質(zhì)量管理體系及措施

工程質(zhì)量計(jì)劃及保證措施第一節(jié)工程質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)分別擬定工程質(zhì)量目標(biāo)如下：1、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)：優(yōu)良2、單位工程質(zhì)量保證資料：優(yōu)良3、施工過程質(zhì)量控制流程：優(yōu)良4、項(xiàng)目工程質(zhì)量責(zé)任保證體系：優(yōu)良第二節(jié)質(zhì)量保證政策和措施1、本工程作為公司重點(diǎn)創(chuàng)優(yōu)工程，從人、財(cái)、物上全力支持，并以物質(zhì)經(jīng)濟(jì)提高班組創(chuàng)優(yōu)積極性。2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行ISO9002標(biāo)準(zhǔn)及公司相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件等相關(guān)內(nèi)容要求。3、以項(xiàng)目經(jīng)理為主，成立質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)小組，公司派專職工種人員操作關(guān)鍵部位，并由公司專業(yè)精品班組參與。4分工負(fù)責(zé)，做到環(huán)環(huán)緊扣，遵章執(zhí)行，并對每人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)掛鉤，對質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的予以獎勵(lì)，達(dá)不到予以處罰。5、建立工程質(zhì)量預(yù)檢制：由操作班組長主持，由工地質(zhì)量技術(shù)人員及相關(guān)預(yù)檢中提出的質(zhì)量問題，未經(jīng)預(yù)檢或預(yù)驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行下一道工序的施工。6、事前技術(shù)交底制：每一分項(xiàng)工程施工前必須由工地技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，交底簽字后方可進(jìn)行施工，并由技術(shù)人員在施工中督促執(zhí)行。724小時(shí)應(yīng)書面通知甲方監(jiān)理或質(zhì)監(jiān)部門，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序的施工，確保隱蔽工程質(zhì)量。8、建立質(zhì)量巡視檢查制：在施工過程中，必須及時(shí)巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，以“預(yù)防為主、防患于未然”。9、堅(jiān)持按正確的施工順序、工藝操作、不貪圖方便，避免影響工程質(zhì)量。第三節(jié)本工程質(zhì)量保證體系一、質(zhì)量體系①本公司已編制符合ISO9002織該工程項(xiàng)目部作為本工程的管理機(jī)構(gòu)，全面執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及質(zhì)量保證程序。②為滿足合同規(guī)定的要求，我公司已根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制質(zhì)量計(jì)劃，并確定和配備必要的控制手段、過程、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到合同的要求質(zhì)量。二、文件和資料的控制1、由項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應(yīng)對圖紙的修改，變更及時(shí)標(biāo)識。2件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時(shí)，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。4、在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時(shí)撤出作廢/失效文件。5、當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。6、文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，在補(bǔ)領(lǐng)申請作廢。7、在用有效文件控制清單技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。8、文件和資料的更改a.更改申請表》，說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門時(shí)，應(yīng)重新會審。b.批時(shí)，則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料。c.經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門。d.進(jìn)行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。e.文件更改后，文件更改部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。f.文件更改應(yīng)做好記錄和標(biāo)識。9、作廢的文件應(yīng)加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應(yīng)在文件的使用場合中撤出。10、文件和資料的保管a.