2022年整理機動車檢測有限公司質量管理體系程序文件匯編

XXXXXX機動車檢測有限公司質量管理體系程序

文件匯編

程序文件

版次:第3版頁次：96

編制：XXX2022年09月18日

審核:XXX2022年09月20日

批準:XXX2022年09月22日

受控印章：

持有人：XXXXXX機動車檢測有限公司

文件編號：ZZYT-CX

2022年09月22日發(fā)布2022年10月1日實施

XXXXXX機動車檢測有限公司發(fā)布

XXXXXX機動車檢測有限公司程序文件文件編號：ZZYT-CX

第1頁共1頁

修訂頁第3版第0次修訂

頒布日期：2022年09月22日

序號對應的章、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期

受控程序文件的持有者應負責在收到修訂頁次后立即將舊頁次換下。

程序文件目錄

序號文件編號程序文件名稱頁次

1修訂頁1

2ZZYT/CX01-2022保證公正性和保護客戶機密及所有權的程序4

3ZZYT/CX02-2022文件控制和管理程序6

4ZZYT/CX03-2022服務和供應品的選擇購買、驗收和儲存程序11

5ZZYT/CX04-2022評審客戶要求、標書和合同的程序15

6ZZYT/CX05-2022處理客戶申訴和投訴的程序18

7ZZYT/CX06-2022不符合工作控制的程序22

8ZZYT/CX07-2022糾正措施、預防措施控制程序25

9ZZYT/CX08-2022記錄管理程序29

10ZZYT/CX09-2022內部審核程序33

11ZZYT/CX10-2022管理評審程序39

12ZZYT/CX11-2022人員培訓程序42

13ZZYT/CX12-2022安全作業(yè)管理程序48

14ZZYT/CX13-2022設施和環(huán)境保護程序51

15ZZYT/CX14-2022數據保護程序55

16ZZYT/CX15-2022應用不確定度的評定程序58

17ZZYT/CX16-2022允許偏離的程序61

18ZZYT/CX17-2022儀器設備維護保養(yǎng)程序63

19ZZYT/CX18-2022儀器設備（參考標準和標準物質）期間核查程序67

20ZZYT/CX19-2022參考標準和標準物質的管理程序70

程序文件目錄

序號文件編號程序文件名稱頁次

21ZZYT/CX20-2022樣品的處置管理程序73

22ZZYT/CX21-2022結果質量控制程序76

23ZZYT/CX22-2022結果報告管理程序80

24ZZYT/CX23-2022開展新工作項目管理程序82

25ZZYT/CX24-2022計算機和計算機軟件管理程序85

26ZZYT/CX25-2022檢測方法管理程序88

27ZZYT/CX26-2022檢測工作程序90

28ZZYT/CX27-2022事故報告處理程序93

文件編號：ZZYT/CX01—2022

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第3版第0次修訂

保證公正性和保護客戶機密及所有權的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的：

公司通過公正性的檢測活動，確實保護客戶機密及所有權，增強服務信

譽，滿足客戶需要，提升公司競爭力。

2范圍：

適用于公司對客戶的檢測過程及服務支持過程。

3職責：

3.1綜合辦公室是此項工作的主管部門，負責管理制度的制定、實施、監(jiān)督、

考核和評價，并按規(guī)定程序接待客戶及相關部門人員的資料查閱。

3.2檢測及記錄人員負責對客戶的樣品信息及檢測結果的保密。

3.3公司應制定公正性聲明及保密承諾，對樣品檢測過程的所有權進行保護。

4程序要點：

4.1公司制定《保證公正性和保護客戶機密及所有權管理制度》要覆蓋涉及

客戶機密及所有權的檢測及服務支持全過程，確保公正，保密和客戶所有權保

護。

4.2綜合辦公室按照管理制度負責實施，并進行全過程的監(jiān)督、檢查、考核、

評價。

4.3技術質量科負責檢測結果公正性的監(jiān)督、評價、以及公正性內容的確定。

4.4凡涉及機動車安全運行的檢測數據、鑒定結果、均屬于對客戶的保密和

所有權范圍，從事檢測、記錄、管理的人員必須對其履行保密和保護的職責。

4.5檢測結果報出后，由技術質量科人員負責對客戶咨詢的回答，并告

知客戶檢測項目符合情況及修復要求。

4.6檢測雙方須相互配合，確保雙方權利不受侵犯。

4.7各級車輛管理機構及上級有關部門調閱客戶監(jiān)測資料時，需經公司

總經理批準后，報綜合辦公室備案、登記，方可進行查閱。

4.8除執(zhí)法機關外，任何單位或個人不得私自查閱機動車輛檢測數據和運行

狀況結論。

文件編號：ZZYT/CXO1—2022

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第3版第0次修訂

保證公正性和保護客戶機密及所有權的程序

頒布日期：2022年09月22日

5相關文件

(1)《質量手冊》；

(2)《保證公正性和保護客戶機密及所有權管理制度》。

6記錄

(1)《外來人員查閱資料登記表》。

文件編號：ZZYT/CX02—2022

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第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的:

