倉庫管理工作流程

倉庫管理工作流程產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程

1、根據(jù)已審核的?采購訂單?內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供?送貨單?給收貨倉庫管理員，?送貨單?應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號(hào)。收貨倉庫ww.manaren/"管理員將?送貨單?和對(duì)應(yīng)的?采購訂單?相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以?送貨單?和?采購訂單?驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在?送貨清單?上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉庫管理員在電腦上開具?采購單?，并由倉庫主管審核生效。將?采購單?打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的?送貨清單?交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉，以對(duì)應(yīng)的?采購?fù)素泦?為依據(jù)收貨，倉庫管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具?采購?fù)朔祮?，注明原?采購?fù)素泦?號(hào)，并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來的?銷售訂單?備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制?裝箱單?，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將?裝箱單?匯總導(dǎo)出為未審核?銷售單?，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章?銷售單?和電腦里對(duì)應(yīng)的?出倉單?〔對(duì)于批發(fā)商〕或?轉(zhuǎn)倉單?〔對(duì)于加盟商〕發(fā)貨。打印?出倉單?或?轉(zhuǎn)倉單?一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營(yíng)銷部/"業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷部將客戶來的?銷售訂單?輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。假設(shè)需要向廠家訂貨的，將?銷售訂單?導(dǎo)出為?采購訂單?并審核。假設(shè)倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將?銷售訂單?傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核?銷售單?后〔由?裝箱單?匯總而成〕，由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。假設(shè)客戶有足夠的貨款余額，那么審核此?銷售單?〔已審核?銷售單?會(huì)自動(dòng)生成?出倉單?〔對(duì)于批發(fā)客戶〕或?轉(zhuǎn)倉單?〔對(duì)于加盟商〕傳給倉庫，倉庫憑此?出倉單?或?轉(zhuǎn)倉單?發(fā)貨?！?。假設(shè)客戶貨款余額缺乏，那么等待客戶貨款到帳后再審核?銷售單?。

3、已審核?銷售單?打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)銷局部析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫存和銷售情況，假設(shè)需要補(bǔ)貨，那么開具?轉(zhuǎn)倉單?，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。假設(shè)需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具?調(diào)撥單?。營(yíng)銷部總監(jiān)審核?調(diào)撥單?。經(jīng)審核后的?調(diào)撥單?自動(dòng)生成一張?進(jìn)倉單?和一張?出倉單?并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售?出倉單?，沖減加盟商庫存。

8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的?轉(zhuǎn)倉單?，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的?盤點(diǎn)單?，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。

倉庫盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將?盤點(diǎn)單?打印提供應(yīng)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。過失率高于1%，倉庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的?盤點(diǎn)單?由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉庫主管將已審核?盤點(diǎn)單?導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成?盤盈單?和?盤虧單?。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將?庫存盤點(diǎn)匯總表?和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核?盤盈單?和?盤虧單?調(diào)整庫存帳。

4、盤點(diǎn)其