文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，批準(zhǔn)后按二.5和二.6辦理。b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。c.錄。11、文件和資料的使用控制a.文件和資料需要時(shí)，由需要人填寫《文件和資料復(fù)印審批表》，應(yīng)經(jīng)主管部門或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，規(guī)定復(fù)印的份數(shù)、編號，發(fā)放應(yīng)做好記錄和登記。b.確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。12、記錄文件和資料發(fā)放登記表文件和資料收到登記表文件和資料更改申請表文件和資料更改通知單文件和資料復(fù)印審批表文件和資料存檔（移交）記錄文件和資料補(bǔ)領(lǐng)審批表有效文件控制清單文件和資料借閱申請單三、產(chǎn)品（材料）采購的控制1、根據(jù)采購對最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度，對采購材料進(jìn)行分類。A類（重要）：屬主要及大宗量產(chǎn)品，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品，應(yīng)在合格分承包方名單中采購。B類（普通）：除上述產(chǎn)品以外的產(chǎn)品，允許在市場直接采購。2、分承包方的評價(jià)a.采購前，必須進(jìn)行分承包方的評價(jià)。b.c.評價(jià)內(nèi)容：①對分承包方類似產(chǎn)品生產(chǎn)過程和服務(wù)的以往業(yè)績進(jìn)行評審。②對提供的樣品質(zhì)量進(jìn)行鑒定。③是否具備生產(chǎn)許可證或產(chǎn)品使用許可證。④生產(chǎn)能力及能否履行合同能力的調(diào)查。⑤必要時(shí)對分承包方質(zhì)量體系評價(jià)。⑥企業(yè)信譽(yù)。⑦價(jià)格水平。d.合格分承包方名單，并作好《分承包方評價(jià)記錄》，在《合格分承包方名單》中實(shí)施采購。3、對合格分承包方的控制是：a.每年一次對合格分承包方進(jìn)行復(fù)評，發(fā)現(xiàn)不合格，限期整改。b.對合格分承包方產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，一次不合格進(jìn)行退貨，調(diào)換并警告，再次不合格撤換合格分承包方。4、采購文件①采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供。②采購計(jì)劃a.采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制。b.采購計(jì)劃由辦事處主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。c.采購計(jì)劃的內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家、采購日期及交貨驗(yàn)收方式等。③采購合同簽訂前必須經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)。采購合同的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、價(jià)格付款方式、交時(shí)，可增加質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系、標(biāo)準(zhǔn)名稱、版本號。5、采購的實(shí)施①由項(xiàng)目部材料員按批準(zhǔn)的采購文件，在合格分承包方名單中進(jìn)行采購。②當(dāng)生產(chǎn)急需，需在合格分承包方名單之外采購時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目部提出申請，符合采購文件要求，再對分承包方進(jìn)行追補(bǔ)評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容見9.2.3.2條款。商解決合同變更后的有關(guān)事宜，并形成記錄。6、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證①在分承包方貨源處的驗(yàn)證驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。作為分承包方對質(zhì)量控制的有效依據(jù)。顧客的驗(yàn)證不能替代本公司的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7、記錄分承包方評價(jià)記錄。合格分承包方名單。合格分承包方不合格品記錄。產(chǎn)品采購計(jì)劃表。四、顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品（材料設(shè)備）的控制1、由項(xiàng)目部根據(jù)施工承包合同規(guī)定，列出顧客提供的產(chǎn)品清單，上報(bào)辦事處，便于從總體上進(jìn)行控制，清單包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及供貨日期等。2、驗(yàn)證?顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證①顧客提供的產(chǎn)品由各項(xiàng)目部的材料員會同質(zhì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證方法按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，驗(yàn)證包括：a.提供產(chǎn)品清單或相當(dāng)于清單式樣的票據(jù)。b.