對公司質量管理體系有關的文件實施控制，確?，F行有效。

2范圍：

適用于公司與質量管理體系有關文件（資料），包括外來文件。

3職責：

3.1綜合辦公室是文件控制管理的主管部門，負責對公司文件及外來文件（包

括上級下發(fā)文件、批復文件）等進行控制和管理。

3.2技術質量科是技術類文件和質量類管理文件控制的職能管理部門，負責組

織編制技術類文件、質量管理文件并對文件執(zhí)行進行指導。

3.3綜合辦公室負責所有文件的登記、發(fā)放、收回、歸檔管理。

4定義：

4.1文件

信息及其承載媒體。

5程序要點：

5.1文件分類：

（1）質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件類；

（2）作業(yè)指導書；

（3）技術類文件（技術資料）；

（4）外來文件；包括國家、行業(yè)、地方標準、法律、法規(guī)、上級下發(fā)文件等；

（5）檢測記錄表格類。

5.2質量手冊、程序文件、質量方針、質量目標類文件控制。

5.2.1編制、批準控制

（1）總經理負責制定質量方針；

(2)技術管理者負責組織編制質量手冊、程序文件、質量目標;

(3)質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件由總經理批準。

文件編號：ZZYT/CX02—2022

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第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

5.2.2標識、發(fā)放、使用、控制

(1)技術質量部門負責文件的標識，標識內容包括：文件編號、版本號。

(2)技術質量部門提出發(fā)放范圍，并經總經理批準后，由綜合辦公室按照《文

件發(fā)放記錄》要求進行領用和發(fā)放控制。

(3)各領用部門領用后應建立受控文件清單，并辦理借閱手續(xù)。

5.2.3更改、換版、回收和作廢的控制

(1)公司機構、公司管理程序及職責發(fā)生較大變化或依據的國家和行業(yè)標準

變更，技術質量部門需對文件進行更改時，填寫文件更改通知單，按原審批程

序辦理更改審批，根據批準的更改單，對所發(fā)文件進行逐個更改或換頁，并作

責任簽字。

(2)文件換版后文件標識內容中除文件編號中的年號和版號變化外，其余不

變，換版文件的審批程序不變。

(3)文件在更換頁和更換版過程中，進行以舊換新，將作廢的文件和作廢頁收

回.需作資料保存時在封面蓋“作廢”章，記錄收回情況。

5.3《作業(yè)指導書》及技術類文件的控制。

5.3.1編制、批準控制

《作業(yè)指導書》及技術類文件由技術質量科組織編制、技術質量負責人批

準，并實行編制、審查、批準三級審查制度。

5.3.2標識、發(fā)放、使用、控制

(1)統(tǒng)一由技術質量部門編號；

(2)綜合辦公室負責進行發(fā)放和領用控制，填寫文件發(fā)放記錄；

(3)各領用部門領用后應建立受控文件清單，并辦理借閱手續(xù)；

5.3.3更改、換版和作廢的控制

(1)《作業(yè)指導書》及技術類文件需更改或換頁時，由原文件的編制部

文件編號：ZZYT/CX02—2022

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第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

門人員辦理更改通知單，經技術質量科負責人審批后進行，并作責任簽字。實行

編制、審查、批準三級審查制度；

(2)對更改較多，變化較大或標準轉換時進行換版，換版過程中，標準號除年

號變化外，其余不變；

(3)文件的更改、換頁、換版、回收，作廢執(zhí)行5.2.3中(3)o

5.4外來文件的控制

5.4.1綜合辦公室負責外來文件的控制和管理以及發(fā)放；

5.4.2各職能科、組對領用文件應建立文件接收記錄；

5.5檢測記錄表格類控制執(zhí)行《記錄管理程序》。

5.6檢測過程中需要保存的文字型文件和電子版文件，應及時立卷、拷貝、歸檔、

執(zhí)行《數據保護程序》。

5.7各職能部門每年對受控文件進行評審、檢查、整一次，必要時予以修訂，修

訂時應按以上各類文件的更改要求執(zhí)行。

5.8文件的保管和歸檔

(1)綜合辦公室負責文件資料，檢測報告單及電子軟盤的編號、登記造冊分

類存放、做好防潮、防火、防盜管理；

(2)外來人員借閱查看文件資料需總經理批準；

(3)綜合辦公室、技術質量科、技術質量負責人對各文件標準的有效性進行

確認評價，及時掌握新信息、新標準、確保各類標準為最新有效版本；

(4)綜合辦公室做好所有文件的發(fā)放、收回及歸檔管理；

(5)各職能部門按要求及時領用、移交文件資料.做好二級文件資料管理，

做好文件接收交回記錄。

屬于5.1中(1)-(5)的各類文件銷毀由綜合辦公室編制銷毀

申請單，由副總經理批準后實施銷毀,屬秘密級的文件按規(guī)定實施監(jiān)銷。

6支持性文件

文件編號：ZZYT/CX02—2022

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第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

