jí)安全隱患由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定治理方案和措施，區(qū)隊(duì)保證落實(shí)到位。

一般隱患由跟班人員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，組織現(xiàn)場(chǎng)施工人員落實(shí)處理，區(qū)隊(duì)安監(jiān)員監(jiān)督落

實(shí)。

5.隱患排查整改及閉合管理工作程序

排查——整改——驗(yàn)收——消號(hào)。

5.1崗位隱患排查處理程序：施工人員進(jìn)入施工地點(diǎn)30分鐘內(nèi)必須按崗位區(qū)域責(zé)任界定

的范圍，首