對特定的產(chǎn)品必須雙方共同看樣，必要時(shí)由質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理或設(shè)計(jì)部門參加，共同認(rèn)可。②如果顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，本公司可采取：a.拒收；b.經(jīng)本公司總工程師或副總工程師批準(zhǔn)后讓步接收，并作好記錄標(biāo)識。?所有的驗(yàn)證都必須做好記錄。驗(yàn)收的依據(jù)：施工合同和驗(yàn)收規(guī)范。本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。?貯存和維護(hù)控制程序》進(jìn)行實(shí)施。記錄，向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告和與顧客聯(lián)系，同時(shí)采取措施或處理。4、記錄顧客提供產(chǎn)品清單。顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞或不適用情況記錄。五、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性1、產(chǎn)品的標(biāo)識①進(jìn)場產(chǎn)品的標(biāo)識。進(jìn)場產(chǎn)品應(yīng)帶有標(biāo)識，其內(nèi)容為：生產(chǎn)日期等。合格物料入庫后，倉庫管理員應(yīng)在入庫登記冊與登記卡上注明產(chǎn)品的標(biāo)識，必要時(shí)形成分部分項(xiàng)工程由施工員打上標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容包括：工序名稱組成分項(xiàng)工程各道工序操作者姓名、施工日期、質(zhì)量等級，并作好相應(yīng)記錄。③對于不能作標(biāo)識的，記錄可作為標(biāo)識。2、成品標(biāo)識：質(zhì)量等級等。所有標(biāo)識應(yīng)設(shè)置在相應(yīng)的醒目位置，并加以保護(hù)。標(biāo)識在施工、搬運(yùn)貯存過程中消失時(shí)，應(yīng)重新標(biāo)識，一旦無法確認(rèn)時(shí)，由操作者報(bào)告?zhèn)}庫保管員或施工員，經(jīng)過校驗(yàn)確認(rèn)后，再進(jìn)行重新標(biāo)識。3、進(jìn)場產(chǎn)品標(biāo)識由倉庫管理員加以保護(hù)，分部分項(xiàng)工程標(biāo)識由質(zhì)量員和施工員共同負(fù)責(zé)保護(hù)。4、所有的記錄由項(xiàng)目部資料員妥善保存，以便查閱，具體按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行實(shí)施。5、標(biāo)識用的印章、代碼、標(biāo)牌等由材料員、倉庫保管員負(fù)責(zé)保管。6、可追溯性個(gè)過程作唯一性標(biāo)識，在標(biāo)識上注明追溯終點(diǎn)和起點(diǎn)，并作好記錄。當(dāng)需要追溯時(shí)，由項(xiàng)目部施工員具體負(fù)責(zé)實(shí)施。六、工程實(shí)施過程的質(zhì)量控制過程的確定和策劃①由總公司工程部組織項(xiàng)目部確定并策劃直接影響工程質(zhì)量的施工安裝過程，確保工程施工過程處于受控狀態(tài)?？椩O(shè)計(jì)》（質(zhì)量計(jì)劃），落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量措施并報(bào)總公司工程部審批。③明確工程項(xiàng)目的特殊過程。七、過程控制①過程的準(zhǔn)備（施工準(zhǔn)備）。a.開工前根據(jù)工程實(shí)際情況由項(xiàng)目部編制《施工組織設(shè)計(jì)》（施工方案），由部公司工程部審批，必要時(shí)由總工程師或副總工程師審批。b.施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)、施工工期、施工方法、質(zhì)量保環(huán)境要求等作出具體規(guī)定。c.規(guī)范等。d.進(jìn)行三級技術(shù)交底：根據(jù)《質(zhì)量計(jì)劃》和規(guī)定要求，在每項(xiàng)工序開工前先人員對班組長交底，最后由班組長對作業(yè)人員交底。②一般過程的控制（施工控制）A、工藝方法（施工方法）a.按編制的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）組織實(shí)施。b.B、施工人員a.滿足工程的施工過程能力。b.所有的施工人員必須受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和經(jīng)過技術(shù)交底與安全交底方可上崗。c.項(xiàng)目部所有的管理人員都必須具備相應(yīng)的資格條件。③施工材料④施工設(shè)備控制a.設(shè)備的配備根據(jù)施工的需要，由工程項(xiàng)目部提出申請，辦事處主任批準(zhǔn)后配置。b.設(shè)備的驗(yàn)收認(rèn)可力滿足要求，如因工藝發(fā)生重大變化，實(shí)施新工藝，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。c.設(shè)備的檢修維護(hù)由公司設(shè)備科編制年度大修計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?？勺骱糜涗?。項(xiàng)目部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)小型設(shè)備（除大型設(shè)備以外）的旬檢，并作記錄。作好記錄。d.施工現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備按《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。