《質量手冊》

《記錄管理程序》文件編號：ZZYT/CX08—2022

《數據保護程序》文件編號：ZZYT/CX14—2022

7記錄

文件發(fā)放記錄

文件接收記錄

文件資料借閱登記表

文件更改通知單

文件評審記錄

文件銷毀記錄

v▼

做標識后留存按規(guī)定銷毀

文件編號：ZZYT/CX03—2022

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第1頁共4頁

服務和供應品的選擇、購買、驗收和第3版第0次修訂

儲存等程序頒布日期：2022年09月22日

1目的

對服務和供應品（與檢測質量相關）進行質量控制，確保所購買的服務

和供應品符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于公司與檢測質量相關的服務、供應品的控制。

3職責

3.1技術質量部門

3.1.1負責提供供應品購買的明細、技術標準和驗收規(guī)范。

3.1.2參與服務和供應品供方評價，參與購買供應品的驗收。

3.2綜合辦公室

3.2.1負責對服務和供應品的評價選擇和控制，制定購買計劃。

3.2.2負責對購買合同的合法性、合理性進行合同評審，簽訂購買合同，并進

行合同編號、備案。

3.2.3負責對購買供應品的驗收，對驗收結論的客觀正確性負責。

3.2.4按要求對購買的供應品進行貯存、保管和發(fā)放，做相關記錄。

4.定義

4.1合同評審：合同簽定前，為了確保質量要求規(guī)定的合理、明確并形成文

件，且供方能實現，由供方所進行的系統(tǒng)的活動。

4.2本程序購買的服務和供應品是指任何影響公司檢測質量購買的服務和供

應品。

5程序要點：

5.1購買控制包括：

(1)對供方的評價；

(2)購買要求的控制；

(3)購買服務和供應品的驗證。

5.2供應品的儲存要求包括：

5.2.1貯存環(huán)境要求(包括溫濕度、通風等)。

5.2.2貯存的技術要求。

文件編號：ZZYT/CX03—2022

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第2頁共4頁

服務和供應品的選擇、購買、驗收和第3版第0次修訂

儲存等程序頒布日期：2022年09月22日

5.2.3貯存期。

5.3對供方的評價

5.3.1供方調查

(1)綜合辦公室負責對擬選擇的供方的質量保證能力進行調查，填寫“供方

調查表”；

(2)供方調查表需經公司總經理審核后，確認擬選擇的供方具備基本條件

后，方可實施后續(xù)的評價工作；

(3)購買時應選用能充分保證公司檢測質量的供方。

5.3.2評價方式

(1)樣品評價：綜合辦公室采購人員向供方提出購買要求，請供方提供樣品，

然后對樣品按要求進行檢測試驗，技術質量部門負責對樣品的試用質量情況

進行跟蹤，并將試用質量記錄報綜合辦公室；

(2)歷史情況評價：對供方的以往外銷提供同類供應品的質量狀況與信譽

(如使用情況、服務態(tài)度、交貨的及時性、價格等)進行評價。

5.3.3綜合辦公室負責填寫“供方評價表”一式二份，一份由自己留存，一份

存入合格供方檔案。

5.3.4合格供方的選擇與審批。

綜合辦公室依據供方評價表，對各供方進行綜合分析、比較，選擇出合

格的供方，報總經理進行審查批準。

5.3.5合格供方的控制。

綜合辦公室對購買供應品的質量狀況進行統(tǒng)計分析，作為對合格供方動

態(tài)管理的依據，對發(fā)現的質量問題及時向供方反饋，要求供方限期整改，對無

明顯改進的供方，再次出現問題，可采取加嚴驗收，限制或停止供貨等措施，必

要時取消合格供方資格。

5.4購買要求的控制

5.4.1購買計劃

文件編號：ZZYT/CX03—2022

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第3頁共4頁

服務和供應品的選擇、購買、驗收和第3版第0次修訂

儲存等程序頒布日期：2022年09月22日

綜合辦公室應根據購買合同，檢測計劃，購買供應品庫存情況及合格供方

名單制定年度，月度購買計劃，經總經理審批后實施。

5.4.2購買合同

(1)需要時由綜合辦公室與供方在協(xié)商一致的基礎上共同簽定購買合同；

(2)購買合同的內容主要有：

——購買供應品的質量要求(各類標準或驗收規(guī)范)；

——購買供應品的類別、型號、等級、數量、價格和結算方式，交貨

時間地點、運輸方式、標識和包裝要求、驗收方式、服務要求等；

——購買供應品有關的質量體系要求；

解決合同糾紛方式和違約合同的處罰規(guī)定。

5.5購買供應品的驗收

