生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司PAGEPAGE10目 次前 言 2引 言 錯誤!未定義書簽。公路水路行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 錯誤!未定義書簽。范圍 3規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 3公路水路行業(yè) 3基本要求 4健全機構(gòu) 4完善制度 4組織培訓(xùn) 6落實責(zé)任 錯誤!未定義書簽。隱患分級與分類 6隱患分級 6隱患分類 7基礎(chǔ)管理類隱患 7作業(yè)現(xiàn)場類隱患 7工作程序和內(nèi)容 7編制排查項目清單 7基本要求 7作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查項目清單 7基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單 7制定排查計劃 8隱患排查 8排查類型 8排查要求 8組織級別 9排查周期 9確定排查項目 9排查結(jié)果記錄 10隱患治理 10治理建議 10隱患治理的要求 10事故隱患治理流程 11一般隱患治理 11重大隱患治理 11隱患治理驗收 12隱患排查分析評估 12隱患排查統(tǒng)計分析 12文件管理 13隱患排查的效果 13持續(xù)改進 139.1評審 139.2更新 149.3溝通 14附錄A（資料性附錄） 15現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 15附錄B（資料性附錄） 17現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 17附錄C（資料性附錄） 19基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 19附錄D（資料性附錄） 20基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬 20范圍類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各類隱患排查治理工作。規(guī)范性引用文件文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號）《山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第298號）DB/37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《公路水路行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理細(xì)則》《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法》術(shù)語和定義事故隱患事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患?？傮w要求目標(biāo)：建立并落實從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。檢查、危險源辨識結(jié)果等相結(jié)合?？刂破髽I(yè)安全風(fēng)險特別是重大安全風(fēng)險的目的。機構(gòu)與職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。責(zé)人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。測等安全措施。公司安全科負(fù)責(zé)公司級隱患排查的組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。公司各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)（單位）系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。司級的由公司安全生產(chǎn)會辦公室組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查。4.6.1負(fù)責(zé)組織承壓舟狀況方面的專業(yè)性檢查；4.6.2負(fù)責(zé)組織對浮橋設(shè)施進行專業(yè)性檢查；行預(yù)防性季節(jié)檢查。查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查。事故類比隱患檢查由安全科部組織相關(guān)單位實施。企業(yè)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機制，并嚴(yán)格執(zhí)行。完善制度成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。組織培訓(xùn)使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。隱患分級與分類隱患分級事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長、整改難度大或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況，或者危險貨物作業(yè)不符合安全要求的；——安全管理存在重大缺陷的?！O(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患理、職業(yè)健康基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理等方面。作業(yè)現(xiàn)場類隱患供配電設(shè)施、職業(yè)健康防護設(shè)施、動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)、運行線路等方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求查清單。隱患排查項目清單包括作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查項目清單等信息，參見附錄A?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄C。制定排查計劃企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運行特點“制定生產(chǎn)安全事故隱患排查計劃表”（具體見附錄E），明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查排查類型患排查、企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等?！粘ｋ[患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和檢查和巡查。（一）根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項部署，開展針對性的隱患排查；（二）根據(jù)新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對安全生產(chǎn)條件形成的變化，開展針對性的隱患排查；（三）根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開展針對性的隱患排查?！?jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)組織、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進分別進行的專業(yè)檢查。排查要求查與重點排查相結(jié)合，安全排查的結(jié)果與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。組織級別（隊）級、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。排查周期班組崗位每天要進行日常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，無能力整改的向上一級匯報。巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總公司至少每月年組織一次綜合性隱患排查。公司至少每半年組織一次綜合性專業(yè)隱患排查。患專項排查。應(yīng)及時進行隱患排查。確定排查項目體排查項目，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查清單,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。排查結(jié)果記錄保留影像記錄。隱患治理治理建議一般應(yīng)包含：——針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。隱患治理的要求隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（部室）理等。事故隱患治理流程等環(huán)節(jié)。一般隱患治理由公司各級（部室、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組外，也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題。重大隱患治理5.1.2項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。企業(yè)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——安全措施和應(yīng)急處置措施。隱患治理驗收——重大隱患基本情況及整改方案；——重大隱患整改過程；——驗收機構(gòu)或驗收組基本情況；——驗收報告及結(jié)論；——下一步改進措施。隱患排查分析評估措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對相關(guān)責(zé)任人進行處理，并開展有針對性的培訓(xùn)教育。隱患排查統(tǒng)計分析全生產(chǎn)趨勢性問題和規(guī)律，形成統(tǒng)計分析報告，改進安全生產(chǎn)工作。文件管理資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理清單（見附錄A、C）——隱患排查治理臺賬（見附錄B、D）；——隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果。獨建檔管理。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：——風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少；——職業(yè)健康管理水平進一步提升。持續(xù)改進評審更新類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——企業(yè)自身提出更高要求的；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。溝通隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。有效控制崗位風(fēng)險，保障企業(yè)安全。鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司附錄A（資料性附錄）風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查名（示例 名（示例風(fēng)險作業(yè)步驟危險源…交接班）巡檢）責(zé)任編號類型名稱點等（檢查項目）或潛在管控單位 事件 措施級排查周期//崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排序號名稱(標(biāo)準(zhǔn))/組作業(yè)（工程技（√）（√）活動術(shù)）1或設(shè)（管理措（√）（√）備設(shè)施）15鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司施（培訓(xùn)教施（培訓(xùn)教（√）（√）育）（個體防（√）（√）護）（應(yīng)急處（√）（√）置）….….….….23組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。16鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進行勾選。附錄B（資料性附錄）風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程作1工程技術(shù)作業(yè)步驟危險形風(fēng)(檢查項源或責(zé)排排責(zé)排隱隱排成險目）潛在責(zé)排編類名任管控查查任查患患查原點事件任查號型稱單措施類周單結(jié)描級時因等名(標(biāo)人人位序號型期位果述別間分級稱準(zhǔn))析17鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司業(yè)業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施管理措施培訓(xùn)教育…. ….….….2318鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司附錄C（資料性附錄）專業(yè)性檢查綜合性檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱排查周排查周序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查周期/排查周期/組期/組期/組織組織級別(示例：織級別(示例：織級別每季度/企業(yè)級) 每月/部門級)級別（訓(xùn)）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),教育，培訓(xùn)教育學(xué)時夠。生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。按規(guī)定取證，證件有效，證件與實際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要（√）（√）（√）（√）（√）19鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司求。開展日常教育、“三級”教育、“四新”求。開展日常教育、“三級”教育、“四新”安全培訓(xùn)教育規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求。（√）（√）組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進行勾選。附錄D（資料性附錄）計劃過程排查過程計劃過程排查過程20鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司形責(zé)形責(zé)排 隱 隱排 成 整責(zé) 排排查內(nèi)容與排查任查 患 患查 原 改序號排查項目排查類型任查排查標(biāo)準(zhǔn) 周期 單 結(jié) 描 級 時 因 措人 人位 果 述 別 間 分 施析生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員鄭州杰林計算機科技有限公司鄭州杰林計算機科技有限公司附錄E生產(chǎn)安全事故隱患排查計劃序 排號 時

排查 排項目 類

排查 檢查要求 范圍節(jié)假日節(jié)節(jié)假日前 前安全檢查每月 現(xiàn)場安檢查

排查患排查

要高度負(fù)責(zé)。全體檢查