e.施工環(huán)境與安全的控制。順利進(jìn)行。序，環(huán)境整潔衛(wèi)生，施工文明規(guī)范，創(chuàng)建一個(gè)舒適文明的施工現(xiàn)場和生活環(huán)境，以滿足施工質(zhì)量控制要求。規(guī)范、操作規(guī)程。f.對適宜過程的參數(shù)和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)控。各工程項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)對施工過程作業(yè)的參數(shù)實(shí)施監(jiān)控。g.質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)：按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序的施工。h.規(guī)定技藝的評定細(xì)則。評定標(biāo)準(zhǔn)。過程的技藝標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制，由工程部經(jīng)理或副總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。八、特殊過程的控制本工程確定的特殊過程為：焊接、防水、大體積混凝土澆灌，除執(zhí)行規(guī)定的要求外還必須執(zhí)行以下規(guī)定：①對人員控制a.交底，并作好記錄。b.對每個(gè)特殊過程的操作工組織培訓(xùn)，按《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。c.由工程部辦事處對特殊過程操作工定期進(jìn)行考核，持證上崗。②對設(shè)備的控制項(xiàng)目部檢查，以確保設(shè)備的完好，并作好記錄。③參數(shù)監(jiān)控溫度、焊劑，防水工程控制；延伸率、軟化點(diǎn)、溫度，砼澆灌控制：28天抗壓強(qiáng)度報(bào)告、測溫記錄、坍落度測試記錄等，具體執(zhí)行施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。記錄國家和地方行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量保證資料安全/技術(shù)交底記錄。設(shè)備檢修保養(yǎng)調(diào)試鑒定記錄。施工設(shè)備臺由臺帳。九、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)①所有進(jìn)貨產(chǎn)品都必須進(jìn)行驗(yàn)證，并驗(yàn)證其合格證或質(zhì)保單。②當(dāng)規(guī)范規(guī)定設(shè)計(jì)和顧客有要求時(shí)，對進(jìn)貨產(chǎn)品必須進(jìn)行試驗(yàn)。③未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的進(jìn)貨產(chǎn)品，不投入使用或加工。④經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。仍需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即返回。十、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)①對分部分項(xiàng)工程必須按驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)及使用功能要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的工程，不得進(jìn)入下道工序的施工。②基礎(chǔ)及中間結(jié)構(gòu)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)由辦事處或工程部組織設(shè)計(jì)部門、質(zhì)監(jiān)部、監(jiān)理部門及業(yè)主共同進(jìn)行驗(yàn)收。③其他分部分項(xiàng)工程由項(xiàng)目部組織辦事處進(jìn)行驗(yàn)收。④對所有分項(xiàng)分部工程根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量等級評定。⑤當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。⑥應(yīng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證且有可靠的追回程序而例外放行時(shí)，必須經(jīng)過審格應(yīng)立即追回和更換。十一、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（竣工工程的內(nèi)部驗(yàn)收）驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。②驗(yàn)收主要內(nèi)容包括：a.單位工程綜合評定。b.工程技術(shù)資料核查。c.觀感質(zhì)量評定。施。告。⑤工程技術(shù)資料經(jīng)工程部核查合格后，提交當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗(yàn)收。的內(nèi)容進(jìn)行整改，直至工程符合交付要求。十二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄要求①所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)建立和保存記錄。②記錄應(yīng)表明產(chǎn)品是否按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。