5.5.1驗收活動包括檢驗、測量、觀察、實驗；技術質量部門應根據購買供應

品的重要程度和行業(yè)特點要求，在檢驗標準和驗收規(guī)范中規(guī)定不同的驗收方

式，必要時供需雙方簽定技術質量協(xié)議書。

5.5.2綜合辦公室負責購買供應品的核收、保管、發(fā)放，需要時負責驗收試驗

項目的委托檢測。

5.5.3對瞼收中發(fā)現的不合格服務和供應品，由綜合辦公室及時與供方聯系

處理，如對檢測會造成質量問題，需辦理退貨。

6.支持性文件

公司的《質量手冊》

7.質量記錄

供方調查表

供方評價表

購買計劃

購買合同

文件編號：ZZYT/CX03—2022

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服務和供應品的選擇、購買、驗收和第3版第0次修訂

儲存等程序頒布日期：2022年09月22日

合格供方名單

采購供應品入庫臺帳

采購供應品（消耗材料）領用記錄

采購供應品樣品試驗記錄

文件編號：ZZYT/CX04—2022

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第1頁共3頁

第3版第0次修訂

評審客戶要求、標書和合同的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

充分了解客戶的要求和期望，充分確定與檢測有關的要求，并適時對其進

行評審，確保準確地理解客戶的要求,標書和合同的要求，最終使客戶滿意。

2范圍

適用于公司對客戶需求的確定和標書及合同中與檢測有關要求的評審。

3職責

3.1綜合辦公室是評審客戶要求，標書和合同的歸口管理部門，并負責組織對

其進行評審。

3.2技術質量部門負責對客戶要求、標書和合同中要求的識別、確認、協(xié)助

綜合辦公室搞好評審。

3.3各檢測部門負責提出對客戶要求及合同中的有關條款的適宜性，理解的正

確性及對其滿足能力的評審意見。

4定義

評審：為了確保主題事項的適宜性、充分性、有效性和效率，也達到規(guī)定

的目標所進行的活動。

5程序要點

5.1與檢測有關要求的確定

5.1.1客戶需求的識別

綜合辦公室和技術質量科以及各檢測部門負責識別各自職責內的客戶對

檢測的需求與期望，具體要求有：

(1)客戶明示的檢測要求，包括對檢測項目及價格等方面的要求；

(2)客戶未明示的檢測要求，但預期或規(guī)定的檢測要求；

(3)客戶沒有規(guī)定，但國家標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

5.1.2與檢測有關要求的確定：

文件編號：ZZYT/CX04—2022

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第3版第0次修訂

評審客戶要求、標書和合同的程序

頒布日期：2022年09月22日

(1)國家標準、行業(yè)標準、地方標準。

(2)公司規(guī)定的其他附加要求。

(3)客戶提出的要求。

5.2對檢測要求的評審

(1)準確理解和執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準和地方標準。

(2)嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書。

(3)公司有能力滿足規(guī)定的要求。

(4)客戶沒有以文件形式提出要求時，客戶要求在接受前得到確認。

(5)標準及規(guī)定變化、與以前表述不一致的要求。

5.3合同的分類

(1)常規(guī)合同：對公司已正常檢測的設備、儀器、標準物資以及用以檢測的

輔助物資材料的購買合同。

(2)特殊合同：新擴項目以及改進項目的合同。

5.4常規(guī)合同的評審

(1)常規(guī)合同評審：為了滿足客戶要求，主要從以下方面考慮，可根據實

際情況運作適當刪減：

---技術能力；

---質量能力；

米購能力；

——設備能力；

---檢驗能力；

——運輸能力；

——管理能力；

——價格、數量、交貨期能力；

——法律、法規(guī)和符合性、適用性；

——條文解釋的準確性、唯一性。

(2)參加合同評審人員應是技術質量、檢測、綜合辦公室業(yè)務主管

人員。

文件編號：ZZYT/CX04—2022

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第3頁共3頁

第3版第0次修訂

評審客戶要求、標書和合同的程序

頒布日期：2022年09月22日

(3)合同評審的方式因合同要求和時機不同而異，可分為:

——總經理審批；

部門會簽；

---會議討論確認。

5.5對于特殊合同，除以上部門對以上能力按以上方式進行評審外，技術質量

科應組織對擴項和改進項的新方法、新要求、進行評審。

5.6所有評審要形成評審記錄、參加會議人員應簽署簽到表。

5.7合同的簽訂和實施

5.7.1對檢測要求及客戶要求評審后，由綜合辦公室代表公司與供方簽定合

同。

5.7.2合同簽訂后，簽訂部門負責將相關文件、根據各部門的需要，通知到相

關部門作為購買、檢驗交付、驗收、服務等的依據。

5.7.3合同簽訂部門負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與供方溝通。

6技術性文件

《質量手冊》

《文件控制和管理程序》ZZYT/CX02-2022

《記錄管理程序》ZZYT/CX08-2022

7質量記錄

合同評審表

合同

文件編號：ZZYT/CX05—2022

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第3版第0次修訂

處理客戶申訴和投訴的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

為確保來自受檢單位（個人）的申訴和投訴能及時得到有效處理，積累

經驗、改進不足，進一步完善公司的質量管理體系，提高公司信譽，提升客

戶滿意度。

2適用范圍

適用于對檢測報告提出的投訴和申訴，對檢測工作質量提出的意見，上

級部門檢查時提出的建議，對公司檢測工作公正性提出的報怨。

3職責

3.1綜合辦公室負責接受客戶的投訴和申訴，對客戶的申訴和投訴進行登記,

同時接收申訴和投訴，以及口頭抱怨。

3.2技術質量科協(xié)助技術質量負責人對客戶申訴和投訴進行整改、解決，并

組織實施處理，然后填寫《申訴（投訴）受理表》。

3.3檢測部門及人員協(xié)助技術質量科完成申訴和投訴的整改實施，確?？蛻?/p>

滿意。

4定義

4.1投訴：是客戶以書面和口頭的形式表達對實驗室提供的檢測/校準服務的

不滿意或抱怨。

4.2申訴：是客戶對實驗室提供的檢測/校準服務或數據、結果的異議。

5程序要點

5.1綜合辦公室負責接待申訴和投訴的組織（個人），填寫客戶《申訴和投訴

登記表》，接收申訴和投訴材料。并負責一般問題的處理。

5.2綜合辦公室授理申訴和投訴后，向公司總經理匯報，由技術質量負責人

簽單后，在一個工作日內以書面形式作出處理結果。

5.3對綜合辦公室不能解決的申訴和投訴，綜合辦公室移交技術質量負責人

解決處理，申訴和投訴單由綜合辦公室進行記錄，并存檔備查。

5.4申訴和投訴單位（個人）對復查結果，有權保留異議。

5.5調查與分析。

5.5.1綜合辦公室、技術管理者、技術質量科、檢測人員，對申訴和投

文件編號：ZZYT/CX05—2022

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第2頁共4頁

處理客戶申訴和投訴的程序第3版第0次修訂

________________________________________頒布日期：2022年09月22日

訴內容進行認真分析，查找原因，科學處理并做好相關記錄。

5.5.2對檢測報告提出異議時，針對異議涉及的問題從以下幾方面進行調查

分析。

(1)檢測數據是否有效；

(2)檢測的儀器是否合格，是否在校對周期內合格使用；

(3)檢測方法是否正確，是否符合檢測程序；

(4)數據處理是否正確，檢測結果是否準確。

5.5.3綜合辦公室、技術質量科、技術管理者、檢測人員對各自處理的申訴

和投訴問題，應認真調查、分析情況做好記錄，并及時向公司上報，必要時

由技術管理者組織召開質量分析會，制定處理方案。

5.5.4每月至少召開一次由技術管理者組織召開的質量分析會，對當月的質

量問題及申訴和投訴進行通報，提出改進建議，不斷提高公司的信譽及顧客

滿意度。

5.5.5客戶提出復檢時，應按程序進行復檢。

5.5.6如確認檢測結果準確無誤，則由技術質量負責人給客戶書面答復，做

好記錄。

5.5.7當顧客對工作質量提出申訴或投訴時，技術質量人員應根據抱怨人提

出的問題向有關人員核實、調查、給申訴或投訴顧客以口頭答復。

5.5.8對公司檢測工作公正性，合理性提出異議，涉及職工違紀等問題，技

術管理者提出處理意見，報請總經理批準。

5.6復檢

5.6.1復檢時必須用原車輛進行。

5.6.2對不提供原車輛的客戶不予復檢，維持原檢測結果。

5.6.3為確保公正性，凡與申訴有關的當事者應回避，由技術質量科指定相應

技術水平的人進行復檢。

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處理客戶申訴和投訴的程序

頒布日期：2022年09月22日

5.7答復條件

5.7.1如原報告無誤，則由技術質量科填寫《申訴（投訴）授理表》，必要時

附復檢報告，通知客戶，并按收費標準收取檢測費。

5.7.2如原報告有誤，技術質量科應收回原報告，重新發(fā)放檢測報告，對原

報告作補充說明，以免混淆。

5.7.3客戶對公司工作質量公正性提出申訴和投訴時，技術質量科負責查明

事實，上報公司進行處理。

5.8糾正錯誤

5.8.1經確認原檢測報告有誤后，本公司將以適當的形式向客戶道歉。

5.8.2造成檢測報告有誤的當事人，應寫出書面檢查，制定改進措施，避免類

似問題再次發(fā)生。

5.8.3上級部門檢查指導工作時，提出的建議，由技術質量科有針對性地組織

整改、完善、制定相應的糾正措施，并組織實施完成，達到改進或提高。

5.8.4對本公司檢測人員造成的事故、違章、違紀責任者，按公司考核獎懲

辦法做出處理。

6支持性文件

《質量手冊》

《行業(yè)標準》

《作業(yè)指導書》

《文件控制程序》ZZYT/CX02—2022

《不符合工作控制的程序》ZZYT/CX06—2022

《記錄管理程序》ZZYT/CX08—2022

《儀器設備維護、保養(yǎng)程序》ZZYT/CX17—2022

《糾正措施預防措施控制程序》ZZYT/CX07—2022

《結果質量控制程序》ZZYT/CX21—2022

7記錄

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第3版第0次修訂

處理客戶申訴和投訴的程序

頒布日期：2022年09月22日

申訴（投訴）登記表

質量分析會記錄

處理申訴和投訴控制流程圖

XXXXXX機動車檢測有限公司程序文件文件編號：ZZYT/CX06—2022

第1頁共3頁

第3版第0次修訂

不符合工作控制的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

對公司管理或技術活動“不符合”管理體系文件或檢測“不符合”技術規(guī)

范或標準的要求實施改進，不斷提高管理體系運行的有效性，保證檢測數據和

結果質量。

2范圍

適用于公司質量管理體系和檢測服務實現過程發(fā)生的“不符合”工作以及

潛在原因產生的“不符合”工作。

3職責

3.1技術管理者負責：

(1)“不符合”工作(包括內外審核中的“不符合”工作，客戶申訴及投訴)