③記錄必須有授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字。記錄《國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定統(tǒng)一表式?！秶也牧显囼?yàn)規(guī)范》規(guī)定統(tǒng)一表式。進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證記錄。緊急放行記錄?，F(xiàn)場檢查記錄。十三、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量和計(jì)量設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）的控制檢測設(shè)備的配合①各項(xiàng)目部根據(jù)施工生產(chǎn)及技術(shù)改進(jìn)的需要編制添置檢測設(shè)備計(jì)劃報(bào)公司全質(zhì)辦。采購以，也可委托全質(zhì)辦購置。單位，計(jì)量器具必須有“MC”標(biāo)志。十四、檢測設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)①購置的檢測試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)全質(zhì)辦或送上級國家技術(shù)監(jiān)督部門檢定合格后貼上標(biāo)識方可領(lǐng)出使用。周檢計(jì)劃。③所有檢測設(shè)備（無論是本公司采購的還是租用的，還是顧客提供的），在方式檢定，合格后方可投入使用。校準(zhǔn)。⑤建立、保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。記錄內(nèi)容包括：校驗(yàn)實(shí)施人、設(shè)備型號、校驗(yàn)時(shí)間、唯一性標(biāo)識、檢測周期及有效期限、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)建立和保存檢定、校準(zhǔn)的記錄。⑥所有的檢測設(shè)備都必須帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成記錄。確度和適用性。a.對檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)；b.檢測設(shè)備被拆卸或損壞時(shí)；c.檢測設(shè)備修理后。精度要求。臺帳，項(xiàng)目部建立分臺帳，由各級計(jì)量員分別管理。十五、檢測設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，全質(zhì)辦可提供有關(guān)檢測設(shè)備的技十六、封存和重新啟用①長期不用的檢測設(shè)備可以封存，由全質(zhì)辦發(fā)“封存”標(biāo)志，粘貼于該設(shè)備明顯處以防誤用。②封存的檢測設(shè)備，由各使用單位隔離保管不得使用。檢測設(shè)備要先進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，確認(rèn)合格后方可使用并重新進(jìn)入周檢計(jì)劃。十七、報(bào)廢檢測設(shè)備檢定不合格又無法修理或無修理價(jià)值的由使用單位填寫報(bào)廢申請表，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可予以報(bào)廢，同時(shí)在臺帳中注銷。記錄檢測設(shè)備采購審批表。檢測設(shè)備校驗(yàn)檢定記錄。檢測設(shè)備臺帳。檢測設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃。檢測設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)鑒定記錄。檢測設(shè)備降級報(bào)廢申請表。已檢結(jié)果有效性評定記錄。十八、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制1、從產(chǎn)品的進(jìn)場施工安裝到最終交付，對全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)加以標(biāo)識。2、本公司對檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)分類作以下規(guī)定。a.產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)（未檢）；b.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)為合格（合格）；c.產(chǎn)品已檢驗(yàn)和試驗(yàn)為不合格（不合格）；d.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)為優(yōu)良（優(yōu)良）；e.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)為待判（待判）。3、當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)應(yīng)作如下處理。和“優(yōu)良”。4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識方式①對進(jìn)貨產(chǎn)品可采用標(biāo)牌的方式。②對分部或分項(xiàng)工程及工序等可采用質(zhì)量評定表，驗(yàn)收記錄等。③對竣工工程內(nèi)部驗(yàn)收可采用驗(yàn)收記錄。5、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識保護(hù)。①由項(xiàng)目部質(zhì)量員對狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行檢查和監(jiān)督，資料員負(fù)責(zé)收集保存。