的組織協(xié)調工作。

(2)定期組織召開質量分析會(每月至少一次)，對“不符合”工作進行分析、

評價、考核。

3.2技術質量科負責：

(1)確保質量管理體系活動使用的文件、標準、正確、有效、檢測方法符合標

準和規(guī)范要求。

(2)確保檢測人員經過培訓、考試、考核合格、持證上崗。

(3)設施和環(huán)境符合規(guī)定要求，設備、儀器在檢定期內合理使用。

(4)對管理體系和檢測服務過程中發(fā)生的“不符合”工作進行協(xié)調、監(jiān)督、檢

查、指導、考核，驗證“不符合”工作的閉環(huán)、整改情況。

(5)對質量管理體系運行過程中、職責范圍中較大的“不符合”工作，及時向

總經理、技術管理者匯報，并協(xié)助進行改進、評價、考核，監(jiān)督整改閉環(huán)情況,

做好有關記錄。

3.3監(jiān)督員：

(1)在監(jiān)督過程中發(fā)現“不符合”工作時，應及時采取糾正措施、保證最終

結果質量；

文件編號：ZZYT/CX06—2022

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第3版第0次修訂

不符合工作控制的程序

頒布日期：2022年09月22日

(2)在監(jiān)督過程中如確定有潛在“不符合”工作原因產生，應采取積極的

預防措施，以減少“不符合”工作發(fā)生的可能性。

(3)在監(jiān)督過程中，如發(fā)現檢測發(fā)生偏離，影響檢測數據和結果時，監(jiān)督

人員應當令其中止檢測工作，并向技術質量負責人或技術質量科匯報。對檢測

過程，體系運作過程，服務過程、支持過程進行監(jiān)督。對違反操作規(guī)程和檢測

技術要求的人和事，及時進行糾正。

(4)做好監(jiān)督過程檢查記錄，每周末匯總上報技術質量科，納入質量獎懲

考核。

3.4內審員

(1)對內審及管理評審以及日常檢查中發(fā)現的“不符合”工作進行分析、

識別、及時通知“不符合”工作相關部門，進行整改。

(2)對“不符合”工作進行考核、評價，監(jiān)督檢查整改，閉環(huán)情況。提供

審核報告，對“不符合”工作整改完成的有效性進行確認。

3.5各職能部門和檢測組：

(1)從事質量管理活動的人員及檢測操作人員，應認真履行本崗位的操作

規(guī)程，確保工作質量及服務質量滿足規(guī)定要求。

(2)對工作中出現的潛在的“不符合”工作的原因，積極采取有效的預防

措施、避免或減小“不符合”工作發(fā)生。

4控制要點：

4.1公司通過制定實施《不符合工作控制程序》建立不符合工作報告、分析、

評價、監(jiān)督考核系統(tǒng)。針對管理、服務、檢測過程中出現的“不符合”工作，

積極采取糾正、改進措施、以消除和減小“不符合”工作造成的損失。防止“不

符合”工作再次發(fā)生。

4.2“不符合”工作的識別和評審。

(1)內外審核人中發(fā)現的“不符合”工作。

(2)檢測數據質量發(fā)生異常。

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第3版第0次修訂

不符合工作控制的程序

頒布日期：2022年09月22日

(3)監(jiān)督、檢查過程中發(fā)現的“不符合”工作。

(4)來自客戶的申訴、投訴。

(5)其它管理或檢測過程中發(fā)現的“不符合”工作。

4.3調查分析，確定“不符合”工作產生的原因。產生的原因如下：

(1)程序或文件未做規(guī)定或規(guī)定不完整、不適宜；

(2)未按規(guī)定的程序或要求實施；

(3)人力資源不能滿足要求、培訓不到位或者工作失誤；

(4)設備、設施、資源不足，環(huán)境不能滿足要求；

(5)管理方面存在問題、內外溝通、上下協(xié)調以及橫向溝通不夠等。

4.4評價“不符合”工作影響的程度。綜合考慮風險、成本和利益的因素，采

取積極有效的糾正，預防措施。

5相關程序文件：

文件控制和管理程序ZZYT/CX02——2022

處理客戶申訴和投訴的程序ZZYT/CX05——2022

糾正措施、預防措施控制程序ZZYT/CX07——2022

記錄控制程序ZZYT/CX08——2022

安全作業(yè)管理程序ZZYT/CX06——2022

設施、環(huán)境保護程序ZZYT/CX13——2022

6記錄

“不符合”工作通知單

文件編號：ZZYT/CX07—2022

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第3版第0次修訂

糾正措施、預防措施控制程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

為了消除質量管理體系運行和檢測服務提供過程中的不符合工作產生的

原因和消除產生不符合工作的潛在原因、糾正和預防不符合工作，采取糾正、

預防措施，實施改進、防止不符合工作再發(fā)生。

2范圍

適用于公司質量管理體系和檢測服務實施過程發(fā)生的不符合工作和潛在

的不符合工作，對其采取的糾正預防措施，實現改進的全過程和活動。

3職責

3.1技術管理者負責糾正、預防措施及改進的組織協(xié)調工作。

3.2技術質量科負責：

(1)不符合工作報告、分析和糾正預防措施及持續(xù)改進的實施管理工作。包

括協(xié)調、監(jiān)督、檢查、指導、考核。

(2)對糾正、預防措施實施情況的有效性進行評價。

(3)對質量管理體系運行過程中，職責范圍較大的改進項目組織有關部門和

人員進行策劃、并組織實施，記錄改進情況。

(4)向總經理匯報糾正、預防、持續(xù)改進情況。

3.3綜合辦公室實施糾正、預防及改進措施的資源提供，并負責糾正、預防及

改進過程的資料歸檔工作。

3.4各職能部門和檢測組，負責配合糾正、預防及改進措施相關項目的落實工

作。

4工作流程

文件編號:ZZYT/CX07—2022

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糾正措施、預防措施控制程序第3版第0次修訂

頒布日期：2022年09月22日

5程序要點

5.1識別不符合工作

各職能部門應識別和評審需要采取糾正措施的不符合工作問題，如：來

自客戶的申訴或投訴，內外部審核發(fā)現的不符合工作，管理評審提出的需要

采取糾正措施，檢測能力達不到計劃的結果等問題。

各職能部門應利用適當的信息（如客戶的投訴或申訴，內外部審核、管

理評審）識別和確定潛在不符合工作問題，如：檢測質量結果報告及客戶反

饋意見中提供的隱患問題，市場及外界環(huán)境變化可能對公司不利的影響等問

題。

5.2針對不符合工作情況，通過調查分析，確定不符合工作的原因。可能的

原因有：

5.2.1程序或文件未做規(guī)定和規(guī)定不適宜。

5.2.2未按規(guī)定的程序或要求實施。

5.2.3人力資源不足、缺乏或工作失誤。

5.2.4設備、設施等資源不足。

5.2.5檢測工作、環(huán)境不適宜。

5.2.6管理方面的問題，內外、上下、橫向溝通不夠等。

各職能部門針對潛在不符合工作問題的情況，通過調查分析確定產生潛

在不符合工作的原因。

5.3評價糾正措施的需求、評價防止不符合工作發(fā)生的措施的需求

責任部門應對不符合工作問題的嚴重程度、造成的影響大小等綜合考慮

風險、利益和成本方面的因素，評價是否有必要為此不符合工作制定糾正措

施及糾正措施的可行性。對于正常情況下偶然發(fā)生的輕微不符合工作或僅此

一例。以后可能不再有這樣事件發(fā)生的情況，進行糾正，處置即可。不必采

取糾正措施，對于其他不符合工作應采取糾正措施。

責任部門應對潛在不符合工作的嚴重程度，造成的影響大小等綜合

文件編號:ZZYT/CX07—2022

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第3版第0次修訂

糾正措施、預防措施控制程序

頒布日期：2022年09月22日

考慮風險、利益和成本方面的因素，評價是否有必要為此潛在不符合工作制

定預防措施及預防措施的可行性。

5.4確定和實施所需的措施

責任部門充分評價糾正措施和預防措施的需求后，確定適宜的糾正預防

措施、制定糾正、預防措施實施計劃并加以實施。填寫《改進（糾正、預防）

措施實施報告等》報技術質量科。

5.5記錄所采取措施的結果

技術質量科收到《改進（糾正、預防）措施實施報告》后，跟蹤檢查糾

正、預防措施的實施情況，落實糾正、預防措施是否真正執(zhí)行，并加以記錄。

5.6評審所采取的糾正措施、預防措施

技術質量科負責對糾正措施、預防措施有效評價。如措施明顯，需更改

或補充文件時，按《文件控制和管理程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。無效果或效果

不明顯的應進一步分析和采取措施。

5.7技術質量科在每年年底，將本年度糾正措施和預防措施實施情況進行統(tǒng)

計分析，結果提交公司的管理評審。

6支持性文件

質量手冊

《文件控制和管理程序》ZZYT/CX02-2022

7質量記錄

改進（糾正、預防）措施實施報告

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第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

對質量管理體系和檢測實現過程及管理所要求的記錄予以控制，以提供符

合要求和質量管理體系有效運行的證據。

2范圍

適用于為證實檢測符合要求和質量管理體系有效運行所要求記錄的控制。

3職責

3.1技術質量科負責質量管理體系有關的記錄和格式的編制、審核、統(tǒng)計、匯

總及歸檔管理，并實施監(jiān)督。

3.2綜合辦公室負責各種管理類記錄的編制、審查、統(tǒng)計、匯總及歸檔管理，

并實施檢查。

3.3各部門負責相關記錄的填寫、保存、歸檔。

4定義

4.1記錄

闡明所取得結果或提供完成活動的證據的文件。

5程序要點

5.1記錄包括檢測記錄，體系運行記錄和管理類記錄。

5.1.1檢測記錄包括

(1)各檢測單元的檢測原始記錄；

(2)檢測報告單和檢測結論證書；

5.1.2體系運行記錄包括：

(1)內部質量體系審核評審記錄報告。

(2)合同評審記錄。

(3)改進(糾正、預防)措施實施報告。

(4)管理評審輸入、輸出記錄。

XXXXXX機動車檢測有限公司程序文件文件編號：ZZYT/CX08—2022

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第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