標(biāo)識，由原標(biāo)識人重新確認(rèn)標(biāo)識；無法判別的，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。十九、不合格品的控制和處理不合格品控制的范圍①進(jìn)貨產(chǎn)品的不合格。②施工過程出現(xiàn)的不合格包括分部分項(xiàng)、工序、隱蔽工程等不合格。③竣工工程出現(xiàn)的不合格。二十、不合格品的記錄、標(biāo)識和隔離方。序》的要求進(jìn)行標(biāo)識。③對不合格品進(jìn)行記錄，如不合格報(bào)告、檢驗(yàn)記錄等。④可行時(shí)，為避免與合格品的混淆，對不合格品進(jìn)行隔離。二十一、不合格品的評審和處置①不合格采購產(chǎn)品的評審處置。經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格的采購產(chǎn)品，由項(xiàng)目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)進(jìn)行評審處置。處置方法：a.退貨。b.降級使用。②不合格分項(xiàng)的評審處置審處置，處置方法：a.返工，以達(dá)到規(guī)定要求。③單位工程評定不合格品評審處置。建筑工程不允許不合格單位工程交付使用。④當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本公司若要使用或返修不合格品應(yīng)向顧客提出讓步申請，經(jīng)顧客同意后才能實(shí)施，對接收不合格品的返修的實(shí)際情況應(yīng)加以記錄。⑤對作出返修或返工后的產(chǎn)品（工程）應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后才能放行，并保存記錄。記錄整改通知單。讓步接收審批表。糾正和預(yù)防措施控制糾正措施①采取糾正措施的時(shí)機(jī)a.內(nèi)部或外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。b.工程出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或連續(xù)發(fā)生三次以上不合格。c.顧客對工程有嚴(yán)重的投訴和抱怨。d.管理評審時(shí)提出的整改意見。②糾正針對出現(xiàn)的不合格和顧客意見，項(xiàng)目部按《不合格品控制程序》和《服務(wù)程序》進(jìn)行有效地處置。③對不合格原因分析原因，并作好記錄。④制訂糾正措施正/預(yù)防措施表》計(jì)劃應(yīng)考慮針對性、實(shí)效性、可操作性和經(jīng)濟(jì)性，糾正措施計(jì)劃公司管理者代表審批后組織實(shí)施。⑤糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證：a.對工程產(chǎn)生的不合格制訂的糾正措施由發(fā)生不合格的項(xiàng)目部針對不合格品進(jìn)行實(shí)施，由公司工程部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。b.對體系不合格制訂的糾正措施，由發(fā)生不合格的部門針對不合格進(jìn)行實(shí)施，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。⑥糾正措施經(jīng)跟蹤驗(yàn)證若無效，應(yīng)重新制訂糾正措施和跟蹤驗(yàn)證。二十二、預(yù)防措施①信息的收集和分析利用適當(dāng)?shù)男畔碓慈缳|(zhì)量記錄，審核結(jié)果，顧客意見，服務(wù)報(bào)告等，調(diào)查分析不合格的潛在原因。②預(yù)防措施的確定根據(jù)原因分析，有關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施計(jì)劃，填寫《糾正/預(yù)防措施表》計(jì)劃應(yīng)考慮針對性、實(shí)效性、可操作性和經(jīng)濟(jì)性。③預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證。a.對工程潛在不合格制訂的預(yù)防措施由項(xiàng)目部針對潛在的不合格進(jìn)行實(shí)施，公司工程部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。b.對體系潛在不合格制訂的預(yù)防措施由相關(guān)職能部門針對潛的不合格進(jìn)行實(shí)施，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。④對所采取的預(yù)防措施有關(guān)信息提交管理評審，并作好記錄。⑤糾正和預(yù)防措施所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。記錄糾正/預(yù)防措施表。貯存的控制1、產(chǎn)品進(jìn)場后，項(xiàng)目部應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并保護(hù)好標(biāo)識。2、產(chǎn)品進(jìn)場入庫必須經(jīng)過驗(yàn)收，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。3、產(chǎn)品貯存應(yīng)有合適的貯存措施（防護(hù)和隔離）和適宜的場地或庫房，貯存條件應(yīng)與產(chǎn)品物資的要求相適應(yīng)。4、對貯存產(chǎn)品實(shí)行先入先出原則，特別是容易變質(zhì)的化學(xué)物品應(yīng)注意有效期限，保證貯存質(zhì)量。5、對允許露天堆放的產(chǎn)品要妥善堆碼，經(jīng)常檢查，保證產(chǎn)品在貯存過程中不受損壞。6、產(chǎn)品的入庫貯存和出庫應(yīng)有記錄，應(yīng)有產(chǎn)品物資出入登記冊，標(biāo)識卡、收料單、領(lǐng)料單，做到帳、物、卡相符。7對報(bào)廢品及時(shí)進(jìn)行處理。8、記錄倉庫檢查記錄。二十三、成品和半成品防護(hù)及交付控制防護(hù)一道工序不受損壞，可采取封閉或隔離，保護(hù)工序質(zhì)量。措施，具體工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)完成。③防護(hù)措施是在不造成產(chǎn)品或工序影響的前提下進(jìn)行。④防護(hù)期限必須至工程交付止。二十四、竣工工程的交付驗(yàn)收①本公司應(yīng)按合同規(guī)定要求全部完成并進(jìn)行交工驗(yàn)收后才能將工程交付給顧客。好竣工驗(yàn)收記錄。并簽字。④由工程部辦事處負(fù)責(zé)辦理工程移交手續(xù)，填寫《工程移交書》，本公司與工程技術(shù)資料。⑤同一單位工程有某些分項(xiàng)工程因某種原因暫時(shí)不能進(jìn)行一次驗(yàn)收交付的，可分段或分期進(jìn)行驗(yàn)收交付，必須做好緩期交付記錄。記錄竣工驗(yàn)收會議記錄。緩期交付記錄。工程移交書。質(zhì)量記錄控制質(zhì)量教育和培訓(xùn)控制二十五、工程交付后為用戶服務(wù)的控制一）服務(wù)范圍和計(jì)劃①國家及地方規(guī)范規(guī)定和合同文件中明確的本公司工程責(zé)任而提供保證的服務(wù)。②服務(wù)計(jì)劃由工程部編制，報(bào)總經(jīng)理審批。二）服務(wù)內(nèi)容和方式①質(zhì)量回訪。請顧客填寫《竣工工程回訪錄》。對顧客意見和要求按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處置。②保修。a.對于施工原因造成的質(zhì)量問題，本公司負(fù)責(zé)合同規(guī)定的保修期限內(nèi)的保修、并按有關(guān)規(guī)定辦理。b.工本費(fèi)用。c.由于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量問題，本公司積極配合。③做好信息的收集、整理，認(rèn)真對待顧客投訴，保存原件，并作好記錄，可作為調(diào)查和分析的依據(jù)，以利改進(jìn)。3、服務(wù)的實(shí)施和報(bào)告。①工程部根據(jù)服務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)服務(wù)內(nèi)容的安排實(shí)施。②工程部根據(jù)服務(wù)情況和服務(wù)結(jié)果進(jìn)行記錄，并形成報(bào)告。4、服務(wù)的驗(yàn)證。的預(yù)期目的和要求，應(yīng)重新采取措施，以確保服務(wù)滿足規(guī)定的要求。②由公司工程部填寫《竣工工程回訪記錄》及《顧客投訴處理記錄》，并且向顧客取證，得到顧客滿意的證實(shí)。5、記錄竣工工程回訪記錄。服務(wù)報(bào)告。服務(wù)計(jì)劃。顧客投訴處理記錄。二十六、控制工程的各種質(zhì)量通病及防治措施一）砼墻板裂縫裂縫，已日益引起人們的重視，本工程擬采用如下措施：趨勢。墻板水平鋼筋宜放在豎向筋的外側(cè)。?外墻板鋼筋綁扎時(shí)，嚴(yán)格控制板側(cè)鋼筋保護(hù)層厚度，嚴(yán)禁超厚。?墻板混凝土澆筑后，馬上進(jìn)行混凝土的帶模養(yǎng)護(hù)，保持模板的持續(xù)濕潤，并滿掛草包保溫。二）墻體防滲漏的措施外墻體接近梁底或板底的部位砌體要用紅磚45°斜砌，同時(shí)宜間隔幾天，分二次砌筑，保證墻頂砂漿飽滿，減少裝修收縮裂縫。砌體灰漿級配準(zhǔn)確，墻體平整、垂直、灰縫飽滿一磚塊水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于80%，提高外墻抗?jié)B能力。在廚房、廁所、衛(wèi)生間、管道井等浸水部位的墻下鋼筋混凝土樓板，在結(jié)構(gòu)混凝土澆筑時(shí)預(yù)先向上翻起120MM板處摻加鋼纖維外加劑，防止這些部份由墻腳處向外滲水。二十七、墻體裂縫與斜裂縫。按規(guī)范要求施工，嚴(yán)禁干磚上墻，提高砂漿飽滿度，增強(qiáng)磚層間粘結(jié)強(qiáng)度；②施除錯(cuò)誤意識。二十八、外窗戶滲漏水外窗戶滲漏有窗框與墻體接縫部位及窗臺部位滲漏水。預(yù)防措施：窗框與墻體應(yīng)預(yù)留15MM以上縫隙并用1∶2水泥砂漿嵌填密實(shí)；水線，鋁合金下框應(yīng)做好泄水孔。二十九、地面起砂地面起砂原因有：水灰比過大，砂漿強(qiáng)度低，壓光后表層有一層游層水膜，養(yǎng)護(hù)不夠，未達(dá)到強(qiáng)度上人或施工等。預(yù)防措施：嚴(yán)格控制水灰比，掌握面層壓光時(shí)間，采用二次壓光法，即初凝一次，初凝前槎平壓光；終凝后加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，時(shí)間不少于7d，氣溫較低時(shí)則采取保溫措施；合理安排施工，避免過早上人或下道工序?qū)ζ涞挠绊?。三十、衛(wèi)生間地面滲漏比并在墻體四周現(xiàn)澆120做24小時(shí)盛水試驗(yàn)，做好試驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)滲漏須找出原因整改到不滲漏；在放置浴缸底部用C20細(xì)石砼筑高40-60MM，并做好防水層，管道穿越樓面處應(yīng)事先預(yù)埋套管，嚴(yán)禁事后開鑿，交接處面層須做成饅頭型，地漏安裝位置必須準(zhǔn)確，坡向合理，嚴(yán)格按照基準(zhǔn)線施工。三十一、天棚抹灰空鼓、脫落用摻10712MM左右；合理安排天棚抹灰在上層地面完工后進(jìn)行，加強(qiáng)完工后的澆水養(yǎng)護(hù)。三十二、屋面滲漏防治措施一）卷材起泡嚴(yán)格控制基層含水率在允許范圍內(nèi)，避免雨、霧天施工。防止卷材受潮。加強(qiáng)操作程序和控制，保證基層平整，涂油均勻，封邊嚴(yán)密，各層