(5)人力資源歸檔記錄。

(6)設備檔案記錄。

(7)儀器、設備(標準物質)簽訂/校準記錄。

(8)不符合工作質量分析會記錄。

5.1.3管理類記錄包括

(1)各種消耗材料領用發(fā)放記錄。

(2)文件資料借閱登記記錄。

(3)各種會議記錄。

(4)各部門管理類記錄。

5.2質量記錄的形成

質量記錄采用文件報告、表格式記錄、電子軟盤記錄等形式，但必須符

合記錄有關要求。

5.3記錄編制、標識要求

技術質量部門按職責要求，組織對公司所需記錄格式進行編制，經公司

技術管理者審核批準，符合要求后進行標識、編號、印制。綜合辦公室負責備

案。

5.4記錄的填寫、傳遞要求

表格式記錄要求正確、及時、完整、全面，正確是指記錄內容必須真實準

確，填寫方法必須符合規(guī)定要求。字跡工整，不隨意涂改。確因筆誤或計算錯

誤要修改原數據時，應采用單杠劃去原數據在其上寫上更改后數據，再簽上更

改后數據，再簽上更改人姓名及日期。及時是指按規(guī)定要求及時填寫，傳遞、

發(fā)現問題及時糾正，并采取措施。以防再發(fā)生。完整是指內容必須逐項逐條填

寫不得無故空白。全面是指記錄做到齊全無缺，需簽字認可時，必須簽全面，

并根據檢測要求。體系運行要求的發(fā)展逐步完善。

XXXXXX機動車檢測有限公司程序文件文件編號：ZZYT/CX08—2022

第3頁共4頁

第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

5.5記錄的歸檔和保存級的分類

5.5.1屬5.1.1種（1）（2）類的檢測記錄當日歸檔，有綜合辦公室負責管理。

5.5.2屬5.1.2中（1）-（8）類的體系運行記錄由填寫部門在年底立卷，

并移交綜合辦公室歸檔管理。

5.5.3屬5.1.3中（1）—（4）類的管理類記錄由歸口管理部門負責保存。

5.5.4各種電子軟盤記錄每月有歸口管理部門拷貝存檔。

5.6記錄的儲存、保護、檢查及保存期限和處置。

5.6.1屬于5.1.1中（1）（2）歸檔級檢測記錄，保存期為五年。

5.6.2屬于5.1.2中所述體系運行記錄，保存期為三年。

5.6.3屬于5.1.3中（1）（2）類管理記錄連續(xù)記錄，連續(xù)檢查。

屬于5.1.3中（3）（4）類管理類記錄，每年整理一次，對無保存價值

的可逐年銷毀。

5.6.4屬于歸檔級的記錄的銷毀，（包括電子軟盤），由綜合辦公室整理并登

記造冊。按規(guī)定保存年限期滿后，填寫《記錄銷毀申請單》。經公司總經理批

準后方可銷毀或刪除。并有監(jiān)銷人。

5.7技術質量部門編制記錄編目表（清單），對公司的記錄進行匯總，（包括

預算、編號、保存期、食用部門等內容）并匯集備案的記錄表樣。

5.8技術質量部門負責對記錄的使用，管理情況進行監(jiān)督、檢查。

6技術性文件

質量手冊

《文件控制和管理程序》ZZYT/CX02-2022

7記錄

記錄銷毀申請單

記錄編日表（清單）

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第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

記錄管理程序流程圖

文件編號：ZZYT/CX09—2022

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第3版第0次修訂

內部審核程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

是通過驗證公司質量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性。以及體系運行

的可行性及其效果，為改進質量管理體系及管理評審提供依據。

2范圍

適用于公司內部質量管理體系的審核活動。

3職責

3.1技術管理者組織年度和特需的質量審核工作。包括組織編制、審核、批

準《管理體系內部審核年度計劃表》。確定內審組人員并任命組長。并監(jiān)督審

核計劃的實施和《內部質量審核報告》的形成。

3.2內審組負責編制和實施《內部質量審核年度計劃表》，編寫《內部質量審

核報告》。

3.3受審核的部門按照《管理體系審核實施計劃表》的要求接受審核，負責

對審核中涉及本部門責任的不符合工作項，制定糾正計劃和實施計劃。

3.4內審員負責內部質量審核資料和記錄的整理，并組織對糾正措施進行跟

蹤驗證。限期改進后填寫《不符合工作項及糾正措施跟蹤單》。

3.5《內部質量審核報告》及內審資料記錄、移交綜合辦公室保存和歸檔。

4工作流程（附后）

5程序要點

5.1策劃和編制審核計劃

技術管理者組織技術質量科策劃和編制《管理體系內部審核年度計劃

表》，經技術管理者批準后實施。一般每年進行二次，特殊情況可適時進行。

5.2組織內審組

技術管理者依據審核計劃的審核內容和審核對象，組織內審組，內

審組人員名單由技術管理者審批。而內審員必須具備下列條件：

文件編號：ZZYT/CX09—2022

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第3版第0次修訂

內部審核程序

頒布日期：2022年09月22日

(1)中專以上學歷，具備3年以上的檢測工作經驗。

(2)誠實、公正、有較強的工作責任心